Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta

LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUS Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta 1.1. 30.4.2012

Sisältö ARVIO SIILISET-PERUSPALVELUKESKUKSEN KOKO VUODEN TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA... 3 HALLINTO... 5 JOHTOKUNTA... 6 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT... 6 TOIMISTOPALVELUT... 6 ATK-PALVELUT... 7 LAITOSHUOLTO... 7 VARHAISKASVATUSPALVELUT... 8 PERHE- JA AIKUISPALVELUT... 10 HYVINVOINTI- JA TERVEYDENEDISTÄMISPALVELUT... 13 LASTENSUOJELU... 13 AIKUISSOSIAALITYÖN PALVELUT... 14 MIELENTERVEYSPALVELUT... 15 KEHITYSVAMMAPALVELUT... 16 VANHUSPALVELUT... 17 ASUMISPALVELUT... 19 KOTIPALVELUT... 20 HOITOPALVELUT... 21 LÄÄKÄRIEN JA HOITAJIEN VASTAANOTTOPALVELUT... 23 SAIRAALAPALVELUT... 24 TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT... 24 SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUT... 25 FYSIOTERAPIAN JA LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN PALVELUT... 25

3(25) Arvio Siiliset-peruspalvelukeskuksen koko vuoden talousarvion toteutumisesta Koko liikelaitos TP2011 TA2012 Tot 1-4 Tot-% Edell.tot-% MB2012 Muutos (ennuste) LIIKEVAIHTO 79 483 096 81 509 952 28 345 136 34,8 32,8 83 486 318 1 976 366 Muut tuotot 1 693 862 1 823 042 477 603 26,2 28,8 1 853 042 30 000 Ostot tilikauden aikana -2 988 758-3 018 308-873 380 28,9 28,0-2 997 442 20 866 Asiakaspalvelujen ostot -13 068 792-13 461 894-4 496 384 33,4 29,0-14 781 510-1 319 616 Muut palvelujen ostot -10 524 204-11 316 102-3 716 199 32,8 31,0-11 291 213 24 889 Materiaalit ja palvelut -26 581 754-27 796 304-9 085 963 32,7 29,7-29 070 165-1 273 861 Palkat ja palkiot -34 240 400-34 802 400-11 307 806 32,5 31,2-35 136 267-333 867 Eläkekulut -7 706 832-7 803 120-2 548 330 32,7 31,8-7 861 393-58 273 Muut henkilöstösivukulut -1 453 739-1 563 629-472 015 30,2 27,8-1 567 753-4 124 Henkilöstökulut -43 400 971-44 169 149-14 328 151 32,4 31,2-44 565 413-396 264 Poistot ja arvonalentum. -67 594-229 657-76 557 33,3 69,7-238 236-8 579 Liiketoiminnna muut kulut -11 126 632-11 149 882-3 800 158 34,1 30,5-11 486 343-336 461 LIIKEYLIJÄÄMÄ 0-11 998 1 531 910-20 797-8 799 Talousarvion toteutuminen TOIMINTATUOTOT Liikelaitoksen ulkoisten toimintatuottojen toteutuma on 31,5 %, joka vastaa budjetin mukaista arviota. Joidenkin toimintatuottojen kertymä painottuu loppuvuoteen. Liikevaihto sisältää kuntien maksuosuudet, joiden toteutuma on 35,1 %. TOIMINTAKULUT Ulkoiset toimintakulujen toteutuma on 32,6 %, joka oli edellisenä vuonna vastaavana aikana 30,3 %. Etenkin asiakaspalvelujen ostojen toteutuma on korkea 33,4, % joka oli edellisvuonna vastaavana ajankohtana 29,0 %. Henkilöstökulujen toteutumaan vaikuttaa se, ettei budjetissa ole varausta palkankorotukseen. Liiketoiminnan muut kulut ovat ylittymässä lähinnä toimeentulotuen maksuista johtuen. Liikeylijäämän toteutuma on 1 532 000 euroa, mikä johtuu pääosin kuntaosuuksien toteutumasta, joka laskutetaan käytön mukaan. Ennuste loppuvuodelle TOIMINTATUOTOT Liikelaitoksen liikevaihdon arvioidaan kasvavan noin 1 980 000 euroa, joka koostuu lähinnä kunnilta veloitettavista kuntaosuuksista (1 838 000 euroa). Ulkoisia muita lisätuloja liikevaihto sisältää 138 000 euroa. Myyntituloja ennakoidaan saatavan budjetoitua enemmän lähinnä päivähoidossa ja hoitopalveluissa. Maksutuottoja kertyy ennakoitua enemmän vanhus- ja hoitopalveluissa. Muiden tuottojen kasvu johtuu perustoimeentulotuen valtionosuuden lisäyksestä.

4(25) TOIMINTAKULUT Materiaalien ja palvelujen ennustetaan kasvavan lähes 1 300 000 euroa alkuperäiseen talousarvioon nähden. Suurin kasvu on asiakaspalvelujen ostoissa, joka sisältää yksityisiltä ja muita kunnilta ostettuja hoitopaikkoja. Muiden palvelujen ostot sisältää ns. erikoistarkasteltavien tilien (toimisto- ja pankkipalvelut, atk-palvelut, majoitus- ja ravitsemuspalvelut, koulutuspalvelut ja muut palvelut) karsintavelvoitetta, yhteensä lähes 100 000 euroa. Henkilöstökulujen loppusumma on noin 44 600 000 euroa eli noin 400 000 euroa enemmän kuin alkuperäisessä talousarviossa. Henkilöstökulut sisältävät palkankorotuksen ja noin 300 000 euron edestä säästöä lomarahan vapaaksi vaihtamisesta ja ylimääräisten ns. bonusvapaiden pitämisestä. Liiketoiminnan muissa kuluissa on kasvua 336 000 euroa talousarvioon nähden lähinnä toimeentulotuen ja vammaispalveluissa asiakkaille myönnettyjen avustusten maksuissa. Kuntaosuuksien ennuste loppuvuodelle Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Tilinpäätös 2011 41 789 833 9 967 677 16 805 227 68 562 737 Kuntaosuudet TA2012 42 952 940 10 720 062 17 284 822 70 957 824 Tot 1-4 15 183 906 3 625 564 6 120 567 24 930 036 Tot % 35,4 33,8 35,4 35,1 Kuntaosuudet MB2012 44 438 449 10 606 859 17 751 055 72 796 364 muutos euroina 1 485 509-113 203 466 233 1 838 540 Tot % 34,2 34,2 34,5 34,2 Kuntaosuuksien muutokset tulosalueittain Siilinjärvi Maaninka Nilsiä Yhteensä Varhaiskasvatus 222 469-119 816-83 668 18 985 Perhe- ja aikuispalvelut 1 124 504 178 080 394 054 1 696 638 Vanhuspalvelut 91 739-152 644 114 721 53 816 Hoitopalvelut 45 094-19 169 40 462 66 387 1 485 509-113 203 466 233 1 838 540 Tuotebudjetoinnin suoritemäärät on arvioitu loppuvuodelle alkuvuoden toteutuman perusteella. Siilinjärven kunnan kuntaosuus kasvaa 1 486 000, Maaninka saa palautusta -113 000 ja Nilsiä lisämaksua lähes 470 000 euroa. Varhaiskasvatuksen ja vanhuspalvelujen suoritemäärien tarkastukset muuttavat eniten kuntien välisiä maksuosuuksia. Siilinjärven maksuosuus kasvaa näiden osalta yli 300 000 euroa, Maaningalle tulee palautusta varhaiskasvatuksesta ja vanhuspalveluista yhteensä noin 170 000 euroa ja Nilsiälle lisämaksua noin 30 000 euroa.

5(25) HALLINTO Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Hallinto TP2011 TA2012 Tot 1-4 Tot % Edell.tot % MB2012 MB2012 ennuste muutos Myyntitutot (ulk:) 19 601 29 015 8 123 28,0 40,8 29 015 0 Tuet ja avustukset 219 678 175 150 253 0,1 175 150 Muut tuotot (ulk) 509 0 0 0 TOIMINTATUOTOT 239 788 204 165 8 376 4,1 3,4 204 165 0 Henkilöstökulut -3 262 028-3 173 854-1 026 423 32,3 30,6-3 276 072-102 218 Palvelujen ostot (ulk) -986 610-1 136 435-421 873 37,1 29,5-1 049 404 87 031 Aineet, tavarat ja tarvikkeet -107 411-81 674-37 270 45,6 32,8-82 544-870 Avustukset 0 0 Muut kulut -12 420-11 385-2 842 25,0 29,1-11 385 0 TOIMINTAKULUT -4 368 469-4 403 348-1 488 408 33,8 30,4-4 419 405-16 057 TOIMINTAKATE -4 128 681-4 199 183-1 480 032 35,2 32,0-4 215 240-16 057 Rahoitustuotot ja -kulut -15 0 0 0,0 0 Poistot -33 135-103 285-34 429 33,3 54,8-103 864-579 Palvelujen myynti(sis) 68 568 176 70 962 824 24 930 094 35,1 33,2 72 801 362 1 833 538 Palvelujen ostot (sis) -562 196-578 579-225 499 39,0 101,0-578 579 Sisäiset vuokrat -50 560-62 259-15 961 25,6 33,3-62 259 Oman hallinnon vyörytykset 4 769 151 4 934 140 0-0,0 4 934 140 SISÄISET KULUT yhteensä 72 724 571 75 256 126 24 688 634 32,8 30,5 77 094 664 1 833 538 KAIKKI YHTEENSÄ 68 562 740 70 953 658 23 174 173 32,7 30,4 72 775 560 1 816 902 TOIMINTATUOTOT Ulkoisten toimintatuottojen toteutuma-% on vielä vähäinen (4,1 %), koska työterveyshuollon tuki toteutuu vasta vuoden lopussa. Toimintatuotot toteutuvat budjetoidusti. TOIMINTAKULUT Ulkoisten toimintakulujen toteutuma on 33,8 % ja arvio loppuvuodelle 16 057 euroa suurempi. Henkilöstökulut ylittyvät laitoshuollossa uusien siivouskohteiden ja vuosilomansijaisten ennakoitua suuremmasta tarpeesta johtuen. Tulosalueella arvioidaan säästettävän henkilöstökuluista noin 30 000 euroa vapaaehtoisten lomaraha- ja säästövapaiden johdosta. Palvelujen ostojen toteutuma pienenee noin 87 000 eurolla, koska työnohjaukseen varattua määrärahaa on vähennetty 40 000 eurolla ja ns. erikoistarkasteltavilta tileiltä on karsittu 52 000 euroa. SISÄISET ERÄT Palvelujen sisäinen myynti sisältää kuntien maksuosuudet Siilisetille, jonka arvioidaan kasvavan noin 1 834 000 eurolla. Siilinjärven maksuosuus lisääntyy 1 486 000 euroa, Nilsiän 466 000 euroa ja Maaninka saa palautusta -113 000 euroa.

6(25) Johtokunta Vastuuhenkilö: johtokunnan puheenjohtaja Leila Pekkanen / peruspalvelukeskuksen johtaja Reijo Ruostila Tulosyksikölle ei ole asetettu tavoitteita. Hallinto- ja talouspalvelut Vastuuhenkilö: avoin Tulosyksikölle ei ole asetettu tavoitteita. Toimistopalvelut Vastuuhenkilö: toimistopäällikkö Merja Vartiainen Tiedotuksen ja tiedonkulun parantaminen Osaavan henkilöstön saaminen Työyhteisötason kehittämissuunnitelma (Työsyke ja Laadunhallinta) Henkilöstöstrategian toteutuminen Oikein kohdennettu ja ajantasainen tiedonkulku Avoimet virat, tehtävät ja sijaisuudet saadaan täytettyä pätevillä henkilöillä Edetty kehittämissuunnitelman mukaisesti, tehostettu mm. omaehtoista Intranetin käyttöä ja tiedonvälitystä. Vakinaisen henkilöstön rekrytointiin ei tarvetta. Päteviä sijaisia saatu sijaisuuksiin.

7(25) ATK-palvelut Vastuuhenkilö: avoin Valtakunnallisesti pakollisen eresepti käytössä ereseptin käyttöönotto Valtakunnallisen verkkotunnistautumisen ja - maksamisen, VETUMAn käyttöönotto Järjestetään itse riittävästi atksovellusten perus- ja kertauskoulutusta käyttäjille Valmistellaan toimenpiteitä paikallisesti ja tehdään tarvittavat toimenpiteet Valmisteellaan ja tehdään tarvittavat toimenpiteet Atk-perus- ja täydennyskoulutukset sovellusten käyttäjille Vetuma käytössä Sovellusten käytön hallinta ja ominaisuuksien hyödyntäminen Suunnittelutyötä ja valmistelevia toimenpiteitä tehty ja aikataulussa ollaan. Vetuma käytössä varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatus: Koulutuksia järjestetty riittävästi. Terveydenhuolto: Koulutuksia ei ole ehditty järjestää. Yksilö- ja perhehuolto: Perus- ja täydennyskoulutusta järjestetty tarpeen mukaan. Laitoshuolto Vastuuhenkilö: palvelupäällikkö Mirja Räsänen Laitoshuollon perehdytysopas Perehdytysoppaan tekeminen Perehdytysopas käytössä ja laatutyö on osa jokapäiväistä toimintaamme. Perehdytysopas on tehty, käytäntöön vienti menossa. Laatutyötä jatketaan. Poissaolojen vähentyminen Seuranta ja varhaisen puuttumisen malli. Tyhy-hanke Poissaolojen vähentyminen ja henkilöstön hyvinvointi Poissaolot ovat vähentyneet hieman. Seurantaa suoritetaan säännöllisesti. Tyhy-hanke on käynnistynyt.

8(25) VARHAISKASVATUSPALVELUT Vastuuhenkilö: tulosaluejohtaja Eeva-Liisa Lyytinen VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT STRATEGISET TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite 2012 2014 Perheiden hyvinvointi edistyy Tavoitetaso Varhaiskasvatuspalveluissa lisätään avointa päiväkoti ja leikkitoimintaa. Toteutuminen Päiväkoti Pilvilinnan laajennuksen valmistuminen tämän vuoden lopulla mahdollistaa avointen varhaiskasvatuspalvelujen (mm. avoin päiväkoti ja leikkitoiminta) lisäämisen. Esimiesten määrä suhteessa henkilöstöön tasapuolistuu Esimiesten/alaisten määrä, seurataan osavuosikatsausten yhteydessä Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Pienet päiväkodit pyritään yhdistämään suuremmiksi hallinnollisiksi yksiköiksi. Kehvon ja Pöljän päiväkotien johtajien tehtävien yhdistäminen osaksi suurempaa hallinnollista yksikköä selvitetään 1.8.2012 alkavan toimintavuoden aikana. Varhaiskasvatuspalvelut TP2011 TA2012 Tot 1-4 Tot % Edell.tot % MB2012 MB2012 ennuste muutos Myyntitutot (ulk:) 296 514 309 530 113 118 36,5 24,2 384 530 75 000 Maksutuotot 2 120 572 2 173 607 788 130 36,3 28,7 2 173 607 Tuet ja avustukset 2 871 0 0 38,6 0 Muut tuotot (ulk) 0 0 1 064 0 TOIMINTATUOTOT 2 419 957 2 483 137 902 312 36,3 28,2 2 558 137 75 000 Henkilöstökulut -11 713 976-12 187 032-3 985 357 32,7 32,6-12 283 189-96 157 Palvelujen ostot (ulk) -808 569-1 511 505-398 853 26,4 26,7-1 480 999 30 506 Aineet, tavarat ja tarvikkeet -233 259-277 013-50 420 18,2 20,7-277 013 0 Avustukset -2 254 850-1 971 000-658 600 33,4 32,3-1 971 000 0 Muut kulut -647 773-645 341-235 670 36,5 31,8-645 341 0 TOIMINTAKULUT -15 658 427-16 591 891-5 328 900 32,1 32,0-16 657 542-65 651 TOIMINTAKATE -13 238 470-14 108 754-4 426 588 31,4 32,7-14 099 405 9 349 Rahoitustuotot ja -kulut -86 0 0-0 Palvelujen ostot (sis) -1 270 461-1 435 128-526 836 36,7 29,0-1 435 128 Aineet, tavarat ja tarvikkeet (sis) -4 562 0-1 206 27,0 0 Sisäiset vuokrat -718 431-718 801-239 771 33,4 33,9-718 801 Oman hallinnon vyörytykset -1 561 071-1 596 166 0 - - -1 596 166 SISÄISET KULUT yhteensä -3 554 525-3 750 095-767 813 20,5 17,2-3 750 095 KAIKKI YHTEENSÄ -16 793 081-17 858 849-5 194 401 29,1 29,4-17 849 500 9 349

9(25) TOIMINTATUOTOT Myyntituottoja arvioidaan saatavan 75 000 euroa budjetoitua enemmän muille kunnille myynnistä. TOIMINTAKULUT Henkilöstökulujen lisäys 96 000 euroa sisältää palkankorotuksen ja noin 119 000 euron säästöarvion vapaaehtoisten lomarahan vaihdosta vapaaseen ja säästövapaiden käytöstä. Palvelujen ostoista (erikoistarkasteltavilta tileiltä) on saatu säästöä noin 30 000 euroa.

10(25) PERHE- JA AIKUISPALVELUT Vastuuhenkilö: tulosaluejohtaja Minna Pitkänen VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT STRATEGISET TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite 2012 2014 Palveluprosessin sujuvuus edistyy Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen - toimintakyvyn arviointiin perustuva päätöksenteko, palvelutarjonta ja ennaltaehkäisevä toiminta - ennakoiva ja voimaannuttava toimintatapa vakiintuu Tavoitetaso 1. Lastensuojelun avohoitopainotteisuus toteutuu. 2. Nuorten mielenterveyspalveluiden hoitopolku kuvataan ja peruspalveluita kehitetään. 3. Kehitysvammapalveluissa avotyöpaikkoja lisätään. Toteutuminen 1. Lastensuojelun avohuollon asiakkaiden määrä huhtikuussa 340, kasvua vuoden alusta 22 asiakasta. Huostassa olevien lasten määrä huhtikuun lopussa 47. 2. Palvelun kuvausta on työstetty. 3. Uusia avotyöpaikkoja on tullut alkuvuoden aikana kaksi. 4. Aktivoidaan vaikeasti työllistettäviä: yli 500 päivää passiivista työmarkkinatukea saavien aktivointiaste nousee. 5. Toimiva palveluketju mielenterveyskuntoutujien kotikuntoutuksen ja asumispalveluiden järjestämisessä. 4. Passiivista työmarkkinatukea saaneiden määrässä on ollut lievää kasvua alkuvuoden aikana 5. Palveluketjua on käytännön tasolla käyty läpi.

11(25) Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Perhe ja aikuispalvelut TP2011 TA2012 Tot 1-4 Tot % Edell.tot % MB2012 MB2012 ennuste muutos Myyntitutot (ulk:) 277 851 185 032 103 208 55,8 53,4 190 032 5 000 Maksutuotot 796 159 471 386 141 222 30,0 54,1 448 106-23 280 Tuet ja avustukset 1 020 650 1 220 677 318 033 26,1 30,2 1 250 677 30 000 Vuokratuotot (ulk) 56 780 37 225 19 934 53,6 32,5 37 225 Muut tuotot (ulk) 110 477 109 000 30 597 28,1 52,1 109 000 TOIMINTATUOTOT 2 261 917 2 023 320 612 994 30,3 42,6 2 035 040 11 720 Henkilöstökulut -5 862 609-6 090 958-1 990 826 32,7 29,8-6 074 138 16 820 Palvelujen ostot (ulk) -10 013 022-9 670 906-3 573 454 35,6 29,2-11 083 866-1 412 960 Aineet, tavarat ja tarvikkeet -180 253-233 410-91 838 39,3 28,7-221 524 11 886 Avustukset -3 943 587-3 966 035-1 433 117 36,1 29,7-4 288 935-322 900 Muut kulut -370 440-427 230-144 861 33,9 32,9-440 791-13 561 TOIMINTAKULUT -20 369 911-20 388 539-7 234 096 34,8 23,8-22 109 254-1 720 715 TOIMINTAKATE -18 107 994-18 365 219-6 621 102 35,3 21,4-20 074 214-1 708 995 Rahoitustuotot ja -kulut 2 102 0 1 421 7,9 0 Poistot -6 421-9 699-3 235 33,4 46,8-9 699 Myyntituotot (sis) 83 471 88 052 3 524 4,0 44,2 88 052 SISÄISET TUOTOT yhteensä 83 471 88 052 3 524 4,0 44,2 88 052 Palvelujen ostot (sis) -280 698-331 143-101 803 34,9 18,9-331 143 Aineet, tavarat ja tarvikkeet (sis) -372 0-99 23,7 0 Sisäiset vuokrat -229 064-182 768-67 735 37,1 22,6-182 768 Oman hallinnon vyörytykset -588 875-676 014 0 - - -676 014 SISÄISET KULUT yhteensä -1 099 009-1 189 925-169 637 15,4 9,6-1 189 925 KAIKKI YHTEENSÄ -19 127 851-19 476 791-6 789 029 34,2 20,6-21 185 786-1 708 995 TOIMINTATUOTOT Myyntituloja arvioidaan saatavan 5 000 euroa budjetoitua enemmän toimintakeskusten myynneistä. Maksutuottojen tulokertymä on noin 41 000 euroa suunniteltua suurempi mielenterveyden asumispalveluissa, päihdehuollossa ja perhehoidossa ja -kodeissa. Kehitysvammapalvelujen ylläpitomaksun pienenemisen ja asukasmäärän muutoksesta johtuen maksutulot vähenevät budjetoidusta noin 64 000 euroa. Täten maksutuotot yhteensä vähenevät noin 23 000 eurolla. Tukia ja avustuksia kasvattaa perustoimeen tulon valtionosuuden 30 000 euron lisäys. TOIMINTAKULUT Perhe- ja aikuispalveluiden tulosalueella oman toiminnan menot ovat ensimmäisellä vuosikolmanneksella olleet pääosin suunnitellun mukaiset. Asiakkaille järjestettävien palveluiden ostoissa ja asiakkaille myönnetyissä avustuksissa on syntymässä ylitystä noin 1 600 000 euroa. Toimeentulotukea on maksettu alkuvuonna suunniteltua enemmän ja talousarviossa varattu määräraha tulee ylittymään. Nilsiässä talousarvioon varattu määräraha on pienempi kuin tilinpäätöksessä toteutunut ja koska asiakasmäärä on pysynyt viime vuoden tasolla, on ennakoitavissa, että toimeentulotukimenot ovat vähintään edellisvuoden tasossa. Siilinjärvellä tukea saaneiden kotitalouksien määrä on ollut alkuvuonna noin 30 kotitaloutta suurempi kuin viime vuonna vastaavana aikana.

12(25) Vammaispalveluissa asiakkaille myönnettyjen avustusten menot ovat suunniteltua suuremmat ja määräraha tulee ylittymään. Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun piiriin on tullut alkuvuoden aikana 14 uutta asiakasta (Siilinjärvi 7, Maaninka 1, Nilsiä 6) ja lisäksi 7 asiakkaan kohdalla on avun tarpeen lisääntymisestä johtuen syntynyt tarve korottaa tuntimääriä. Huhtikuun lopussa oli voimassa 75 henkilökohtaisen avun päätöstä yhteistoiminta-alueella. Erityisryhmien asumispalveluissa on tehty uusia palveluasumissijoituksia neljä (Siilinjärvi 2, Nilsiä 2). Talousarviossa ei ole määrärahavarausta uusille sijoituksille ja kaikki uudet sijoitukset ovat tuomassa ylityksen ostopalvelumäärärahaan. Mielenterveyspotilaille ja päihdedementikoille ei Siilisetissä ole tarjolla palveluasumista omana tuotantona. Sijoituksien vaihtoehtona on ollut vuodeosastohoito tai hoito erikoissairaanhoidossa ellei hoitokotisijoituksia tehdä. Asiakkailla ei kuitenkaan ole ollut pitkäkestoista sairaanhoidollista tarvetta ja oikea tarjottava palvelu on ollut tehostettu asumispalvelu, joka on kustannuksiltaan edullisempi vaihtoehto kuin asiakkaan pitäminen terveydenhuollon palveluissa odottamassa vapautuvaa maksusitoumusta. Sijoituksien kustannukset on annettu perusturvalautakunnalle tiedoksi ajantasaisesti. Kehitysvammapalveluissa Vaalijalan poliklinikkakäyntien, kuntoutusjaksojen ja laitoshoidon ostojen tarve on ollut suunniteltua suurempaa. Asiakkaiden heikentyneen kunnon vuoksi on syntynyt tarvetta ostaa kuntoutusjaksoja suunniteltua enemmän ja alkuvuoden aikana on tapahtunut yksi pitkäaikainen laitoshoitosijoitus, joka on annettu perusturvalautakunnalle tiedoksi. Talousarvioon varattu määräraha ostopalveluihin kuntayhtymiltä on ylittymässä. Autetussa asumispalvelussa olevien kehitysvammaisten aterioiden valmistuskulujen kustannukset ovat siirtyneet kunnan vastuulle ja nostaneet vuorokausikustannuksia ostopalveluissa sekä vähentäneet omien asumisyksiköiden maksutuottaja. Talousarvioon varattu lastensuojelun ostopalvelumääräraha sisältää talousarvion valmisteluhetkellä tiedossa olleet yli vuodenvaihteen kestäneet sijoitukset ja syksyisen asiakasmäärän perusteella tehdyn arvion perheiden tukipalveluiden tarpeista. Kuitenkin loppuvuoden aikana sijaishuollon tarve etenkin nuorten kohdalla lähti kasvamaan ja avohuollon sijoitukset ovat pysyneet koko alkuvuoden korkeammalla kuin viime vuonna keskimäärin. Lastensuojelussa ostopalveluiden määräraha tulee ylittymään kaikissa kunnissa, eniten ylitystä on syntymässä ammatillisten perhekotien ostoissa. Lastensuojelussa avohuollon asiakasmäärä on kasvanut ensimmäisellä vuosikolmanneksella 22 asiakkaalla ja huhtikuun lopussa asiakkaita oli avohuollossa 340. Lasten, nuorten ja perheiden tukemiseksi ja muutoksen aikaansaamiseksi perheille on järjestettävä tukipalveluja ja perheisiin vietävää lähityöskentelyä mm. perhetyötä, joita on järjestetty ostopalveluina. Alkuvuoden aikana on ollut myös ennakoitua enemmän nuorten avohuollon sijoituksia. Nuorten sijaishuolto, heidän tarvitseman avun ja tuen tukevuuden vuoksi, joudutaan ostamaan ammatillisista perhekodeista. Huhtikuun lopussa avohuollon sijoituksessa oli 10 siilinjärveläistä, 2 maaninkalaista ja 3 nilsiäläistä lasta sekä kiireellisessä sijoituksessa kustakin kunnasta yksi lapsi. Huhtikuun loppuun mennessä on neljän siilinjärveläistä lasta otettu huostaan, joista hallinto-oikeuden päätöksellä kolme. Sijaishuolto on kolmen nuoren kohdalla järjestetty ammatillisessa perhekodissa ja yksi lapsi on sijoittunut perhehoitoon. Huhtikuun lopussa huostassa oli 40 siilinjärveläistä, 3 maaninkalaista ja 4 nilsiäläistä lasta.

13(25) Hyvinvointi- ja terveydenedistämispalvelut Vastuuhenkilö: hyvinvointipäällikkö Tytti Lintunen Vanhemmuuden tukeminen lastenneuvolan ja lapsiperheiden kotipalvelun yhteisillä ennakoivilla kotikäynneillä ensimmäistä lasta odottaviin perheisiin Ensimmäistä lasta odottaviin perheisiin tehdään lastenneuvolan ja lapsiperheiden kotipalvelun yhteisiä ennakoivia kotikäyntejä Vuodessa on tehty ennakoivia kotikäyntejä 40 prosentille kaikista ensimmäistä lasta odottavista perheistä Perheisiin on tehty yhteensä 7 ennakoivaa kotikäyntiä alkuvuoden aikana. 13-18-vuotiaiden lasten mielenterveyspalveluiden hoitopolun kehittäminen Puheterapiapalveluiden palveluprosessin kuvaaminen ja palveluiden yhdenmukaistaminen Siiliset-alueelle luodaan toimiva 13 18-vuotiaiden mielenterveyspalveluiden hoitopolku yhteistyössä Kaste-hankkeen kanssa Puheterapiapalveluihin luodaan toimiva hoitopolku ja puheterapiapalvelut on yhdenmukaistettu Siiliset-alueella 13 18-vuotiaiden mielenterveyspalvelut on kuvattu ja hoitopolku on yhdenmukaistettu Puheterapiaan on luotu yhtenäiset käytännöt ja palvelukriteerit Palvelupolkua on työstetty yhdessä Kaste-hankkeen kanssa. Yhtenäisten palvelukriteerien luominen on aloitettu. Lastensuojelu Vastuuhenkilö: lastensuojelupäällikkö Antero Nissinen Avohuollon vahvistaminen Lastensuojelun vireillepanot ja selvitykset pystytään hoitamaan lain asettamassa määräajassa Perhehoidon vahvistaminen Ohjelmaan viedään osio, jolla nähdään asiakassuunnitelmien tilanne Seurantaa ja raportointia yliaikaisten vireillepanojen ja selvitysten osalta tehostetaan Luodaan yhdessä Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikön kanssa toimintamallia perhehoidon vahvistamiseksi Kaikilla avohuollon ja sijaishuollon asiakkailla on voimassa oleva asiakassuunnitelma Lastensuojelun vireillepanot ja selvitykset pystytään hoitamaan lain asettamassa määräajassa Suunnitelma tehty Avohuollon sosiaalityöntekijöiden asiakkailla voimassaolevat asiakassuunnitelmat 97 %:sti. Sijais- ja jälkihuollon sosiaalityöntekijöiden asiakkailla voimassaolevat asiakassuunnitelmat 90 %:sti. Ei ole pysytty lain asettamassa määräajassa. Tilanne 30.4.2012: 72 selvityksestä/vireillepanosta yli 3 kk vanhoja on 31 kpl eli yliaikaisia selvityksiä 43 %. Suunnitelmaa ei vielä ole laadittu.

14(25) Aikuissosiaalityön palvelut Vastuuhenkilö: aikuissosiaalityön päällikkö Minna Kaija-Kortelainen Aikuissosiaalityön kehittäminetamallin Aikuissosiaalityön toimin- kehittäminen Laadukkaiden sosiaalisten työllistämispalvelujen kehittäminen Toimeentulotukijärjestelmän toimivuuden ja palvelujen saatavuuden varmistaminen ja kehittäminen Aktivoiva ja asiakaslähtöinen sosiaalityö Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen osana aktivointisuunnitelmissa syntyvää palveluketjua Ammatillisen henkilöstön osaamiseen perustuva tehtävänjako, vuosiloman sijaisten rekrytointi Sosiaalityön suunnitelma laaditaan aikuissosiaalityön alle 25- vuotiaille asiakkaille, joilla ei ole ammatillista koulutusta. Sosiaalityöntekijöillä on aikuissosiaalityön prosessissa olevia asiakkaita keskimäärin kerrallaan 5 asiakasta/työntekijä Aktivointisuunnitelmia on tehty 40 uudelle henkilölle, joiden passiivisen työmarkkinatuen maksusta puolet on vastannut kunta tai heidän aktivointiehtonsa on täyttynyt toimeentulotukiasiakkuuden perusteella Aloitettuja aktiivitoimenpiteitä viidelletoista tulottomalle alle 25- vuotiaalle toimeentulotukiasiakkaalle Asiakkaat ohjautuvat tarkoituksen mukaiseen palvelumuotoon, muussa kuin kiireellisessä toimeentulotukiasiassa päätös viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen saapumisesta, Suunnitelmallisessa sosiaalityössä on jokaisella sosiaalityöntekijällä ollut asiakkaita, mutta suunnitelmia ei ole pystytty tekemään kaikille näille asiakkaille. Tavoite tulee toteutumaan tämän vuoden aikana, uusia aktivointisuunnitelmia on jo huhtikuun loppuun mennessä tehty 41 uudelle henkilölle. Aloitettuja aktiivitoimenpiteitä on aloitettu yhteensä 4 tulottomalle nuorelle. Toimeentulotuen osalta päätöstä ei alkuvuonna ole pystytty tekemään 3 viikkona 7 arkipäivän sisällä. Muuna aikana toimeentulotuki on pystytty myöntämään lain mukaisesti. Henkilökohtainen asiointi sosiaalityöntekijän luona viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä sen jälkeen, kun asiakas on sitä pyytänyt. Henkilökohtaista asiointia ei olla pystytty tarjoamaan jokaiselle sitä haluavalle seitsemän arkipäivän jälkeen.

15(25) Vammaispalvelut vammaispalveluprosessin kehittäminen, yhteistyön kehittäminen eri ammattiryhmien kanssa Eläkeselvittelyprosessin kehittäminen aikuissosiaalityön työvälineeksi Vammaispalvelun ohjeistuksen laatiminen prosessin kehittäminen Vammaispalveluhakemuksien selvittely aloitetaan viimeistään 7. arkipäivänä hakemuksen saapumisesta ja päätös 3 kuukauden kuluessa. Palvelusuunnitelmat laaditaan henkilökohtaista apua tai palveluasumista hakeville asiakkaille. Palvelut myönnetään VPL:n ja ohjeen mukaisessa tasossa Eläkeselvittelyjä viidelle uudelle asiakkaalle Yhteydenottoa ei ole pystytty järjestämään kaikille vammaispalveluasiakkaille 7 arkipäivän sisällä hakemuksen saapumisesta. Päätökset on pääsääntöisesti pystytty kuitenkin antamaan asiakkaille 3 kuukauden sisällä. Tulee toteutumaan tämän vuoden aikana, tällä hetkellä prosessissa 7 asiakasta. Mielenterveyspalvelut Vastuuhenkilö: mielenterveyspalvelujen päällikkö Tuula Eronen Kotikuntoutuksen palveluprosessien kuvaaminen Vastaanottopalveluissa hoitokriteerien ja hoitotapojen selkiyttäminen Kotikuntoutukseen luodaan toimiva hoitopolku. Jokaiselle potilaalle sovitaan arvioitu hoidon pituus, ja tarve arvioidaan määräajoin. Kotikuntoutukseen on luotu toimivat kriteerit hoitoonpääsylle. Oikea aikainen, kustannustehokas, oikein kohdennettu hoito Tehty, mutta ei vielä hyväksytty päättävissä elimissä. Toteutettu uusien potilaiden kohdalla. Vanhojen potilaiden hoitoprosessia käydään läpi. Hoidonporrastus ja tiedonkulku avohoito/esh/hoitokodit Sovitaan yhteiset käytännöt Hoito ensisijaisesti avohoitopainotteista Prosessi kuvausvaiheessa.

16(25) Kehitysvammapalvelut Vastuuhenkilö: kehitysvammapalveluiden päällikkö Pia Hämäläinen Avotyötoiminnan kehittäminekaa 4 uutta avotyöpaik- vuonna 2012 Työpajatoiminnan kehittäminen Päivätoimintahetken kehittäminen asumisyksiköissä Palveluohjausprosessin vieminen asiakastyöhön Tietopaketti kehitysvammaisuudesta yrityksille, kaupungille ja kunnille. Myönteisen julkisuuskuvan luominen ja ylläpitäminen Toimintakeskukset aloittavat teemapohjaisen työpajatoiminnan pienryhmissä. Päivätoimintahetki järjestetään ohjaajan toimesta ennalta sovittuna ajankohtana niille asukkaille, jotka eivät osallistu päivätoimintaan muualla. Koulutus alkuvuodesta koko henkilöstölle Lisääntynyt asiakastyytyväisyys. Tarjotaan asiakaslähtöistä ja mielekästä päivä- ja työtoimintaa. Päivätoimintahetki on normaaliin asumisyksikön toimintaan kuuluvaa Voimaantuneet asiakkaat. Tavoite on toteutunut osittain. Avotyöpaikkoja on saatu kaksi lisää. Tavoite on toteutunut osittain. Asiakaskyselyn perusteella toteutettuja teemapajoja on ollut: kokki-, keskustelu- ja askartelupajat. Tavoite on toteutunut yhtenä - kolmena päivänä viikossa. Tavoite on toteutunut osittain. Palveluohjausprosessin vieminen asiakastyöhön on alkuvaiheessa.

17(25) VANHUSPALVELUT Tulosaluejohtaja Kati Kantanen Tavoitteet 2012 2014 VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT STRATEGISET TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite 2012 2014 Palveluprosessin sujuvuus edistyy Tavoitetaso Palvelutasomäärityksen mukaiset päätökset käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Toteutuminen Vanhuspalveluiden alueella on käytössä palvelutasomäärityksen mukaiset päätökset käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen - toimintakyvyn arviointiin perustuva päätöksenteko, palvelutarjonta ja ennaltaehkäisevä toiminta - ennakoiva, voimaannuttava toimintatapa vakiintuu Kotihoidossa mobiilitoiminta käynnistyy, välitön asiakas työaika lisääntyy, logistiikka kehittyy Arviointi- ja kuntoutusyksikön käynnistyminen selvitetään Kotihoidon mobiilitoiminan toiminnanohjausjärjestelmä on projektisuunnitelma vaiheessa. Ensimmäisellä neljänneksen aikana on kartoitettu toimintaohjausjärjestelmiä sekä suunniteltu järjestelmään tarvittavia optioita. Hanke on etenemässä seuraavassa vaiheessa kilpailutukseen. Mobiilitoiminnan käyttöönottoa tavoitellaan syksyn 2012 aikana. Arviointi- ja kuntoutusyksikön esiselvitystä on aikataulutettu ja selvitystä lähdetty työstämään ensimmäisen vaiheen osalta.

18(25) Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Vanhuspalvelut TP2011 TA2012 Tot 1-4 Tot % Edell.to MB2012 MB2012 ennuste muutos Myyntitutot (ulk:) 315 200 328 330 10 374 3,2 2,6 328 330 Maksutuotot 3 107 364 2 978 742 813 386 27,3 23,8 3 021 742 43000 Tuet ja avustukset 7 235 0 2 479 26,9 0 Vuokratuotot (ulk) 236 150 248 162 82 126 33,1 33,9 248 162 Muut tuotot (ulk) 379 0 0 0,0 0 TOIMINTATUOTOT 3 666 328 3 555 234 908 365 25,6 22,6 3 598 234 43 000 Henkilöstökulut -11 706 852-11 912 572-3 884 950 32,6 31,6-12 004 302-91730 Palvelujen ostot (ulk) -4 505 875-5 259 280-1 365 246 26,0 28,8-5 272 937-13657 Aineet, tavarat ja tarvikkeet -546 116-555 405-151 047 27,2 26,5-545 555 9850 Avustukset -909 151-1 093 440-330 678-1 093 440 Muut kulut -600 785-695 146-225 643 32,5 31,7-695 146 TOIMINTAKULUT -18 268 779-19 515 843-5 957 564 30,5 29,2-19 611 380-95 537 TOIMINTAKATE -14 602 451-15 960 609-5 049 199 31,6 30,8-16 013 146-52 537 Poistot -1 287-6 069-2 024 33,3 65,9-11 069 5 000 Myyntituotot (sis) 41 960 35 077 8 037 22,9 14,6 35 077 SISÄISET TUOTOT yhteensä 41 960 35 077 8 037 22,9 14,6 35 077 Palvelujen ostot (sis) -543 565-573 612-180 376 31,4 16,5-573 612 Aineet, tavarat ja tarvikkeet (sis) -7 532 0-1 990 23,8 0 Sisäiset vuokrat -402 652-408 990-131 135 32,1 33,3-408 990 Oman hallinnon vyörytykset -1 086 429-1 111 408 0 0,0 0,0-1 111 408 SISÄISET KULUT yhteensä -2 040 178-2 094 010-313 501 15,0 11,1-2 094 010 KAIKKI YHTEENSÄ -16 601 956-18 025 611-5 356 687 29,7 28,5-18 083 148-52 537 TOIMINTATUOTOT Maksutuottojen arvioidaan kasvavan 43 000 eurolla alkuvuoden toteutuman perusteella. TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut kasvavat noin 92 000 eurolla, kasvu johtuu lähinnä palkankorotuksesta ja sijaismäärärahojen lisätarpeesta. Palvelujen ostoissa säästetään erikoistarkasteltavilta tileiltä noin 14 000 euroa ja puhelin- matkustus- ja päivärahoissa sekä pesulapalveluissa 10 000 euroa, mutta lisämäärärahaa tarvitaan asiakaspalvelujen ostoihin kodinhoidon asumispalveluissa 20 000 euroa. Aineissa, tavaroissa ja tarvikkeissa arvioidaan säästettävän noin 10 000 euroa.

19(25) Asumispalvelut Vastuuhenkilö: asumispalveluiden päällikkö Olavi Kortelainen Ikääntyneiden palveluketjun oikaiseminen - Erikoissairaanhoidon tarpeettoman käytön minimoiminen yhdessä sairaalapalveluiden kanssa Risuharjun lyhytaikaisyksikön (14 paikkaa) toiminnan järjestäminen Ennaltaehkäisevän ja kuntoutumista edistävän hoitotyön laajentaminen vanhuspalveluiden toimintamalliksi Sairaansijojen vapauttaminen pitkäaikaishoivaa tarvitsevilta potilailta Asumispalveluiden paikkojen täyttäminen palvelutasoluokituksen mukaisesti toimintakyky ja voimavara arviointiin perustuen Lyhytaikaishoidon mallintaminen selvittämällä käytössä olevia malleja ja niiden vaikuttavuutta Kunnon hoitajakoulutuksen avulla välineitä ennaltaehkäisevään ja kuntoutumista edistävään hoitotyöhön Tavoitetaso on ehdollinen. Hoitopalveluiden ja vanhuspalveluiden 0- budjettivaihtoehdolla käyttö ei ylitä 1 500 hoitopäivää. Asumispalveluiden paikat täytetään 7 työpäivän kuluessa paikan vapautuessa. Lyhytaikaishoidon yksikön toiminnan malli on kirjattu syyskuu 2012 ja käytössä vuoden lopussa Kunnonhoitajakoulutuksen on vuonna 2012 suorittanut 50 % sekä tehostetussa palveluasumisessa että laitoshoidossa Asumispalveluiden paikat on pyritty täyttämään 7 päivän kuluessa. Asumispalveluiden paikat on täytetty palvelutasoluokituksen mukaisesti perustuen ikääntyneen toimintakykyyn ja voimavara arviointiin. Lyhytaikaishoidon yksikön toiminnan mallia on työstetty aikataulun mukaisesti. Asumispalveluiden työntekijöiden kunnon hoitaja-koulutuksen tavoite toteutuu. Kunnon hoitajakoulutukset asumispalveluiden työntekijöille on keväällä ja syksyllä 2012.

20(25) Kotipalvelut Vastuuhenkilö: kotipalveluiden päällikkö Marja Kavilo Ikääntyneiden palveluketjun Mobiiliteknologian oikaiseminen käyttöön ottaminen - Erikoissairaanhoidon tarpeettoman käytön minimoiminen yhdessä sairaalapalveluiden kanssa Ennaltaehkäisevän ja kuntoutumista edistävän hoitotyön laajentaminen kotihoidon toimintamalliksi Kotihoidon palveluiden myöntäminen palvelutasoluokituksen mukaisesti toimintakyky ja voimavara arviointiin perustuen. Kunnon hoitaja - koulutuksen avulla välineitä ennaltaehkäisevään ja kuntoutumista edistävään hoitotyöhön Yli 75-vuotiaista säännöllisen kotihoidon palveluiden piirissä 11 % Tavoitetaso on ehdollinen. Hoitopalveluiden ja vanhuspalveluiden 0- budjettivaihtoehdolla käyttö ei ylitä 1 500 hoitopäivää. 45 % kotihoidon työntekijöistä käynyt Kunnon hoitaja koulutuksen Yli 75-vuotiaista säännöllisen kotihoidon palveluiden piirissä on ensimmäisen neljänneksen aikana ollut yhteistoiminta-alueella 10,5 %. Yhteistoiminta-alueella on kuntien kesken eroja siten, että yli 75-vuotiaista säännöllisen kotihoidon palveluiden piirissä on Siilinjärvellä 9,5 %, Maaningalla 10,9 % ja Nilsiässä 12,1 %. Tavoitteen toteutumiseen on vaikuttanut alueelliset erot ja asiakkaiden hoitoisuus. Kotihoidon työntekijöiden kunnon hoitajakoulutuksen tavoite toteutuu. Tällä hetkellä koulutuksen on suorittanut Siilinjärvellä 70 % työntekijöistä, Nilsiässä 77 % työntekijöistä ja Maaningalla 60 % työntekijöistä. Suurin osa koulutuksen suorittaa vielä tämän toimintavuoden aikana, jolloin kotihoidon alueella on lähes 100 % suoritettu kunnon hoitaja-koulutus.

21(25) HOITOPALVELUT Tulosaluejohtaja Martti Pärnänen Tavoitteet 2012 2014 VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT STRATEGISET TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite 2012 2014 - itsehoitoisuus, ryhmätoiminta ja yhteisöllisyys laajentuu - toimintakyvyn arviointiin perustuva päätöksenteko, palvelutarjonta ja ennaltaehkäisevä toiminta Tavoitetaso 1. kuntouttava toimintatapa vahvistuu Toteutuminen 1. Fysioterapiayksikön toimesta on koulutettu kotihoidon henkilöstöä kuntouttavan työtavan käyttöönotossa. Ryhmiä lisätty. - ennakoiva, voimaannuttava toimintatapa vakiintuu 2. Akuutit vuodeosastot joustavat tarvittaessa ad 110 % 3. Selvitys vaihtoehdoista valmis 31.5.2012 mennessä 4. Hoidon tarpeen arvioinnin osuvuuden parantuminen 10 % 2. Akuutit vuodeosastot ovat joustaneet, kummankin kuormitusprosentti alkuvuoden n. 110 %. 3. Vastaanottopalvelujen vaihtoehtoisten toimintamallien selvitys/arviointi on jäänyt Siilisetin purun jalkoihin eikä mitenkään valmistu 2013 Siilinjärven budjetin pohjaksi. 4. Hoidon tarpeen arvioinnista on järjestetty koulutusta alkuvuoden 2012 aikana vastaanoton henkilöstölle. Osuvuuden mittaaminen jäänyt samoin Siilisetin purun aiheuttaman ylimääräisen työmäärän jalkoihin.

22(25) Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Hoitopalvelut TP2011 TA2012 Tot 1-4 Tot % Edell.tot % MB2012 ennuste muutos Myyntitutot (ulk:) 1 300 024 1 289 651 467 027 36,2 29,3 1 327 756 38 105 Maksutuotot 1 895 972 1 955 866 669 686 34,2 34,4 1 955 866 Tuet ja avustukset 3 492 2 250 10 000 444,4 85,9 2 250 Vuokratuotot (ulk) 30 566 30 578 12 736 41,7 41,7 30 578 Muut tuotot (ulk) 5 075 382 78,1 TOIMINTATUOTOT 3 235 129 3 278 345 1 159 831 35,4 32,6 3 316 450 38 105 Henkilöstökulut -10 855 506-10 804 728-3 440 596 31,8 30,1-10 927 709-122 981 Palvelujen ostot (ulk) -3 972 529-3 518 230-1 159 432 33,0 28,5-3 503 925 14 305 Aineet, tavarat ja tarvikkeet -1 904 094-1 870 806-538 344 28,8 29,0-1 870 806 Muut kulut -594 781-577 066-196 161 34,0 34,8-577 066 TOIMINTAKULUT -17 326 910-16 770 830-5 334 533 31,8 29,8-16 879 506-108 676 TOIMINTAKATE -14 091 781-13 492 485-4 174 702 30,9 29,1-13 563 056-70 571 Poistot -26 751-110 604-36 869 33,3 94,0-113 604-3 000 Myyntituotot (sis) 660 227 702 844 289 208 41,1 38,2 702 844 SISÄISET TUOTOT yhteensä 660 227 702 844 289 208 41,1 38,2 702 844 Palvelujen ostot (sis) -649 471-763 179-259 211 34,0 16,6-763 179 Aineet, tavarat ja tarvikkeet (si -5 157-1 166 26,6 Sisäiset vuokrat -393 586-390 421-119 399 30,6 33,3-390 421 Oman hallinnon vyörytykset -1 532 776-1 550 558-1 550 558 SISÄISET KULUT yhteensä -2 580 990-2 704 158-379 776 14,0 9,3-2 704 158 KAIKKI YHTEENSÄ -16 039 295-15 604 403-4 302 139 27,6 25,7-15 677 974-73 571 TOIMINTATUOTOT Myyntituotoissa arvioidaan saatavan täyskustannusmaksuja pakollisista vakuutuksista noin 13 000 euroa ja laitoshoidon maksuja noin 25 000 budjetoitua enemmän. TOIMINTAKULUT Henkilöstökulujen 123 000 euron kasvu sisältää palkankorotuksen ja sijaismäärärahojen lisäämisen. Vapaaehtoisten lomarahan vaihtojen ja säästövapaiden pitämisen vaikutukseksi arvioidaan säästön oleva noin 90 000 euroa. Palvelujen ostoissa säästetään noin 14 000 euroa erikoistarkasteltavilta tileiltä.

23(25) Lääkärien ja hoitajien vastaanottopalvelut Vastuuhenkilö: avohoidon ylilääkäri Veikko Viitasalo Tavoitteet 2012 2014 Virka-ajan ulkopuolisten lääkäripäivystyskäyntien osuus kaikista lääkärin vastaanotoista Hoidon tarpeen arvion kehittäminen ja potilasohjanta, hoitajatyön kehittäminen päivystyskäyntien osuus <20% Päivystyskäyntien osuus 12 %. Lääkäri- ja hoitajatyön oikea resurssointi ja laadun ylläpito 1. Vastaanottotoiminnan vaihtoehtoiset järjestämismallit selvitetään Lääkäreillä keskimäärin 14 vrk, hoitajilla 10 vrk syys-, loka-marraskuussa Laaturyhmä on selvittänyt vaihtoehtoja - valmista 2013. Tammihelmikuussa jonot lääkäreille kasvoivat 3. vapaa aika -mitattuna 15-19,5vrk. 2. Hoidon tarpeen arvioinnin tehostaminen Hoidon tarpeen arvioinnin osuvuuden parantuminen 10 % Mittausta ei ole vielä suoritettu. Hoidon tarpeenarvioista on ollut laajasti koulutusta. Potilaan tavoittaminen ambulanssilla A ja B- tehtävissä Kuvantamislaadun korkea taso 3. Laatujärjestelmän ylläpito ja osallistuminen valtakunnalliseen seurantaan Riittävästä valmiudesta huolehtiminen Laitteiston huoltaminen, potilaiden ohjanta Vastaanoton kehittämistarpeet ja perehdytysopas on päivitetty, vuoden 2011 tavoitteet on arvioitu toukokuussa 2012. 65 % parametreista on vähintään yhtä hyvin kuin Suomessa Siilinjärvi taajama 7 min Maaninka taajama 10 min Nilsiä klo 8-16 taajama 7 min, Tahko 15 min, klo 16-08 taajama 10 min, Tahko 20 min Säteilyannos ei ylitä tutkimuksessa 0,4 Gy x neliöcm Perehdytysopas on päivitetty. Valtimotautilaatukeräys ja siihen liittyvä vertailu toteutetaan vasta syyskuulla 2012. Hätäkeskus ei enää toimita kunnille tilastoja ensihoitotehtävien saavutettavuusajoista, joten tavoitteen mittaaminen ei ole toteutettavissa. Säteilyannos ei ylitä tutkimuksessa 0,4 Gy x neliöcm. Röngenlaitteisto enteilee uuden hankinnan tarvetta, kustannus 250 300 000 e.

24(25) Sairaalapalvelut Vastuuhenkilö: sairaalapalveluiden päällikkö Aino Hietakorpi Tavoitteet 2012 2014 Erikoissairaanhoidon tarpeettoman käytön minimoiminen yhdessä vanhuspalveluiden kanssa Sairaansijojen vapauttaminen pitkäaikaishoivaa tarvitsevilta potilailta Tavoitetaso on ehdollinen. Hoitopalveluiden ja vanhuspalveluiden 0-budjettivaihtoehdolla käyttö ei ylitä 1.500 hoitopäivää. Ylimääräisen erikoissairaanhoidon käytön kertymä 1-4/2012 on 221 hoitopäivää ja laskusuunnassa. Pitkäaikaispäätöksellä oleville ja pitkäaikaishoidon vaaraan joutuville potilaille laaditaan kirjallinen jatkohoitosuunnitelma. Jatkohoitosuunnitelma liitteineen (SAShakemus, mittaustulokset)laaditaan. Kaikille ao. ryhmiin kuuluville on tehty jatkohoitosuunnitelma ja sijoitettu SASjonoon. Jatkohoitosuunnitelma liitteineen on tehty kaikille pitkäaikaispäätöksellä oleville ja pitkäaikaishoidon vaaraan joutuville. Työterveyshuollon palvelut Vastuuhenkilö: työterveyshuollon ylilääkäri Marjut Mäittälä Tavoitteet 2012 2014 Työterveyshuollon tuotot kattavat toiminnan aiheuttamat kulut 100 % työterveyshuollon (pl. ktt) nettomenosta Toteutumassa; yrittäjien laskutusta ei ole pystytty Effican ongelmien vuoksi tekemään alkuvuoden aikana, onnistunee kesäkuun alussa. SHQS-laatutyö Laatuhankkeessa edetään projektisuunnitelman mukaisesti Toteutuu, arviointikierros 29.5., ja sis. auditointi (lääkehoitosuunnitelma) sovittu syksylle.

25(25) Suun terveydenhuollon palvelut Vastuuhenkilö: johtava hammaslääkäri Veijo Miettinen Tavoitteet 2012 2014 Tavoitteita ei ole. Fysioterapian ja lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut Vastuuhenkilö: johtava fysioterapeutti Helena Tepponen Tavoitteet 2012 2014 Arkikuntoutuksen tukeminen potilaan toimintaympäristöissä. Kotihoitohenkilöstön koulutus ja ohjaus Voitas-koulutuksella (6 koulutustilaisuutta/1 koulutuspaketti) 1-2 krt vuodessa kussakin kunnassa Mka, Nilsiä Siilinjärvi. Vuodeosastojen, vanhusten asumispalveluiden ja kotihoidon henkilöstölle potilaan siirto ja apuvälineet siirrossa koulutukset, 4-8 samansisältöistä koulutusta paikassaan Koulutukset ja palautteen kokoaminen 100 % suunnitelman mukaan Voitas-koulutukset toteutuneet kahdelle ryhmälle Siilinjärvellä ja yhdelle Nilsiässä. Syksyksi Maaningalle sovittuna Siirtokoulutuksia toteutettuna 2 kpl. Palautteet kerätty koulutuksista Varhainen puuttuminen työ-, toiminta- ja liikuntakykyä alentaviin tekijöin Impingement olkapään konservatiivinen kuntoutus ryhmämuotoisena Lasten toimintaterapiaan arkikuntoutus tuotteen laadinta Aloitetaan yhteistyössä vastaanottotoiminnan kanssa akuutin selkäpotilaan fysioterapiakäynnit Ryhmämuotoisen fysioterapian tuotepaketin laadinta Arkikuntoutuspalvelu on kuvattu ohjeeksi työntekijöille, lapsen ja perheen ja päiväkodin henkilöstön ohjaukseen sekä informaatioksi yhteistyökumppaneille Kyselylomake Webropol-ohjelman avulla lähetetään 70 fysioterapeutin vastaanotolla käyneelle potilaalle 2-3 kk kuluttua käynnistä Tuote on kuvattuna ohjeeksi ryhmän vetäjille ja tiedottamiseen asiakkaalle ja yhteistyökumppaneille. Lasten toimintaterapiaan arkikuntoutuspalvelu on kuvattuna, arviointia tehdään vielä. Akuutin selkäongelman vuoksi kaksi potilasta tullut lääkärin lähetteellä ja heille kysely toteutettu. Tuote on kuvattu ja sitä arvioidaan vielä.