Kuukausiseuranta. Helmikuu

Transkriptio

1 Kuukausiseuranta kuu

2 HYVINVOINTITOIMIALA Tot-% (* Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot / Tot / 217/ / /1-2 TA218 TA TA-TULOT ,6 % TOIMINTATUOTOT ,6 % Myyntituotot ,3 % Maksutuotot ,4 % Tuet ja avustukset ,1 % Vuokratuotot ,9 % Muut toimintatuotot ,7 % TA-MENOT ,4 % TOIMINTAKULUT ,4 % Henkilostokulut ,6 % Palvelujen ostot , % Asiakaspalvelujen ostot ,4 % Muiden palvelujen ostot , % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 % Avustukset ,3 % Avustukset yksityisille ,4 % Avustukset yhteisoille ,9 % Avustukset taseyksikoille Muut toimintakulut ,8 % Vuokrat ,3 % Muut toimintakulut ,2 % NETTO ,2 % *Psykiatrian tulosyksikkö siirretty VSSHP:iin Sen osuus on poistettu v. 217 tilinpäätöksestä ja vuosivertailusta vertailukelpoisuuden parantamiseksi.

3 3 Toimintatuotot (kumulat.) 8 k 7 k 6 k 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Tot Tot TA k 7 k 6 k 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Toimintatuotot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou TA Tot 2 k 15 k 1 k 5 k k Myyntituotot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou TA Tot 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Maksutuotot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou TA Tot 6 k 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Tuet ja avustukset Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou TA Tot

4 4 Toimintakulut (kumulat.) 6 k 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Henkilostökul ut Asiakaspalvelu jen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Tot Tot TA k 6 k 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Toimintakulut Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou TA Tot 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Henkilöstökulut Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou TA Tot 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Palvelujen ostot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou TA Tot 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Avustukset Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou TA Tot

5 HYVINVOINTITOIMIALA Työvoima (keskiarvo vuoden alusta) , , Työvoima Tavoite 218: 4.259, ,6 4 8,2 4 85,9 4 21, , , , ,5 4 71,4 4 26,5 4 41, , , , Summa 12 kk liukuva keskiarvo 1% 8% Sijaistus-% (keskiarvo vuoden alusta) 71,8 % 7,8 % 6% 4% 2% % Terveyspalvelujen mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssia VSSHPlle, nämä poistettu vertailukelpoisuuden vuoksi tarkasteluvuosista siirtyi 11 vakanssin työpanos Vanhus- ja vammaispalvelujen kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminnasta Hytosta Sitoon.

6 6 Sijaistus-% 1% 8% 6% 4% 2% % 73,6 % 7, % 69,1 % 7,9 % 72,9 % 74,8 % 59, % 68,6 % 72,9 % 72,2 % 74,5 % 68, % 7,3 % 71,3 % Sijaistus tavoite 12kk liuva keskiarvo (Sijaisten osuus) 1% Sairauspoissaolo-% 8% 6% 4% 6, % 6,7 % 6,6 % 5,1 % 5, % 4,3 % 3,9 % 4,3 % 5,5 % 5,3 % 5,2 % 4,7 % 5,6 % 6, % 2% % Sairauspoissaolo osuus Sairauspoissaolo tavoite 12kk liukuva keskiarvo ( Sairauspoissaolo osuus) Sairauspoissaolo-% (keskiarvo vuoden alusta) 1% 8% 6% 6,3 % 5,8 % 4% 2% % Terveyspalvelujen mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssia VSSHPlle, nämä poistettu vertailukelpoisuuden vuoksi tarkasteluvuosista siirtyi 11 vakanssin työpanos Vanhus- ja vammaispalvelujen kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminnasta Hytosta Sitoon.

7 7 HALLINTO Tot-% Poikkeama TA TA Tot Tot / Tot / / /1-2 TA218 TA TA-TULOT ,3 % TA-MENOT ,4 % Netto ,7 % , Työvoima ja 12 kk liukuva keskiarvo (ilman Teknistä huoltoa ja puhtauspalveluita) 115,8 114,6 115,6 118,3 117,1 115, ,9 119,6 117,9 117,8 116,6 118, 117,6 12 kk liukuva keskiarvo Sijaistus-% ja 12 kk liukuva keskiarvo (ilman Teknistä huoltoa ja puhtauspalveluita) 1% 8% 6% 4% 2% % 43,2 % 38,6 % 39,7 % 39,8 % 47,7 % 3,4 % 1,7 % 25,6 % 47,2 % 52, % 51,3 % 33,8 % 38,7 % 37,2 % Sijaistus tavoite 12 kk liukuva keskiarvo (sijaistus) 1% 8% 6% 4% 2% % Sairauspoissaolo-% ja 12 kk liukuva keskiarvo (ilman Teknistä huoltoa ja puhtauspalveluita) 3, % 3,2 % 2,9 % 2,2 % 1,9 % 1,3 % 1,4 % ,8 % 3,6 % 2,3 % 3,2 % 2,6 % 3,4 % 3,8 % Sairauspoissaolo tavoite 12kk liukuva keskiarvo (Sairauspoissaolo osuus) Terveyspalvelujen mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssia VSSHPlle, nämä poistettu vertailukelpoisuuden vuoksi tarkasteluvuosista siirtyi 11 vakanssin työpanos Vanhus- ja vammaispalvelujen kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminnasta Hytosta Sitoon.

8 8 Työvoima ja 12 kk liukuva keskiarvo (tekninen huolto ja puhtauspalvelut) , 147,7 153, 159,1 157,4 17,3 175,5 17,4 155,8 149,7 147, 149,3 148,9 151, kk liukuva keskiarvo Sijaistus-% ja 12 kk liukuva keskiarvo (tekninen huolto ja puhtauspalvelut) 1% 8% 6% 4% 2% % 45,1 % 53,3 % 59,1 % 77, % 78,7 % 73,3 % 68,3 % 72,2 % 64,5 % 65, % 63,7 % 53, % 59,1 % 65, % Sijaistus osuus Sijaistus tavoite 12kk liukuva keskiarvo ( sijaistus) Sairauspoissaolo-% ja 12 kk liukuva keskiarvo (tekninen huolto ja puhtauspalvelut) 1 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % 6,5 % 8,4 % 9,3 % 6,6 % 6, % 5,1 % 3,2 % 4,8 % 6,2 % 7,2 % 6,2 % 6,2 % 6,7 % 6,7 % Sairauspoissaolo_tavoite 12kk liukuva keskiarvo ( Sairauspoissaolo osuus) Terveyspalvelujen mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssia VSSHPlle, nämä poistettu vertailukelpoisuuden vuoksi tarkasteluvuosista siirtyi 11 vakanssin työpanos Vanhus- ja vammaispalvelujen kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminnasta Hytosta Sitoon.

9 TERVEYSPALVELUT 9 Tot-% Poikkeama TA TA Tot Tot / Tot / / /1-2 TA218 TA TA-TULOT ,1 % TA-MENOT , % Netto , % Työvoima ja 12 kk liukuva keskiarvo 1 214,7 1 25,6 1 27, , 1 217,3 1 32, , ,7 1 27,5 1 27, , 1 247, , , kk liukuva keskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % Sijaistus-% ja 12 kk liukuva keskiarvo 71, % 66,3 % 65,7 % 64,8 % 68,2 % 66,7 % 44,4 % 57, % 71,5 % 7,6 % 76,9 % 6,2 % 66,5 % 66,9 % Sijaistus Sij. tavoite 12 kk liukuva keskiarvo (Sijaistus) 8% 6% 4% 5,3 % 5,9 % Sairauspoissaolo-% ja 12 kk liukuva keskiarvo 5,3 % 4,2 % 4,4 % 3,4 % 3,3 % 3,6 % 4,2 % 4,3 % 4, % 3,6 % 4,3 % 4,4 % 2% % Sairauspoissaolo Sair.p tavoite 12kk liukuva keskiarvo( sairauspoissaolo)

10 Terveysasemat Terveysasemien käynnit, käynnin korvaavat puhelut ja sähköinen asiointi (kumulat.) Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Terveysaseman käynnin korvaava puhelu Terveysaseman vastaanottokäynti Terveysaseman sähköinen asiointi 6 Terveysasemien käynnit, käynnin korvaavat puhelut ja sähköinen asiointi Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Terveysaseman käynnin korvaava puhelu Terveysaseman vastaanottokäynti Terveysaseman sähköinen asiointi Terveysasemalääkärien käynnit /pv/lääkäri/ka Tavoite 218: ,8 12,7 11,5 14, 13,9 12,6 13,7 13,7 13, 14,2 14,3 13,3 14,7 13,3 14, 12,9 14,2 13,4 13,7 11, 11,9 12,5 13, 12,4 12,7 12, Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

11 Suun terveydenhuolto 11 Suun terveydenhuollon asiakkaat (kumulat.) Ei sisällä alueellisen päivystyksen asiakkaita Suun terveydenhuollon käynnit (kumulat.) 4 Joista kiireellisen hoidon osuus (kumulat.) Opetushammashoito Erikoishammashoito Perushammashoito Kiireellisen hoidon osuus (oma toiminta)

12 12 Perushammashoidon palvelujen käynnit (kumulat.) Erikoishammaslääkäri Hammashoitaja Hammaslääkäri Suuhygienisti Päivystyksellinen hoito käynnit (kumulat.) Alueellinen päivystys Vastaanottokäyntien määrä ka /pv /hammaslääkäri Tavoite: 1/pv 1 8 8,7 8,3 8,13 8,63 8,32 8,22 8,22 7,91 8,2 8,25 8,24 7,94 8,33 8, Tammikuu kuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu kuu

13 Polikliiniset palvelut 13 Somaattisen avohoidon käynnit (kumulat.) Silmätautien tutkimus ja hoitokäynti Lastentautikäynti Korva nenä ja kurkkutautien poliklinikkakäynti Lastenneurologisen poliklinikan palvelutapahtumat (kumulat.)

14 14 Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelutapahtumat (kumulat.) Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiakohtaiset palvelutapahtumat (kumulat.) Toimintaterapian palvelutapahtuma Puheterapian palvelutapahtuma Lääkinnällisen kuntoutuksen asiantuntijatyö Fysioterapian palvelutapahtuma Fysiatrin palvelutapahtuma

15 Sairaalapalvelut 15 Päättyneet hoitojaksot (kumulat.) Kuntouttavan hoidon osaostoryhmä Muistikuntoutusosastohoito Kuntouttava osastohoito Kaskenlinnan kuntoutuskeskus Akuuttihoidon osastoryhmä Saatto-osastohoito Palliatiivinen hoito Geriatrisen arviointiyksikön hoitojakso Akuuttiosastohoito Akuutin hoidon osastoryhmä Akuuttiosastot, hoitojaksojen pituus ka 1,4 8,8 1,3 1,5 1,4 9,8 12,3 11,5 11,5 12,3 1,2 1,8 9,4 9,6 9,7 9,4 9,7 1, 1,9 1,7 1,4 11,4 9,9 11,8 11, 8, Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani 12 kk liukuva keskiarvo , 324, 618,4 64,7 69,3 Palliatiivinen hoito, hoitojaksojen pituus ka 92, 275,9 977, 915, , 792,5 878, , , 2 186,5 216 Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani 12 kk liukuva keskiarvo 1 449,3 231,7 286,7 47, 82,5 639, 395, 289,5 28,8 296,7

16 16 4,9 4,8 9,8 8,2 1,1 7,2 GAK-yksikkö, hoitojaksojen pituus ka 5,1 5,5 6,2 5,5 8,4 6,8 7,4 7,6 7,1 7,3 7,5 7,2 6,6 8,2 5,4 7, 7, 7,3 9,1 7, Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani 12 kk liukuva keskiarvo Sairaalapoliklinikoiden käynnit (kumulat.) Tähystysyksikön käynti Sisätautipoliklinikka ja neurologiakäynti Sisätautien ja neurologian tutkimuksen kotisairaalakäynti Geriatrisen poliknikan avohoitokäynti

17 17 Kuntouttavan osastohoidon ryhmä Kuntouttava osastohoito, hoitojakson pituus ka ,7 34,2 32,7 32,7 27,3 26,9 34,8 32,8 33,6 4,1 27,2 25,9 31,6 26,9 24,7 32,4 25,5 27,9 35, 26,4 34,1 24,3 31,5 28,9 35,2 28, Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani 12 kk liukuva keskiarvo

18 PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT 18 Tot-% Poikkeama TA TA Tot Tot / Tot / / /1-2 TA218 TA TA-TULOT , % TA-MENOT ,5 % Netto ,3 % Työvoima ja 12 kk liukuva keskiarvo kk liukuva keskiarvo Sijaistus-% ja 12 kk liukuva keskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % 72,7 % 65,8 % 65,2 % 66,7 % 69,1 % 67,1 % 47,7 % 62,5 % 65,3 % 64,6 % 64,7 % 61,9 % 66,5 % 64,5 % Sijaistus Sij. tavoite 12 kk liukuvakeskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % Sairauspoissaolo-% ja 12 kk liukuva keskiarvo 5,2 % 5, % 5,9 % 4, % 3,4 % 3,1 % 2,5 % 2,8 % 4, % 3,8 % 4,4 % 4,2 % 4,4 % 4,7 % Sairauspoissaolo Sair.p tavoite 12 kk liukuvakeskiarvo

19 Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki 19 Lastenneuvolap alvelut Erityisen tarpeen mukaiset käynnit, käyntien määrä (kumulat.) Kotikäynti (terveydenhoitaja) Lastenneuvolan erityishuomion tarpeessa olevan tarkastuskäynti Koulute rveyden huolto Erityisen tarpeen mukainen käynti (perusopetus) Opiskeluterveydenhuolt o Erityisen tarpeen mukainen käynti (lukio) Erityisen tarpeen mukainen käynti (ammattioppilaitos) Erityisen tarpeen mukainen käynti (amk) Hoito- ja palvelutakuut: Asetuksen mukaiset tarkastukset (kumulat.) Asetuksen mukainen terveystarkastus (äitiysneuvola, laaja) Asetuksen mukainen terveystarkastus (lastenneuvola, laaja) Asetuksen mukainen terveystarkastus (perusopetus, laaja) Asetuksen mukainen terveystarkastus (2. aste, lukio ja ammatillinen oppilaitos) Asetuksen mukainen terveystarkastus (amk, ensimmäinen opiskeluvuosi)

20 2 Asiakkaat Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli asiakkaat ja palvelusetelitunnit (kumulat.) Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelitunnit Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli asiakkaat Tavoite 218: 4 ja Palvelusetelit Psykososiaaliset palvelut Kasvatus- ja perheneuvolan käynti Psykososiaalisten palveluiden asiakkaat (kumulat.) Koulupsykologien käynti Psykologiyksikön käynti *Koulupsykologien tiedot on siirtynyt samaan järjestelmään vuoden 217 aikana ** Psykologiyksikön psykologeista siirtyi 47 % VSSHP:lle toukokuussa Psykososiaalisten palveluiden käynnit (kumulat.) Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Kasvatus- ja perheneuvolan käynti Psykologiyksikön käynti Koulupsykologien käynti

21 Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu, poikkil.) Tavoite 218: tehostettu palveluasuminen pysyy ennallaan, palveluasuminen, tuettu asuminen nouseva Päihdehuollon palveluasuminen, ostopalvelu Päihdehuollon tuettu asuminen, ostopalvelu kuu Päihdehuollon tehostettu palveluasuminen, ostopalvelu Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (omat yksiköt, poikkil.) Tavoite 218: tehostettu palveluasuminen/laitosasuminen, palveluasuminen, tuettu asuminen pysyy ennallaan Päihdehuollon palveluasuminen, oma yksikkö kuu Päihdehuollon tehostettu palveluasuminen, oma yksikkö Päihdehuollon tuettu asuminen, oma yksikkö Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu, poikkil.) Tavoite 218: tehostettu palveluasuminen pysyy ennallaan, palveluasuminen, tuettu asuminen nouseva kuu Mielenterveyskuntoutujien tuettu asuminen, ostopalvelu Mielenterveyskuntoutujien tehostettu palveluasuminen, ostopalvelu Mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen, ostopalvelu

22 22 Avohuollon sosiaalityö Lastensuojeluilmoitusten määrä (kumulat.) Tavoite 218: Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 216 Lastensuojeluilmoitusten kohteena olevien lasten määrä (kumulat.) Tavoite 218: Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 216

23 23 Lastensuojelun avohuollon lastensuojelun piirissä olevat -17 vuotiaat lapset (kumulat.) Tavoite 218 : Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Lastensuojelun perhetyön piirissä olevien lastensuojeluperheiden määrä (kumulat.) Tavoite 218: Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 216

24 24 12 Lastensuojelun erityistä tukea saavien lasten perheiden määrä (kumulat.) Tavoite 218: Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 216 SHLn erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä (kumulat.) Tavoite 218: Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Lastensuojelun intensiivistä perhetukea saavien perheiden määrä (kumulat.) Tavoite 218 : Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

25 Uusien huostaanotettujen lasten määrä (kumulat.) Tavoite 218: Pysyy ennallaan Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä (kumulat.) Tavoite 218 : 35 (täydentävä, ehkäisevä ja kuntoututtava) Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu *Perustoimeentulotuki siirtyi Kelaan vuoden 217 alusta. Kaupungin myöntämä perustoimeentulotuki sis. vuoden 217 tietoihin Toimeentulotuen eurot: tukilajit; täydentävä, ehkäisevä ja kuntouttava (kumulat.) Tavoite 218: *Perustoimeentulotuki siirtyi Kelaan vuoden 217 alusta. Kaupungin myöntämä perustoimeentulotuki sis. vuoden 217 tietoihin

26 Sijaishuollon sosiaalityö Sijoitettujen huostaanotettujen lasten määrä (poikkil. 28. pvä) Tavoite 218: omat laitokset tasainen, ulkopuoliset laitokset laskeva, ammatilliset perhekodit tasainen, perhehoito nouseva kuu 216 kuu 217 kuu 218 ammatilliset perhekodit omat laitokset perhehoito ulkopuoliset laitokset Sijoitettujen jälkihuollettavien lasten määrä (poikkil. 28. pvä) Tavoite 218: omat laitokset tasainen, ulkopuoliset laitokset laskeva, ammatilliset perhekodit tasainen, perhehoito tasainen kuu kuu kuu Jälkihuolto, sijoitus ammatilliseen perhekotiin Jälkihuolto, sijoitus perhehoitoon Jälkihuolto, sijoitus omaan laitokseen Jälkihuolto, sijoitus ulkopuoliseen laitokseen

27 Avohuollon sijoitukset omiin vastaanottokoteihin (kumulat.) Tavoite 218: nouseva Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Avohuollon sijoitukset omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulat.) Tavoite 218: laskeva Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Avohuollon sijoitukset päivystysperheisiin (kumulat.) Tavoite 218: nouseva Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 216

28 Kiireellinen sijoitus omiin vastaanottokoteihin (kumulat.) Tavoite 218: laskeva Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Kiireellinen sijoitus omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulat.) Tavoite 218: laskeva Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Kiireellinen sijoitus päivystys/läheisperheeseen (kumulat.) Tavoite 218: nouseva Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 216

29 Jälkihuollon tukiasumisen piirissä olevien nuorten lkm (poikkil. 28. pvä) Tavoite 218: tasainen Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi 216 Varsinais-Suomen sovittelutoimisto 3 Sovittelualoitteiden määrä (kumulat.) Tavoite 218: Turun seudun tulkkikeskus Tulkkaustuntien ja käännössivujen määrä (kumulat.) Tavoite 218: 4 ja tulkkaustuntien määrä käännössivujen määrä

30 3 Vanhus- ja Vammaispalvelut Tot-% Poikkeama TA TA Tot Tot / Tot / / /1-2 TA218 TA TA-TULOT ,4 % TA-MENOT ,7 % Netto ,9 % Työvoima ja 12 kk liukuva keskiarvo kk liukuva keskiarvo Sijaistus-% ja 12 kk liukuva keskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % 78,5 % 76,2 % 74,7 % 77,5 % 77,6 % 84, % 78,6 % 8,4 % 78,2 % 77, % 78,2 % 78,6 % 75,9 % 78,3 % Sijaistus Sij. tavoite 12kk liukuva keskiarvo (Sijastus) 1% 8% 6% 4% 2% % Sairauspoissaolo-% ja 12 kk liukuva keskiarvo 7, % 7,9 % 7,7 % 6,1 % 6,2 % 5,3 % 5, % 5,5 % 7, % 6,7 % 6,5 % 5,6 % 6,9 % 7,6 % Sairauspoissaolo Sair.p tavoite 12kk liukuva keskiarvo( (Sairauspoissaolo)

31 Vanhuspalvelut 31 Pitkäaikaishoidon palvelurakenne toteuma (poikkil. 28. pvä) Omaishoito Ikäihmisten asumispalvelut Sairaalapalvelut, osastohoito Kotihoito kuu kuu kuu Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon palvelurakenne toteuma (poikkil. 28. pvä) Sairaalapalve lut, osastohoito Pitkäaikaissairaanhoito Vanhainkoti Ikäihmisten asumispalvelut Tehostettu palveluasuminen, palveluseteli Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaissairaanhoito kuu kuu kuu - 216

32 32 Omaishoito 12 Omaishoidontuen piirissä olevat asiakkaat (poikkil. 28. pvä) Omaishoidon tuki Omaishoidon tuki Omaishoidon tuki Kotihoito 1% 9% 8% Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärät palveluluokittain (poikkil. 28. pvä) 4,8 % 5,1 % 5,7 % 19,8 % 2,2 % 21,5 % 1% 9% 8% 3% 22% 7% 7% 6% 26,8 % 3, % 29,1 % 6% 3% 5% 5% 4% 3% 19,8 % 18,7 % 18,4 % 4% 3% 25% 2% 2% 1% 28,8 % 26, % 25,3 % 1% 2% % 216 % Tavoite

33 33 Säännöllisen kotihoidon asiakkaat ikäryhmittäin (sis. palveluseteliasiakkaat, poikkil. 28. pvä) kuu kuu kuu Kotihoidon järjestäminen palvelusetelillä (poikkil. 28. pvä) Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi 216

34 34 Vanhusten asumispalvelut Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon asiakkaat (poikkil. 28. pvä) Vanhainkoti 8 1 oma osto Tehostettu palveluasuminen, palveluseteli Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaissairaanhoito Vanhainkoti Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaissairaanhoito Tehostetun palveluasumisen asukkaat (poikkil. 28. pvä) kuu kuu kuu Tavoite

35 Tammikuu kuu Tehostetun palveluasumisen palveluseteliasiakkaat (poikkil. 28. pvä) Tavoite: 95 Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu kuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu kuu Laitoshoidon asukkaat (poikkil. 28. pvä) kuu kuu kuu Tavoite Ympärivuorokautisen tilapäishoidon päättyneet jaksot (kumulat.) oma osto Tehostettu palveluasuminen Vanhainkoti Tehostettu palveluasuminen

36 36 Vanhusten asumispalveluihin jonottajat (poikkil. 28. pvä) Tavoite 218: < Tammi Maalis 216 Huhti 216 Touko 216 Kesä 216 Heinä 216 Elo 216 Syys 216 Loka 216 Marras 216 Joulu 216 Tammi Maalis 217 Huhti 217 Touko 217 Kesä 217 Heinä 217 Elo 217 Syys 217 Loka 217 Marras 217 Joulu 217 Tammi Jonottajat yhteensä - näistä yli 3 kk jonottaneiden määrä Asiakasmäärät eri jonoissa (poikkil. 28. pvä) Tammi 215 Tammi Maalis 216 Huhti 216 Touko 216 Kesä 216 Heinä 216 Elo 216 Syys 216 Loka 216 Marras 216 Joulu 216 Tammi Maalis 217 Huhti 217 Touko 217 Kesä 217 Heinä 217 Elo 217 Syys 217 Loka 217 Marras 217 Joulu 217 Tammi Muistisairaiden hoito Pitkäaikaissairaanhoito Tehostettu palveluasuminen Vanhainkoti

37 37 Vammaispalvelut Vammaisten lasten omaishoidontuen asiakkaat (poikkil. 28. pvä) Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi 216 Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten omaishoidon tuki 4 Kuljetuspalvelujen asiakkaat (poikkil. 28. pvä) Tavoite 216 VPL kuljetuspalvelu SHL kuljetuspalvelu

38 38 Vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun asiakkaat (poikkil. 28. pvä) Tavoite 218 : Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi 216 Henkilökohtainen apu 5 4 Kehitysvammaisten laitos-ja asumispalvelujen asiakkaat (poikkil. 28. pvä) Tavoite Kehitysvammaisten asumispalvelu, oma Kehitysvammaisten asumispalvelu, osto Kehitysvammaisten laitoshoito

39 Vaikeavammaisten palveluasuminen asiakkaat (poikkil. 28. pvä) Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Tavoite 216 Vaikeavammaisten palveluasuminen, osto

40 Sairaanhoitopiiri 4 Tot-% Poikkeama TA TA Tot Tot / Tot / / /1-2 TA218 TA TA-TULOT TA-MENOT ,2 % Netto ,2 % Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen (EPLL) käynnit (kumulat.) Tavoite 218: % Turkulaisten EPLL-käyntien %-jakauma (kumulat.),9 %,8 %,6 1,9 % 1,9 % 1,5 % 1,8 3,3 2,4 8% 4,6 % 39,4 % 41, % 6% 4% 49,3 % 48,4 % 43,4 % 2% 8,2 % % 5,3 % 5, % 216 Akuuttihoitohuoneessa hoidettu hälytyspotilas Akuuttihoitohuoneessa hoidettu potilas Vaativa hoitoryhmässä hoidettu potilas Hoitoryhmässä hoidettu potilas Vaativa nopean hoitolinjan lääkärin vastaanottokäynti Nopean hoitolinjan lääkärin vastaanottokäynti Vaativa sairaanhoitajan vastaanottokäynti Sairaanhoitajan vastaanottokäynti Konsultaatiopuhelu

41 Nopeanlinjan turkulaisten päivystyspotilaiden jakauma ajankohdan mukaan (kumulat.) 41 1% 9% 8% 24,9 % 28,7 % 31,1 % 7% 6% 5% 4% 3% 75,1 % 71,3 % 68,9 % 2% 1% % 216 ma-pe klo 16-8 ja la-su ma-pe klo 8-16 Seurataan: 1. Konsultaatiopuhelu 3. Vaativa sairaanhoitajan vastaanottokäynti 2. Sairaanhoitajan vastaanottokäynti 4. Nopean hoitolinjan lääkärin vastaanottokäynti Avohoitokäynnit (kumulat.) Tavoite 218: 24 ja 14 somaattiset 217 psykiatriset Hoitojaksot (kumulat.) Tavoite 218: 2 6 ja 2 somaattiset Vuoden 218 luvut eivät ole tammi-huhtikuun osalta vertailukelpoisia vuoteen 217 ja 216 psykiatrian liikkeenluovutuksen vuoksi, joka tapahtui lukien. 217 psykiatriset

42 Siirtoviivepäivien kertymät vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun 218 vs Tammi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Seltteet: 1-2 = normaalihintaiset siirtoviivepäivät kertymä vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun. 3+ = yli 3 vrk jatkohoitoa odottaneiden korotettuhintaisten siirtoviivepäivien kertymä vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun Turkulaisten lähetteet (kumulat.) Tavoite 218: Vuoden 217 ja 218 luvuissa on mukana ent. Turun psykiatrian lähetteet