[julkaisu ja jakelu 28.3.218] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 218
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Helmikuu 218 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 218 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta seuraavaa: Talousarvion toteutuma helmikuussa osoittaa edelleen menojen ylittymistä samantasoisesti kuin tammikuussa 218. Poikkeama johtuu pääsääntöisesti perheiden palvelulinjan lastensuojelun asiakasmäärän ja kustannusten kasvusta. HUSin käyttö on Vihdin osalta ollut HUSin arviota suurempaa, Karkkilan osalta HUSin arvion mukainen. Karviaisen erikoissairaanhoidon talousarvio on kuitenkin helmikuun lopussa tasapainossa molempien kuntien osalta. Toiminnallisen toteutuman mukaan hoitotakuu toteutui hyvin molemmissa kunnissa lääkärin vastaanotoilla, mutta suun terveydenhuollossa oli Karkkilassa keskimäärin 8 päivän viive tavoiteltuihin odotusaikoihin nähden. Lastensuojeluasiat saatiin aloitettua lähes joka tapauksessa määräajassa; viivettä ilmeni palvelutarpeen arviointien valmistumisessa.
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 3/17 Helmikuu 218 1 KARVIAISEN NETTOMENOT 1.1 Nettomenot (kumulatiivinen), Karviainen 12 Koko Karviainen 1 8 6 4 2 Toteutuma 217 9814 1838 2692 35851 4519 54379 63265 7214 8714 89393 98178 16973 Tavoite 218 9841 18685 27529 36372 45216 5498 63752 72596 8144 9284 99128 17987 Toteutuma 218 12 194-359 -355 1.2 Nettomenot (kumulatiivinen), lasten ja nuorten palvelulinja 14 Perheiden palvelulinja 12 1 8 6 4 2 Toteutuma 217 937 185 2715 3768 4712 5781 6798 7729 8894 9766 1834 11773 Tavoite 218 928 1855 2783 3711 4639 5716 6644 7572 85 9427 1355 11283 Toteutuma 218 188 224-16 -385
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 4/17 Helmikuu 218 1.3 Nettomenot (kumulatiivinen), työikäisten palvelulinja 35 Työikäisten palvelulinja 3 25 2 15 1 5 Toteutuma 217 2511 4916 7457 9993 12621 15388 17812 2323 22778 25337 27764 3183 Tavoite 218 2485 4969 7454 9939 12423 1532 17787 2271 22756 25241 27726 321 Toteutuma 218 2699 5127-214 -158 1.4 Nettomenot (kumulatiivinen), ikäihmisten palvelulinja 25 Ikäihmisten palvelulinja 2 15 1 5 Toteutuma 217 1496 387 4637 6281 7881 9798 11482 1317 14695 16265 17815 19582 Tavoite 218 1585 3268 495 6632 8314 1276 11958 1364 15322 175 18687 2466 Toteutuma 218 1617 3248-32 2
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 5/17 Helmikuu 218 1.5 Nettomenot (kumulatiivinen), hallinto 14 Hallinto 12 1 8 6 4 2 Toteutuma 217 136 218 311 426 516 631 722 79 888 951 138 163 Tavoite 218 145 257 369 481 593 73 842 954 166 1178 129 1321 Toteutuma 218 145 231 26 1.6 Nettomenot (kumulatiivinen), erikoissairaanhoito Karviainen 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Toteutuma 217 4734 8354 11782 15383 1946 22781 26451 365 33459 3774 4727 44372 Tavoite 218 4698 8335 11973 1561 19247 22884 26522 3159 33796 37433 4171 4477 Toteutuma 218 4651 8194 47 141
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 6/17 Helmikuu 218 1.7 Nettomenot (kumulatiivinen), Vihti 5 Vihti 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Toteutuma 217 3556 719 1661 14393 1876 2223 25898 29551 33347 36881 4519 44492 Tavoite 218 366 7368 1176 14783 18491 22765 26473 3181 33889 37596 4134 4524 Toteutuma 218 3925 776-265 -338 4 Erikoissairaanhoito Vihti 35 3 25 2 15 1 5 Toteutuma 217 3554 625 8676 11376 14428 16985 19719 22424 24917 27615 3339 33434 Tavoite 218 351 629 898 1166 1435 174 1973 2242 2511 27799 3498 33197 Toteutuma 218 3478 617 32 12
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 7/17 Helmikuu 218 1.8 Nettomenot (kumulatiivinen), Karkkila 2 Karkkila 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Toteutuma 217 1524 36 4459 667 7653 9394 1916 12398 1398 15438 16932 1819 Tavoite 218 1482 2981 448 5979 7478 9259 1758 12257 13756 15255 16754 18256 Toteutuma 218 1623 314. -141-159 14 Erikoissairaanhoito Karkkila 12 1 8 6 4 2 Toteutuma 217 118 215 316 415 533 5797 6732 7641 8542 9459 1388 1938 Tavoite 218 1188 2127 365 43 4942 588 6818 7757 8695 9633 1572 1151 Toteutuma 218 1174 287 14 4
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 8/17 Helmikuu 218 2 KARVIAISEN AVAINLUVUT 2.1 Lasten ja perheiden palvelut 2.1.1 Lasten sijaishuolto (sijoitukset laitoksiin ja perheisiin), Karkkila TA 218 Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Laitos 1 2 16 Perhe 5 4 5 YHT. 15 24 21 2.1.2 Lasten sijaishuolto (sijoitukset laitoksiin ja perheisiin), Vihti TA 218 Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Laitos 21 28 31 Perhe 15 19 22 YHT. 36 47 53
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 9/17 Helmikuu 218 2.1.3 Vireille tulleet lastensuojeluasiat ja palvelutarpeen arvioinnit Tiedonsaannit ja ilmoitukset helmikuussa Kunta / toimija Lkm Enintään Käsittely aloitettu 8 14 yli 14 7 pv / % pv / % pv / % Karviainen 19 99% 1% % Vihti 76 99% 1% % Karkkila 33 1% % % Lastensuojeluasiana vireille tulleet palvelutarpeen arvioinnit helmikuussa Kunta / toimija Lkm Palvelutarpeen arviointi valmistunut Enintään 3 kk / % 3 4 kk / % yli 4 kk / % Karviainen 21 84% 16% % Vihti 17 6% 4% % Karkkila 4 1% % %
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 1/17 Helmikuu 218 2.2 Työikäisten palvelut 2.2.1 Kehitysvammapalvelut (nettomenot), Vihti 6 Vihti 5 4 3 2 1 Toteutuma 217 49 814 1284 1712 216 2581 2918 3368 3752 4217 4695 57 Tavoite 218 422 843 1265 1687 218 253 2952 3373 3795 4217 4638 56 Toteutuma 218 48 915-58 -69 2.2.2 Kehitysvammapalvelut (nettomenot), Karkkila Karkkila 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Toteutuma 217 144 276 45 541 693 834 956 1117 1261 1426 1586 1695 Tavoite 218 145 29 463 581 726 871 117 1162 137 1452 1597 1743 Toteutuma 218 161 36-16 -16
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 11/17 Helmikuu 218 2.2.3 Vammaispalvelut (nettomenot), Vihti 6 Vihti 5 4 3 2 1 Toteutuma 217 417 815 1247 1647 2146 265 338 3456 3917 437 4787 536 Tavoite 218 413 826 1238 1651 264 2477 289 333 3715 4128 4541 4954 Toteutuma 218 355 7 58 126 2.2.4 Vammaispalvelut (nettomenot), Karkkila 14 Karkkila 12 1 8 6 4 2 Toteutuma 217 17 212 335 439 567 663 773 87 981 168 1178 131 Tavoite 218 18 216 324 432 539 647 755 863 971 179 1187 1295 Toteutuma 218 87 181 21 35
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 12/17 Helmikuu 218 Kunnan tulee järjestää 2.2.5 Hoitotakuun toteutuminen virka-aikana välitön yhteydensaanti terveyskeskukseen terveydenhuollon ammattihenkilön tekemä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyden terveyskeskukseen lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti perusteltu hoito kohtuullisessa ajassa, viimeistään kolmessa kuukaudessa; hammashoidon aloitus ja terveyskeskuksen itse järjestämä erikoislääkärin hoito tulee järjestää viimeistään kuuden kuukauden aikana. Keskimääräiset odotusajat Vihdissä, vuorokautta Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou 23 13 1 7 Ensimmäinen vapaa aika terveysasemalle 13 päivää, hammashoitoon 2 päivää. Keskimääräiset odotusajat Karkkilassa, vuorokautta Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Terveysasema Hammashoito Terveysasema Hammashoito 2 13 16 22 Ensimmäinen vapaa aika terveysasemalle 13 päivää, hammashoitoon 2 päivää.
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 13/17 Helmikuu 218 2.2.6 Mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalvelujen nettomenot, Vihti Vihti 16 14 12 1 8 6 4 2 Toteutuma 217 135 236 356 478 58 686 81 917 129 1136 1241 1351 Tavoite 218 123 245 368 491 613 743 866 988 1111 1234 1356 1478 Toteutuma 218 15 26 18 39 2.2.7 Mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalvelujen nettomenot, Karkkila 8 7 Karkkila 6 5 4 3 2 1 Toteutuma 217 39 15 159 221 3 375 44 475 543 6 66 715 Tavoite 218 53 15 158 21 263 335 388 44 493 545 598 65 Toteutuma 218 5 117 3-12
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 14/17 Helmikuu 218 2.3 Ikäihmisten palvelut 2.3.1 Hoivapaikat 218 Omaishoidon tuella hoidetut TA218 Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Vihti 141 143 141 Karkkila 48 42 42 Säännöllisen kotihoidon asiakkaat Vihti 25 218 214 Karkkila 16 15 148 Kotihoidon tukipalveluasiakkaat Vihti 299 Karkkila 185 Tehostetun asumispalvelun paikat Vihti, osto Karkkila, osto Karkkila, oma 136 139 142 64 61 61 24 24 24 Vuode- ja hoivaosastojen paikat Vihti 39 39 39 Karkkila 22 22 22
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 15/17 Helmikuu 218 2.3.2 Ikäihmisten palvelut (omaishoito, kotihoito tukipalveluineen, asumispalvelut sekä laitoshoito), Vihti 14 Vihti 12 1 8 6 4 2 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Toteutuma 217 899 1886 2845 3868 4851 5992 713 816 8975 993 1882 1227 Talousarvio 218 942 1957 2972 3987 51 6163 7178 8193 928 1223 11238 12326 Toteutuma 218 982 1896-4 61 2.3.3 Ikäihmisten palvelut (omaishoito, kotihoito tukipalveluineen, asumispalvelut sekä laitoshoito), Karkkila 8 Karkkila 7 6 5 4 3 2 1 tammi helmi maali s huhti touko kesä heinä elo syys loka marra s Toteutuma 217 515 139 1566 2117 2651 3329 3917 4473 51 5571 673 643 Talousarvio 218 551 1126 172 2277 2852 2534 411 4684 5259 5834 649 78 Toteutuma 218 562 1135-11 -9 joulu
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 16/17 Helmikuu 218 3. ERIKOISSAIRAANHOITO, HUS 3.1 Vihti Vihti Yhteensä Laskutus Toteuma 212 1 962 2 225 2 58 2 78 2 41 2 126 1 721 1 954 2 1 2 377 2 36 2 499 26 293 213 2 119 2 523 2 443 2 487 2 495 2 521 1 692 2 6 2 319 2 412 2 46 2 231 27 655 214 2 814 2 297 2 553 2 461 2 577 2 59 2 52 2 553 2 614 2 62 2 69 1 365 29 88 215 2 478 2 583 2 825 2 859 3 129 2 115 1 758 2 774 2 82 3 22 3 6 1 954 31 34 216 1 937 2 87 3 1 2 541 2 88 1 455 1 885 2 325 2 75 2 985 2 775 1 438 28 717 217 2 297 2 26 2 693 2 613 2 969 2 167 1 81 2 664 2 816 2 869 3 3 2 15 3 6 218 2 67 2 657 5 264 Muutos edv % 13,5% 17,6% 15,5% Talousarvio 218 2 587 2 385 2 53 2 61 2 616 2 427 1 858 2 523 2 447 2 768 2 593 2 191 29 5 Muutos TA %,8% 11,4% 5,9% Lkm Toteuma 212 4 42 4 58 5 29 4 616 5 48 4 711 3 327 4 371 4 78 5 313 5 256 4 544 56 13 213 4 71 4 56 5 11 5 211 5 184 4 82 3 46 4 414 5 34 5 428 5 13 4 985 57 758 214 4 865 5 28 4 864 5 217 5 253 4 971 3 59 4 56 5 456 5 719 5 278 5 72 6 773 215 4 89 5 131 5 861 5 642 5 46 5 674 3 796 4 832 5 691 5 934 6 85 5 81 64 662 216 4 372 5 471 5 813 5 484 5 878 5 582 3 533 5 62 5 63 6 54 6 297 5 898 65 74 217 5 51 5 331 6 311 5 411 6 198 6 3 488 5 623 5 795 6 512 6 536 5 579 68 285 218 5 318 6 1 11 328 Muutos edv % -3,3% 12,7% 4,6% Talousarvio 218 5 679 5 198 5 459 5 681 5 73 5 343 4 98 5 579 5 316 6 2 5 687 4 789 64 579 Muutos TA % -6,4% 15,6% 4,1%
KUUKAUSIRAPORTTI sivu 17/17 Helmikuu 218 3.2 Karkkila Karkkila Yhteensä Laskutus Toteuma 212 864 694 845 798 814 711 71 81 827 1 11 1 83 654 9 822 213 981 921 93 83 874 91 62 839 78 927 982 791 1 358 214 819 847 881 97 913 83 577 81 924 981 1 132 58 1 1 215 824 95 1 141 947 85 715 667 769 956 1 25 919 813 1 575 216 713 872 844 1 153 947 424 72 86 92 983 893 492 9 75 217 885 737 1 55 1 11 1 56 61 639 1 58 872 929 877 333 1 153 218 718 9 1 618 Muutos edv -18,9% 22,1% -,3% % Talousarvio 218 911 842 885 92 924 856 658 889 863 975 911 769 1 44 Muutos TA -21,2% 6,9% -7,7% % Lkm Toteuma 212 1 68 1 641 1 758 1 846 1 91 1 651 1 49 1 719 1 666 2 43 1 92 1 758 2 983 213 1 823 1 743 1 84 1 786 1 825 1 688 1 347 1 728 1 845 2 7 1 735 1 7 21 94 214 1 779 1 654 1 813 1 635 1 627 1 524 1 125 1 439 1 72 1 799 1 674 1 778 19 549 215 1 495 1 697 2 39 1 872 1 694 1 722 1 29 1 439 1 954 1 838 1 911 1 91 2 78 216 1 387 1 858 1 87 1 844 1 917 1 816 1 66 1 776 1 956 2 19 1 858 1 923 21 227 217 1 623 1 636 2 16 1 871 2 112 1 975 1 22 2 24 1 849 1 982 2 51 1 692 22 123 218 1 61 1 76 3 361 Muutos edv -1,4% 7,6% 3,1% % Talousarvio 218 1 888 1 736 1 835 1 92 1 99 1 785 1 371 1 853 1 774 2 5 1 89 1 575 21 523 Muutos TA % -15,2% 1,4% -7,3%