Kuukausiseuranta. Joulukuu

Transkriptio

1 Kuukausiseuranta kuu

2 HYVINVOINTITOIMIALA 2 Tot-% (* Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot / Tot / / / /1-12 TA216 TA TA-TULOT ,1 % TOIMINTATUOTOT ,1 % Myyntituotot ,5 % Maksutuotot ,1 % Tuet ja avustukset ,1 % Vuokratuotot ,9 % Muut toimintatuotot ,9 % TA-MENOT ,3 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT ,3 % Henkilostokulut ,9 % Palvelujen ostot , % Asiakaspalvelujen ostot ,8 % Muiden palvelujen ostot ,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 % Avustukset ,9 % Avustukset yksityisille ,1 % Avustukset yhteisoille ,4 % Avustukset taseyksikoille Muut toimintakulut ,1 % Vuokrat ,2 % Muut toimintakulut ,8 % NETTO ,5 %

3 3 Toimintatuotot (kumulat.) 5 k 45 k 4 k 35 k 3 k 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Tot Tot TA k 8 k 6 k 4 k 2 k k Toimintatuotot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou TA Tot 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Myyntituotot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou TA Tot 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Maksutuotot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou TA Tot 16 k 14 k 12 k 1 k 8 k 6 k 4 k 2 k k Tuet ja avustukset Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou TA Tot

4 4 Toimintakulut (kumulat.) 3 k 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Henkilostökulu t Asiakaspalveluj en ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Tot Tot TA k 7 k 6 k 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Toimintakulut Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou TA Tot 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Henkilöstökulut Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou TA Tot 4 k 35 k 3 k 25 k 2 k 15 k 1 k 5 k k Palvelujen ostot Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou TA Tot 5 k 4 k 3 k 2 k 1 k k Avustukset Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Syy Lok Mar Jou TA Tot

5 HYVINVOINTITOIMIALA 5 4 7, 4 6, 4 635,6 Työvoima (keskiarvo vuoden alusta) 4 588, , 4 5, 4 4, 4 3, , 5 2, 5, 4 8, 4 6, 4 4, 4 2, 4, 3 8, Työvoima Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu kuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu kuu , ,3 4 55, 4 613, ,8 5 86, , , 4 444, ,7 4 45, , , , , ,3 4 52,8 5 18,6 5 89, , , , , , , ,5 4 51, , , ,1 5 69, , , , , , Työvoima , ,3 4 55, 4 613, ,8 5 86, , , 4 444, ,7 4 45, , 4 514, , , ,3 4 52,8 5 18,6 5 89, , , , , , , ,5 4 51, , , ,1 5 69, , , , , , Työvoima_yhteensä Työvoima_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Työvoima_yhteensä) v. 215 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 215 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 215 alusta tulosalueilta hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille.

6 Sijaistus-% keskiarvo vuoden alusta 6 1, % 8, % 68,4 % 67,8 % 68,5 % 6, % 4, % 2, %, % Sijaistus- % kuukausittain 1, % 8, % 6, % 4, % 2, %, % 7,5 % 68,8 % 7,7 % 69,2 % 72,6 % 73,3 % 58, % 68,7 % 7,8 % 72,2 % 73,9 % 63,9 % 66,2 % 69,5 % 7,2 % 68,5 % 73,9 % 73,4 % 56,8 % 68, % 71,7 % 71,3 % 72,6 % 64,8 % 69,3 % 7,3 % 7,1 % 69,8 % 72,5 % 74,9 % 58,2 % 67,3 % 71,8 % 72,6 % 72, % 65,1 % Sijaistus_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus_osuus) 1, % Sairauspoissaolo % 5, %, % 5, % 6,3 % 5,9 % 5, % 5, % 4,3 % 4,1 % 4,4 % 5,8 % 5,6 % 5,3 % 5,1 % 5, % 5,6 % 5,3 % 4,5 % 4,3 % 4, % 3,7 % 3,7 % 4,6 % 4,8 % 4,9 % 4,8 % 5,1 % 5,9 % 5,1 % 5,4 % 5,1 % 4,3 % 3,7 % 4,1 % 5,5 % 5,3 % 5,9 % 5,3 % Sairauspoissaolo_osuus Sairauspoissaolo_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo_osuus) 1, % Sairauspoissaolo-% keskiarvo vuoden alusta 8, % 6, % 5,1 % 4,6 % 5, % 4, % 2, %, % v. 215 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 215 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 215 alusta tulosalueilta hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille.

7 HALLINTO 7 Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot / Tot / / / /1-12 TA216 TA TA-TULOT ,2 % TA-MENOT ,5 % Netto , % , Työvoima ja 12kk liukuva keskiarvo 15, 1, 5, 151, 148,9 147,6 151,1 147,9 146,5 142, 143,3 144, 138,8 14,2 133,6 138,4 138,2 14,5 138, 138,1 137,8 133,2 131,9 135,8 129,6 127,5 127, 125,1 126,1 128,9 126,9 127,4 129,9 127,7 129, 127,7 129,2 128,6 133,5, Työvoima_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Työvoima) 1, % Sijaistus, ja 12kk liukuva keskiarvo 8, % 6, % 4, % 2, % 31,5 % 31,1 % 28,5 % 25,9 % 35,2 % 23,1 % 9,2 % 19,2 % 22,5 % 24,1 % 28, % 28,3 % 24,4 % 19,4 % 24,7 % 16,1 % 24, % 17,3 % 7,9 % 2,7 % 23,5 % 21,1 % 23,1 % 18, % 11,3 % 11, % 9, % 1, % 15,3 % 15,7 % 7, % 15,3 % 19,7 % 19,2 % 24,7 % 17,8 %, % Sijaistus_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus_osuus) 1, % 8, % 6, % 4, % 2, %, % Sairauspoissaolo ja 12kk liukuva keskiarvo 4, % 3,2 % 4,1 % 2,9 % 2,2 % 1,8 % 2,6 % 3,1 % 4,2 % 2,6 % 3, % 3,3 % 3,2 % 4,7 % 4,5 % 3,1 % 2,8 % 2,6 % 1,4 % 1,7 % 3,8 % 4,6 % 4,1 % 3,7 % 3,9 % 5,3 % 3,6 % 4,2 % 4,1 % 5,3 % 2,6 % 3,3 % 4,9 % 3,9 % 3,8 % 4,8 % Sairauspoissaolo_tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo_osuus) v. 215 alusta konsernihallintoon siirtyneet Työllisyyspalvelut ja Kuntoutumispalveluiden hallinto on poistettu kaikkien vuosien toteumasta vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. v. 215 alusta Hytoon siirtyi Sivistystoimialalta 19 koulupsykologin vakanssia ja kaksi määräaikaista tilapäistä asti. Perusjärjestelmien pääkäyttäjät 13 vakanssia on siirretty v. 215 alusta tulosalueilta hallintoon. Vanhat perusyksiköt on vertailussa siirretty kokonaisina uusille palvelualueille.

8 TERVEYSPALVELUT 8 Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot / Tot / / / /1-12 TA216 TA TA-TULOT ,3 % TA-MENOT ,5 % Netto ,4 % Työvoima ja 12kk liukuva keskiarvo , , , 1 697, , 1 864, , 1 774, ,9 1 65, ,2 1 72, , , , , , , , , , , 1 68, , , 1 648, , 1 655, , ,5 1 82, , , , , , Työvoima Työv. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Työvoima) Sijaistus, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 1% 8% 6% 4% 2% % 67,2 % 66,7 % 68,9 % 66,3 % 7,7 % 67,4 % 48,1 % 61,6 % 73,1 % 73, % 75,1 % 59,4 % 62,3 % 7, % 69,3 % 66,1 % 72,2 % 64,7 % 44,2 % 57,3 % 69,7 % 68,4 % 69,2 % 56,7 % 62,7 % 66,2 % 63,5 % 65,8 % 68,9 % 66,8 % 45,4 % 58,9 % 67,2 % 72, % 7,2 % 6,2 % Sijaistus Sij. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus) Sairauspoissaolo, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 4,1 % 5,3 % 5,5 % 4,7 % 4,8 % 4,1 % 3,6 % 3,8 % 5,2 % 5, % 5, % 4,7 % 4,5 % 4,9 % 4,4 % 3,9 % 3,3 % 3,6 % 2,9 % 3,4 % 4,4 % 4,3 % 4,7 % 4,3 % 4,3 % 5,4 % 4,7 % 4,9 % 4,9 % 4,1 % 3,1 % 3,6 % 5, % 4,6 % 5,2 % 4,7 % Sairauspoissaolo Sair.p tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo)

9 9 Terveysasemat Terveysasemakäynnit, käynnin korvaavat puhelut ja sähköinen asiointi (kumulat.) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Terveysaseman käynnin korvaava puhelu Terveysaseman vastaanottokäynti Terveysaseman sähköinen asiointi Terveysasemakäynnit, käynnin korvaavat puhelut ja sähköinen asiointi (kumulat.) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Terveysaseman käynnin korvaava puhelu Terveysaseman vastaanottokäynti Terveysaseman sähköinen asiointi 2 15 Terveysasemalääkärienkäynnit/pv /lääkäri/ka (sis. sähköinen asiointi) Tavoite: 12 11,52 12,98 12,8 12,32 12,49 14,3 12,88 13,81 13,64 13,68 12,68 12,97 12,24 13,5 14,25 12,78 14,64 14,69 13,57 15,85 14,4 13,9 14,9 14,21 12,65 12,98 13,73 13,46 14,36 11,91 12,2 15,22 13,3 12,22 14,62 12, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras * suuri osa terveysasemalääkäreistä tekee osan työpäivästään neuvoloissa, sen työn osuus puuttuu tästä

10 Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuollon asiakkaat (kumulat.) Ei sisällä alueellisen päivystyksen asiakkaita Suun terveydenhuollon palvelut Ostopalveluasiakkaat * * voivat sisältyä omaan toimintaan Suun terveydenhuollon käynnit (kumulat.) Ostopalvelu Opetusham.hoitolan palv. Erikoishammashoidon palvelut (oikomishoito, kliininen hammashoito, kirurgia) Perushammashoidon palvelut Kiireellinen hoito (oma toiminta) Alueellinen päivystys 14 Perushammashoidon palvelujen käynnit (kumulat.) joista hammaslääkärien käynnit joista suuhygienistien käynnit joista hammashoitajien käynnit

11 11 Päivystyksellinen hoito käynnit (kumulat.) Kiireellinen hoito (oma toiminta) Alueellinen päivystys 1 8 Vastaanottokäyntien määrä ka /pv /hammaslääkäri Tavoite: 1/pv 9, Vastaanottokäyntien määrä /pv /hammaslääkäri 216 Aineistossa on mukana kuitattu potilastyöaika ja kuitatut käynnit sisältäen lisätyöt

12 Polikliiniset palvelut 12 Somaattisen avohoidon käynnit (kumulat.) Somaattinen erikoissairaanhoito Silmätautien tutkimus ja hoitokäynti Lastentautikäynti Korva nenä ja kurkkutautien poliklinikkakäynti Lastenneurologisen poliklinikan palvelutapahtumat (kumulat.) Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelutapahtumat (kumulat.)

13 Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiakohtaiset palvelutapahtumat (kumulat.) Toimintaterapian palvelutapahtuma Puheterapian palvelutapahtuma Lääkinnällisen kuntoutuksen asiantuntijatyö Fysioterapian palvelutapahtuma Fysiatrin palvelutapahtuma

14 Sairaalapalvelut 14 Sisätautivuodeosastohoito Palliatiivinen hoito Muu kuntoutus Hengityshalvausyksikkö Geriatrisen arviointiyksikön hoitojakso Akuuttiosastohoito Akuutti neurologinen kuntoutus Päättyneet hoitojaksot (kumulat.) Akuutin hoidon osastoryhmä Sisätautivuodeosasto,hoitojaksojen pituus ka Tavoite alle 8 9,7 8,9 9,69,4 1,4 9,1,2 1,9 11,9 11,7 11,5 1,89,9 11,11,2 11, 9,39,5 9,5 9,7 8,7 9,18,3 8,3 8,5 9,1 7,5 8,8,9 7,9 8,99,69,6 9,8 9, 9, Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani Tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Hoitojaksojen pituus ka) Akuuttiosastot, hoitojaksojen pituus ka Tavoite 1 18,8 13,5 14,8 14,13,3 15, 17,3 11,2 12,712,512,614,917, 13,813,1 14,9 13, 14,9 15,1 17,2 11,5 12,1 13, 14,8 13,2 15,116,7 16,216,1 14,7 14, 16,9 11, ,1 11,2 16, Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani Tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Hoitojaksojen pituus ka)

15 GAK-yksikkö, hoitojaksojen pituus ka Tavoite 4 6,26,26,1 5,2 5,5 5,1 5,35,3 5,4 4,6 4,3 4,1 4,4 3,9 4,2 4,3 4,7 4,14,1 4,4 4,5 4,94,8 2,4 3,1 9,8 8,2 1,1 7,2 5,1 5,56,2 5, ,4 6, Hoitojaksojen pituus ka Tavoite Hoitojakso mediaani 12 kaud. liuk. keskiarvo (Hoitojaksojen pituus ka) Sairaalapoliklinikoiden käynnit (kumulat.) Tähystysyksikön käynti Sisätautipoliklinikka ja neurologiakäynti Sisätautien ja neurologian tutkimuksen kotisairaalakäynti Geriatrisen poliknikan avohoitokäynti

16 Kuntouttavan osastohoidon ryhmä ,3 23,4 33,7 31,6 Akuutti neurologinen kuntoutusosasto, hoitojaks. pituus ka Tavoite 2 23,9 26,4 2,5 25, 26, 32,7 26,9 21,8 19,3 35,1 15,4 21,1 16,9 23,8 17,3 2,7 18,3 18, 21,4 24,5 32,5 35,2 19,2 14,7 17,9 17,4 19, 14,2 2,7 23,4 21,2 14, Hoitojaksojen pituus ka Tavoite Hoitojakso mediaani 12 kaud. liuk. keskiarvo (Hoitojaksojen pituus ka) ,1 36,4 4,8 45,7 37, 38,8 4,9 4,6 32,7 34,5 44, 42,2 42,4 41,7 Muut kuntoutusosastot, hoitojaksojen pituus ka 71, Tavoite: 41 36,4 32,8 4,6 36,5 48,9 35,5 32,2 34,7 32,3 32,8 33,9 37,6 36,9 3,5 29,2 41,5 39,6 36,5 45,1 29,2 3, Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani Tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Hoitojaksojen pituus ka)

17 Palliatiivisen osastohoidon ryhmä 17 Palliatiivinen hoito, hoitojaksojen pituus ka Tavoite < ,6 338, 189,4 541,4 399,6 336,2 324, 56,7 145,2 184,9188, 34,9 29,2 75, 618,464,7 275,9 69,3 92, 977, 915, , 792,5 878, Hoitojaksojen pituus ka Hoitojakso mediaani Tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Hoitojaksojen pituus ka)

18 Mielenterveys ja päihdepalvelut 18 Psykiatrian avohoitokäynnit (kumulat.) Lasten ja nuorten psykiatrisen tutkimuksen ja hoidon käynti Avohoitopsykiatrisen tutkimuksen avohoitokäynti Psykoosien tutkimuksen avohoitokäynti Vanhuspsykiatrisen tutkimuksen avohoitokäynti Psykiatrian päättyneet hoitojaksot (kumulat.) Avohoitopsykiatrinen tutkimus Psykoosien tutkimus Vanhuspsykiatrinen tutkimus ja hoito

19 19 12 Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu, poikkil.) kuu kuu kuu PH Päihdehuollon tuettu asuminen PH Päihdehuollon palveluasuminen PH Päihdehuollon tehostettu palveluasuminen Tavoite 2 Päihdehuollon asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (omat yksiköt, poikkil.) kuu kuu kuu Päihdehuollon tuettu asuminen, oma yksikkö Päihdehuollon palveluasuminen, oma yksikkö Päihdehuollon tehostettu palveluasuminen, oma yksikkö 2 Tavoite Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden piirissä olevien asiakkaiden määrä (ostopalvelu, poikkil.) kuu kuu kuu ST Mielenterveyskuntoutujien tuettu asuminen ST Mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen ST Mielenterveyskuntoutuj. tehostettu palveluasum. Tavoite

20 PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT 2 Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot / Tot / / / /1-12 TA216 TA TA-TULOT , % TA-MENOT ,3 % Netto ,8 % Työvoima ja 12kk liukuva keskiarvo Työvoima Työv. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Työvoima) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Sijaistus, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 67, % 65,7 % 7,8 % 66,3 % 7,6 % 67,8 % 52,2 % 68,5 % 68,4 % 7,2 % 72,4 % 56,4 % 65,6 % 62,5 % 68,6 % 66,8 % 73, % 7,3 % 5,9 % 7,9 % 73,8 % 73,5 % 75,3 % 62,6 % 69,5 % 62,7 % 7,9 % 67,4 % 73,8 % 71,3 % 49,5 % 62,5 % 71, % 72,6 % 7,9 % 59,9 % Sijaistus Sij. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Sairauspoissaolo, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 3,8 % 5,1 % 4,9 % 4,8 % 4, % 3,7 % 3,2 % 3,3 % 4,6 % 4,2 % 3,9 % 4,3 % 3,5 % 4,5 % 5, % 3,4 % 3,5 % 3,1 % 2,6 % 2,1 % 3,1 % 3,5 % 3,8 % 4,1 % 4,6 % 5,3 % 3,3 % 3,8 % 2,9 % 2,6 % 2,3 % 2,5 % 4, % 4, % 4,4 % 4, % Sairauspoissaolo Sair.p tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo)

21 Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli asiakkaat ja palvelusetelitunnit (kumulat.) Tavoite 216: 3 ja Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli asiakkaat tammi-joulukuu Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelitunnit Psykososiaaliset palvelut Psykososiaalisten palveluiden asiakkaat (kumulat.) Kasvatus- ja perheneuvolan käynti Koulupsykologien käynti Psykologiyksikön käynti Psykososiaalisten palveluiden käynnit (kumulat.) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Kasvatus- ja perheneuvolan käynti Psykologiyksikön käynti Koulupsykologien käynti

22 Avohuollon sosiaalityö Lastensuojeluilmoitusten ja-pyyntöjen määrä (kumulat.) Tavoite: Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Lastensuojeluilmoitusten ja -pyyntöjen kohteena olevien lasten määrä (kumulat.) Tavoite: Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Lastensuojelun avohuollon piirissä olevat -17 vuotiaat lapset (kumulat.) Tavoite: Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras

23 Lastensuojelun perhetyön piirissä olevien lastensuojeluperheiden määrä (kumulat.) Tavoite 216: Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Erityistä tukea tarvitsevien lasten perhetyö, perheiden määrä (kumulat.) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras SHLn erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä (kumulat.) Tavoite: Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras

24 12 Lastensuojelun intensiivistä perhetukea saavien perheiden määrä (kumulat.) Tavoite: Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Uusien huostaanotettujen lasten määrä (kumulat.) Tavoite: laskeva Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä (kumulat.) Tavoite: Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras

25 Toimeentulotuen eurot perus, täydentävä, ehkäisevä ja kuntouttava (kumulat.) Tavoite: Sijaishuollon sosiaalityö 5 Sijoitettujen huostaanotettujen lasten määrä (poikkil. 28.pvä ) Tavoite 216: omat laitokset laskeva, ulkopuoliset laitokset laskeva, ammatilliset perhekodit tasainen, perhehoito nouseva perhehoito ammatilliset perhekodit ulkopuoliset laitokset omat laitokset

26 4 Sijoitettujen jälkihuollettavien asiakkaiden määrä (poikkil.28.pvä) Tavoite: omat laitokset tasainen, ulkopuoliset laitokset laskeva, ammatilliset perhekodit tasainen, perhehoito tasainen Lasten jälkihuolto, sijoitus omaan laitokseen Lasten jälkihuolto, sijoitus ulkopuolelle Lasten jälkihuolto, sijoitus ammatilliseen perhekotiin Lasten jälkihuolto, sijoitus perhehoitoon Avohuollon sijoitukset omiin vastaanottokoteihin (kumulat.) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Avohuollon sijoitukset omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulat.) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras

27 Avohuollon sijoitukset päivystysperheisiin (kumulat.) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Kiireellinen sijoitus omiin vastaanottokoteihin (kumulat.) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Kiireellinen sijoitus omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulat.) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras

28 25 2 Kiireellinen sijoitus päivystysperheisiin (kumulat) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Jälkihuollon tukiasumisen piirissä olevien nuorten lkm (poikkil. 28.pvä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Lakisääteinen jälkihuolto

29 Varsinais-Suomen sovittelutoimisto Sovittelualoitteiden määrä (kumulat.) Tavoite 216: Turun seudun tulkkikeskus Tulkkaustuntien ja käännössivujen määrä (kumulat.) Tavoite: 32 ja tulkkaustuntien määrä käännössivujen määrä

30 3 Vanhus- ja Vammaispalvelut Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot / Tot / / / /1-12 TA216 TA TA-TULOT ,5 % TA-MENOT ,1 % Netto ,8 % Työvoima ja 12kk liukuva keskiarvo Työvoima Työv. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Työvoima) 1% 8% 6% 4% 2% % 76,1 % 72,9 % 73,9 % 74,6 % 76,7 % 82,9 % 75,1 % Sijaistus, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 77,1 % 72,6 % 74,5 % 75,4 % 73,2 % 72,4 % 74,2 % 73,6 % 74,2 % 78,3 % 84,5 % 76,5 % 78,6 % 75,5 % 75,4 % 76,5 % 75,4 % 76,6 % 78,2 % 77,7 % 75,9 % 77,2 % 85,2 % 78,7 % 78,8 % 78,2 % 75,5 % 75,6 % ,9 % Sijaistus Sij. tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sijaistus) 1% 8% 6% 4% 2% % Sairauspoissaolo, tavoite ja 12kk liukuva keskiarvo 6,3 % 7,9 % 6,8 % 5,4 % 5,8 % 4,7 % 5, % 5,4 % 7, % 7, % 6,4 % 5,9 % 6,2 % 6,6 % 6,3 % 5,6 % 5,5 % 4,7 % 4,8 % 4,7 % 5,4 % 5,6 % 5,6 % 5,5 % 6,1 % 6,7 % 6,2 % 6,5 % 6,2 % 5, % 4,7 % 5,2 % 6,4 % 6,5 % 7,1 % 6,3 % Sairauspoissaolo Sair.p tavoite 12 kaud. liuk. keskiarvo (Sairauspoissaolo)

31 31

32 Vanhuspalvelut 32 Pitkäaikaishoidon palvelurakenne tavoite Ikäihmisten asumispalvelut 184 Sairaalapalvelut osastohoito 88 Ikäihmisten omaishoidontuki 19 Kotihoito Pitkäaikaishoidon palvelurakenne toteuma (poikkil.28 pvä) Ikäihmisten asumispalvelut Sairaalapalvelut, osastohoito Ikäihmisten omaishoidon tuki Kotihoito kuu kuu kuu Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon palvelurakenne toteuma (poikkil. 28.pvä) Sairaala palvelut, osastoh oito Pitkäaikaissairaanhoito Ikäihmisten asumispalvelut Vanhainkoti Tehostettu palveluasuminen, palveluseteli Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaissairaanhoito kuu kuu kuu - 214

33 33 Omaishoito Omaishoidontuen piirissä olevat asiakkaat (poikkil. 28.pvä) Tavoite Omaishoidon tuki Omaishoidon tuki Omaishoidon tuki Kotihoito 1, % 9, % 8, % 7, % 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, %, % Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärät palveluluokittain (poikkil.28.pvä) 4,2 % 5,2 % 5, % 17,5 % 18,9 % 2,1 % 25,1 % 2,7 % 27,1 % 19,3 % 3,1 % 18,5 % 32,4 % 29,5 % 26,3 % Tavoite

34 34 Säännöllisen kotihoidon asiakkaat ikäryhmittäin (sis. palveluseteliasiakkaat) kuu kuu kuu tavoite Kotihoidon järjestäminen palvelusetelillä (poikkil. 28 pvä) Tavoite: Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras

35 35 Vanhusten asumispalvelut Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon asiakkaat (sis. Kaskenlinnan palliatiivisen pitkäaikaisairaanhoidon) (poikkil. 28.pvä) Vanhainkoti oma osto Tehostettu palveluasuminen, palveluseteli Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaissairaanhoito Vanhainkoti Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaissairaanhoito Tehostetun palveluasumisen asukkaat (poikkil.28.pvä) kuu kuu kuu Tavoite alle

36 36 Tehostetun palveluasumisen palveluseteli asiakkaat (poikkil. 28.pvä) Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu kuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu kuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu kuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu kuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu kuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu kuu Summa Laitoshoidon asukkaat (poikkil.28.pvä) kuu kuu kuu Tavoite

37 37 Ympärivuorokautisen tilapäishoidon asiakkaat (poikkil. 28.pvä) oma osto Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen kuu kuu Vanhusten asusmispalveluihin jonottajat (poikkil.) Tavoite 216: < Tammi Helmi 214 Maalis 214 Huhti 214 Touko 214 Kesä 214 Heinä 214 Syys Loka Marras Tammi 215 Helmi 215 Jonottajat yhteensä Maalis 215 Huhti 215 Touko 215 Kesä 215 Heinä 215 kuu 215 Syyskuu 215 Lokakuu 215 Marraskuu 215 kuu 215 Tammi 216 Helmi 216 Maalis 216 Huhti näistä yli 3 kk jonottaneiden määrä Touko 216 Kesä 216 Heinä 216 kuu 216 Syyskuu 216 Lokakuu 216 Marraskuu kuu Tammi 214 Helmi 214 Maalis 214 Huhti 214 Touko 214 Kesä 214 Heinä 214 Syys Loka Asiakasmäärät eri jonoissa (poikkil.) Marras Tammi 215 Helmi 215 Maalis 215 Huhti 215 Touko 215 Kesä 215 Heinä 215 kuu 215 Muistisairaiden hoito Pitkäaikaissairaanhoito Tehostettu palveluasuminen Vanhainkoti Syyskuu 215 Lokakuu 215 Marraskuu 215 kuu 215 Tammi 216 Helmi 216 Maalis 216 Huhti 216 Touko 216 Kesä 216 Heinä 216 kuu 216 Syyskuu 216 Lokakuu 216 Marraskuu 216 kuu 216

38 38 Vammaispalvelut Vammaisten lasten omaishoidontuen asiakkaat (poikkil.28.pvä) Tavoite: Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten omaishoidon tuki Kuljetuspalvelujen asiakkaat (poikkil.28.pvä) Tavoite VPL kuljetuspalvelu SHL kuljetuspalvelu Vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun asiakkaat (poikkil. 28 pvä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Henkilökohtainen apu

39 Kehitysvammaisten laitos-ja asumispalvelujen asiakkaat (poikkil.28.pvä) Kehitysvammaisten asumispalvelu, oma Kehitysvammaisten laitoshoito 35 Kehitysvammaisten asumispalvelu, osto Tavoite Vaikeavammaisten palveluasuminen asiakkaat (Poikkil.28.pvä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marras Tavoite Vaikeavammaisten palveluasuminen, osto

40 Sairaanhoitopiiri 4 Tot-% Poikkeama Tilinpäätös TA Tot TA Tot Tot / Tot / / / /1-12 TA216 TA TA-TULOT 33 TA-MENOT ,2 % Netto ,2 % Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen (EPLL) käynnit (kumulat.) Tavoite 216: Turkulaisten EPLL-käyntien jakauma kuukausittain, % 1,% 9,% 8,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,%,65%,67%,67% 1,74% 1,96% 2,15% 38,3% 42,24% 4,2% 54,87% 49,75% 49,87% 4,7% 5,39% 7,11% kuu kuu kuu Sairaanhoitajan vastaanottokäynti Hoitoryhmässä hoidettu potilas Akuuttihoitohuoneessa hoidettu hälytyspotilas Nopean hoitolinjan lääkärin vastaanottokäynti Akuuttihoitohuoneessa hoidettu potilas

41 4 3 5 Turkulaisten käyntien jakauma ajankohdan mukaan kuukausittain kuu kuu kuu Päivystyskäynti 16-8 Päiväkäynti Avohoitokäynnit (Kumulat.) Tavoite 216: ja somaattiset psykiatriset 216

42 25 2 Hoitojaksot (Kumulat.) Tavoite 216: 2 ja somaattiset psykiatriset Siirtoviivepäivien kertymät vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun 216 vs. 215 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Syys Loka Marra s Seltteet: 1-2 = normaalihintaiset siirtoviivepäivät kertymä vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun. 3+ = yli 3 vrk jatkohoitoa odottaneiden korotettuhintaisten siirtoviivepäivien kertymä vuoden alusta tarkastelukuukauden loppuun.

43 Turkulaisten lähetteet (kumulat.) Tavoite 216: