Kuukausiseuranta. Lokakuu

Transkriptio

1 Kuukausiseuranta kuu

2 HYVINVOINTITOIMIALA 2 Tot-% (* Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot / Tot / 217/ / /1-1 TA218 TA TA-TULOT ,8 % TOIMINTATUOTOT ,8 % Myyntituotot ,1 % Maksutuotot ,8 % Tuet ja avustukset , % Vuokratuotot ,5 % Muut toimintatuotot ,2 % TA-MENOT ,3 % TOIMINTAKULUT ,3 % Henkilostokulut ,9 % Palvelujen ostot ,4 % Asiakaspalvelujen ostot ,2 % Muiden palvelujen ostot ,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 % Avustukset ,8 % Avustukset yksityisille ,4 % Avustukset yhteisoille ,1 % Avustukset taseyksikoille Muut toimintakulut ,3 % Vuokrat ,6 % Muut toimintakulut ,1 % NETTO ,8 % *) Tasaisen käytön toteuma-% 1/12 kk = 83,3 % *Psykiatrian tulosyksikkö siirretty VSSHP:iin Sen osuus on poistettu v. 217 tilinpäätöksestä ja vuosivertailusta vertailukelpoisuuden parantamiseksi.

3 3 Toimintatuotot (kumulat.) 4 k 35 k 3 k 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Tot Tot TA k 7 k 6 k 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Toimintatuotot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou TA Tot 2 k 15 k 1 k 5 k k Myyntituotot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou TA Tot 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Maksutuotot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou TA Tot 6 k 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Tuet ja avustukset Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou TA Tot

4 4 Toimintakulut (kumulat.) 3 k 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Henkilostökul ut Asiakaspalvel ujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Tot Tot TA k 7 k 6 k 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Toimintakulut Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou TA Tot 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Henkilöstökulut Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou TA Tot 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Palvelujen ostot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou TA Tot 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Avustukset Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou TA Tot

5 HYVINVOINTITOIMIALA Työvoima (keskiarvo vuoden alusta) 4 224, , Työvoima ja 12 kk liukuva keskiarvo ,6 4 78,8 4 84, 4 199, , , , ,3 4 7,3 4 24, 4 38,9 4 22, , , , , , , , , 4 174, , Työvoima_yhteensä Työvoima_tavoite 12 kk liukuva keskiarvo 1% 8% Sijaistus-% (keskiarvo vuoden alusta) 69,2 % 69,8 % 6% 4% 2% % Terveyspalvelujen mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssia VSSHPlle, nämä poistettu vertailukelpoisuuden vuoksi tarkasteluvuosista siirtyi 11 vakanssin työpanos Vanhus- ja vammaispalvelujen kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminnasta Hytosta Sitoon.

6 6 Sijaistus-% ja 12 kk liukuva keskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % 72,7 % 68,9 % 67,8 % 7,1 % 72,8 % 74,7 % 58,8 % 68,5 % 72,7 % 71,9 % 74,2 % 67,7 % 69,8 % 68,1 % 69,8 % 69,6 % 73,9 % 76,4 % 59,8 % 69,1 % 75,5 % 75,9 % Sijaistus_osuus Sijaistus tavoite 12kk liuva keskiarvo (Sijaisten osuus) 1% Sairauspoissaolo-% ja 12 kk liukuva keskiarvo 8% 6% 4% 6, % 6,6 % 6,5 % 5,1 % 5, % 4,2 % 3,9 % 4,4 % 5,5 % 5,4 % 5,3 % 4,7 % 5,6 % 6,7 % 6,5 % 5,2 % 4,7 % 4,4 % 4,2 % 4,3 % 5,6 % 5, % 2% % Sairauspoissaolo osuus Sairauspoissaolo tavoite 12kk liukuva keskiarvo ( Sairauspoissaolo osuus) Sairauspoissaolo-% (keskiarvo vuoden alusta) 1% 8% 6% 5,2 % 5,2 % 4% 2% % Terveyspalvelujen mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssia VSSHPlle, nämä poistettu vertailukelpoisuuden vuoksi tarkasteluvuosista siirtyi 11 vakanssin työpanos Vanhus- ja vammaispalvelujen kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminnasta Hytosta Sitoon.

7 7 HALLINTO Tot-% Poikkeama TA TA Tot Tot / Tot / / /1-1 TA218 TA TA-TULOT ,1 % TA-MENOT ,6 % Netto ,5 % , 115,8 114,6 115,5 Työvoima ja 12 kk liukuva keskiarvo (ilman Teknistä huoltoa ja puhtauspalveluita) 118,3 117,1 115,1 116,8 119,5 117,9 117, ,6 117,9 115,4 117,6 116,1 117,1 116, 114,1 19,1 11,5 19,6 Työvoima Työvoima_tavoite 12 kk liukuva keskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % 42,3 % 37,8 % Sijaistus-% ja 12 kk liukuva keskiarvo (ilman Teknistä huoltoa ja puhtauspalveluita) 39,4 % 38,9 % 46,6 % 3,3 % 1,7 % 25,5 % 46,6 % 5, % 49,5 % ,8 % 38,4 % 33, % 32,1 % 31, % 31,4 % 2, % 9,1 % 19,9 % 36,1 % 33,2 % Sijaistus osuus Sijaistus tavoite 12 kk liukuva keskiarvo (sijaistus) 1% 8% 6% 4% 2% % 3, % Sairauspoissaolo-% ja 12 kk liukuva keskiarvo (ilman Teknistä huoltoa ja puhtauspalveluita) 3,2 % 2,9 % 2,2 % 1,9 % 1,3 % 1,4 % 2,8 % 3,6 % 2,3 % 3,2 % ,6 % 3,5 % 4,1 % 5,2 % 4,8 % 2,5 % 3,4 % 2,3 % 2,5 % 3,4 % 1,9 % Sairauspoissaolo_osuus Sairauspoissaolo tavoite 12kk liukuva keskiarvo (Sairauspoissaolo osuus) Terveyspalvelujen mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssia VSSHPlle, nämä poistettu vertailukelpoisuuden vuoksi tarkasteluvuosista siirtyi 11 vakanssin työpanos Vanhus- ja vammaispalvelujen kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminnasta Hytosta Sitoon.

8 8 Työvoima ja 12 kk liukuva keskiarvo (tekninen huolto ja puhtauspalvelut) , 147,7 153, 159,1 157,3 17,3 175,5 17,4 155,8 149,7 147, 149,3 148,9 152, 157,1 159,6 156,9 173,3 175,9 172, 161,3 15, Työvoima_yhteensä Työvoima_tavoite 12 kk liukuva keskiarvo Sijaistus-% ja 12 kk liukuva keskiarvo (tekninen huolto ja puhtauspalvelut) 1% 8% 6% 4% 2% 42,3 % 37,8 % 39,4 % 38,9 % 46,6 % 3,3 % 1,7 % 25,5 % 46,6 % 5, % 49,5 % 33,8 % 38,4 % 33, % 32,1 % 31, % 31,4 % 2, % 9,1 % 19,9 % 36,1 % 33,2 % % Sijaistus osuus Sijaistus tavoite 12kk liukuva keskiarvo ( sijaistus) Sairauspoissaolo-% ja 12 kk liukuva keskiarvo (tekninen huolto ja puhtauspalvelut) 1 % 8 % 6 % 4 % 6,5 % 8,4 % 9,3 % 6,6 % 6, % 5,1 % 3,2 % 4,8 % 6,2 % 7,2 % 6,2 % 6,2 % 6,7 % 7,2 % 6,6 % 5,1 % 5,8 % 6,6 % 5,6 % 6,6 % 7,3 % 6,9 % 2 % % Sairauspoissaolo_osuus Sairauspoissaolo_tavoite 12kk liukuva keskiarvo ( Sairauspoissaolo osuus) Terveyspalvelujen mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssia VSSHPlle, nämä poistettu vertailukelpoisuuden vuoksi tarkasteluvuosista siirtyi 11 vakanssin työpanos Vanhus- ja vammaispalvelujen kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminnasta Hytosta Sitoon.

9 TERVEYSPALVELUT 9 Tot-% Poikkeama TA TA Tot Tot / Tot / / /1-1 TA218 TA TA-TULOT ,8 % TA-MENOT ,2 % Netto ,9 % Työvoima ja 12 kk liukuva keskiarvo ,7 1 25,6 1 27, , 1 217,3 1 32, , ,6 1 26,6 1 26, , , , , , , , , , , , , Työvoima Työv. tavoite 12 kk liukuva keskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % Sijaistus-% ja 12 kk liukuva keskiarvo 71, % 66,3 % 65,7 % 64,8 % 68,2 % 66,7 % 44,3 % 57, % 71,2 % 7,3 % 76,6 % 59,8 % 66, % 63,7 % 62,9 % 64,7 % 71,4 % 69,3 % 45,7 % 59,3 % 74,2 % 71, % Sijaistus Sij. tavoite 12 kk liukuva keskiarvo (Sijaistus) 1% 8% 6% 4% 2% % Sairauspoissaolo-% ja 12 kk liukuva keskiarvo 5,3 % 5,9 % 5,3 % 4,2 % 4,4 % 3,4 % 3,3 % 3,6 % 4,1 % 4,2 % 3,9 % 3,5 % 4,3 % 5,1 % 5,4 % 4, % 3,4 % 3,6 % 3,1 % 3,7 % 4,2 % 4, % Sairauspoissaolo Sair.p tavoite 12kk liukuva keskiarvo( sairauspoissaolo)

10 1 Terveysasemat Terveysasemien käynnit, käynnin korvaavat puhelut ja sähköinen asiointi (kumulat.) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu Terveysaseman käynnin korvaava puhelu Terveysaseman vastaanottokäynti Terveysaseman sähköinen asiointi Terveysasemien käynnit, käynnin korvaavat puhelut ja sähköinen asiointi Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu Terveysaseman käynnin korvaava puhelu Terveysaseman vastaanottokäynti Terveysaseman sähköinen asiointi Terveysasemalääkärien käynnit /pv/lääkäri/ka Tavoite 218: ,8 12,7 11,5 14, 13,9 12,6 13,6 13,7 12,8 13, 14,2 13,4 14,3 13,3 12,4 14,7 13,3 12,9 14, 12,9 12,7 14,2 13,4 12,5 13,7 11, 11,5 11,9 12,5 12,1 13, 12,4 12,7 12, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu

11 Suun terveydenhuolto 11 Suun terveydenhuollon asiakkaat (kumulat.) Ei sisällä alueellisen päivystyksen asiakkaita Suun terveydenhuollon käynnit (kumulat.) Opetushammashoito Erikoishammashoito 218 Perushammashoito Kiireellisen hoidon osuus (oma toiminta)

12 12 Perushammashoidon palvelujen käynnit (kumulat.) Erikoishammaslääkäri Hammashoitaja Hammaslääkäri Suuhygienisti Päivystyksellinen hoito käynnit (kumulat.) Vastaanottokäyntien määrä ka /pv /hammaslääkäri Tavoite: 1/pv 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, 8,7 8,3 8,13 8,63 8,32 8,22 8,22 7,91 8,2 8,25 8,31 8,22 8, 8,46 8,11 7,75 7,73 7,88 7,57 7,97 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu kuu Syyskuu kuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu kuu Syyskuu kuu

13 Polikliiniset palvelut 13 Somaattinen erikoissairaanhoito Somaattisen avohoidon käynnit (kumulat.) Silmätautien tutkimus ja hoitokäynti Lastentautikäynti 2 53 Lastenneurologisen poliklinikan lääkärin käynnit Korva nenä ja kurkkutautien poliklinikkakäynti Lastenneurologian poliklinikan hoitajan käynnit Lastenneurologisen poliklinikan palvelutapahtumat (kumulat.) Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelutapahtumat (kumulat.) Toimintaterapian palvelutapahtuma Puheterapian palvelutapahtuma Lääkinnällisen kuntoutuksen asiantuntijatyö Fysioterapian palvelutapahtuma Fysiatrin palvelutapahtuma Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiakohtaiset palvelutapahtumat (kumulat.)

14 Sairaalapalvelut 14 Päättyneet hoitojaksot (kumulat.) Kuntouttavan hoidon osaostoryhmä Muistikuntoutusosastohoito Kuntouttava osastohoito Kaskenlinnan kuntoutuskeskus Akuuttihoidon osastoryhmä Saatto-osastohoito Palliatiivinen hoito Geriatrisen arviointiyksikön hoitojakso Akuuttiosastohoito Akuutin hoidon osastoryhmä ,4 8,8 Akuuttiosastot, hoitojaksojen pituus ka 1,3 1,5 1,4 9,8 12,3 11,5 11,5 12,3 1,2 1,8 9,4 9,6 9,7 9,4 9,7 1, 1,9 1,7 1,4 11,4 9,9 11,8 11, 8,6 8,6 8,1 9,6 1,1 9,9 9,8 1,7 11, Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani 12 kk liukuva keskiarvo , 324, 618,4 64,7 69,3 92, 275,9 Palliatiivinen hoito, hoitojaksojen pituus ka 977, 915, , 792,5 878, , , 2 186, ,3 231, ,7 216 Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani 12 kk liukuva keskiarvo 47, 82,5 639, 395, 289,5 28,8 296,8 443,8 63,5 85, 54,5 613, 423,4 9,5 34,9

15 GAK-yksikkö, hoitojaksojen pituus ka 4,9 4,8 9,8 8,2 1,1 7,2 5,1 5,5 6,2 5,5 8,4 6,8 7,4 7,6 7,1 7,3 7,5 7,2 6,6 8,2 5,4 7, 7, 7,3 9,1 7,6 6,6 6,3 6,3 7,3 8, 7,7 6,8 9, Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani 12 kk liukuva keskiarvo Sairaalapoliklinikoiden käynnit (kumulat.) Tähystysyksikön käynti Sisätautipoliklinikka ja neurologiakäynti Sisätautien ja neurologian tutkimuksen kotisairaalakäynti Geriatrisen poliknikan avohoitokäynti

16 Kuntouttavan osastohoidon ryhmä 16 Kuntouttava osastohoito, hoitojakson pituus ka ,7 34,2 32,7 32,7 27,3 26,9 34,8 32,8 33,6 4,1 27,2 25,9 31,6 26,9 24,7 32,4 25,5 27,9 35, 26,4 34,1 24,3 31,5 28,9 35,2 28,5 3,5 29,8 28,7 23,4 33,2 28,5 27,1 35, Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani 12 kk liukuva keskiarvo

17 PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT 17 Tot-% Poikkeama TA TA Tot Tot / Tot / / /1-1 TA218 TA TA-TULOT ,8 % TA-MENOT ,4 % Netto ,8 % Työvoima ja 12 kk liukuva keskiarvo Työvoima Työv. tavoite 12 kk liukuva keskiarvo Sijaistus-% ja 12 kk liukuva keskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % 72,7 % 65,8 % 65,2 % 66,7 % 69,1 % 66,9 % 47,6 % 62,5 % 65,2 % 64,5 % 64,5 % 61,6 % 65,8 % 61,4 % 68,4 % 66, % 67,7 % 72,1 % 48,2 % 61, % 71,5 % 7,8 % Sijaistus Sij. tavoite 12 kk liukuva keskiarvo 1% 5% 5,2 % 5, % 5,9 % 4, % Sairauspoissaolo-% ja 12 kk liukuva keskiarvo 3,4 % 3,1 % 2,5 % 2,8 % 4, % 3,8 % 4,4 % 4,3 % 4,5 % 5,6 % 5,8 % 4,5 % 3,9 % 3,3 % 2,9 % 3,2 % 4,5 % 4,6 % % Sairauspoissaolo Sair.p tavoite 12 kk liukuva keskiarvo

18 Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki 18 Lastenneuvolapa lvelut Koulute rveyden huolto Erityisen tarpeen mukaiset käynnit, käyntien määrä (kumulat.) Kotikäynti (terveydenhoitaja) Lastenneuvolan erityishuomion tarpeessa olevan tarkastuskäynti Erityisen tarpeen mukainen käynti (perusopetus) Opiskeluterveydenhuolto Erityisen tarpeen mukainen käynti (lukio) Erityisen tarpeen mukainen käynti (ammattioppilaitos) Erityisen tarpeen mukainen käynti (amk) Hoito- ja palvelutakuut: Asetuksen mukaiset tarkastukset (kumulat.) Asetuksen mukainen terveystarkastus (äitiysneuvola, laaja) Asetuksen mukainen terveystarkastus (lastenneuvola, laaja) Asetuksen mukainen terveystarkastus (perusopetus, laaja) Asetuksen mukainen terveystarkastus (2. aste, lukio ja ammatillinen oppilaitos) Asetuksen mukainen terveystarkastus (amk, ensimmäinen opiskeluvuosi)

19 Asiakkaat Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli asiakkaat ja palvelusetelitunnit (kumulat.) Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelitunnit Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli asiakkaat Tavoite 218: 4 ja Palvelusetelit Psykososiaaliset palvelut Kasvatus- ja perheneuvolan käynti Psykososiaalisten palveluiden asiakkaat (kumulat.) Koulupsykologien käynti Psykologiyksikön käynti *Koulupsykologien tiedot on siirtynyt samaan järjestelmään vuoden 217 aikana ** Psykologiyksikön psykologeista siirtyi 47 % VSSHP:lle toukokuussa Psykososiaalisten palveluiden käynnit (kumulat.) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu Kasvatus- ja perheneuvolan käynti Psykologiyksikön käynti Koulupsykologien käynti

20 Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu, poikkil.) Tavoite 218: tehostettu palveluasuminen pysyy ennallaan, palveluasuminen, tuettu asuminen nouseva Päihdehuollon palveluasuminen, ostopalvelu Päihdehuollon tuettu asuminen, ostopalvelu kuu Päihdehuollon tehostettu palveluasuminen, ostopalvelu Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (omat yksiköt, poikkil.) Tavoite 218: tehostettu palveluasuminen/laitosasuminen, palveluasuminen, tuettu asuminen pysyy ennallaan Päihdehuollon palveluasuminen, oma yksikkö kuu Päihdehuollon tehostettu palveluasuminen, oma yksikkö Päihdehuollon tuettu asuminen, oma yksikkö Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu, poikkil.) Tavoite 218: tehostettu palveluasuminen pysyy ennallaan, palveluasuminen, tuettu asuminen nouseva kuu Mielenterveyskuntoutujien tuettu asuminen, ostopalvelu Mielenterveyskuntoutujien tehostettu palveluasuminen, ostopalvelu Mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen, ostopalvelu

21 Avohuollon sosiaalityö Lastensuojeluilmoitusten määrä (kumulat.) Tavoite 218: Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu Lastensuojeluilmoitusten kohteena olevien lasten määrä (kumulat.) Tavoite 218: Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu Lastensuojelun avohuollon lastensuojelun piirissä olevat -17 vuotiaat lapset (kumulat.) Tavoite 218 : Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu

22 Lastensuojelun perhetyön piirissä olevien lastensuojeluperheiden määrä (kumulat.) Tavoite 218: Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu Lastensuojelun perhetyö, erityistä tukea saavien lasten perheiden määrä (kumulat.) Tavoite 218: Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu SHLn erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä (kumulat.) Tavoite 218: Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu 216

23 Lastensuojelun intensiivistä perhetukea saavien perheiden määrä (kumulat.) Tavoite 218 : Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu Uusien huostaanotettujen lasten määrä (kumulat.) Tavoite 218: Pysyy ennallaan Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä (kumulat.) Tavoite 218 : 3 5 (täydentävä, ehkäisevä ja kuntoututtava) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu *Perustoimeentulotuki siirtyi Kelaan vuoden 217 alusta. Kaupungin myöntämä perustoimeentulotuki sis. vuoden 217 tietoihin

24 Toimeentulotuen eurot: tukilajit; täydentävä, ehkäisevä ja kuntouttava (kumulat.) Tavoite 218: *Perustoimeentulotuki siirtyi Kelaan vuoden 217 alusta. Kaupungin myöntämä perustoimeentulotuki sis. vuoden 217 tietoihin Sijaishuollon sosiaalityö 4 Sijoitettujen huostaanotettujen lasten määrä (poikkil. 28. pvä) Tavoite 218: omat laitokset tasainen, ulkopuoliset laitokset laskeva, ammatilliset perhekodit tasainen, perhehoito nouseva kuu 216 kuu 217 kuu 218 ammatilliset perhekodit omat laitokset perhehoito ulkopuoliset laitokset Sijoitettujen jälkihuollettavien asiakkaiden määrä (poikkil.28.pvä) Tavoite: omat laitokset tasainen, ulkopuoliset laitokset laskeva, ammatilliset perhekodit laskeva nouseva, perhehoito laskeva kuu kuu kuu 216 Jälkihuolto, sijoitus ammatilliseen perhekotiin Jälkihuolto, sijoitus ulkopuoliseen laitokseen Jälkihuolto, sijoitus perhehoitoon

25 Avohuollon sijoitukset omiin vastaanottokoteihin (kumulat) Tavoite; laskeva Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu Avohuollon sijoitukset omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulat.) Tavoite 218: laskeva Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu Avohuollon sijoitukset päivystysperheisiin (kumulat.) Tavoite 218: nouseva Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu

26 Kiireellinen sijoitus omiin vastaanottokoteihin (kumulat) Tavoite; laskeva Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu Kiireellinen sijoitus omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulat.) Tavoite 218: laskeva Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu 216 Kiireellinen sijoitus päivystys/läheisperheeseen (kumulat.) Tavoite 218: nouseva Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu 216

27 Jälkihuollon tukiasumisen piirissä olevien nuorten lkm (poikkil. 28.pvä) Tavoite: tasainen Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Varsinais-Suomen sovittelutoimisto Sovittelualoitteiden määrä (kumulat.) Tavoite 218: Turun seudun tulkkikeskus Tulkkaustuntien ja käännössivujen määrä (kumulat.) Tavoite 218: 4 ja tulkkaustuntien määrä käännössivujen määrä

28 28 Vanhus- ja Vammaispalvelut Tot-% Poikkeama TA TA Tot Tot / Tot / / /1-1 TA218 TA TA-TULOT ,4 % TA-MENOT ,6 % Netto , % Työvoima ja 12 kk liukuva keskiarvo Työvoima Työv. tavoite 12 kk liukuva keskiarvo Sijaistus-% ja 12 kk liukuva keskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % 78,5 % 76,2 % 74,7 % 77,5 % 77,6 % 83,8 % 78,3 % 8,1 % 78, % 76,8 % 78, % 78,2 % 75,4 % 75,2 % 76,6 % 76, % 79, % 84,4 % 79,2 % 79,8 % 79,4 % 82,7 % Sijaistus Sij. tavoite 12kk liukuva keskiarvo (Sijastus) 1% 8% 6% 4% 2% % Sairauspoissaolo-% ja 12 kk liukuva keskiarvo 7, % 7,8 % 7,6 % 6,1 % 6,1 % 5,2 % 5, % 5,5 % 7, % 6,8 % 6,6 % 5,6 % 7, % 8,5 % 7,6 % 6,2 % 5,9 % 5,3 % 5,5 % 5, % 7, % 5,8 % Sairauspoissaolo Sair.p tavoite 12kk liukuva keskiarvo( (Sairauspoissaolo)

29 Vanhuspalvelut 29 Pitkäaikaishoidon palvelurakenne toteuma (poikkil. 28. pvä) Omaishoito Ikäihmisten asumispalvelut Sairaalapalvelut, osastohoito Kotihoito kuu kuu kuu Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon palvelurakenne toteuma (poikkil. 28.pvä) Sairaalapal velut, osastohoito Pitkäaikaissairaanhoito Vanhainkoti Ikäihmisten asumispalvelut Tehostettu palveluasuminen, palveluseteli Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaissairaanhoito kuu kuu kuu - 216

30 3 Omaishoito 12 Omaishoidontuen piirissä olevat asiakkaat (poikkil.28.pvä) Omaishoidon tuki Omaishoidon tuki Omaishoidon tuki Kotihoito 1% 9% 8% Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärät palveluluokittain (poikkileikkaus28.pvä) 4,8 % 5,1 % 5,5 % 2,1 % 21,4 % 21,8 % 1% 9% 8% 3% 22% 7% 7% 6% 29,2 % 29,5 % 29,7 % 6% 3% 5% 5% 4% 3% 19, % 17,7 % 19,9 % 4% 3% 25% 2% 2% 1% 26,9 % 26,2 % 23,2 % 1% 2% % % 216 Tavoite

31 31 Säännöllisen kotihoidon asiakkaat ikäryhmittäin (sis. palveluseteliasiakkaat, poikkil. 28. pvä) kuu kuu kuu Kotihoidon järjestäminen palvelusetelillä (poikkil. 28. pvä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys 216

32 Vanhusten asumispalvelut 32 Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon asiakkaat (poikkil. 28. pvä) oma osto Vanhainkoti Tehostettu palveluasuminen, palveluseteli Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaissairaanhoito Vanhainkoti Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaissairaanhoito n Huom! Tehostetun palveluasumisen ostopalvelusta puuttuu vuoden 218 palkista n. 6 asiakasta, tilastointi tarkentuu ensiraportoinnissa. 14 Tehostetun palveluasumisen asukkaat (poikkil. 28. pvä) kuu kuu kuu Tavoite Tehostetun palveluasumisen palveluseteliasiakkaat (poikkil. 28. pvä) Tavoite: Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu kuu Syyskuu kuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu kuu Syyskuu kuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu kuu Syyskuu kuu 216

33 Laitoshoidon asukkaat (poikkil. 28. pvä) kuu kuu kuu Tavoite Vanhusten asumispalveluihin jonottajat (poikkil.28. pvä) Tavoite 218: < Tammi 216 Helmi 216 Maalis 216 Huhti 216 Touko 216 Kesä 216 Heinä Syys Marras 216 Joulu 216 Tammi 217 Helmi 217 Maalis 217 Huhti 217 Touko 217 Kesä 217 Heinä Syys Marras 217 Joulu 217 Tammi 218 Helmi 218 Maalis 218 Huhti 218 Touko 218 Kesä 218 Heinä Syys Jonottajat yhteensä - näistä yli 3 kk jonottaneiden määrä Asiakasmäärät eri jonoissa (poikkil.28. pvä) Tammi 215 Tammi 216 Helmi 216 Maalis 216 Huhti 216 Touko 216 Kesä 216 Heinä Syys Marras 216 Joulu 216 Tammi 217 Helmi 217 Maalis 217 Huhti 217 Touko 217 Kesä 217 Heinä Syys Marras 217 Joulu 217 Tammi 218 Helmi 218 Maalis 218 Huhti 218 Touko 218 Kesä 218 Heinä Syys Muistisairaiden hoito Pitkäaikaissairaanhoito Tehostettu palveluasuminen Vanhainkoti

34 Vammaispalvelut Vammaisten lasten omaishoidontuen asiakkaat (poikkil. 28. pvä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten omaishoidon tuki 4 Kuljetuspalvelujen asiakkaat (poikkil. 28. pvä) Tavoite 216 VPL kuljetuspalvelu SHL kuljetuspalvelu Vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun asiakkaat (poikkil. 28. pvä) Tavoite 218 : Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Henkilökohtainen apu

35 Kehitysvammaisten laitos-ja asumispalvelujen asiakkaat (poikkil. 28. pvä) Tavoite 35 Kehitysvammaisten asumispalvelu, oma Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten asumispalvelu, osto Kehitysvammaisten tilapäishoito Vaikeavammaisten palveluasuminen asiakkaat (poikkil. 28. pvä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Tavoite 216 Vaikeavammaisten palveluasuminen, osto

36 Sairaanhoitopiiri 36 Tot-% Poikkeama TA TA Tot Tot / Tot / / /1-1 TA218 TA TA-TULOT TA-MENOT , % Netto , % Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen (EPLL) käynnit (kumulat.) Tavoite 218: Turkulaisten EPLL-käyntien jakauma (kumulat.) % 1% 9% 8% 7%,9 %,8 %,6 % 2, % 1,7 2,3 2,5 % 2,2 1,7 % 4, % 4,4 % 39,6 % 6% 5% 4% 3% 2% 49,4 % 47,5 % 44,9 % 1% % 8,3 % 5,1 % 5,4 %, 1,11 % 2,64 % 216 Konsultaatiopuhelu Sairaanhoitajan vastaanottokäynti Vaativa sairaanhoitajan vastaanottokäynti Nopean hoitolinjan lääkärin vastaanottokäynti Vaativa nopean hoitolinjan lääkärin vastaanottokäynti Hoitoryhmässä hoidettu potilas Vaativa hoitoryhmässä hoidettu potilas Akuuttihoitohuoneessa hoidettu potilas Akuuttihoitohuoneessa hoidettu hälytyspotilas

37 Nopeanlinjan turkulaisten päivystyspotilaiden jakauma ajankohdan mukaan (kumulat.) 37 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 25,7 % 28,1 % 3,9 % 74,3 % 71,9 % 69,1 % 216 ma-pe klo 16-8 ja la-su ma-pe klo 8-16 Seurataan: 1. Konsultaatiopuhelu 3. Vaativa sairaanhoitajan vastaanottokäynti 2. Sairaanhoitajan vastaanottokäynti 4. Nopean hoitolinjan lääkärin vastaanottokäynti 35 3 Avohoitokäynnit (kumulat.) Tavoite 218: 24 ja somaattiset 217 psykiatriset 217

38 Hoitojaksot (kumulat.) Tavoite 218: 2 6 ja somaattiset psykiatriset Vuoden 218 luvut eivät ole tammi-huhtikuun osalta vertailukelpoisia vuoteen 217 ja 216 psykiatrian liikkeenluovutuksen vuoksi, joka tapahtui lukien. 2 5 Siirtoviivepäivien kertymät vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun 218 vs Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu Seltteet: 1-2 = normaalihintaiset siirtoviivepäivät kertymä vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun. 3+ = yli 3 vrk jatkohoitoa odottaneiden korotettuhintaisten siirtoviivepäivien kertymä vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun.

39 Siirtoviivepäivät kuukausittain 218 vs Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Marras Joulu Turkulaisten lähetteet (kumulat.) Tavoite 218: Vuoden 217 ja 218 luvuissa on mukana ent. Turun psykiatrian lähetteet