Kuukausiseuranta. Huhtikuu

Transkriptio

1 Kuukausiseuranta kuu

2 HYVINVOINTITOIMIALA Tot-%(* Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot / Tot / / / /1-4 TA216 TA TA-TULOT ,2 % TOIMINTATUOTOT ,2 % Myyntituotot ,4 % Maksutuotot ,4 % Tuet ja avustukset ,4 % Vuokratuotot ,7 % Muut toimintatuotot ,9 % TA-MENOT ,5 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT ,5 % Henkilostokulut ,8 % Palvelujen ostot , % Asiakaspalvelujen ostot ,3 % Muiden palvelujen ostot ,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 % Avustukset ,4 % Avustukset yksityisille ,1 % Avustukset yhteisoille ,9 % Avustukset taseyksikoille Muut toimintakulut ,8 % Vuokrat ,8 % Muut toimintakulut ,2 % NETTO ,6 % *) Tasaisen käytön toteuma-% /12 kk = 33,3 %

3 1 k 8 k 6 k 4 k 2 k Toimintatuotot 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k Myyntituotot k Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou 216 TA 216 Tot k Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou 216 TA 216 Tot 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Maksutuotot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou 216 TA 216 Tot 16 k 14 k 12 k 1 k 8 k 6 k 4 k 2 k k Tuet ja avustukset Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou 216 TA 216 Tot

4 Toimintakulut (kumulat.) 1 k 9 k 8 k 7 k 6 k 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Henkilostökulu t Asiakaspalveluj en ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Tot Tot TA k 6 k 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Toimintakulut Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou 216 TA 216 Tot 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Henkilöstökulut Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou 216 TA 216 Tot 4 k 35 k 3 k 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Palvelujen ostot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou 216 TA 216 Tot 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Avustukset Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou 216 TA 216 Tot

5 HYVINVOINTITOIMIALA 4 7, Työvoima (keskiarvo vuoden alusta) 4 6, 4 5, 4 539, , ,2 4 4, 4 3, , 5 2, 5, 4 8, 4 6, 4 4, 4 2, 4, 3 8, Työvoima Tammikuu Helmikuu Maaliskuu kuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu , ,3 4 54, 4 612, ,8 5 85, , , , ,7 4 44, , , ,2 4 48, ,3 4 51,8 5 17,7 5 88, , , , , , , ,1 4 55, , Työvoima , ,3 4 54, 4 612, ,8 5 85, , , , ,7 4 44, , 4 513, ,2 4 48, ,3 4 51,8 5 17,7 5 88, , , , , , , ,1 4 55, , Työvoima_yhteensä Työvoima_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Työvoima_yhteensä) v. 215 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 215 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 215 alusta tulosalueilta hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille.

6 Sijaistus % keskiarvo vuoden alusta 1, % 8, % 69,8 % 68,6 % 71,2 % 6, % 4, % 2, %, % Sijaistus % kuukausittain 1, % 8, % 6, % 4, % 2, %, % 7,5 % 68,8 % 7,7 % 69,2 % 72,6 % 73,3 % 58, % 68,7 % 7,8 % 72,2 % 73,9 % 63,9 % 66,2 % 69,5 % 7,2 % 68,5 % 73,9 % 73,3 % 56,8 % 68, % 71,7 % 71,3 % 72,6 % 64,9 % 7, % 71, % 71,3 % 72,5 % Sijaistus_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus_osuus) 1, % Sairauspoissaolo % 5, %, % 5, % 6,3 % 5,9 % 5, % 5, % 4,3 % 4,1 % 4,4 % 5,8 % 5,6 % 5,3 % 5,1 % 5, % 5,6 % 5,3 % 4,5 % 4,3 % 4, % 3,7 % 3,7 % 4,6 % 4,8 % 4,9 % 4,7 % 5,2 % 6, % 5,2 % 5,1 % Sairauspoissaolo_osuus Sairauspoissaolo_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo_osuus) 1, % Sairauspoissaolo % keskiarvo vuoden alusta 8, % 6, % 4, % 2, % 5,5 % 5,1 % 5,4 %, % v. 215 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 215 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 215 alusta tulosalueilta hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille.

7 HALLINTO Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot / Tot / / / /1-4 TA216 TA TA-TULOT , % TA-MENOT ,2 % Netto ,7 % Työvoima ja 12kk liukuva keskiarvo , 148,9 147,6 151,1 147,9 146,5 142, 143,3 144, 138,8 14,2 133,6 138,4 138,2 14,5 138, 138,1 137,8 133,2 131,9 135,8 129,6 127,5 127, 124,1 125,1 128, 126, Työvoima Työvoima_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Työvoima) 1, % Sijaistus, ja 12kk liukuva keskiarvo 8, % 6, % 4, % 2, % 31,5 % 31,1 % 28,5 % 25,9 % 35,2 % 23,1 % 9,2 % 19,2 % 22,5 % 24,1 % 28, % 28,3 % 24,4 % 19,4 % 24,7 % 16,1 % 24, % 17,3 % 7,9 % 2,8 % 23,5 % 21,1 % 23,1 % 18, % 18, % 16,7 % 13,9 % 16,6 %, % Sijaistus_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus_osuus) 1, % 8, % 6, % 4, % 2, %, % Sairauspoissaolo ja 12kk liukuva keskiarvo 4, % 3,2 % 4,1 % 2,9 % 2,2 % 1,8 % 2,6 % 3,1 % 4,2 % 2,6 % 3, % 3,3 % 3,2 % 4,7 % 4,5 % 3,1 % 2,8 % 2,6 % 1,4 % 1,7 % 3,8 % 4,6 % 4,1 % 3,7 % 3,9 % 5,3 % 3,6 % 3,6 % Sairauspoissaolo_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo_osuus) v. 215 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 215 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 215 alusta tulosalueilta hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille.

8 TERVEYSPALVELUT Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot / Tot / / / /1-4 TA216 TA TA-TULOT ,9 % TA-MENOT ,7 % Netto ,2 % Työvoima ja 12kk liukuva keskiarvo , , , 1 697, , 1 864, , 1 774, ,9 1 65, ,2 1 72, , , , , , , , , , ,1 1 69, ,7 1 64, , , , Työvoima Työv. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Työvoima) Sijaistus, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % 67,2 % 66,7 % 68,9 % 66,3 % 7,7 % 67,4 % 48,1 % 61,6 % 73,1 % 73, % 75,1 % 59,4 % 62,3 % 7, % 69,3 % 66,1 % 72,2 % 64,7 % 44,2 % 57,3 % 69,7 % 68,4 % 69,3 % 56,8 % 63,2 % 66,5 % 64,3 % 68,8 % Sijaistus Sij. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus) Sairauspoissaolo, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 4,1 % 5,3 % 5,5 % 4,7 % 4,8 % 4,1 % 3,6 % 3,8 % 5,2 % 5, % 5, % 4,7 % 4,5 % 4,9 % 4,4 % 3,9 % 3,3 % 3,6 % 2,9 % 3,4 % 4,4 % 4,3 % 4,7 % 4,3 % 4,4 % 5,5 % 4,9 % 4,4 % Sairauspoissaolo Sair.p tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo)

9 Terveysasemat Terveysasemakäynnit, käynnin korvaavat puhelut ja sähköinen asiointi (kumulat.) Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Terveysaseman käynnin korvaava puhelu Terveysaseman vastaanottokäynti Terveysaseman sähköinen asiointi Terveysasemakäynnit, käynnin korvaavat puhelut ja sähköinen asiointi (kumulat.) Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Terveysaseman käynnin korvaava puhelu Terveysaseman vastaanottokäynti Terveysaseman sähköinen asiointi Terveysasemakäynnit + käynnin korvavat puhelut /pv /lääkäri ka * Tavoite: 12 11,4 13,4 13,1 12,42 13,34 13,72 12,74 13,55 13,7 13,25 11,92 13,74 12,1 12,7 13,36 14,96 13,95 14,97 13,95 14,53 13,4 12,8 12,93 14,21 11,8 14,43 13,36 14, Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu * suuri osa terveysasemalääkäreistä tekee osan työpäivästään neuvoloissa, sen työn osuus puuttuu tästä

10 Suun terveydenhuolto 4 3 Suun terveydenhuollon asiakkaat (kumulat.) Ei sisällä alueellisen päivystyksen asiakkaita Asiakkaat oma toiminta Ostopalveluasiakkaat * * voivat sisältyä omaan toimintaan Suun terveydenhuollon käynnit (kumulat.) Ostopalvelu Opetusham.hoitolan palv. Erikoishammashoidon palvelut (oikomishoito, kliininen hammashoito, kirurgia) Perushammashoidon palvelut Kiireellinen hoito (oma toiminta) Alueellinen päivystys Perushammashoidon palvelujen käynnit (kumulat.) joista hammaslääkärien käynnit joista suuhygienistien käynnit joista hammashoitajien käynnit

11 Päivystyksellinen hoito käynnit (kumulat.) Kiireellinen hoito (oma toiminta) Alueellinen päivystys Vastaanottokäyntien määrä ka /pv /hammaslääkäri Tavoite: 1/pv 1 9, Vastaanottokäyntien määrä /pv /hammaslääkäri 216 Aineistossa on mukana kuitattu potilastyöaika ja kuitatut käynnit sisältäen lisätyöt

12 Polikliiniset palvelut Somaattisen avohoidon käynnit (kumulat.) Somaattinen erikoissairaanhoito Silmätautien tutkimus ja hoitokäynti Lastentautikäynti Korva nenä ja kurkkutautien poliklinikkakäynti Lastenneurologisen poliklinikan palvelutapahtumat Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelutapahtumat (kumulat.) Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiakohtaiset palvelutapahtumat (kumulat.) Toimintaterapian palvelutapahtuma Puheterapian palvelutapahtuma Lääkinnällisen kuntoutuksen asiantuntijatyö Fysioterapian palvelutapahtuma Fysiatrin palvelutapahtuma

13 Sairaalapalvelut Sisätautivuodeosastohoito Palliatiivinen hoito Muu kuntoutus Hengityshalvausyksikkö Geriatrisen arviointiyksikön Akuuttiosastohoito Akuutti neurologinen kuntoutus Päättyneet hoitojaksot (kumulat.) Akuutin hoidon osastoryhmä Sisätautivuodeosasto,hoitojaksojen pituus ka Tavoite alle 8 9,7 9,6 8,9 9,4 1,4 9,1,2 1,9 9,3 9,5 9,5 9,7 8,7 9,1 8,3 8,3 11,9 1,89,9 11,7 8,5 9,1 7,5 8, 8,9 9,6 8,9 7, Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani Tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Hoitojaksojen pituus ka) Akuuttiosastot, hoitojaksojen pituus ka Tavoite 1 18,8 17, 17,3 13,5 14,8 15, 14, 14,9 14,9 14,9 15,1 13,3 11,2 12,712,512,6 13,8 14,813,2 15,116,7 13,1 13,1 11,5 12,1 17,213, 11, Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani Tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Hoitojaksojen pituus ka)

14 GAK yksikkö,hoitojaksojen pituus ka Tavoite ,2 6,2 6,1 5,2 5,5 5,1 5,3 5,3 5,4 4,6 4,3 4,1 4,4 3,9 4,2 4,3 4,7 2,4 3,1 4,1 4,1 4,4 4,5 4,9 4,8 9,8 8, Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani Tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Hoitojaksojen pituus ka) Sairaalapoliklinikoiden käynnit (kumulat.) Tähystysyksikön käynti Sisätautipoliklinikka ja neurologiakäynti Sisätautien ja neurologian tutkimuksen kotisairaalakäynti Geriatrisen poliknikan avohoitokäynti

15 Kuntouttavan osastohoidon ryhmä Akuutti neurologinen kuntoutusosasto, hoitojaks. pituus ka Tavoite 2 19,3 23,4 33,7 31,6 23,9 26,4 2,5 25, 26, 32,7 26,9 21,8 19,3 35,1 15,4 21,1 16,9 23,8 17,3 2,7 18,3 18, 21,4 24,5 32,5 35,2 19,2 14, Hoitojaksojen pituus ka Tavoite Hoitojakso mediaani 12 kaud. liuk. keskiarvo (Hoitojaksojen pituus ka) Muut kuntoutusosastot, hoitojaksojen pituus ka Tavoite: 41 41,1 36,4 4,8 45,7 37, 38,8 4,9 4,6 32,7 34,5 44, 42,2 42,4 41,7 71, 36,4 32,8 4,6 36,5 48,9 35,5 32,2 34,7 32,3 32,8 33,9 37,6 36, Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani Tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Hoitojaksojen pituus ka)

16 Palliatiivisen osastohoidon ryhmä Palliatiivinen hoito, hoitojaksojen pituus ka Tavoite < ,4 64,7 541,4 399,6 338, 336,2 324, 211,6 189,4 145,2 184,9 188, 56,7 75, 34,9 29, Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani Tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Hoitojaksojen pituus ka)

17 Mielenterveys ja päihdepalvelut Psykiatrian avohoitokäynnit (kumulat.) Lasten ja nuorten psykiatrisen tutkimuksen ja hoidon käynti Avohoitopsykiatrisen tutkimuksen avohoitokäynti Psykoosien tutkimuksen avohoitokäynti Vanhuspsykiatrisen tutkimuksen avohoitokäynti Psykiatrian päättyneet hoitojaksot (kumulat.) Avohoitopsykiatrinen tutkimus Psykoosien tutkimus Vanhuspsykiatrinen tutkimus ja hoito

18 12 Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu, poikkil.) kuu kuu kuu PH Päihdehuollon tuettu asuminen PH Päihdehuollon palveluasuminen PH Päihdehuollon tehostettu palveluasuminen 2 33 Tavoite 25 2 Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (omat yksiköt, poikkil.) kuu kuu kuu Päihdehuollon tuettu asuminen, oma yksikkö Päihdehuollon palveluasuminen, oma yksikkö Päihdehuollon tehostettu palveluasuminen, oma yksikkö Tavoite Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu, poikkil.) kuu kuu kuu ST Mielenterveyskuntoutujien tuettu asuminen ST Mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen ST Mielenterveyskuntoutuj. tehostettu palveluasum. Tavoite

19 PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot / Tot / / / /1-4 TA216 TA TA-TULOT ,5 % TA-MENOT ,2 % Netto ,5 % Työvoima ja 12kk liukuva keskiarvo Työvoima Työv. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Työvoima) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Sijaistus, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 67, % 65,7 % 7,8 % 66,3 % 7,6 % 67,7 % 52, % 68,5 % 68,4 % 7,2 % 72,4 % 56,4 % 65,6 % 62,5 % 68,6 % 66,8 % 73, % 7,2 % 5,9 % 7,9 % 73,8 % 73,5 % 75,3 % 62,7 % 71, % 64,3 % 73,4 % 71,8 % Sijaistus Sij. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Sairauspoissaolo, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 3,8 % 5,1 % 4,9 % 4,8 % 4, % 3,7 % 3,2 % 3,3 % 4,6 % 4,2 % 3,9 % 4,3 % 3,5 % 4,5 % 5, % 3,4 % 3,5 % 3,1 % 2,6 % 2,1 % 3,1 % 3,5 % 3,8 % 4,1 % 4,7 % 5,3 % 3,3 % 3,6 % Sairauspoissaolo Sair.p tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo)

20 Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki (kumulat.) kuu Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli asiakkaat Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelitunnit Psykososiaaliset palvelut Psykososiaalisten palveluiden asiakkaat (kumulat.) Kasvatus ja perheneuvolan käynti Opiskelupsykologien käynti Psykologiyksikön käynti Psykososiaalisten palveluiden käynnit (kumulat.) Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Kasvatus ja perheneuvolan käynti Psykologiyksikön käynti Opiskelupsykologien käynti

21 Avohuollon sosiaalityö Lastensuojeluilmoitusten ja pyyntöjen määrä (kumulat.) Tavoite: Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Lastensuojeluilmoitusten ja pyyntöjen kohteena olevien lasten määrä (kumulat.) Tavoite: Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Lastensuojelun avohuollon piirissä olevat 17 vuotiaat lapset (kumulat.) Tavoite: Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

22 Lastensuojelun perhetyön piirissä olevien lastensuojeluperheiden määrä (kumulat.) Tavoite 216: Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Erityistä tukea tarvitsevien lasten perhetyö, perheiden määrä (kumulat.) Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu SHLn erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä (kumulat.) Tavoite: Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

23 Lastensuojelun intensiivistä perhetukea saavien perheiden määrä (kumulat.) Tavoite: Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Uusien huostaanotettujen lasten määrä (kumulat.) Tavoite: laskeva Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu *) lokakuussa ei uusia huostaanottoja Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä (kumulat.) Tavoite: Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

24 25, 2, 15, 1, 5, Toimeentulotuen eurot perus, täydentävä, ehkäisevä ja kuntouttava (kumulat.) Tavoite: , Sijaishuollon sosiaalityö 5 Sijoitettujen huostaanotettujen lasten määrä (poikkil. 28.pvä ) Tavoite 215: omat laitokset laskeva, ulkopuoliset laitokset laskeva, ammatilliset perhekodit tasainen, perhehoito nouseva perhehoito ammatilliset perhekodit ulkopuoliset laitokset omat laitokset

25 4 Sijoitettujen jälkihuollettavien asiakkaiden määrä (poikkil.28.pvä) Tavoite: omat laitokset tasainen, ulkopuoliset laitokset laskeva, ammatilliset perhekodit tasainen, perhehoito tasainen Lasten jälkihuolto, sijoitus omaan laitokseen Lasten jälkihuolto, sijoitus ulkopuolelle Lasten jälkihuolto, sijoitus ammatilliseen perhekotiin Lasten jälkihuolto, sijoitus perhehoitoon Avohuollon sijoitukset omiin vastaanottokoteihin (kumulat.) Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Avohuollon sijoitukset omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulat.) Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

26 Avohuollon sijoitukset päivystysperheisiin (kumulat) Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Kiireellinen sijoitus omiin vastaanottokoteihin (kumulat) Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Kiireellinen sijoitus omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulat) Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

27 Kiireellinen sijoitus päivystysperheisiin (kumulat) Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Jälkihuollon tukiasumisen piirissä olevien nuorten lkm (poikkil. 28.pvä) Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Lakisääteinen jälkihuolto

28 Vanhus- ja Vammaispalvelut Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot / Tot / / / /1-4 TA216 TA TA-TULOT ,5 % TA-MENOT ,8 % Netto ,7 % Työvoima ja 12kk liukuva keskiarvo Työvoima Työv. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Työvoima) 1% 8% 6% 4% 2% % Sijaistus, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 76,1 % 72,9 % 73,9 % 74,6 % 76,7 % 82,9 % 75,2 % 77,2 % 72,6 % 74,5 % 75,4 % 73,2 % 72,4 % 74,2 % 73,7 % 74,2 % 78,4 % 84,5 % 76,6 % 78,6 % 75,6 % 75,5 % 76,6 % 75,5 % 77,1 % 78,6 % 78,6 % 77,4 % Sijaistus Sij. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus) 1% 8% 6% 4% 2% % Sairauspoissaolo, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 6,3 % 7,9 % 6,8 % 5,4 % 5,8 % 4,7 % 5, % 5,4 % 7, % 7, % 6,4 % 5,9 % 6,2 % 6,6 % 6,3 % 5,6 % 5,5 % 4,7 % 4,8 % 4,7 % 5,4 % 5,6 % 5,6 % 5,4 % 6,2 % 6,7 % 6,2 % 6,3 % Sairauspoissaolo Sair.p tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo)

29 Vanhuspalvelut Pitkäaikaishoidon palvelurakenne tavoite Ikäihmisten asumispalvelut 184 Sairaalapalvelut osastohoito 88 Ikäihmisten omaishoidontuki 19 Kotihoito Pitkäaikaishoidon palvelurakenne toteuma (poikkil.28 pvä) Ikäihmisten asumispalvelut Sairaalapalvelut, osastohoito Ikäihmisten omaishoidon tuki Kotihoito kuu 215 kuu 214 kuu Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon palvelurakenne toteuma (poikkil. 28.pvä) Sairaala palvelut, osastoh oito Pitkäaikaissairaanhoito Ikäihmisten asumispalvelut Vanhainkoti Tehostettu palveluasuminen, palveluseteli Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaissairaanhoito kuu 216 kuu 215 kuu 214

30 Omaishoito Omaishoidontuen piirissä olevat asiakkaat (poikkil. 28.pvä) Tavoite Omaishoidon tuki 65 Omaishoidon tuki Omaishoidon tuki 75 Kotihoito 1, % 9, % 8, % 7, % 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, %, % Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärät palveluluokittain (poikkil.28.pvä) 3,8 % 4,5 % 4,9 % 17,7 % 17,8 % 19,7 % 25, % 26, % 22, % 19,7 % 26,7 % 2,4 % 31,6 % 31,9 % 28,2 % Tavoite

31 Säännöllisen kotihoidon asiakkaat ikäryhmittäin (sis. palveluseteliasiakkaat) kuu kuu kuu tavoite Kotihoidon järjestäminen palvelusetelillä (poikkil. 28 pvä) Tavoite: Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis

32 Vanhusten asumispalvelut Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon asiakkaat (sis. Kaskenlinnan palliatiivisen pitkäaikaisairaanhoidon) (poikkil. 28.pvä) Vanhainkoti oma osto Tehostettu palveluasuminen, palveluseteli Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaissairaanhoito Vanhainkoti Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaissairaanhoito Tehostetun palveluasumisen asukkaat (poikkil.28.pvä) kuu kuu kuu Tavoite alle

33 Tehostetun palveluasumisen palveluseteli asiakkaat(poikkil. 28.pvä) Tammikuu Helmikuu Maaliskuu kuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu kuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu kuu Summa Laitoshoidon asukkaat (poikkil.28.pvä) kuu kuu kuu Tavoite Ympärivuorokautisen tilapäishoidon asiakkaat (poikkil. 28.pvä) oma osto Tehostett u palveluasu minen Vanhainko ti Tehostett u palveluasu minen kuu kuu kuu

34 Vanhusten asusmispalveluihin jonottajat(poikl.) Tavoite 216: < Jonottajat yhteensä näistä yli 3 kk jonottaneiden määrä Asiakasmäärät eri jonoissa (poikl.) Tammi 214 Helmi 214 Maalis Touko 214 Kesä 214 Heinä 214 Elo Syys Loka Marras 214 Joulu 214 Tammi 215 Helmi 215 Maalis Touko 215 Kesä 215 Heinä 215 Elokuu 215 Syyskuu 215 Lokakuu 215 Marraskuu 215 Joulukuu 215 Tammi 216 Helmi 216 Maalis Dementiahoito Pitkäaikaissairaanhoito Tehostettu palveluasuminen Vanhainkoti

35 Vammaispalvelut Vammaisten lasten omaishoidontuen asiakkaat (poikkil. 28.pvä) Tavoite: Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten omaishoidon tuki Kuljetuspalvelujen asiakkaat (poikkil.28.pvä) Tavoite VPL kuljetuspalvelu SHL kuljetuspalvelu

36 Vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun asiakkaat (poikkil. 28 pvä) Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Henkilökohtainen apu Kehitysvammaisten laitos ja asumispalvelujen asiakkaat (poikkil.28.pvä) Kehitysvammaisten asumispalvelu, oma Kehitysvammaisten asumispalvelu, osto Kehitysvammaisten laitoshoito Tavoite Vaikeavammaisten palveluasuminen asiakkaat (Poikkil.28.pvä) Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Tavoite Vaikeavammaisten palveluasuminen, osto

37 Sairaanhoitopiiri Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot / Tot / / / /1-4 TA216 TA TA-TULOT 19 TA-MENOT ,2 % Netto ,2 % Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen (EPLL) käynnit Turkulaisten EPLL käyntien jakauma kuukausittain, % 1,% 9,% 8,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,%,61% 1,64% 1,81%,61% 2,39%,88% 4,3% 4,89% 41,83% 54,7% 51,84% 49,99% 3,66% 4,86% 4,92% kuu kuu kuu Sairaanhoitajan vastaanottokäynti Hoitoryhmässä hoidettu potilas Nopean hoitolinjan lääkärin vastaanottokäynti Akuuttihoitohuoneessa hoidettu potilas Akuuttihoitohuoneessa hoidettu hälytyspotilas

38 Turkulaisten käyntien jakauma ajankohdan mukaan kuukausittain kuu kuu kuu Päivystyskäynti 16 8 Päiväkäynti 8 16 Avohoitokäynnit somaattiset psykiatriset Hoitojaksot somaattiset psykiatriset 216

39 Siirtoviivepäivien kertymät vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun 216 vs Tammi Helmi Maalis Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marra s Joulu Seltteet: 1-2 = normaalihintaiset siirtoviivepäivät kertymä vuoden alusta tarkastelukuukaudewn loppuun. 3+ = yli 3 vrk jatkohoitoa odottaneiden korotettuhintaisten siirtoviivepäivien kertymä vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun. 14 Turkulaisten lähetteet (kumulat.)