Kuukausiseuranta. Maaliskuu
|
|
- Onni Niilo Haapasalo
- 5 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Kuukausiseuranta kuu
2 HYVINVOINTITOIMIALA 2 Tot-% (* Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot / Tot / / / /1-3 TA218 TA TA-TULOT ,2 % TOIMINTATUOTOT ,2 % Myyntituotot ,8 % Maksutuotot ,7 % Tuet ja avustukset , % Vuokratuotot ,6 % Muut toimintatuotot ,2 % TA-MENOT ,1 % TOIMINTAKULUT ,1 % Henkilostokulut ,7 % Palvelujen ostot ,3 % Asiakaspalvelujen ostot ,8 % Muiden palvelujen ostot ,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 % Avustukset ,2 % Avustukset yksityisille ,5 % Avustukset yhteisoille ,3 % Avustukset taseyksikoille Muut toimintakulut ,9 % Vuokrat ,6 % Muut toimintakulut ,9 % NETTO , % *) Tasaisen käytön toteuma-% 3/12 kk = 25, % *Psykiatrian tulosyksikkö siirretty VSSHP:iin Sen osuus on poistettu v. 217 tilinpäätöksestä ja vuosivertailusta vertailukelpoisuuden parantamiseksi. 12 k Toimintatuotot (kumulat.) 1 k 8 k 6 k 4 k 2 k k Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Tot Tot TA
3 3 8 k 7 k 6 k 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Toimintatuotot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou TA Tot 2 k 15 k 1 k 5 k k Myyntituotot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou TA Tot 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Maksutuotot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou TA Tot 6 k 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Tuet ja avustukset Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou TA Tot Toimintakulut (kumulat.) 9 k 8 k 7 k 6 k 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Henkilostökul ut Asiakaspalvelu jen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Tot Tot TA
4 4 7 k 6 k 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Toimintakulut Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou TA Tot 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Henkilöstökulut Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou TA Tot 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Palvelujen ostot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou TA Tot 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Avustukset Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou TA Tot
5 HYVINVOINTITOIMIALA Työvoima (keskiarvo vuoden alusta) , , Työvoima ja 12 kk liukuva keskiarvo ,6 4 8,2 4 86, 4 21, , , , ,4 4 71,1 4 25,8 4 4, 4 221, 4 127, , , Työvoima_yhteensä Työvoima_tavoite 12 kk liukuva keskiarvo 1% 8% Sijaistus-% (keskiarvo vuoden alusta) 7,8 % 7,5 % 6% 4% 2% % Terveyspalvelujen mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssia VSSHPlle, nämä poistettu vertailukelpoisuuden vuoksi tarkasteluvuosista siirtyi 11 vakanssin työpanos Vanhus- ja vammaispalvelujen kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminnasta Hytosta Sitoon.
6 6 Sijaistus-% ja 12 kk liukuva keskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % 72,7 % 68,9 % 67,8 % 7,1 % 72,8 % 74,7 % 58,9 % 68,5 % 72,9 % 72,1 % 74,4 % 67,8 % 69,9 % 68,7 % 72,9 % Sijaistus_osuus Sijaistus tavoite 12kk liuva keskiarvo (Sijaisten osuus) 1% Sairauspoissaolo-% ja 12 kk liukuva keskiarvo 8% 6% 4% 6, % 6,7 % 6,6 % 5,1 % 5, % 4,3 % 3,9 % 4,3 % 5,5 % 5,3 % 5,2 % 4,7 % 5,6 % 6,8 % 6,1 % 2% % Sairauspoissaolo osuus Sairauspoissaolo tavoite 12kk liukuva keskiarvo ( Sairauspoissaolo osuus) Sairauspoissaolo-% (keskiarvo vuoden alusta) 1% 8% 6% 6,4 % 6,1 % 4% 2% % Terveyspalvelujen mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssia VSSHPlle, nämä poistettu vertailukelpoisuuden vuoksi tarkasteluvuosista siirtyi 11 vakanssin työpanos Vanhus- ja vammaispalvelujen kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminnasta Hytosta Sitoon.
7 7 HALLINTO Tot-% Poikkeama TA TA Tot Tot / Tot / / /1-3 TA218 TA TA-TULOT ,9 % TA-MENOT ,4 % Netto ,6 % , 115,8 Työvoima ja 12 kk liukuva keskiarvo (ilman Teknistä huoltoa ja puhtauspalveluita) 114,6 115,6 118,3 117,1 115,1 116, ,6 117,9 117,8 116,6 117,9 115,5 117,9 Työvoima kaud. liuk. keskiarvo (Työvoima) 1% 8% 6% 4% 2% % 43,2 % 38,6 % Sijaistus-% ja 12 kk liukuva keskiarvo (ilman Teknistä huoltoa ja puhtauspalveluita) 39,7 % 39,8 % 47,7 % 3,4 % 1,7 % 25,6 % ,2 % 52, % 51,3 % 33,8 % 38,5 % 33,3 % 33,6 % Sijaistus osuus Sijaistus tavoite 12 kk liukuva keskiarvo (sijaistus) 1% 8% 6% 4% 2% % Sairauspoissaolo-% ja 12 kk liukuva keskiarvo (ilman Teknistä huoltoa ja puhtauspalveluita) 3, % 3,2 % 2,9 % 2,2 % 1,9 % 1,3 % 1,4 % 2,8 % ,6 % 2,3 % 3,2 % 2,6 % 3,5 % 4,1 % 4,8 % Sairauspoissaolo_osuus Sairauspoissaolo tavoite 12kk liukuva keskiarvo (Sairauspoissaolo osuus) Terveyspalvelujen mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssia VSSHPlle, nämä poistettu vertailukelpoisuuden vuoksi tarkasteluvuosista siirtyi 11 vakanssin työpanos Vanhus- ja vammaispalvelujen kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminnasta Hytosta Sitoon.
8 8 Työvoima ja 12 kk liukuva keskiarvo (tekninen huolto ja puhtauspalvelut) , 147,7 153, 159,1 157,4 17,3 175,5 17,4 155,8 149,7 147, 149,3 148,9 152, 157, Työvoima_yhteensä 12 kk liukuva keskiarvo Sijaistus-% ja 12 kk liukuva keskiarvo (tekninen huolto ja puhtauspalvelut) 1% 8% 6% 4% 2% % 43,2 % 38,6 % 39,7 % 39,8 % 47,7 % 3,4 % 1,7 % 25,6 % 47,2 % 52, % 51,3 % 33,8 % 38,5 % 33,3 % 33,6 % Sijaistus osuus Sijaistus tavoite 12kk liukuva keskiarvo ( sijaistus) Sairauspoissaolo-% ja 12 kk liukuva keskiarvo (tekninen huolto ja puhtauspalvelut) 1 % 8 % 6 % 4 % 6,5 % 8,4 % 9,3 % 6,6 % 6, % 5,1 % 3,2 % 4,8 % 6,2 % 7,2 % 6,2 % 6,2 % 6,7 % 7,4 % 6,5 % 2 % % Sairauspoissaolo_osuus Sairauspoissaolo_tavoite 12kk liukuva keskiarvo ( Sairauspoissaolo osuus) Terveyspalvelujen mielenterveys- ja päihdepalveluista siirretty yhteensä 46 pysyvää ja 3 tilapäistä vakanssia perhe- ja sosiaalipalveluihin terveyspalveluista siirtyi 353 psykiatrian vakanssia VSSHPlle, nämä poistettu vertailukelpoisuuden vuoksi tarkasteluvuosista siirtyi 11 vakanssin työpanos Vanhus- ja vammaispalvelujen kehitysvammaisten koululaisten iltapäivätoiminnasta Hytosta Sitoon.
9 TERVEYSPALVELUT 9 Tot-% Poikkeama TA TA Tot Tot / Tot / / /1-3 TA218 TA TA-TULOT ,1 % TA-MENOT ,7 % Netto ,4 % Työvoima ja 12 kk liukuva keskiarvo ,7 1 25,6 1 27, , 1 217,3 1 32, , ,6 1 27,2 1 27, , , ,5 1 23, , Työvoima Työv. tavoite 12 kk liukuva keskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % Sijaistus-% ja 12 kk liukuva keskiarvo 71, % 66,3 % 65,7 % 64,8 % 68,2 % 66,7 % 44,4 % 57, % 71,4 % 7,6 % 76,8 % 6,2 % 66,3 % 64,1 % 66,6 % Sijaistus Sij. tavoite 12 kk liukuva keskiarvo (Sijaistus) 1% 8% 6% 4% 2% % Sairauspoissaolo-% ja 12 kk liukuva keskiarvo 5,3 % 5,9 % 5,3 % 4,2 % 4,4 % 3,4 % 3,3 % 3,6 % 4,2 % 4,3 % 4, % 3,6 % 4,4 % 5,1 % 5, % Sairauspoissaolo Sair.p tavoite 12kk liukuva keskiarvo( sairauspoissaolo)
10 Terveysasemat Terveysasemien käynnit, käynnin korvaavat puhelut ja sähköinen asiointi (kumulat.) Tammi Helmi Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Terveysaseman käynnin korvaava puhelu Terveysaseman vastaanottokäynti Terveysaseman sähköinen asiointi Terveysasemien käynnit, käynnin korvaavat puhelut ja sähköinen asiointi Tammi Helmi Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Terveysaseman käynnin korvaava puhelu Terveysaseman vastaanottokäynti Terveysaseman sähköinen asiointi Terveysasemalääkärien käynnit /pv/lääkäri/ka Tavoite 218: ,8 12,7 11,5 14, 13,9 12,6 13,7 13,7 12,8 13, 14,2 14,3 13,3 14,7 13,3 14, 12,9 14,2 13,4 13,7 11, 11,9 12,5 13, 12,4 12,7 12, Tammi Helmi Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu
11 Suun terveydenhuolto 11 Suun terveydenhuollon asiakkaat (kumulat.) Ei sisällä alueellisen päivystyksen asiakkaita Suun terveydenhuollon käynnit (kumulat.) Joista kiireellisen hoidon osuus (kumulat.) Opetushammashoito Perushammashoito Erikoishammashoito Kiireellisen hoidon osuus (oma toiminta)
12 12 Perushammashoidon palvelujen käynnit (kumulat.) Erikoishammaslääkäri Hammashoitaja Hammaslääkäri Suuhygienisti Päivystyksellinen hoito käynnit (kumulat.) Alueellinen päivystys Vastaanottokäyntien määrä ka /pv /hammaslääkäri Tavoite: 1/pv 1 8 8,7 8,3 8,13 8,63 8,32 8,22 8,22 7,91 8,2 8,25 8,24 7,94 8,33 8,27 8, Tammikuu Helmikuu kuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu kuu
13 Polikliiniset palvelut 13 Somaattisen avohoidon käynnit (kumulat.) Somaattinen erikoissairaanhoito Silmätautien tutkimus ja hoitokäynti Lastentautikäynti Korva nenä ja kurkkutautien poliklinikkakäynti Lastenneurologisen poliklinikan palvelutapahtumat (kumulat.)
14 14 Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelutapahtumat (kumulat.) Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiakohtaiset palvelutapahtumat (kumulat.) Toimintaterapian palvelutapahtuma Puheterapian palvelutapahtuma Lääkinnällisen kuntoutuksen asiantuntijatyö Fysioterapian palvelutapahtuma Fysiatrin palvelutapahtuma
15 Sairaalapalvelut 15 Päättyneet hoitojaksot (kumulat.) Kuntouttavan hoidon osaostoryhmä Muistikuntoutusosastohoito Kuntouttava osastohoito Kaskenlinnan kuntoutuskeskus Akuuttihoidon osastoryhmä Saatto-osastohoito Palliatiivinen hoito Geriatrisen arviointiyksikön hoitojakso Akuuttiosastohoito Akuutin hoidon osastoryhmä Akuuttiosastot, hoitojaksojen pituus ka 1,4 8,8 1,3 1,5 1,4 9,8 12,3 11,5 11,5 12,3 1,2 1,8 9,4 9,6 9,7 9,4 9,7 1, 1,9 1,7 1,4 11,4 9,9 11,8 11, 8,6 8, Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani 12 kk liukuva keskiarvo , 324, 618,4 64,7 69,3 92, Palliatiivinen hoito, hoitojaksojen pituus ka 275,9 977, 915, , 792,5 878, , , 2 186, , Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani 12 kk liukuva keskiarvo 231,7 286,7 47, 82,5 639, 395, 289,5 28,8 296,8 443,8
16 16 4,9 4,8 9,8 8,2 1,1 7,2 5,1 GAK-yksikkö, hoitojaksojen pituus ka 5,5 6,2 5,5 8,4 6,8 7,4 7,6 7,1 7,3 7,5 7,2 6,6 8,2 5,4 7, 7, 7,3 9,1 7,6 6, Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani 12 kk liukuva keskiarvo Sairaalapoliklinikoiden käynnit (kumulat.) Tähystysyksikön käynti Sisätautipoliklinikka ja neurologiakäynti Sisätautien ja neurologian tutkimuksen kotisairaalakäynti Geriatrisen poliknikan avohoitokäynti
17 Kuntouttavan osastohoidon ryhmä 17 Kuntouttava osastohoito, hoitojakson pituus ka ,7 34,2 32,7 32,7 27,3 26,9 34,8 32,8 33,6 4,1 27,2 25,9 31,6 26,9 24,7 32,4 25,5 27,9 35, 26,4 34,1 24,3 31,5 28,9 35,2 28,5 3, Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani 12 kk liukuva keskiarvo
18 PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT 18 Tot-% Poikkeama TA TA Tot Tot / Tot / / /1-3 TA218 TA TA-TULOT , % TA-MENOT ,7 % Netto ,7 % Työvoima ja 12 kk liukuva keskiarvo Työvoima Työv. tavoite 12 kk liukuva keskiarvo Sijaistus-% ja 12 kk liukuva keskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % 72,7 % 65,8 % 65,2 % 66,7 % 69,1 % 67,1 % 47,6 % 62,5 % 65,3 % 64,6 % 64,6 % 61,9 % 65,9 % 62,5 % 71,4 % Sijaistus Sij. tavoite 12 kk liukuva keskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % Sairauspoissaolo-% ja 12 kk liukuva keskiarvo 5,2 % 5, % 5,9 % 4, % 3,4 % 3,1 % 2,5 % 2,8 % 4, % 3,8 % 4,4 % 4,2 % 4,5 % 5,4 % 5,5 % Sairauspoissaolo Sair.p tavoite 12 kk liukuva keskiarvo
19 Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki 19 Lastenneuvolap alvelut Erityisen tarpeen mukaiset käynnit, käyntien määrä (kumulat.) Kotikäynti (terveydenhoitaja) Lastenneuvolan erityishuomion tarpeessa olevan tarkastuskäynti Koulute rveyden huolto Erityisen tarpeen mukainen käynti (perusopetus) Opiskeluterveydenhuolt o Erityisen tarpeen mukainen käynti (lukio) Erityisen tarpeen mukainen käynti (ammattioppilaitos) Erityisen tarpeen mukainen käynti (amk) Hoito- ja palvelutakuut: Asetuksen mukaiset tarkastukset (kumulat.) Asetuksen mukainen terveystarkastus (äitiysneuvola, laaja) Asetuksen mukainen terveystarkastus (lastenneuvola, laaja) Asetuksen mukainen terveystarkastus (perusopetus, laaja) Asetuksen mukainen terveystarkastus (2. aste, lukio ja ammatillinen oppilaitos) Asetuksen mukainen terveystarkastus (amk, ensimmäinen opiskeluvuosi)
20 2 Asiakkaat Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli asiakkaat ja palvelusetelitunnit (kumulat.) Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelitunnit Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli asiakkaat Tavoite 218: 4 ja Palvelusetelit Psykososiaaliset palvelut 1 2 Psykososiaalisten palveluiden asiakkaat (kumulat.) Kasvatus- ja perheneuvolan käynti Koulupsykologien käynti Psykologiyksikön käynti *Koulupsykologien tiedot on siirtynyt samaan järjestelmään vuoden 217 aikana ** Psykologiyksikön psykologeista siirtyi 47 % VSSHP:lle toukokuussa Psykososiaalisten palveluiden käynnit (kumulat.) Tammi Helmi Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Kasvatus- ja perheneuvolan käynti Psykologiyksikön käynti Koulupsykologien käynti
21 Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu, poikkil.) Tavoite 218: tehostettu palveluasuminen pysyy ennallaan, palveluasuminen, tuettu asuminen nouseva Päihdehuollon palveluasuminen, ostopalvelu Päihdehuollon tuettu asuminen, ostopalvelu kuu Päihdehuollon tehostettu palveluasuminen, ostopalvelu Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (omat yksiköt, poikkil.) Tavoite 218: tehostettu palveluasuminen/laitosasuminen, palveluasuminen, tuettu asuminen pysyy ennallaan Päihdehuollon palveluasuminen, oma yksikkö kuu Päihdehuollon tehostettu palveluasuminen, oma yksikkö Päihdehuollon tuettu asuminen, oma yksikkö Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu, poikkil.) Tavoite 218: tehostettu palveluasuminen pysyy ennallaan, palveluasuminen, tuettu asuminen nouseva kuu Mielenterveyskuntoutujien tuettu asuminen, ostopalvelu Mielenterveyskuntoutujien tehostettu palveluasuminen, ostopalvelu Mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen, ostopalvelu
22 Avohuollon sosiaalityö 22 Lastensuojeluilmoitusten määrä (kumulat.) Tavoite 218: Tammi Helmi Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Lastensuojeluilmoitusten kohteena olevien lasten määrä (kumulat.) Tavoite 218: Tammi Helmi Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu
23 23 Lastensuojelun avohuollon lastensuojelun piirissä olevat -17 vuotiaat lapset (kumulat.) Tavoite 218 : Tammi Helmi Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Lastensuojelun perhetyön piirissä olevien lastensuojeluperheiden määrä (kumulat.) Tavoite 218: Tammi Helmi Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu
24 24 12 Lastensuojelun perhetyö, erityistä tukea saavien lasten perheiden määrä (kumulat.) Tavoite 218: Tammi Helmi Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu SHLn erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä (kumulat.) Tavoite 218: Tammi Helmi Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Lastensuojelun intensiivistä perhetukea saavien perheiden määrä (kumulat.) Tavoite 218 : Tammi Helmi Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu
25 Uusien huostaanotettujen lasten määrä (kumulat.) Tavoite 218: Pysyy ennallaan Tammi Helmi Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä (kumulat.) Tavoite 218 : 3 5 (täydentävä, ehkäisevä ja kuntoututtava) Tammi Helmi Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu *Perustoimeentulotuki siirtyi Kelaan vuoden 217 alusta. Kaupungin myöntämä perustoimeentulotuki sis. vuoden 217 tietoihin Toimeentulotuen eurot: tukilajit; täydentävä, ehkäisevä ja kuntouttava (kumulat.) Tavoite 218: *Perustoimeentulotuki siirtyi Kelaan vuoden 217 alusta. Kaupungin myöntämä perustoimeentulotuki sis. vuoden 217 tietoihin
26 Sijaishuollon sosiaalityö Sijoitettujen huostaanotettujen lasten määrä (poikkil. 28. pvä) Tavoite 218: omat laitokset tasainen, ulkopuoliset laitokset laskeva, ammatilliset perhekodit tasainen, perhehoito nouseva kuu 216 kuu 217 kuu 218 ammatilliset perhekodit omat laitokset perhehoito ulkopuoliset laitokset Sijoitettujen jälkihuollettavien lasten määrä (poikkil. 28. pvä) Tavoite 218: omat laitokset tasainen, ulkopuoliset laitokset laskeva, ammatilliset perhekodit tasainen, perhehoito tasainen kuu kuu kuu Jälkihuolto, sijoitus ammatilliseen perhekotiin Jälkihuolto, sijoitus perhehoitoon Jälkihuolto, sijoitus omaan laitokseen Jälkihuolto, sijoitus ulkopuoliseen laitokseen
27 Avohuollon sijoitukset omiin vastaanottokoteihin (kumulat.) Tavoite 218: nouseva Tammi Helmi Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Avohuollon sijoitukset omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulat.) Tavoite 218: laskeva Tammi Helmi Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Avohuollon sijoitukset päivystysperheisiin (kumulat.) Tavoite 218: nouseva Tammi Helmi Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu
28 Kiireellinen sijoitus omiin vastaanottokoteihin (kumulat.) Tavoite 218: laskeva Tammi Helmi Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Kiireellinen sijoitus omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulat.) Tavoite 218: laskeva Tammi Helmi Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Kiireellinen sijoitus päivystys/läheisperheeseen (kumulat.) Tavoite 218: nouseva Tammi Helmi Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu
29 Jälkihuollon tukiasumisen piirissä olevien nuorten lkm (poikkil. 28. pvä) Tavoite 218: tasainen Tammi Helmi Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Varsinais-Suomen sovittelutoimisto Sovittelualoitteiden määrä (kumulat.) Tavoite 218: Turun seudun tulkkikeskus Tulkkaustuntien ja käännössivujen määrä (kumulat.) Tavoite 218: 4 ja tulkkaustuntien määrä käännössivujen määrä
30 3 Vanhus- ja Vammaispalvelut Tot-% Poikkeama TA TA Tot Tot / Tot / / /1-3 TA218 TA TA-TULOT ,9 % TA-MENOT ,9 % Netto ,3 % Työvoima ja 12 kk liukuva keskiarvo Työvoima Työv. tavoite 12 kk liukuva keskiarvo Sijaistus-% ja 12 kk liukuva keskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % 78,5 % 76,2 % 74,7 % 77,5 % 77,6 % 83,8 % 78,4 % 8,1 % 78,2 % 76,9 % 78, % 78,1 % 75,5 % 75,6 % 79,4 % Sijaistus Sij. tavoite 12kk liukuva keskiarvo (Sijastus) 1% 8% 6% 4% 2% % Sairauspoissaolo-% ja 12 kk liukuva keskiarvo 7, % 7,9 % 7,7 % 6,1 % 6,2 % 5,3 % 5, % 5,5 % 7, % 6,7 % 6,5 % 5,6 % 7, % 8,5 % 7,1 % Sairauspoissaolo Sair.p tavoite 12kk liukuva keskiarvo( (Sairauspoissaolo)
31 Vanhuspalvelut 31 Pitkäaikaishoidon palvelurakenne toteuma (poikkil. 28. pvä) Omaishoito Ikäihmisten asumispalvelut Sairaalapalvelut, osastohoito Kotihoito kuu kuu kuu Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon palvelurakenne toteuma (poikkil. 28. pvä) Sairaalapalve lut, osastohoito Pitkäaikaissairaanhoito Vanhainkoti Ikäihmisten asumispalvelut Tehostettu palveluasuminen, palveluseteli Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaissairaanhoito kuu kuu kuu - 216
32 32 Omaishoito 12 Omaishoidontuen piirissä olevat asiakkaat (poikkil. 28. pvä) Omaishoidon tuki Omaishoidon tuki Omaishoidon tuki Kotihoito 1% 9% 8% Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärät palveluluokittain (poikkil. 28. pvä) 5,1 % 5,1 % 5,6 % 19,7 % 2,3 % 21,2 % 1% 9% 8% 3% 22% 7% 7% 6% 26,7 % 29,8 % 29,5 % 6% 3% 5% 5% 4% 3% 19,8 % 18,7 % 18,5 % 4% 3% 25% 2% 1% 28,6 % 26,1 % 25,3 % 2% 1% 2% % % Tavoite
33 33 Säännöllisen kotihoidon asiakkaat ikäryhmittäin (sis. palveluseteliasiakkaat, poikkil. 28. pvä) kuu kuu kuu Kotihoidon järjestäminen palvelusetelillä (poikkil. 28. pvä) Tammi Helmi Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi
34 34 Vanhusten asumispalvelut Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon asiakkaat (poikkil. 28. pvä) Vanhainkoti 8 9 oma osto Tehostettu palveluasuminen, palveluseteli Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaissairaanhoito Vanhainkoti Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaissairaanhoito Tehostetun palveluasumisen asukkaat (poikkil. 28. pvä) kuu kuu kuu Tavoite
35 Tammikuu Helmikuu Tehostetun palveluasumisen palveluseteliasiakkaat (poikkil. 28. pvä) Tavoite: 95 kuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu kuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu kuu Laitoshoidon asukkaat (poikkil. 28. pvä) kuu kuu kuu Tavoite Ympärivuorokautisen tilapäishoidon päättyneet jaksot (kumulat.) oma osto Tehostettu palveluasuminen Vanhainkoti Tehostettu palveluasuminen
36 36 Vanhusten asumispalveluihin jonottajat (poikkil.28. pvä) Tavoite 218: < Tammi 216 Helmi Huhti 216 Touko 216 Kesä 216 Heinä 216 Elo 216 Syys 216 Loka 216 Marras 216 Joulu 216 Tammi 217 Helmi Huhti 217 Touko 217 Kesä 217 Heinä 217 Elo 217 Syys 217 Loka 217 Marras 217 Joulu 217 Tammi 218 Helmi Jonottajat yhteensä - näistä yli 3 kk jonottaneiden määrä Asiakasmäärät eri jonoissa (poikkil.28. pvä) Tammi 215 Tammi 216 Helmi Huhti 216 Touko 216 Kesä 216 Heinä 216 Elo 216 Syys 216 Loka 216 Marras 216 Joulu 216 Tammi 217 Helmi Huhti 217 Touko 217 Kesä 217 Heinä 217 Elo 217 Syys 217 Loka 217 Marras 217 Joulu 217 Tammi 218 Helmi Muistisairaiden hoito Pitkäaikaissairaanhoito Tehostettu palveluasuminen Vanhainkoti
37 Vammaispalvelut 37 Vammaisten lasten omaishoidontuen asiakkaat (poikkil. 28. pvä) Tammi Helmi Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten omaishoidon tuki 4 Kuljetuspalvelujen asiakkaat (poikkil. 28. pvä) Tavoite VPL kuljetuspalvelu SHL kuljetuspalvelu
38 Tammi 577 Helmi 589 Vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun asiakkaat (poikkil. 28. pvä) Tavoite 218 : Huhti 598 Touko 68 Kesä 622 Heinä 625 Elo 632 Syys 638 Loka 652 Marras 662 Joulu 665 Tammi 673 Helmi Huhti 687 Touko 691 Kesä 698 Heinä 75 Elo 715 Syys 722 Loka 731 Marras 736 Joulu 74 Tammi 744 Helmi Henkilökohtainen apu 5 4 Kehitysvammaisten laitos-ja asumispalvelujen asiakkaat (poikkil. 28. pvä) Tavoite Kehitysvammaisten asumispalvelu, oma Kehitysvammaisten asumispalvelu, osto Kehitysvammaisten laitoshoito Vaikeavammaisten palveluasuminen asiakkaat (poikkil. 28. pvä) Tammi Helmi Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Tavoite Vaikeavammaisten palveluasuminen, osto
39 Sairaanhoitopiiri 39 Tot-% Poikkeama TA TA Tot Tot / Tot / / /1-3 TA218 TA TA-TULOT TA-MENOT ,9 % Netto ,9 % Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen (EPLL) käynnit (kumulat.) Tavoite 218: Turkulaisten EPLL-käyntien jakauma (kumulat.) % 1% 9% 8% 7%,8 %,6 %,7 % 2, 1,9 % 1,9 1,6 3,1 % 3, % 4, % 39,7 % 39,2 % 6% 5% 4% 3% 2% 49,9 % 48,2 % 44,8 % 1% % 5,1 % 5,1 % 8,6 % Konsultaatiopuhelu Sairaanhoitajan vastaanottokäynti Vaativa sairaanhoitajan vastaanottokäynti Nopean hoitolinjan lääkärin vastaanottokäynti Vaativa nopean hoitolinjan lääkärin vastaanottokäynti Hoitoryhmässä hoidettu potilas Vaativa hoitoryhmässä hoidettu potilas Akuuttihoitohuoneessa hoidettu potilas Akuuttihoitohuoneessa hoidettu hälytyspotilas
40 4 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Nopeanlinjan turkulaisten päivystyspotilaiden jakauma ajankohdan mukaan (kumulat.) 26,4 % 29,2 % 31,3 % 73,6 % 7,8 % 68,7 % ma-pe klo 16-8 ja la-su ma-pe klo 8-16 Seurataan: 1. Konsultaatiopuhelu 3. Vaativa sairaanhoitajan vastaanottokäynti 2. Sairaanhoitajan vastaanottokäynti 4. Nopean hoitolinjan lääkärin vastaanottokäynti Avohoitokäynnit (kumulat.) Tavoite 218: 24 ja 14 somaattiset 217 psykiatriset Hoitojaksot (kumulat.) Tavoite 218: 2 6 ja somaattiset psykiatriset Vuoden 218 luvut eivät ole tammi-huhtikuun osalta vertailukelpoisia vuoteen 217 ja 216 psykiatrian liikkeenluovutuksen vuoksi, joka tapahtui lukien
41 Siirtoviivepäivien kertymät vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun 218 vs. 217 Tammi Helmi Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Seltteet: 1-2 = normaalihintaiset siirtoviivepäivät kertymä vuoden alusta tarkastelukuukaudewn loppuun. 3+ = yli 3 vrk jatkohoitoa odottaneiden korotettuhintaisten siirtoviivepäivien kertymä vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun. 12 Turkulaisten lähetteet (kumulat.) Tavoite 218: Vuoden 217 ja 218 luvuissa on mukana ent. Turun psykiatrian lähetteet
Kuukausiseuranta. Helmikuu
Kuukausiseuranta kuu 4.4.218 HYVINVOINTITOIMIALA Tot-% (* Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 218 1-2/ Tot 218 1-2/ 217/1-2 218/1-2 218/1-2 TA218 TA218 1-2 TA-TULOT -7 471 51-69 65 19-12 568 295-11
LisätiedotKuukausiseuranta. Syyskuu
Kuukausiseuranta kuu 19.1.218 HYVINVOINTITOIMIALA 2 Tot-% (* Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 218 1-9/ Tot 218 1-9/ 217/1-9 218/1-9 218/1-9 TA218 TA218 1-9 TA-TULOT -7 471 51-68 35 19-49 516 453-51
LisätiedotKuukausiseuranta. Elokuu
Kuukausiseuranta kuu 16.9.218 HYVINVOINTITOIMIALA 2 Tot-% (* Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 218 1-8/ Tot 218 1-8/ 217/1-8 218/1-8 218/1-8 TA218 TA218 1-8 TA-TULOT -7 471 51-69 65 19-43 777 45-46
LisätiedotKuukausiseuranta. Lokakuu
Kuukausiseuranta kuu 15.11.218 HYVINVOINTITOIMIALA 2 Tot-% (* Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 218 1-1/ Tot 218 1-1/ 217/1-1 218/1-1 218/1-1 TA218 TA218 1-1 TA-TULOT -7 471 51-68 35 19-56 124 166-56
LisätiedotKuukausiseuranta. Elokuu
Kuukausiseuranta kuu 16.9.217 HYVINVOINTITOIMIALA 2 Tot-% (* Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 217 1-8/ Tot 217 1-8/ 216 217 216/1-8 217/1-8 217/1-8 TA217 TA217 1-8 TA-TULOT -8 184 24-75 98 464-51
LisätiedotKuukausiseuranta. Syyskuu
Kuukausiseuranta kuu 1 16.1.217 HYVINVOINTITOIMIALA 2 Tot-% (* Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 217 1-9/ Tot 217 1-9/ 216 217 216/1-9 217/1-9 217/1-9 TA217 TA217 1-9 TA-TULOT -8 184 24-75 98 464-58
LisätiedotKuukausiseuranta. Lokakuu
Kuukausiseuranta kuu 16.11.217 HYVINVOINTITOIMIALA 2 Tot-% (* Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 217 1-1/ Tot 217 1-1/ 216 217 216/1-1 217/1-1 217/1-1 TA217 TA217 1-1 TA-TULOT -8 184 24-75 98 464-64
LisätiedotKuukausiseuranta. Joulukuu
Kuukausiseuranta kuu 2.2.217 HYVINVOINTITOIMIALA 2 Tot-% (* Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 216 1-12/ Tot 216 1-12/ 215 216 215/1-12 216/1-12 216/1-12 TA216 TA216 1-12 TA-TULOT -85 144 397-8 881
LisätiedotKuukausiseuranta. Lokakuu
Kuukausiseuranta kuu 14.11.216 HYVINVOINTITOIMIALA Tot-% (* Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 216 1-1/ Tot 216 1-1/ 215 216 215/1-1 216/1-1 216/1-1 TA216 TA216 1-1 TA-TULOT -85 144 397-81 781 327-67
LisätiedotKuukausiseuranta. Heinäkuu
Kuukausiseuranta kuu 15.8.216 HYVINVOINTITOIMIALA 2 Tot-% (* Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 216 1-7/ Tot 216 1-7/ 215 216 215/1-7 216/1-7 216/1-7 TA216 TA216 1-7 TA-TULOT -85 144 397-81 781 327-46
LisätiedotKuukausiseuranta. Joulukuu
Kuukausiseuranta kuu 8.3.218 HYVINVOINTITOIMIALA 2 Tot-% (* Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 217 1-12/ Tot 217 1-12/ 216 217 216/1-12 217/1-12 217/1-12 TA217 TA217 1-12 TA-TULOT -8 184 24-75 98
LisätiedotKuukausiseuranta. Helmikuu
Kuukausiseuranta kuu 16.3.217 HYVINVOINTITOIMIALA Tot-% (* Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 217 1-2/ Tot 217 1-2/ 216 217 216/1-2 217/1-2 217/1-2 TA217 TA217 1-2 TA-TULOT -8 184 24-75 98 464-13
LisätiedotKuukausiseuranta. Elokuu
Kuukausiseuranta kuu 14.9.216 HYVINVOINTITOIMIALA 2 Tot-% (* Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 216 1-8/ Tot 216 1-8/ 215 216 215/1-8 216/1-8 216/1-8 TA216 TA216 1-8 TA-TULOT -85 144 397-81 781 327-53
LisätiedotKuukausiseuranta. Helmikuu
Kuukausiseuranta kuu 22.3.216 HYVINVOINTITOIMIALA Tot-% (* Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 216 1-2/ Tot 216 1-2/ 215 216 215/1-2 216/1-2 216/1-2 TA216 TA216 1-2 TA-TULOT -85 144 397-81 781 327-13
LisätiedotKuukausiseuranta. Maaliskuu
Kuukausiseuranta kuu 16.4.217 HYVINVOINTITOIMIALA Tot-% (* Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 217 1-3/ Tot 217 1-3/ 216 217 216/1-3 217/1-3 217/1-3 TA217 TA217 1-3 TA-TULOT -8 184 24-75 98 464-2 315
LisätiedotKuukausiseuranta. Huhtikuu
Kuukausiseuranta kuu 16.5.217 HYVINVOINTITOIMIALA Tot-% (* Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 217 1-4/ Tot 217 1-4/ 216 217 216/1-4 217/1-4 217/1-4 TA217 TA217 1-4 TA-TULOT -8 184 24-75 98 464-26
LisätiedotKuukausiseuranta. Syyskuu
Kuukausiseuranta kuu 16.1.215 HYVINVOINTITOIMIALA 2 Työvoima (keskiarvo vuoden alusta) 4 8, 4 7, 4 666,3 4 693,7 4 641, 4 6, 4 5, 4 4, 4 3, 213 214 215 5 3 5 2 5 1 5 4 9 4 8 4 7 4 6 4 5 4 4 4 3 Tammik
LisätiedotKuukausiseuranta. Huhtikuu
Kuukausiseuranta kuu 15.5.216 HYVINVOINTITOIMIALA Tot-%(* Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot 216 1-4/ Tot 216 1-4/ 215 216 215/1-4 216/1-4 216/1-4 TA216 TA216 1-4 TA-TULOT -85 144 397-81 781 327-25
LisätiedotKuukausiseuranta. Joulukuu
Kuukausiseuranta kuu 12.2.216 2 HYVINVOINTITOIMIALA Työvoima (keskiarvo vuoden alusta) 4 7, 4 65, 4 6, 4 55, 4 5, 4 45, 4 4, 4 35, 4 3, 4 624,6 4 634,2 4 587,6 213 214 215 5 3 5 2 5 1 5 4 9 4 8 4 7 4 6
LisätiedotKuukausiseuranta. Kesäkuu
Kuukausiseuranta kuu 12.8.215 HYVINVOINTITOIMIALA 2 Työvoima (keskiarvo vuoden alusta) 4 65, 4 6, 4 63,7 4 629, 4 587,7 4 55, 4 5, 4 45, 4 4, 4 35, 4 3, 213 214 215 5 3 5 2 5 1 5 4 9 4 8 4 7 4 6 4 5 4
LisätiedotKuukausiseuranta. Maaliskuu
Kuukausiseuranta kuu 21.4.215 HYVINVOINTITOIMIALA 2 Työvoima (keskiarvo vuoden alusta) 4 55, 4 5, 4 513,1 4 515,9 4 49,7 4 45, 4 4, 4 35, 4 3, 213 214 215 5 3 5 2 5 1 5 4 9 4 8 4 7 4 6 4 5 4 4 4 3 k uu
LisätiedotKuukausiseuranta. Helmikuu
Kuukausiseuranta kuu 18.3.215 HYVINVOINTITOIMIALA 2 Työvoima (keskiarvo vuoden alusta) 4 55, 4 5, 4 495,5 4 517,2 4 484,8 4 45, 4 4, 4 35, 4 3, 213 214 215 5 3 5 2 5 1 5 4 9 4 8 4 7 4 6 4 5 4 4 4 3 Tammik
LisätiedotKuukausiseuranta. Maaliskuu
Kuukausiseuranta kuu 24.4.214 HALLINTO 2 16 14 12 8 6 4 2 Työvoima ja 12kk liukuva keskiarvo 136 135 134 134 134 136 134 135 13 126 127 125 121 119 117 119 121 121 119 122 121 12 122 122 12 117 116 1 2
LisätiedotKuukausiseuranta. Lokakuu
Kuukausiseuranta kuu 18.11.214 2 HYVINVOINTITOIMIALA 5, 4 5, 4, 3 5, 3, 2 5, 2, 1 5, 1, 5,, Työvoima koko hyto (keskiarvo vuoden alusta) 4 639,7 4 695,3 4 72,5 212 213 214 6 5 Työvoima 4 471,6 4 464, 4
LisätiedotKuukausiseuranta. Heinäkuu
Kuukausiseuranta kuu 14.8.214 2 HYVINVOINTITOIMIALA 6 Työvoima (keskiarvo vuoden alusta) 5 4 672,9 4 732,6 4 765, 4 3 2 1 212 213 214 6 5 Työvoima 4 492,4 4 491,1 4 491,6 4 549,3 4 526, 5 25,9 5 129,7
LisätiedotKuukausiseuranta. Elokuu
Kuukausiseuranta kuu 15.9.214 2 HYVINVOINTITOIMIALA 6 Työvoima (keskiarvo vuoden alusta) 5 4 688,6 4 746,2 4 779,4 4 3 2 1 212 213 214 6 5 Työvoima 4 491,4 4 49,1 4 49,6 4 548,3 4 525, 5 25,9 5 129,7 4
LisätiedotKuukausiseuranta. Toukokuu
Kuukausiseuranta Toukokuu 9.6.214 2 HYVINVOINTITOIMIALA 5 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Työvoima keskiarvo vuoden alusta 4 56, 4 577,2 4 598,5 212 213 214 Työvoima ja 12 kk liukuva keskiarvo 6 5 4 492,4 4
LisätiedotKuukausiseuranta. Huhtikuu
Kuukausiseuranta Huhtikuu 13.5.214 HYVINVOINTITOIMIALA 5 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Työvoima keskiarvo vuoden alusta 4 56, 4 577,2 4 591,9 212 213 214 Työvoima ja 12 kk liukuva keskiarvo 6 5 4 492,4 4 491,1
LisätiedotOPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta
OPERATIIVINEN SOPIMUS seuranta..-0.6. Perhe- ja sosiaalipalvelut Taloudelliset tavoitteet. Määrärahat.000 TP 205 TAM Ennuste Tulot 20 29 20 2 9 72 Menot 90 59 9 09 90 66 Netto 70 7 70 925 70 95 2 Resurssien
LisätiedotOPERATIIVINEN SOPIMUS 2017: tilinpäätösraportointi
OPERATIIINEN SOPIMUS 2017: tilinpäätösraportointi Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Perhe- ja sosiaalipalvelut 1 Taloudelliset tavoitteet 1.1 Määrärahat 1.000 TOT 2016 TAM 2017 TP 2017 Tulot 20 720 13 798
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta
LisätiedotOPERATIIVINEN SOPIMUS 2017
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Perhe- ja sosiaalipalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,
LisätiedotOPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta 1.1.-30.6.2016 Terveyspalvelut 1 Taloudelliset tavoitteet 1.1 Määrärahat 1.000 TP 2015 TAM 2016 Ennuste 2016 Tulot 26 584 24 488 23 403 Menot 143 231 139 091 142 490
LisätiedotOPERATIIVINEN SOPIMUS 2016: tilinpäätösraportointi
OPERATIIVINEN SOPIMUS : tilinpäätösraportointi Perhe- ja sosiaalipalvelut Taloudelliset tavoitteet. Määrärahat.000 TP TAM TP Tulot 20 29 20 4 20 720 Menot 90 59 9 985 92 77 Netto 70 74 70 86 7 457 2 Resurssien
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 28.3.218] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 218 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Helmikuu 218 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 218 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta
LisätiedotOPERATIIVINEN SOPIMUS 2017: tilinpäätösraportointi
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017: tilinpäätösraportointi Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Terveyspalvelut 1 Taloudelliset tavoitteet 1.1 Määrärahat 1.000 TOT 2016 TAM 2017 TP 2017 Tulot 22 940 24 027 20 299
LisätiedotToiminnan seuranta 2013
Toiminnan seuranta SOSIAALITYÖ Avohuollon sosiaalityön palvelut: sis. Myös aik.sostyö, lapsiperhesos, et.käs. Avohuollon lastensuojelu Lastensuojeluilmoitusten ja pyyntöjen määrä Kum. 6 005 5 800 4 474
LisätiedotOPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT
TERVEYSPALVELUT OPTS 215 3.6.215 Kustannukset ja tuottavuustavoitteet Mittari Toteuma 213 Tavoite 214 Toteuma 214 Tavoitetaso 215 1. Taloustavoitteet Menot - 136 633 993 Tulot - 2 87 6 Netto - 115 826
LisätiedotToiminnan seuranta helmikuu 2013
Toiminnan seuranta helmikuu SOSIAALITYÖ Avohuollon sosiaalityön palvelut: sis. Myös aik.sostyö, lapsiperhesos, et.käs. Avohuollon lastensuojelu Lastensuojeluilmoitusten ja pyyntöjen määrä Kum. 6 005 5
LisätiedotToiminnan seuranta 2013
Toiminnan seuranta SOSIAALITYÖ Avohuollon sosiaalityön palvelut: sis. Myös aik.sostyö, lapsiperhesos, et.käs. Avohuollon lastensuojelu Lastensuojeluilmoitusten ja pyyntöjen määrä Kum. 6 005 5 800 3 961
LisätiedotToiminnan seuranta 2013
Toiminnan seuranta SOSIAALITYÖ Avohuollon sosiaalityön palvelut: sis. Myös aik.sostyö, lapsiperhesos, et.käs. Avohuollon lastensuojelu Lastensuojeluilmoitusten ja pyyntöjen määrä Kum. 6 005 5 800 5 052
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 6.2.217] KUUKAUSIRAPORTTI JOULUKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/2 Joulukuu 216 JOULUKUU PÄHKINÄNKUORESSA Karviainen valmistautuu tilinpäätöksen 216 loppuun saattamiseen. Jäsenkuntien
LisätiedotToiminnan seuranta 2013
Toiminnan seuranta SOSIAALITYÖ Suorite Avohuollon sosiaalityön palvelut: sis. Myös aik.sostyö, lapsiperhesos, et.käs. Avohuollon lastensuojelu Lastensuojeluilmoitusten ja pyyntöjen määrä Kum. 6 005 5 800
LisätiedotToiminnan seuranta 2013
Toiminnan seuranta SOSIAALITYÖ Suorite Avohuollon sosiaalityön palvelut: sis. Myös aik.sostyö, lapsiperhesos, et.käs. Avohuollon lastensuojelu Lastensuojeluilmoitusten ja pyyntöjen määrä Kum. 6 005 5 800
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 29.11.216] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Lokakuu 216 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta
LisätiedotOsa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole
LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN 81 971 312 (13,3 %) Ltk 15.2.2012 s. 1/6 Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN PALVELURYHMÄT
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:
LisätiedotOPERATIIVINEN SOPIMUS 2017
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Perhe- ja sosiaalipalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 1.9.216] KUUKAUSIRAPORTTI HEINÄKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Heinäkuu 216 HEINÄKUU PÄHKINÄNKUORESSA Heinäkuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta
LisätiedotOPERATIIVINEN SOPIMUS 2016
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Perhe ja sosiaalipalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 31.1.217] KUUKAUSIRAPORTTI SYYSKUU 217 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Syyskuu 217 SYYSKUU PÄHKINÄNKUORESSA Syyskuun 217 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 2.5.217] KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 217 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Maaliskuu 217 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Maaliskuun 217 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan
LisätiedotToimialan ajankohtaiskatsaus/ marraskuu 2018
Toimialan ajankohtaiskatsaus/ marraskuu 2018 Taloustilanne marraskuun lopussa Laskennallinen toteutuma 91,6% Tulosyksikkö 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS Sivistystoimiala
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 13.3.218] KUUKAUSIRAPORTTI TAMMIKUU 218 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Tammikuu 218 TAMMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tammikuun 218 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta
LisätiedotToimialan ajankohtaiskatsaus/ lokakuu 2018
Toimialan ajankohtaiskatsaus/ lokakuu 2018 Taloustilanne lokakuun lopussa Tulosyksikkö 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS Sivistystoimiala Sivistystoimiala Sivistystoimiala
LisätiedotOPERATIIVINEN SOPIMUS 2016: tilinpäätösraportointi
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016: tilinpäätösraportointi Terveyspalvelut 1 Taloudelliset tavoitteet 1.1 Määrärahat 1.000 TP 2015 TAM 2016 TP 2016 Tulot 26 584 23 588 22 940 Menot 143 231 140 430 142 587 Netto
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 7.2.218] KUUKAUSIRAPORTTI JOULUKUU 217 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Joulukuu 217 JOULUKUU PÄHKINÄNKUORESSA Joulukuun 217 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 2.3.217] KUUKAUSIRAPORTTI TAMMIKUU 217 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Tammikuu 217 TAMMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tammikuun 217 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 18.3.214] KUUKAUSIRAPORTTI TAMMIKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/23 Tammikuu 214 TAMMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tammikuun toiminnan ja talouden toteutumassa vaikuttavat vielä vuoden 213 loppuvuoden
LisätiedotOsa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole
Ltk 15.2.2012 s. 1/6 IKÄIHMISTEN ELÄMÄNLAADUN TURVAAMINEN 264 761 181 (43,1 %) Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN
LisätiedotOPERATIIVINEN SOPIMUS 2017
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Perhe- ja sosiaalipalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 4.5.215] KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Maaliskuu 215 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tähän maaliskuun kuukausiraporttiin on talousarvion 215 luvut korjattu yhteistoimintaneuvottelujen
LisätiedotLAUTAKUNTARAPORTTI. Tammikuu - Elokuu Talousdatan ajanjakso on Tammikuu - Elokuu. Henkilöstödatan ajanjakso on Tammikuu - Elokuu.
LAUKUNRAPORTTI Tammikuu - kuu 10.08.2016 1 Koko toimiala Koko toimiala TOIMINTUOTOT -32 048 176-28 194 571-21 673 956-18 796 390-20 130 498 107,1 % 1 334 108 Myyntituotot -11 845 926-11 855 871-7 088 204-7
LisätiedotKodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14
Horisontti TP 7 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 2014 6 000 4 000 3 000 1 000 809 649 1 654 1 161 537 1 749 3 573 2 692 4 551 4 456 2 920 3 816 594 365 2 128 2 646 TP15 TP14
LisätiedotOsa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole
NUORTEN AIKUISUUDEN VAHVISTAMINEN 35 999 528 (5,9 %) Ltk 15.2.2012 s. 1/5 Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN PALVELURYHMÄT
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 2.6.215] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Huhtikuu 215 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: lastensuojelun
LisätiedotKuukausiseuranta. Selitteet
Kuukausiseuranta Selitteet 9.6.2014 Sisällys Yleistä... 2 Käytettyjä seurantatapoja... 2 HENKILÖSTÖ... 2 SOSIAALITYÖ... 2 Avohuollon sosiaalityö... 2 Sijaishuollon sosiaalityö... 3 Sosiaalityön erityispalvelut...
LisätiedotLAUTAKUNTARAPORTTI. Tammikuu - Toukokuu Talousdatan ajanjakso on Tammikuu - Toukokuu. Henkilöstödatan ajanjakso on Tammikuu - Toukokuu.
LAUKUNRAPORTTI Tammikuu - kokuu 14.06.2016 1 Koko toimiala Koko toimiala TOIMINTUOTOT -32 048 176-28 194 571-14 737 393-11 747 774-14 497 553 123,4 % 2 749 779 Myyntituotot -11 845 926-11 855 871-4 085
LisätiedotKodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016
Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon
LisätiedotTammi-helmikuun tulos 2017
Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2
LisätiedotKodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015
Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 18.2.215] KUUKAUSIRAPORTTI JOULUKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/25 Joulukuu 214 JOULUKUU PÄHKINÄNKUORESSA Karviaisen palvelut ovat vuonna 214 toteutuneet pääsääntöisesti talousarviotavoitteiden
LisätiedotTammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y
Tammikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 36,7 36,7 0,0 440,2 440,2 0,0
LisätiedotTammi-maaliskuun tulos 2016
Tammi-maaliskuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-maaliskuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotTammi-huhtikuun tulos 2017
Tammi-huhtikuun tulos 2017 Eksote Huhtikuun tulos ja ennuste 2017 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 4,6 6,6 2,0 3,9 * Ennustetta ei ole vielä päivitetty EKSOTE 2017 Tammi-huhtikuu Koko vuosi
LisätiedotTammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus
Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR
LisätiedotPERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2019
PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2019 Perusturvan hallinto Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava
LisätiedotHorisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut
Horisontti: Osavuosikatsaus, Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset nuoret (perhehoito, lyhytaikaiset avohuollon sijoitukset, laitoshoito ja ammatilliset perhekodit) Määrä yhteensä (lapset
LisätiedotTammi-helmikuun tulos 2016
Tammi-helmikuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-helmikuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotPERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2018
PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2018 Sisällys 1 Nettokustannukset... 2 2 Suoritteet... 6 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 11 4.1 Masku... 11 4.2
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 29.4.214] KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/24 Maaliskuu 214 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Palvelulinjoittain talousarvio on toteutunut siten, että molempien jäsenkuntien
LisätiedotPerhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta
Osavuosikatsaus 2: tammi-elokuu 2014 Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvät ja tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä. Katso myös kuvaajat aineiston
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 27.6.214] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/25 Toukokuu 214 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun toiminta- ja taloustietojen perusteella Vihdin kunnan talouden toteutuman
LisätiedotTammi-elokuun tulos 2018
Tammi-elokuun tulos Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0-12,0-14,0-16,0 BUDJETTIERO, MILJ. EUR Nettotoimintamenot Jäsenkuntatuotot Yli-/alijäämä, kumul. toteuma - 0,0
LisätiedotTammi-kesäkuun tulos 2018
Tammi-kesäkuun tulos 28 Eksote Tammi-kesäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-kesäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 28,9 28,9, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 229, 225,9-3,2 45,7 448,9-2,7
LisätiedotTammi-syyskuun tulos 2016
Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot
LisätiedotOPERATIIVINEN SOPIMUS 2019
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2019 Toimiala: Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Perhe ja sosiaalipalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,
LisätiedotTammi-elokuun tulos 2017
Tammi-elokuun tulos Eksote Elokuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 293,5 293,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2018
Tammi-heinäkuun tulos 28 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 255,8 255,8, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 265,8 26,9-3,9 453,9
LisätiedotPERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018
PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 Perusturvan hallinto Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava
LisätiedotLAUTAKUNTARAPORTTI. Tammikuu - Lokakuu Talousdatan ajanjakso on Tammikuu - Lokakuu. Henkilöstödatan ajanjakso on Tammikuu - Lokakuu.
LAUKUNRAPORTTI mikuu - akuu 11.11.2016 1 Koko toimiala Koko toimiala TOIMINTUOTOT -32 048 176-28 194 571-26 914 493-23 495 494-24 583 573 104,6 % 1 088 079 Myyntituotot -11 845 926-11 855 871-9 096 535-9
LisätiedotTammi-helmikuun tulos 2018
Tammi-helmikuun tulos 218 Eksote Tammi-helmikuun tulos ja ennuste 218 EKSOTE 218 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. Ennuste Jäsenkuntatuotot 72,6 72,6, 435,3 435,3, Nettotoimintamenot 7, 67,9-2,1 443,5 439,3-4,2
LisätiedotTammi-lokakuun tulos 2016
Tammi-lokakuun tulos Eksote Tammi-lokakuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 376,0 375,7 0,3 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot
LisätiedotSOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)
SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen
LisätiedotAIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT
AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291
LisätiedotOPERATIIVINEN SOPIMUS 2017
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Terveyspalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien
LisätiedotAikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma
Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen
LisätiedotAikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma
Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen
Lisätiedot