Espoo Logistiikka -liikelaitos Talous 1.5. Kaupunkikonsernin toiminnan ja talouden ohjaus ja hallinta on tehokasta. Tulos Espoo Logistiikkaliikelaitoksessa on positiivinen Mittari / arviointikriteeri Tulos / 31.7. Tulos ennen varauksia Tulos Espoo Logistiikka - liikelaitoksessa on vähintään 1% liikevaihdosta Tavoitteen arvioidaan toteutuvan. Espoo Logistiikka - liikelaitokseen v. 2012 alussa siirtyneissä palveluyksiköissä otetaan käyttöön laskutuksessa ja seurannassa liikelaitosten toimintamalli Laskutus ja seuranta kuukausittain liikelaitoksen eri yksiköissä E spoo Logistiikka - liikelaitoksen eri yksiköissä toimii kuukausilaskutus. Tulosta seurataan ja ennustetaan liikelaitoksen eri yksiköissä kuukausittain. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan. Henkilöstö 2.1. Johtaminen ja esimiestyö ovat hyvällä tasolla. Johtaminen ja esimiestyö on hyvällä tasolla Espoo Logistiikka -liikelaitoksessa Mittari / arviointikriteeri Tulos / 31.7. Johtamismalli on määritelty ja kehittämisohjelman toteuttaminen etenee tavoitteen mukaisesti Espoo Logistiikka -liikelaitos osallistuu johtamismallin määrittelyyn ja käynnistää kehittämisen Tavoitteen arvioidaan toteutuvan. 2.4. Henkilöstön työhyvinvointi on hyvä ja sairauspoissaolot ovat vähentyneet. Espoo Logistiikka - liikelaitoksen henkilöstön työhyvinvointi on hyvä ja sairauspoissaolot ovat vähentyneet. Työhyvinvointimittarin tulos, sairauspoissaolojen määrä. Uuden organisaation Tavoitteen arvioidaan toteutuvan. mukainen seuranta aloitetaan.
Palvelujen järjestäminen 3.1. Palveluvalikoima Tilaaja- tuottaja-malli on muodostaa selkeytetty ennaltaehkäisevien, terveysja hyvinvointieroja kaventavien, kuntalaisen omatoimisuutta tukevien sekä asiakkaan valinnanvapautta lisäävien palvelujen kokonaisuuden. Mittari / arviointikriteeri Tulos / 31.7. Malli käytössä Tilaaja- tuottaja- mallin valmistuttua otetaan se käyttöön Espoo logistiikka - liikelaitoksen eri yksiköissä. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan osittain. Tilaaja- tuottaja- mallin kehitystyö jatkuu edelleen. 3.2. Palvelujen järjestämisessä käytetään tuotantotapoja, joilla varmistetaan toiminnan taloudellisuus, vaikuttavuus ja energiatehokkuus. Uudistettu harmaantalouden torjuntamalli Malli käytössä Espoo Logistiikka -liikelaitos ottaa uusitun toimintamallin käyttöön Tavoitteen arvioidaan toteutuvan. 3.3. Palvelutuotantoa ja Palvelutuotantoa kehitetään prosesseja kehitetään lisäämällä sähköisten innovatiivisesti itsepalvelua ja tuotteiden tarjontaa sähköistä asiointia laajentaen. Sähköisesti tuotettujen palvelujen määrä v. 2011 verrattuna Painatus- ja postipalvelut yksikkö laajentaa sähköisten julkaisujen tarjontaa sekä tarjoaa ipostin lisäämistä sisäisille asiakkaille Tavoitteen arvioidaan toteutuvan. 3.11. Palveluiden arviointiin on Arviointivälineistö on käytössä. Sovittu mittaustapa laatu-, asiakastyytyväisyys- Toimialajohdon raportointi on sekä taloudellisuus- ja systemaattista. tuottavuusmittarit. Yhtenäiset mittaustavat ovat käytössä. Tavoite toteutuu.
Asiakas ja kaupunkilainen 4.1. Espoolaiset kokevat Kaupunkilaiset kohdataan niin, asuinalueensa, yhteisönsä ja että he ovat tyytyväisiä Espoo kaupunkikeskukset Logistiikka -liikelaitokseen. turvallisina. Mittari / arviointikriteeri Tulos / 31.7. Toteutuneet toimenpiteet Koko liikelaitoksen henkilöstön Tavoitteen toteutuminen riippuu toimialan toimenpiteistä. kanssa käydään läpi kaupunkilaisten kohtaamisen merkitys. 4.6. Espoolaiset ovat tyytyväisiä kaupungin järjestämiin palveluihin. Kuntalaiset ovat tyytyväisiä Espoo Logistiikka - liikelaitoksen järjestämiin palveluihin Kokonaisarvosana Vaihdepalvelut yksikössä- ja Kuljetus- ja varastopalvelut yksikössä kerätään asiakaspalautetta ja hyödynnetään tuloksia. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan. Sisäiset asiakkaat ovat Asiakastyytyväisyystyytyväisiä Espoo Logistiikka - tulokset liikelaitoksen järjestämiin palveluihin. Uuden organisaation Tavoitteen arvioidaan toteutuvan. mukainen seuranta aloitetaan.
Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kestävän kehityksen kaupunki Mittari / arviointikriteeri Tulos / 31.7. 5.10. Kasvihuonepäästöt vähenevät vuosittain Espoo Logistiikka -liikelaitos noudattaa kaupungin Sähköautojen määrä Kaluston vaihtuvuus Auto- ja konepalvelut yksikkö tarjoaa asiakkailleen Tavoite toteutuu. ilmastostrategian tavoitteiden ympäristöpolitiikkaa mukaisesti. sähköautoja. Uuden tekniikan hyödyntäminen kalustoinvestoinneissa.
Espoo - Espoo Catering -liikelaitos - 2012 09-08-2012 Espoo Catering -liikelaitos Talous 1.5. Kaupunkikonsernin toiminnan ja talouden ohjaus ja hallinta on tehokasta. Tulos Espoo Catering - liikelaitoksessa on positiivinen ja saavuttaa 2 %:n tason vuonna 2013. Mittari / arviointikriteeri Tulos / 31.7. Tulos ennen varauksia. Tulos Espoo Catering - liikelaitoksessa on 1 % liikevaihdosta. Heinäkuun lopun seurantatilanteessa tulokseksi arvioidaan 0,4 milj. euroa. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan. Laskutus on kuukausitasolla ajan tasalla ylläpitäen hyvää ennustettavuutta. Tarkistettu laskutusaikataulu. Kuukausiraportti. Ateriapalvelujen myynti laskutetaan kuukausittain ja taloudellista tulosta ennustetaan kuukausittain. Laskutusaikataulua on tarkistettu ja Aromi-tilausjärjestelmän kautta tapahtuva automaattinen laskutus toteutetaan syksyllä. Kuukausiraportointi toteutetaan ja käsitellään organisaatiossa. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan. 5
Espoo - Espoo Catering -liikelaitos - 2012 09-08-2012 Henkilöstö 2.1. Johtaminen ja esimiestyö ovat hyvällä tasolla. Johtaminen ja esimiestyö ovat hyvällä tasolla Espoo Catering -liikelaitoksessa. Mittari / arviointikriteeri Tulos / 31.7. Malli on määritelty ja kehittämisohjelman toteuttaminen etenee tavoitteen mukaisesti. Espoo Catering -liikelaitos osallistuu johtamismallin määrittelyyn ja käynnistää kehittämisen. Espoo Catering osallistui 8.5. järjestettyyn esimiesareenaan, joka on osa espoolaisen johtamisen kehittämisohjelmaa sekä osallistuu mallin määrittelyyn. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan. Tyhy-matriisin lukuarvo. Työhyvinvointi pysyy vähintään vuoden 2011 tasolla. Tyhy-matriisin seurantatiedot tilanteesta 31.12.2012 saadaan alkuvuodesta 2013. Tavoitteen toteutuminen arvioidaan vuoden 2013 alussa. 2.2. Henkilöstö- ja osaamisrakenne tukee palvelujen järjestämisen kehittämistä ja palvelujen tehokasta tuottamista. Espoo Catering -liikelaitoksen Laadittujen suunnitelmien ja henkilöstö- ja osaamisrakenne osaamisriskikartoitusten tukevat palvelujen tehokasta kattavuus 100 %. tuottamista. Osaamisperustainen Osaamisperustainen henkilöstösuunnittelma on käytössä. Syksyllä henkilöstösuunnittelun malli on tehtävässä päivityksessä otetaan huomioon henkilöstölle tehdyt käytössä ja suunnitelma tukee osaamiskartoitukset. Tavoite toteutuu. palvelujen järjestämistä. 2.3 Jatkuvan parantamisen toimintamalli on käytössä. (T 2.1, 4.2) Jatkuvan kehittämisen toimintamalli on käytössä Espoo Catering - liikelaitoksessa. Malli käytössä. Espoo Catering -liikelaitos osallistuu palveluliiketoimen jatkuvan kehittämisen toimintamallin luomiseen ja kehittämisen prosessiryhmien säännöllisiin kokouksiin. Espoo Catering osallistuu syksyllä alkavien toimialatasoisten prosessiryhmien toimintaan. Mallin käyttöönoton aikataulun varmistuttua arvioidaan tavoitteen toteutuminen lokakuun kuukausiraportissa. 6
Espoo - Espoo Catering -liikelaitos - 2012 09-08-2012 Palvelujen järjestäminen 3.1. Palveluvalikoima Tilaaja-tuottaja -malli on muodostaa selkeytynyt. ennaltaehkäisevien, terveysja hyvinvointieroja kaventavien, kuntalaisen omatoimisuutta tukevien sekä asiakkaan valinnanvapautta lisäävien palvelujen kokonaisuuden. Mittari / arviointikriteeri Tulos / 31.7. Malli käytössä Uusitut asiakassopimukset Tilaaja-tuottaja -malli on käytössä. Espoo Catering -liikelaitoksella on käytössä tilaaja-tuottajamalli. Kaupunkitasoisen mallin valmistuttua päivitetään asiakassopimukset yhteistyössä tilaaja-asiakkaiden kanssa. Tavoite toteutuu. 3.2. Palvelujen järjestämisessä käytetään tuotantotapoja, joilla varmistetaan toiminnan taloudellisuus, vaikuttavuus ja energiatehokkuus. Uudistettu harmaan talouden torjuntamalli. Malli käytössä Espoo Catering -liikelaitos osallistuu palvelutuotannon harmaan talouden nykytilan selvittämiseen ja uusittu toimintamalli on käytössä. Espoo Cateringin uuteen ruoka- ja ateriapalvelusopimukseen on sisällytetty uusitun toimintamallin toimenpiteet ja malliin sisältyvä Tilaajavastuu.fi - palvelu otetaan käyttöön syksyllä. Tavoite toteutuu. 3.3. Palvelutuotantoa ja Palvelutuotantoa ja prosesseja Sisäisesti tilaavien yksiköiden Aromi -järjestelmän käyttöä prosesseja kehitetään innovatiivisesti itsepalvelua ja sähköistä asiointia laajentaen. kehitetään innovatiivisesti. määrä Automaattinen laskujen tiliöinti ja hyväksyminen aloitettu laajennetaan. Sähköistä tilausjärjestelmää käyttävien yksiköiden määrä on lisääntynyt. Laskujen automaattinen tiliöinti ja hyväksyminen pilotoidaan ja otetaan vaiheittain käyttöön syksyllä. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan. 3.11. Palveluiden arviointiin on Arviointivälineistö on käytössä. Sovittu mittaustapa laatu-, asiakastyytyväisyys- Toimialajohdon raportointi on sekä taloudellisuus- ja systemaattista. tuottavuusmittarit. Yhteinäiset mittaustavat ovat käytössä. Suoriteseuranta on otettu mukaan seurantaraportteihin. Toimialalla sovittavat yhtenäiset mittarit otetaan käyttöön vuoden 2012 aikana. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan. 7
Espoo - Espoo Catering -liikelaitos - 2012 09-08-2012 Asiakas ja kaupunkilainen 4.1. Espoolaiset kokevat Kapunkilaiset kohdataan asuinalueensa, yhteisönsä ja kentällä niin, että he ovat kaupunkikeskukset tyytyväisiä Espoo Catering - turvallisina. liikelaitoksen järjestämiin palveluihin. Mittari / arviointikriteeri Tulos / 31.7. Toteutuneet toimenpiteet. Koko Espoo Catering - liikelaitoksen henkilöstön kanssa läpikäydään kaupunkilaisten kohtaamisen merkitys. Toimialan määrittelemät palvelun periaatteet käydään henkilöstön kanssa lävitse niiden valmistuttua. Tavoitteen toteutuminen raportoidaan lokakuussa aikataulujen varmistuttua. 4.6. Espoolaiset ovat tyytyväisiä kaupungin järjestämiin palveluihin. Asiakkaat ovat tyytyväisiä Espoo Catering -liikelaitoksen järjestämiin palveluihin. Kokonaisarvosana - lounasravintolat 3,86 vuonna 2010 - sopimus- ja tilaaja-asiakkaat 3,47 vuonna 2011 Asiakastyytyväisyyskyselyn kokonaisarvosana Espoo Catering -liikelaitoksen toiminnasta on vähintään edellisen mittauksen tasolla. Asiakaskyselyt tehdään syksyllä 2012. Tavoitteen toteutuminen arvioidaan vuoden lopussa. 8
Espoo - Espoo Catering -liikelaitos - 2012 09-08-2012 Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kestävän kehityksen kaupunki Mittari / arviointikriteeri Tulos / 31.7. 5.10. Kasvihuonepäästöt vähenevät vuosittain Espoo Catering -liikelaitos noudattaa kaupungin Päivitetty ympäristöohjelma Ympäristöpassin Espoo Catering -liikelaitos toteuttaa osaltaan Ympäristöohjelma on päivitetty, ympäristöpassin on suorittanut 80 henkilöä ja ekotukihenkilöiden määrä on 10 henkilöä. Tavoite on toteutunut. ilmastostrategian tavoitteiden ympäristöpolitiikkaa. mukaisesti. suorittaneiden määrä - 2011 59 henkilöä Ekotukihenkilöiden määrä -2011 5 henkilöä toimenpiteitä kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi. 9
Espoo - EspooKiinteistöpalvelut-liikelaitos - 2012 09-08-2012 EspooKiinteistöpalvelut-liikelaitos Talous 1.1. Kaupungin toimintakate ei heikkene vuoden 2009 tasosta. 1.1 Espoo Kiinteistöpalvelujen toimintakate ei heikkene vuoden 2009 tasosta. Mittari / arviointikriteeri Tulos / 31.7. Toimintakate, % Toimintakate % on Tavoitte toteutuu jos liikelaitoksen yleiskustannukset voidaan laskuttaa tai vähintään alkuperäisen saadaan katettua muulla tavoin. talousarvion mukainen. (TT) Tuloperusteiden tarkistusten toteutuminen Palveluiden hinnoittelu on tarkistettu. (TT) Sopimusten sisältö on tarkennettu tilaajatuottajamallin mukaiseksi. Tavoite on osittain toteutunut. Siivouspalveluiden ja kiinteistönhoitopalvelujen hinnoittelu on tarkistettu. Kunnossapidon osalta sopimusneuvottelut on keskytetty Tilakeskus-liikelaitoksen kanssa. Kunnossapidon yleiskustannusten kohdistaminen töille ei onnistu nykyisillä järjestelmillä. Kunnossapidon yleiskustannukset laskutetaan erillislaskulla kuukausittain manuaalisesti tilaajalta. 1.4. Asukaskohtainen lainamäärä ei ylitä kaupungin lainojen osalta 1800 euroa/asukas ja konsernilainojen osalta 6000 euroa/asukas. 1.4. Investointiohjelman laajuuden ja ajoituksen systemaattinen seuranta ja arviointi. Investoinnit toteutetaan tulorahoituksella. Investoinnit < Tulorahoitus Investointien toteutus on budjetin mukainen. Tavoite toteutuu. 1.5. Kaupunkikonsernin toiminnan ja talouden ohjaus ja hallinta on tehokasta. 1.5 Liikelaitosten talousohjaus on tehokasta ja tukee tilaajatuottajamallin mukaista toimintatapaa. 2011 Espoo Kiinteistöpalvelujen tulos on 1%. Tulos Espoo Kiinteistöpalveluissa on positiivinen ja saavuttaa 2% tason vuonna 2013. Tulos ennen varauksia. Laskutuksen ajantasaisuus, ja ennustettavuus, laskutus /kk vrt. budjettiin. Talousohjaus on tehokasta ja tukee tilaaja-tuottaja - mallin mukaista toimintatapaa. Tavoite toteutuu osittain. Liikelaitoksen tulos ennen varauksia on 1 %. Talousseuranta on tehokasta ja sitä tehdään jokaisessa tulosyksikössä riittävällä syklillä. Yleiskustannusten laskutus on saatava kuntoon, jotta se on tilaajatuottajamallin mukainen. Käyttöön on saatava tuotannonohjausjärjestelmä, joka mahdollistaa oikea-aikaisen talousohjauksen ja laskutuksen. 10
Espoo - EspooKiinteistöpalvelut-liikelaitos - 2012 09-08-2012 Henkilöstö 2.1. Johtaminen ja esimiestyö ovat hyvällä tasolla. 2.1 Toiminnan johtaminen ja esimiestyö ovat hyvällä tasolla Espoo Kiinteistöpalveluissa. Mittari / arviointikriteeri Tulos / 31.7. Malli on määritelty ja kehittämisohjelman toteuttaminen etenee tavoitteen mukaisesti. Tyhy-matriisin lukuarvo. Espoo Kiinteistöpalvelut osallistuu johtamismallin määrittelyyn ja käynnistää kehittämisen. Työhyvinvointi pysyy vähintään vuoden 2011 tasolla. Tavoite toteutuu, esimiehet ovat osallistuneet Espoolaisen johtamisen projektiin. Työhyvinvointiin panostetaan kaikilla tasoilla ja mm. yhteistyötä työterveyspalvelujen kanssa on lisätty. 2.2. Henkilöstö- ja osaamisrakenne tukee palvelujen järjestämisen kehittämistä ja palvelujen tehokasta tuottamista. 2.2 Espoo Laadittujen Kiinteistöpalveluissa toimintasuunnitelmien ja henkilöstö- ja osaamisrakenne osaamisriskikartoitusten tukevat palvelujen tehokasta kattavuus 100 %. tuottamista Osaamisperustainen Tavoite toteutuu, henkilöstösuunnitelman päivitys tehdään syksyllä, henkilöstösuunnittelun malli koulutussuunnitelman laadinta meneillään. Suunnitelmat tukevat palvelujen on käytössä ja suunnitelma järjestämistä. tukee palvelujen järjestämistä 2.3. Jatkuvan parantamisen toimintamalli on käytössä. 2.3 Jatkuvan kehittämisen toimintamalli on käytössä Espoo Kiinteistöpalveluissa. Malli käytössä Jatkuvan kehittämisen malli on Tavoite toteutuu, jatkuvan kehittämisen toimintamalli on käytössä ja käytössä ja liikelaitos liikelaitos osallistuu palveluliiketoimen jatkuvan kehittämisen toimintamallin osallistuu palveluliiketoimen luomiseen. jatkuvan kehittämisen toimintamallin luomiseen ja kehittämiseen ja osallistuu prosessiryhmien säännöllisiin kokouksiin. 2.4. Henkilöstön työhyvinvointi on hyvä ja sairauspoissaolot ovat vähentyneet. 2.4 Espoo Kiinteistöpalvelujen Tapaturmatajuus ja henkilöstön työhyvinvointi on työmatkatapaturmataajuus. hyvä ja sairauspoissaolot ovat vähentyneet. Tavoite toteutuu, tapaturmien vähentäminen on jokaisen tulosyksikön. Tapaturmien vähentämistä llaan mm. parantamalla uusien työntekijöiden perehdytystä. Keväällä palvelualueilla päivitettiin riskikartoitus, joka käydään läpi jokaisella tulosyksikkötasolla. 2.5. Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osuus henkilöstöstä lähenee maahanmuuttajaväestön osuutta espoolaisista. 2.5 Espoo Kiinteistöpalvelujen maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osuus henkilöstöstä lähenee maahanmuuttaja -väestön osuutta espoolaisista. Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden osuus henkilöstöstä, % Maahanmuuttajataustaisten harjoittelijoiden määrä, kpl Maahanmuuttajataustais-ten työntekijöiden osuus kasvaa toimialan henkilöstöstä. Tavoite toteutuu, maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden osuus on ennallaan tai kasvaa. 2.6. Kaupungilla on 2.6 Espoo Kiinteistöpalvelut Harjoittelupaikkojen määrä, kpl Harjoittelupaikkojen Tavoite toteutuu, AMK tason kesäharjoittelijoita oli 4, toisen asteen 11
korkeakoulu- ja toisen asteen tasoisia harjoittelu- ja työmahdollisuuksia. tekee oppilaitosten kanssa yhteistyötä henkilöstön kouluttamisessa. Espoo - EspooKiinteistöpalvelut-liikelaitos - 2012 09-08-2012 Mittari / arviointikriteeri Tulos / 31.7. tarjoaminen alan opiskeljoille. opiskelijaharjoittelijoita 4, muita kesäharjoittelijoita lisäksi 37. 12
Espoo - EspooKiinteistöpalvelut-liikelaitos - 2012 09-08-2012 Palvelujen järjestäminen 3.1. Palveluvalikoima 3.1 Tilaaja-tuottajamalli on muodostaa selkeytynyt kaikissa ennaltaehkäisevien, terveys- palveluissa. ja hyvinvointieroja kaventavien, kuntalaisen omatoimisuutta tukevien sekä asiakkaan valinnanvapautta lisäävien palvelujen kokonaisuuden. Mittari / arviointikriteeri Tulos / 31.7. Malli on käytössä. Tilaaja-tuottajamalli on Tavoite totetutuu, tämän hetkinen tilaaja-tuottajamalli on käytössä. käytössä koko liikelaitoksessa. Espoolaisen tilaaja-tuottajamallin kehittäminen jatkuu edelleen. 3.2. Palvelujen järjestämisessä käytetään tuotantotapoja, joilla varmistetaan toiminnan taloudellisuus, vaikuttavuus ja energiatehokkuus. 3.2 Uudistettu harmaan talouden torjuntamalli. Malli on käytössä. Espoo Kiinteistöpalvelut osallistuu palvelutuotannon harmaan talouden nykytilan selvittämiseen ja uusittu toimintamalli on käyössä. Tavoite toteutuu, terveen kilpailun edistäminen on onnistunut ja tiivistä yhteistyötä on tehty poliisin ja verottajan kanssa harmaan talouden kitkemiseksi. Liikelaitos osallistuu kaupunkitasoiseen terveen kilpailun edistämisprojektiin. 3.3. Palvelutuotantoa ja 3.3 Palvelutuotantoa ja prosesseja kehitetään prosesseja kehitetään innovatiivisesti itsepalvelua ja innovatiivisesti. sähköistä asiointia laajentaen. Palvelupyyntöjärjestel-män rekisteröinnit, kpl. Palvelupyyntöjärjestel-män kautta tulleet palvelupyynnöt, kpl. Palvelutuotannon toiminnan tehokkuus paranee. Oman ja ostopalveluiden laadunvalvonnan tehostaminen. Tavoite toteutuu, tuotannon tehokkuuden parantamista varmistaa toiminnan jatkuvan kehittämisen malli, uusittu organisaatio ja esimiestyön kehittäminen. Tuotannon laadun kehittämistä jatketaan. 3.4. Palveluverkkoa suunniteltaessa lähtökohtana pidetään kaupungin tarkastelua kokonaisuutena sekä palveluverkon jakautumista lähipalvel uihin, alueellisiin palveluihin, kaupunkitasoisiin ja seudullisiin palveluihin huomioiden eri kieliryhmien tarpeet. Päätöksenteon pohjaksi arvioidaan eri vaihtoehtojen 3.4 Espoo Kiinteistöpalvelut Palveluverkkouudistuksiin valmistautuu tuotetut palvelut, /vuosi. palveluverkkouudistuksen mukanaan tuomiin muutoksiin. Espoo Kiinteistöpalvelut pystyy tuottamaan tilattuja palveluja. Tavoite toteutuu. Espoo Kiinteistöpalvelut pystyy vastaamaan tilauksiin. 13
ilmastovaikutukset. Espoo - EspooKiinteistöpalvelut-liikelaitos - 2012 09-08-2012 Mittari / arviointikriteeri Tulos / 31.7. 3.5. 3.5 Espoo Kiinteistöpalvelut Epätarkoituksenmukaisista keskittää toimintojaan yksiköistä luovutaan ja suunnitelman mukaan. toimintoja yhdistetään suuremmiksi kokonaisuuksiksi ilmastovaikutukset huomioiden. Toimitilojen vuokrakustannukset /vuosi. Tilatehokkuus paranee ja ympäristökriteerejä sovelletaan omassa palvelutuotannossa ja sen kehittämisessä. Tavoite toteutuu. Kunnossapidon toiminta on keskitetty kahteen tukikohtaan entisen kolmen sijaan. Toimistotilojen käytön tehostaminen jatkuu Virastopiha 2 osoitteessa.ympäristökriteerit huomioidaan hankinnoissa ja tuotannossa. 3.11. Palveluiden arviointiin on Arviointivälineistö on käytössä. Sovittu mittaustapa laatu-, asiakastyytyväisyys- Toimialajohdon raportointi on sekä taloudellisuus- ja systemaattista. tuottavuusmittarit. Yhtenäiset mittaustavat ovat käytössä. Tavoite toteutuu, päätetty mittaristo on seurannassa. 14
Espoo - EspooKiinteistöpalvelut-liikelaitos - 2012 09-08-2012 Asiakas ja kaupunkilainen 4.1. Espoolaiset kokevat 4.1. Kaupnkilaiset kohdataan asuinalueensa, yhteisönsä ja kentällä niin, että he ovat kaupunkikeskukset tyytyväisiä Espoo turvallisina. Kiinteistöpalvelujen järjestämiin palveluihin. 4.2. Espoolaisten mahdollisuudet osallistua palveluiden ja lähiympäristönsä kehittämiseen ovat lisääntyneet. 4.3. Lasten, nuorten ja ikäihmisten hyvinvointia on parannettu. 4.5. Espoolaiset hoitavat suurimman osan asioinnistaan sähköisesti. Mittari / arviointikriteeri Tulos / 31.7. Toteutuneet toimenpiteet. Liikelaitoksen tuottamat palvelut eri toimitiloissa ja niiden ympäristössä lisäävät kaupunkilaisten turvallisuutta. Koko henkilöstön kanssa käydään läpi kaupunkilaisten kohtaamisen merkitys. Pihojen laatukierosten arvosanat vähintään 2011 tasolla. Tavoite toteutuu. Pihojen laatukierrosten tulokset parantuneet. Yhteistyö EKAn kanssa on tehostunut. Kattolumityöt onnistuivat alkuvuonna erinomaisesti, kustannukset pysyivät alhaisina ja töiden valvonta toteutui erinomaisesti. Aula- ja turvallisuuspalvelut palvelualue on aloittanut toimintansa. Palvelualuee toiminta on ammattimaista ja tehokasta. Asiakaspalvelun merkitystä palvelujen tuottamisessa painotetaan jokaisessa tulosyksikkössä. Tavoite totetuu. Asiakaspalvelu välittää kuntalaisten palautteen liikelaitokselle. Internet- ja Intran sivuja on kehitetty. Tavoite toteutuu. Asunnonmuutostöiden teettämiinen on kilpailutettu. Yhteistyö Sosiaali- ja terveystoimen kanssa toimii hyvin. Piha-alueiden siisteyteen kiinnitetään huomioita, käyttöönotettu laadunseurantalomake. Internet- ja Intran sivuja on kehitetty. 4.6. Espoolaiset ovat tyytyväisiä kaupungin järjestämiin palveluihin. 4.6 Asiakkaat ovat tyytyväisiä Espoo Kiinteistöpalvelujen järjestämiin palveluihin. Sisäiset asiakkaat ovat tyytyväisiä Espoo Kiinteistöpalveluiden palveluihin. Kokonaisarvosana Asiakastyytyväisyys Asukkaiden tyytyväisyys Espoo Kiinteistöpalvelujen palveluihin kuntapalvelujen tutkimuksessa on vähintään edellisen mittauksen tasolla. Asiakastyytyväisyys on vähintään 2011 tasolla. Asiakastyytyväisyyskyselyt tehdään syksyllä. 15
Espoo - EspooKiinteistöpalvelut-liikelaitos - 2012 09-08-2012 Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kestävän kehityksen kaupunki Mittari / arviointikriteeri Tulos / 31.7. 5.10. Kasvihuonepäästöt vähenevät vuosittain 5.10 Espoo Kiinteistöpalvelut noudattaa kaupungin Päivitetty ilmastostrategia ja sen toimenpiteisiin ilmastostrategian tavoitteiden ympäristöpolitiikkaa. mukaisesti. opsallistuminen. Liikelaitoksen ekotukihenkilöiden määrä (2011 yksi kpl). Espoo Kiinteistöpalvelut toteuttaa osaltaan toimenpiteitä kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi. Kaikiin hankintoihin lisätään kestävän kehityksen kriteerit. Tavoite toteutuu. Liikelaitos on osallistunut kaupungin ilmastostrategian laadintaan. Ilmasto- ja ympäristökriteerit huomioidaan hankinnoissa ja tuotannossa. KETS ryhmään on nimetty edustaja. 16
Espoo - EspooKaupunkitekniikka -liikelaitos - 2012 09-08-2012 EspooKaupunkitekniikka -liikelaitos Talous 1.1. Kaupungin toimintakate ei heikkene vuoden 2009 tasosta. 1.1. Liikelaitoksen toimintakate ei heikkene vuoden 2009 tasosta Mittari / arviointikriteeri Tulos / 31.7. Toimintakate, Toimintakate on alkuperäisen taloussuunnitelman mukainen. Kate on pysynyt vuosisuunnitelman mukaisessa tavoitteessa 1.1. Tuloperusteiden tarkistusten toteutuminen. Palveluiden hinnoittelu on tarkistettu. Rakentamisen prosessin hankekohtaista hinnoitteluvertailua on tehty vuoden 2011 päättynetden hankkeiden osalta ja saatuja tuloksia hyödynnetään uusissa urakkahinnoitteluissa Ylläpidon vuosisopimuksen hinnoittelu tehdään syksyllä tarkemmin samassa yhteydessä, kun tarkistetaan katu- ja viheralueiden pinta-alat ja vastuujakotaulukot yhdessa tilaajan KVP:n kanssa. Ympäristöpalveluiden hinnoittelua ja laskutus/rahoitusmenettelyjä varten on käynnistetty projekti, jonka tuloksia saadaan syksyn aikana 1.2. Kaupunkikonsernin toiminnan kustannustehokkuus ja tuottavuus paranee vuosittain 2,5 % ja yksikköhinnat alenevat vastaavasti. 1.2. Liikelaitoksen toiminnan kustannustehokkuus paranee 2,5 % ja yksikköhinnat alenevat vastaavasti. Yksikkökustannukset Tuottavuus paranee 2,5 %. Yksikkökustannusten seuranta on kunnossa. Tähän voidaan palata tarkemmin vasta, kun saamme syksyllä tarkennetut ylläpidon pinta-alatiedot 17
Espoo - EspooKaupunkitekniikka -liikelaitos - 2012 09-08-2012 Henkilöstö 2.1. Johtaminen ja esimiestyö ovat hyvällä tasolla. 2.1. Liikelaitoksessa johtaminen ja esimiestyö ovat hyvällä tasolla. Mittari / arviointikriteeri Tulos / 31.7. Liikelaitoksen oman työhyvinvointikyselyn tulokset. - esimiestoiminta Liikelaitoksen henkilöstön työhyvinvointi paranee vuoden 2011 tasosta. 2.2. Henkilöstö- ja osaamisrakenne tukee palvelujen järjestämisen kehittämistä ja palvelujen tehokasta tuottamista. 2.2. Liikelaitoksen henkilöstöja osaamisrakenne tukevat palvelujen tehokasta tuottamista. Henkilöstön määrä. Vakinaisen henkilöstön määrä pysyy henkilöstösuunnitelman mukaisena. Yksiköiden vastuualueita ja henkilöiden toimenkuvia tarkennetaan. Uusi organisaatio on otettu käyttöön 2.5.2012 alkaen. Henkilöstön toimenkuvien tarkentaminen ja avoinna olevien vakanssien täyttäminen on käynnissä. 2.3. Jatkuvan parantamisen toimintamalli on käytössä. 2.3. Jatkuvan parantamisen toimintamalli on käytössä. Liikelaitoksen osaamissuunnitelma on tehty. Henkilöstön osaamista kehitetään henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Osaamissuunnitelmaa ei ole vielä tehty. Koulutusohjelma on tarkennettu alkuvuonna toimintasuunnitelman yhteydessä 2.4. Henkilöstön työhyvinvointi on hyvä ja sairauspoissaolot ovat vähentyneet. 2.4. Liikelaitoksen henkilöstön työhyvinvointi on hyvä ja sairauspoissaolot ovat vähentyneet. T yöhyvinvointimatriisi Matriisin lukuarvo paranee vuoden 2011 tasosta. 2.6. Kaupungilla on korkeakoulu- ja toisen asteen tasoisia harjoittelu- ja työmahdollisuuksia. 2.6. Liikelaitos tarjoaa oman alansa harjoittelupaikkoja korkeakoulujen ja toisen asteen oppilaitosten opiskelijoille. Harjoittelijoiden määrä. Harjoittelupaikkojen määrä pysyy vuoden 2011 tasolla. Yksiköihin on otettu vastaava määrä harjoittelijoita kuin vuonna 2011 18
Espoo - EspooKaupunkitekniikka -liikelaitos - 2012 09-08-2012 Palvelujen järjestäminen Mittari / arviointikriteeri Tulos / 31.7. 3.2. Palvelujen järjestämisessä käytetään tuotantotapoja, joilla varmistetaan toiminnan 3.2. Palvelujen järjestämisessä käytetään tuotantotapoja, joilla varmistetaan toiminnan Palvelutuotanto arvioidaan: palvelut oikea-aikaisia ja resurssit oikein kohdentuneet. Palvelutuotantoa kehitetään. taloudellisuus, vaikuttavuus ja taloudellisuus, vaikuttavuus ja energiatehokkuus. energiatehokkuus. 3.2. Itsearvointi on tehty. Itsearvioinnin tekeminen EFQM-mallin mukaisesti. Vuonna 2012 ei toteuteta laajaa EFQM-arviointia, vaan tehdään seurantaselvitys 2011 syksyllä hyväksytyn raportin toimenpiteiden edistymisestä 3.7. Palveluja tuotetaan yli kuntarajojen. 3.7. Palveluja tuotetaan yli kuntarajojen. Toteutuneet toimenpiteet. M aamassojen vastaanottotoimintaa Kulmakorvessa kehitetään varautuen ottamaan massoja vastaan myös muualta pääkaupunkiseudulta. Maanvastaanoton mahdollista PK-seudulle laajennettua vastaanottoa ei ole tarkoitus ottaa lähitulevaisuudessa käyttöön. 3.8. Tilasuunnittelussa parannetaan toiminnan ja tilojen käytön taloudellisuutta, muunneltavuutta ja energiatehokkuutta sekä yhteiskäyttömahdollisuuksia. 3.8. Tilasuunnittelussa parannetaan toiminnan ja tilojen käytön taloudellisuutta, muunneltavuutta ja energiatehokkuutta sekä yhteiskäyttömahdollisuuksia. Tukikohtien keskittäminen Mikkelän tukikohdan valmistuessa luovutaan kahdeksasta toimitilasta Mikkelän toimitilat on otettu käyttöön ja muutot on tapahtuneet suunnitellusti. 3.11. Palveluiden arviointiin on 3.11. Palveluiden laatu-, asiakastyytyväisyys- arvointivälineistö on käytössä. sekä taloudellisuus- ja tuottavuusmittarit. Liikelaitoksen omat laatu- ja asiakaskyselyt. Palveluiden asiakastyytyväisyyttä seurataan ja kehitetään edelleen. 3.12. Kestävä kehitys ja ympäristökriteerit on otettu huomioon palveluja tuotettaessa ja hankittaessa. 3.12. Ympäristökriteerit on otettu huomioon palveluprosesseissa. Toteutuneet toimenpiteet. Ympäristökriteereitä sovelletaan omassa tuotannossa sekä hankinnoissa. Kaluston yhteiskäyttöä on pystytty lisäämään mm. henkilöautojen osalta. Lisäksi on hankittu sähköauto ja niitä hankitaan jatkossa varmaan lisää, kun autojen vaihdot ovat ajankohtaisia. Jätteiden käsittelyyn ja lajitteluun on kiinnitetty huomiota varsinkin uudessa Mikkelän toimipisteessä Kuluvan vuoden lopussa astuu voimaan uusi kunnossapitokoneiden 4-19
Espoo - EspooKaupunkitekniikka -liikelaitos - 2012 09-08-2012 Mittari / arviointikriteeri Tulos / 31.7. vuotinen sopimuskausi ja siinä on painotettu kaluston uutuutta ja päästönormien tiukkuutta. 20
Asiakas ja kaupunkilainen 4.1. Espoolaiset kokevat 4.1. Espoolaiset kokevat asuinalueensa, yhteisönsä ja asuinalueensa, yhteisönsä ja kaupunkikeskukset kaupunkikeskukset turvallisina. turvallisina. Mittari / arviointikriteeri Tulos / 31.7. Rakentamisen MVR-mittari. Liikelaitoksen rakentamisaikaiset turvallisuusjärjestelyt ovat kunnossa. 4.6. Espoolaiset ovat tyytyväisiä kaupungin järjestämiin palveluihin. 4.6. Espoolaiset ovat tyytyväisiä liikelaitoksen järjestämiin palveluihin. Kts. kohta 3.11 Kts. kohta 3.11