LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUS

Transkriptio

1 LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUS Vuosikolmannesraportti

2 Sisältö HALLINTO 5 Johtokunta 5 Hallinto- ja talouspalvelut 6 Toimistopalvelut 7 ATK-palvelut 9 Laitoshuolto 11 VARHAISKASVATUSPALVELUT 13 PERHE- JA AIKUISPALVELUT 15 Hyvinvointi- ja terveydenedistämispalvelut 15 Lastensuojelu 17 Mielenterveyspalvelut 19 Aikuissosiaalityön palvelut 21 Kehitysvammapalvelut 25 VANHUSPALVELUT 27 HOITOPALVELUT 31 Lääkärien ja hoitajien vastaanottopalvelut 31 Sairaalapalvelut 34 Työterveyshuolto 36 Suun terveydenhuollon palvelut 38 Fysioterapian ja lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut 40

3 Peruspalvelukeskuksen tavoitteet ja toimenpiteet 2011 Tavoitteet Laadunhallintajärjestelmän käyttöönotto Toimenpiteet 2011 Otetaan laadunhallintajärjestelmä käyttöön osassa liikelaitosta Mittari Toimiva laadunhallinta järjestelmä Tavoitetaso, tot. IV / 2011 Laadunhallinnan käyttöönotto 2011 osassa liikelaitosta ja 2012 koko liikelaitoksessa Käyttöönottovaihe on menossa suunnitelmien mukaisesti Palveluprosessien kuvaus Kuvataan keskeisiin palveluketjuihin liittyvät palveluprosessit Kuvattu palveluprosessi Keskeisiin palveluketjuihin liittyvät palveluprosessit kuvattu Työ etenee osana laadunhallinnan käyttöönottoa Tulospalkkiojärjestelmän valmistelu ja käyttöönoton aloittaminen Käytössä oleva tulospalkkiojärjestelmä Palkkaharmonisointiohjelma tehty, toteuttaminen ohjelmoitu ja käynnissä Järjestetään koulutusta, linjataan järjestelmän käyttöönotto ja aloitetaan käyttöönotto pilotilla Päätetään palkkaharmonisointiohjelmasta ja aloitetaan toteuttaminen Yhdenmukaisin perustein määritelty tehtäväkohtainen palkka Pilotointi aloitettu Valmisteluvaiheessa Palkkaharmonisointiohjelman toteuttaminen aloitettu Tavoitteelle luotu edellytyksiä tehtävän vaativuuden arvioinneilla Asiakaspalautejärjestelmän käyttöönotto Otetaan asiakaspalautejärjestelmä käyttöön Toimiva asiakaspalautejärjestelmä Asiakaspalautejärjestelmä on otettu käyttöön ja toimii Tavoite toteutunut

4

5 Talousarvion toteutuminen / koko liikelaitos Liikelaitos Siiliset-peruspal.keskus TP 2010 TA 2011 Toteutunut Jäljellä Tot. % Edell. tot Myyntituotot (ulk) , Myyntituotot (sis) , MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ , MAKSUTUOTOT , TUET JA AVUSTUKSET , VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ , MUUT TUOTOT YHTEENSÄ , TOIMINTATUOTOT , HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ , Asiakaspalvelujen ostot , Muiden palv. ostot (ulk) , Muiden palv.ostoto (sis) , PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ , AINEET, TAVARAT JA TARVIKEET , Avustukset kotitalouksille , Avustukset yhteisöille , AVUSTUKSET , Vuokrat (ulk) , Vuokrat (sis) , Muut toimintakulut , MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT ,

6 HALLINTO Johtokunta Vastuuhenkilö: johtokunnan puheenjohtaja Leila Pekkanen / peruspalvelukeskuksen johtaja Reijo Ruostila Talousarvion toteutuminen SIILISET JOHTOKUNTA TP 2010 TA 2011 Toteutunut Jäljellä Tot. % Edell. tot Myyntituotot (ulk) Myyntituotot (sis) MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ MUUT TUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ , Asiakaspalvelujen ostot Muiden palv. ostot (ulk) , Muiden palv.ostoto (sis) PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ , AINEET, TAVARAT JA TARVIKEET ,00 0 Vuokrat (ulk) ,00 0 Vuokrat (sis) Muut toimintakulut MUUT TOIMINTAKULUT ,00 0 TOIMINTAKULUT ,

7 Hallinto- ja talouspalvelut Vastuuhenkilö: hallinto- ja talousjohtaja Sami Sipilä Talousarvion toteutuminen HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT TP 2010 TA 2011 Toteutunut Jäljellä Tot. % Edell. tot Myyntituotot (ulk) Myyntituotot (sis) MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET ,00 0 VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ MUUT TUOTOT YHTEENSÄ ,00 0 TOIMINTATUOTOT ,00 0 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ , Asiakaspalvelujen ostot Muiden palv. ostot (ulk) , Muiden palv.ostoto (sis) , PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ , AINEET, TAVARAT JA TARVIKEET , Vuokrat (ulk) , Vuokrat (sis) , Muut toimintakulut ,00 0 MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT ,

8 Toimistopalvelut Vastuuhenkilö: toimistopäällikkö Aune Sirén Tavoitteet ja toimenpiteet 2011 Tavoitteet Toimenpiteet 2011 Mittari Tavoitetaso, tot. IV / 2011 Toimistopalveluiden kysynnän ja tarjonnan tasapaino ja sujuvat palvelut Siilisetin eri tulosalueille ja -yksiköille Prosessien ja työtehtävien läpikäynti Asiakastyytyväisyyskysely vuonna 2011 Hyvää tai erittäin hyvää vastanneiden osuus kaikista vastauksista vähintään 85 % Asiakastyytyväisyyskysely tehdään syksyllä 2011 Osaavan henkilöstön saaminen Henkilöstöstrategian toteutuminen Virkojen ja toimien täyttöaste Avoimet virat, toimet ja sijaisuudet saadaan täytettyä pätevillä henkilöillä. Toteutunut (toimistosihteerin virka täytetty) Talousarvion toteutuminen TOIMISTOPALVELUT TP 2010 TA 2011 Toteutunut Jäljellä Tot. % Edell. tot Myyntituotot (ulk) ,00 0 Myyntituotot (sis) MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ ,00 0 MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET ,00 52 VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ MUUT TUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT ,00 52 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ , Asiakaspalvelujen ostot Muiden palv. ostot (ulk) , Muiden palv.ostoto (sis) , PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ , AINEET, TAVARAT JA TARVIKEET , Vuokrat (ulk) , Vuokrat (sis) , Muut toimintakulut MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT ,

9 Keskeiset toiminnan muutokset vuonna 2011 Toimistosihteerien työtehtäviä on edelleen kohdennettu palvelujen kysynnän suhteessa eri tulosalueilla/yksiköissä. Avoinna ollut toimistosihteerin virka täytetty pätevällä hakijalla runsaasta hakijajoukosta.

10 ATK-palvelut Vastuuhenkilö: hallinto- ja talousjohtaja Sami Sipilä Tavoitteet ja toimenpiteet 2011 Tavoitteet Toimenpiteet Järjestetään itse Atk-perus- ja täydennyskoulutukset riittävästi atk-järjestelmien peruskoulutusta uusille käyttäjille kaikille sovellusten käyttäjille ja täydennyskoulutusta kaikille käyttäjille. Siiliset-intranetin rakentaminen mennessä Valmistaudutaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköiseen käsittelyyn. Intranetin rakentaminen Seurataan lainsäädäntöä, valmistellaan toimenpiteitä paikallisesti, huomioidaan budjetin suunnittelussa. Talousarvion toteutuminen Mittari Sovellusten käytön hallinta ja hyödyntäminen Intranetin käyttöönotto Toimitaan lakien mukaan. Tavoitetaso, tot. IV / 2011 Kaikki atk-järjestelmien käyttäjät hallitsevat sovellusten käytön ja pystyvät hyödyntämään niiden ominaisuuksia Lisäkoulutusta annettu ja järjestetty Intranet valmis Rakentaminen käynnissä Lakien mukaan. eresepti-suunnittelu etenee sairaanhoitopiirijohtoisesti ATK-PALVELUT TP 2010 TA 2011 Toteutunut Jäljellä Tot. % Edell. tot MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ MUUT TUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ , Asiakaspalvelujen ostot Muiden palv. ostot (ulk) , Muiden palv.ostoto (sis) , PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ , AINEET, TAVARAT JA TARVIKEET , Vuokrat (ulk) , Vuokrat (sis) , Muut toimintakulut MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT ,

11

12 Keskeiset toiminnan muutokset vuonna 2011 Tuntiperustaisen päivähoitohankkeen suunnitelman mukaisesti on asennettu kellokorttilaitteet viiteen päiväkotiin ja käyttö aloitettu maalis-huhtikuun vaihteessa.

13 Laitoshuolto Vastuuhenkilö: palvelupäällikkö Mirja Räsänen Tavoitteet ja toimenpiteet 2011 Tavoitteet Siiliset-peruspalvelukeskuksen alueella laitoshuollon toiminnot samantasoiset, huomioiden kohteiden erityisvaatimukset Toimenpiteet 2011 Siiliset-peruspalvelukeskuksen laitoshuollon uusiin kohteisiin tutustuminen ja toimintojen ohjaaminen samansuuntaisiksi. Mittari Asiakaskyselyt Tavoitetaso, tot. IV / 2011 Laitoshuollon saman tyyppisissä työtehtävien laatutaso samanlainen ja pyrkimyksenä tasalaatuiseen toimintaan myös kohteen kaikkien työntekijöiden kesken. Määräaikaistyöt Perussiivoukset Laitoshuollon kustannukset ovat samansuuntaiset Siiliset- peruspalvelukeskuksen samantyyppisissä toimintakohteissa. Siivoustyönmitoitusten päivittäminen mahdollisimman monessa toimintakohteessa. Vastuualueet Vertailu samanlaisten kohteiden kesken. Menot / siivotut m² Menot / asukas (sis.poistot) Toteuma sopimuksen mukainen Asiakaskysely suoritetaan loppuvuonna Siivoustyönmitoitusten ajantasaisuus. Siivoustyönmitoituksissa laatu perustuu pohjoismaiseen INSTA 800 laatuluokitukseen. Kilpailukykyinen kustannustaso Siivoustyönmitoitus ja muiden töiden kartoitus on suoritettu päiväkoti Pikkusiilissä. Sovitusti määräajoin toimivat tehtävät. Tavoitteena kohteiden toimivuus, hygieenisyys ja sisäilman puhtaus Määräaikaistöitä ja perussiivouksia suo-

14 ritetaan resurssien antamissa puitteissa, kokoajan Omavalvonta Yhtenäiset seurantalomakkeet Toteuma sopimuksen mukainen Toimiva omavalvonta. Tavoitteena ei puutteita toiminnoissa Kohteissa suoritetaan omavalvontaa Talousarvion toteutuminen LAITOSHUOLTO TP 2010 TA 2011 Toteutunut Jäljellä Tot. % Edell. tot Myyntituotot (ulk) ,00 37 Myyntituotot (sis) ,00 0 MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ ,00 37 MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET , VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ MUUT TUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT , HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ , Asiakaspalvelujen ostot Muiden palv. ostot (ulk) , Muiden palv.ostoto (sis) ,00-2 PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ , AINEET, TAVARAT JA TARVIKEET , Vuokrat (ulk) , Vuokrat (sis) , Muut toimintakulut ,00 0 MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT , Keskeiset toiminnan muutokset vuonna 2011 Siilinjärven päiväkotien laitoshuoltajat Leppäkaarteesta, Pikkusiilistä, Pilvilinnasta, Päivärinteeltä, Vuorelasta siirtyivät laitoshuollon vastuualueeseen alkaen. Poissaolot ovat lisääntyneet verrattuna viime vuoteen. Selvitystyö on aloitettu, mistä lisäys johtuu. Aine-, tarvike- ja tavarahankintoja on tehty enemmän alkuvuonna. Loppuvuonna hankitaan vain välttämättömiä tarvikkeita. Siivouskoneiden korjauksia ja kunnostuksia on jouduttu tekemään arvioitua enemmän.

15 VARHAISKASVATUSPALVELUT Vastuuhenkilö: tulosaluejohtaja Eeva-Liisa Lyytinen Tavoitteet ja toimenpiteet 2011 Tavoitteet Määrällisesti riittävä, lasten tarpeita vastaava monipuolinen ja laadukas varhaiskasvatus Yhtenäisten työkäytäntöjen ja toimintaperiaatteiden luominen yhteistoiminta-alueelle Pätevän ja motivoituneen henkilöstön saannin turvaaminen Toimenpiteet 2011 Varhaiskasvatuksen eri osa-alueiden työryhmien työskentely. Asiakkaille ja henkilöstölle tiedottaminen. Kunnan henkilöstöstrategian valmistelu Mittari Palvelumuotojen kehittäminen erityisesti kevyempien ja taloudellisesti edullisempien vaihtoehtojen osalta. Olemassa olevien hoitopaikkojen säilyttäminen ja tarvittaessa uusien luominen. Asiakastyytyväisyyskyselyt. Täyttö- ja käyttöasteseuranta. Asiakas- ja työtyytyväisyyskyselyt toteutetaan Avoimet, vakinaiset virat ja tehtävät on saatu täytettyä pätevillä hakijoilla Tavoitetaso, tot. IV / 2011 Tarjolla erilaisia vaihtoehtoja riittävästi ja tasapuolisesti huomioiden perheiden erilaiset tarpeet. Perheiden tarpeisiin on pystytty vastaamaan neuvottelemalla tarjolla olevista palveluista perheelle sopivin. Perheet toivovat avoimien varhaiskasvatuspalvelujen (avoin päiväkoti, muksumökki) lisäämistä. Yhdessä luotu varhais-kasvatuksen toimintakulttuuri vuoden 2011 loppuun mennessä. Toimintatapojen yhtenäistäminen etenee ja jatkuu koko tämän vuoden. Avoimien vakinaisten tehtävien täyttö pätevillä hakijoilla on viiveetöntä mennessä haettavina olleisiin 10 vakinaiseen tehtävään oli 110

16 hakijaa. Talousarvion toteutuminen VARHAISKASVATUSPALVELUT TP 2010 TA 2011 Toteutunut Jäljellä Tot. % Edell. tot Myyntituotot (ulk) , Myyntituotot (sis) ,00 0 MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ , MAKSUTUOTOT , TUET JA AVUSTUKSET , VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ , MUUT TUOTOT YHTEENSÄ ,00 0 TOIMINTATUOTOT , HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ , Asiakaspalvelujen ostot , Muiden palv. ostot (ulk) , Muiden palv.ostoto (sis) , PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ , AINEET, TAVARAT JA TARVIKEET , Avustukset kotitalouksille , Avustukset yhteisöille AVUSTUKSET , Vuokrat (ulk) , Vuokrat (sis) , Muut toimintakulut , MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT , Keskeiset toiminnan muutokset vuonna 2011

17 PERHE- JA AIKUISPALVELUT Vastuuhenkilö: tulosaluejohtaja Minna Pitkänen Hyvinvointi- ja terveydenedistämispalvelut Vastuuhenkilö: hyvinvointipäällikkö Tytti Lintunen Tavoitteet ja toimenpiteet 2011 Tavoitteet Moniammatillisen aluetyömallin kehittäminen Toimenpiteet 2011 Aluetyömallin ideaa selkiytetään ja toimintatapaa kehitetään Mittari Alueellinen toimintamalli Tavoitetaso, tot. IV / 2011 Kukin aluetiimi on laatinut oman alueellisen toimintamallinsa Asiakkaan tarkoituksen-mukaisten palveluprosessien luominen Luodaan hyvinvointineuvolanasiakkaille tarkoituksen-mukaiset palveluprosessit Palveluprosessin kuvaus Aluetiimeille on luotu alueellista toimintamallia, joka on liitetty osaksi koko hyvinvointineuvolan toimintamallia Asiakkaiden palveluprosessit on kuvattu Palveluprosessit kuvataan syksyn 2011 aikana

18 Talousarvion toteutuminen HYVINVOINTI- JA TERV.EDIST. TP 2010 TA 2011 Toteutunut Jäljellä Tot. % Edell. tot Myyntituotot (ulk) , Myyntituotot (sis) ,00 0 MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ , MAKSUTUOTOT ,60 0 TUET JA AVUSTUKSET ,00 3 VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ MUUT TUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT , HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ , Asiakaspalvelujen ostot , Muiden palv. ostot (ulk) , Muiden palv.ostoto (sis) , PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ , AINEET, TAVARAT JA TARVIKEET , Avustukset kotitalouksille , Avustukset yhteisöille , AVUSTUKSET , Vuokrat (ulk) , Vuokrat (sis) , Muut toimintakulut MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT , Keskeiset toiminnan muutokset vuonna 2011 Lastenpsykiatrin virkaa ei ole saatu täytettyä vuonna Välttämättömät lastenpsykiatriset palvelut on hoidettu ostettuna tuntityönä yhtenä päivänä viikossa. Kaksi psykologin tehtävää on ollut täyttämättä maaliskuun alusta kesäkuun puoliväliin. Jonoa on syntynyt, mutta palvelut on pystytty järjestämään hoitotakuun puitteissa

19 Lastensuojelu Vastuuhenkilö: lastensuojelupäällikkö Antero Nissinen Tavoitteet ja toimenpiteet 2011 Tavoitteet Toimenpiteet 2011 Mittarit Tavoitetaso, tot. IV / 2011 Toimivat lastensuojelun palvelut asiakas-, työntekijä- ja kustannustehokkuusnäkökulmasta Lastensuojeluprosessin kehittäminen ja arviointi Käsittelyajat - lastensuojeluilmoitukset on saatu käsiteltyä lain määräämässä ajassa (7pv) Pääosin pysytty tässä aikamäärässä - lastensuojelutarpeen selvitysprosessi on tehty lain määräämässä ajassa (3kk) Ei ole pystytty lain vaatimassa aikamäärässä Asiakassuunnitelmat - kaikilla avohuollon asiakkaille on tehty asiakassuunnitelma työskentelyn alussa ja se on tarkistettu vähintään kerran vuodessa Uusille asiakkaille on pystytty tekemään tarvittava asiakassuunnitelma - kaikilla sijaishuollon asiakkaille on tehty asiakassuunnitelma vähintään kerran vuodessa. Alkuvuonna on pysytty suunnitelmien osalta aikataulussa.

20

21 Talousarvion toteutuminen LASTENSUOJELUPALVELUT TP 2010 TA 2011 Toteutunut Jäljellä Tot. % Edell. tot Myyntituotot (ulk) , Myyntituotot (sis) ,00 0 MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ , MAKSUTUOTOT , TUET JA AVUSTUKSET ,00 0 VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ , MUUT TUOTOT YHTEENSÄ , TOIMINTATUOTOT , HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ , Asiakaspalvelujen ostot , Muiden palv. ostot (ulk) , Muiden palv.ostoto (sis) ,00 0 PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ , AINEET, TAVARAT JA TARVIKEET , Avustukset kotitalouksille , Avustukset yhteisöille AVUSTUKSET , Vuokrat (ulk) , Vuokrat (sis) , Muut toimintakulut ,00 0 MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT , Keskeiset toiminnan muutokset vuonna 2011 Tukihenkilötoiminta kaikkien kuntien osalta on ollut ennakoitua suurempaa. Uusia tukihenkilöitä on saatu ja uutta toimintaa on aloitettu. Ensi- ja turvakotien osalta pitempiaikaista käyttöä ei ole ollut Siilinjärvellä ja Nilsiän osalta. Maaningan yksi sijoitus on päättynyt alkuvuodesta Ammatillisessa perhekotihoidossa on uusia avohuollon sijoituksia aloitettu kaikkien kuntien osalta mennessä on tehty yksi Siilinjärveläisen lapsen huostaanotto. Siilinjärvelle tuloutui hallintoriitana ollut lastensuojelukulujen korvaus, noin euroa. Oman perhetyön puutetta on paikattu ostopalveluilla. Kiire- ja selvitystyössä on kokeiltu ja kehitetty kolmen työparin vuorottelevaa työprosessia. Avohuollon tarpeessa olevien asiakkaiden määrä on jatkanut edelleen kasvua. Sijaishuollossa on useita ennakoimattomia sijaishuoltopaikan muutoksia. Kokonaisuutena sijaishuollossa olevien määrä on pienentynyt. Puolestaan jälkihuollossa olevien määrä on kasvanut. Kokonaisuutena näyttää siltä, että työvoimaresurssi on lisäämisen kautta lähempänä asiakastarvetta. Riittävän työvoimaresurssin ja palveluiden kehittämisen kautta pystytään vaikuttamaan raskaiden lastensuojelupalveluiden tarpeeseen.

22 Mielenterveyspalvelut Vastuuhenkilö: mielenterveyspalvelujen päällikkö Tuula Eronen Tavoitteet ja toimenpiteet 2011 Tavoitteet Painopistealueiden sopiminen hoitajille omiksi vastuikseen Mielenterveystyön laadullisen kehittämisen jatkaminen Yhteiset kirjaamiskäytännöt liittyen tuotteistamiseen Toimenpiteet 2011 Sopiminen vastuista: 1.Hoitokodeissa asuvat asiakkaat 2.Päihdetyö 3.Lähisuhdeväkivalta 4.Seksuaalisuus Hoitosuunnitelmien tekemisen yhdenmukaistaminen Yhteinen koulutus Mittari Koulutusten keskittäminen painopistealueiden mukaisesti Yhdenmukaisen mallin mukaan tehtyjen hoitosuunnitelmien lkm Erilaisten raporttien yhdenmukaisuus Tavoitetaso, tot. IV / 2011 Keskeiset vastuualueet sovittu henkilöstön kesken Vastuualueet sovittu 85 % asiakkaista Odotetaan Effican päivitystä Koko henkilöstö Toteutunut Talousarvion toteutuminen MIELENTERVEYSPALVELUT TP 2010 TA 2011 Toteutunut Jäljellä Tot. % Edell. tot Myyntituotot (ulk) ,00 0 Myyntituotot (sis) ,00 0 MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ ,00 0 MAKSUTUOTOT , TUET JA AVUSTUKSET , VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ ,00 0 MUUT TUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT , HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ , Asiakaspalvelujen ostot , Muiden palv. ostot (ulk) , Muiden palv.ostoto (sis) ,00-1 PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ , AINEET, TAVARAT JA TARVIKEET , Vuokrat (ulk) , Vuokrat (sis) , Muut toimintakulut , MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT ,

23

24 Keskeiset toiminnan muutokset vuonna 2011 Psykiatrian erikoislääkärin virka on saatu täytettyä alkaen aloitti 50%:sesti

25 Aikuissosiaalityön palvelut Vastuuhenkilö: aikuissosiaalityön päällikkö Minna Kaija-Kortelainen Tavoitteet ja toimenpiteet 2011 Tavoitteet Aikuissosiaalityön kehittäminen (toimeentulo-ongelmat päihdeongelmat asunnottomuus muut ongelmat) Toimenpiteet 2011 Aikuissosiaalityön toimintamallin kehittäminen (prosessikuvaus) Mittari Palvelu- ja kuntoutussuunnitelman laatiminen Tavoitetaso, tot. IV / 2011 Palvelu- ja kuntoutussuunnitelma pyritään laatimaan aikuissosiaalityön asiakkaille ja sosiaalityöntekijöillä on aikuissosiaalityön prosessissa olevia asiakkaita (lakisääteinen) Tavoitteeseen ei ole päästy kokonaisuudessaan, suunnitelmia ollaan pyritty laatimaan perusosan alentamisen yhteydessä. Aikuissosiaalityön prosessin asiakkuuksia ei olla pystytty aloittamaan kuin muutamalle. Laadukkaiden sosiaalisten työllistämispalvelujen kehittäminen Aktivoiva ja asiakaslähtöinen sosiaalityö Aktivointitoimenpiteiden piirissä olevien 500 päivää työmarkkinatukea saaneiden määrä Aktivointisuunnitelmia tehty 70 henkilölle, joiden passiivisen työmarkkinatuen maksusta puolet on vastannut kunta tai heidän aktivointiehtonsa on täyttynyt (lakisääteinen) Aloitettuja uusia ak-

26 Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen osana aktivointisuunnitelmissa syntyvää palveluketjua Aktiivitoimenpiteiden piirissä olevat alle 25- vuotiaat tulottomat toimeentulotukiasiakkaat tivointisuunnitelmia yhteensä 42 henkilölle Aloitettuja uusia aktiivitoimenpiteitä kymmenelle tulottomalle alle 25-vuotiaalle toimeentulotukiasiakkaalle (lakisääteinen) Aktiivitoimenpiteitä aloitettu yhteensä kahdeksalle nuorelle. Toimeentulotukijärjestelmän toimivuuden ja palvelujen saatavuuden varmistaminen/toimeentulotukityön prosessin kehittäminen Ammatillisen henkilöstön osaamiseen perustuva tehtäväjako toimeentulotuen palveluissa Hakemusten käsittelyaika Muussa kuin kiireellisessä toimeentulotukiasiassa päätös viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen saapumisesta (lakisääteinen) Tavoitteeseen päästy alkuvuonna, viikolla käsittelyaika kuitenkin 8-9 päivää. Palvelujen tarpeen arviointi ja palveluun pääsy Henkilökohtainen asiointi sosiaalityöntekijän kanssa järjestetään viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä sen jälkeen kun asiakas on tätä pyytänyt (lakisääteinen) Asiointi on järjestynyt seitsemän päivän sisällä, mikäli asiaka on tätä vaati-

27 Vammaispalvelut Vammaispalveluprosessin kehittäminen (yhteistyö kumppaneiden kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen ja heidän tiedottamisensa prosessin sujuvoittamiseksi) nut. Hakemusten käsittelyaika Vammaispalveluhakemusten selvittely aloitetaan viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemusten saapumisesta ja päätös kolmen kuukauden kuluessa (lakisääteinen) Tavoite on toteutunut. Palvelujen tarpeen arviointi Palvelusuunnitelmat laaditaan henkilökohtaista apua tai palveluasumista hakeville asiakkaille (lakisääteinen) Palvelusuunnitelmat on pystytty laatimaan näille asiakkaille. Eläkeselvittelyprosessin kehittäminen aikuissosiaalityössä aikuissosiaalityön työvälineeksi Eläkeselvittelyprosessin kehittäminen (prosessikuvaus) Eläkeselvittelyprosessin piirissä olevat asiakkaat Aloitettuja eläkeselvittelyjä viidelle asiakkaalle Eläkeselvittelyjä aloitettu kahdelle asiakkaalle

28 Talousarvion toteutuminen AIKUISSOSIAALITYÖN PALV. TP 2010 TA 2011 Toteutunut Jäljellä Tot. % Edell. tot Myyntituotot (ulk) , Myyntituotot (sis) MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ , MAKSUTUOTOT , TUET JA AVUSTUKSET , VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ , MUUT TUOTOT YHTEENSÄ , TOIMINTATUOTOT , HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ , Asiakaspalvelujen ostot , Muiden palv. ostot (ulk) , Muiden palv.ostoto (sis) ,00 0 PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ , AINEET, TAVARAT JA TARVIKEET , Avustukset kotitalouksille , Avustukset yhteisöille , AVUSTUKSET , Vuokrat (ulk) , Vuokrat (sis) , Muut toimintakulut ,00 0 MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT , Keskeiset toiminnan muutokset vuonna 2011

29 Kehitysvammapalvelut Vastuuhenkilö: kehitysvammapalveluiden päällikkö Pia Hämäläinen Tavoitteet ja toimenpiteet 2011 Tavoitteet Tuetun- ja autetun asumisen järjestäminen Siiliset-alueella tarpeita vastaavaksi Toimenpiteet 2011 Asumistarpeen kartoitus aloitetaan Mittari Selvityksen saattaminen valmiiksi Tavoitetaso, tot. IV / 2011 Tilatarveselvitys on valmis Autetun- ja tuetun asumisen paikkoja rakennetaan riittävä määrä Tilatarveselvitys on valmistunut Palveluohjauksen käyttöön otto Palveluohjauksen käytäntöön vieminen Palveluohjauksen toimintamalli (prosessikuvaus) Palveluohjauksen työskentelymallin vakiinnuttaminen. Palveluohjauksen toimintamallia on kehitetty Päivä- ja työtoiminnan sisällön kehittäminen Päivä- ja työtoiminnan sekä iltapäivähoitopalveluiden järjestäminen tarpeita vastaavaksi Monipuolinen päiväja työtoiminnan valikko Osallistuminen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön hankkeeseen Päivätoiminnan kehittäminen Päivä- ja työtoiminnan sekä iltapäivähoidon resursointi vastaamaan tarvetta Päivä- ja työtoiminnan suunnitelma Kaikille päivä- ja työtoimintaa sekä iltapäivähoitopaikkaa tarvitseville on järjestetty palvelua Yksilöllinen päivä- ja työtoiminnan suunnitelma tehty kaikille Yksilöllinen päivä- ja työtoiminnan suunnitelmalomake on kehitteillä Päivä- ja työtoiminnan sekä iltapäivähoidon paikkoja on riittävä määrä suhteessa tarpeeseen Päivä- ja työtoiminnassa sekä iltapäivähoidossa on paikkoja riittävästi.

30

31 Talousarvion toteutuminen KEHITYSVAMMAPALVELUT TP 2010 TA 2011 Toteutunut Jäljellä Tot. % Edell. tot Myyntituotot (ulk) , Myyntituotot (sis) , MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ , MAKSUTUOTOT , TUET JA AVUSTUKSET ,00 54 VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ , MUUT TUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT , HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ , Asiakaspalvelujen ostot , Muiden palv. ostot (ulk) , Muiden palv.ostoto (sis) , PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ , AINEET, TAVARAT JA TARVIKEET , Avustukset kotitalouksille , Avustukset yhteisöille AVUSTUKSET , Vuokrat (ulk) , Vuokrat (sis) , Muut toimintakulut , MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT , Keskeiset toiminnan muutokset vuonna 2011 Nilsiän Pisatuotteen toimintakeskuksen toiminta on suunniteltu muuttavan Koulutie 5:n kiinteistöön kesällä Nilsiän Pisatuotteen toimintakeskuksen toisen ohjaajan työpanos on suunniteltu siirtyvän Siilinjärvelle Harjamäen toimintakeskukseen syksyllä Samalla muokataan asiakasryhmiä, että Nilsiässä pärjätään yhdellä ohjaajalla

32 VANHUSPALVELUT Tulosaluejohtaja Kati Kantanen Asumispalveluiden päällikkö Olavi Kortelainen Kotipalveluiden päällikkö Marja Kavilo Tavoitteet ja toimenpiteet 2011 T a v o i t t e e t T o i m e n p i t e e t 2011 Mittari Tavoitetaso, tot. IV / 2011 Säännöllisen kotihoidon piirissä on 14% yli 74 vuotiaista Kotihoidon henkilöstöresurssin vahvistaminen viidellä lähihoitajalla osuus yli 74 vuotiaista Säännöllisen kotihoidon palveluiden piirissä Nilsiässä 14% (112 asiakasta), Maaningalla 14% (57 asiakasta) ja Siilinjärvellä 11,5% (158 asiakasta) Säännöllisen kotihoidon palveluiden piirissä yli 74- vuotiaista Nilsiässä 14 % (114 asiakasta), Maaningalla 15% (63 asiakasta) ja Siilinjärvellä 9% (124 asiakasta). tehostetun palveluasumisen piirissä 6% Tehostetun palveluasumisen henkilökunnan vahvistaminen kolmella lähihoitajalla osuus yli 74 vuotiaista Tehostetussa palveluasumisessa Nilsiässä 6,9% (55 asukasta), Maaningalla 10,9% (44 asukasta) ja Siilinjärvellä 5,5% (76 asukasta) Tehostetussa palveluasumisessa on menty entisillä paikoilla muutoin, mutta Siilinjärvellä on aikuis- ja perhepalveluiden tulosalueelta siirtynyt alkaen kaksi yksityisen tehostetun palveluasumisen ostopaikkaa vanhuspalveluille. laitoshoidossa 3% Laitoshoidon henkilökunnan vahosuus yli 74 vuotiaista Laitoshoidossa Nilsiässä 5,1% (41 asukasta),

33 vistaminen yhdellä sairaanhoitajalla ja yhdellä lähihoitajalla. Laitoshoidon paikkojen vähentäminen Maaningalla 2 paikkaa ja Nilsiässä 3 paikkaa Maaningalla 5,7% (23 asukasta) ja Siilinjärvellä 3,4% (47 asukasta) Laitoshoidossa on menty alku neljännes entisillä paikoilla eikä järjestämissuunnitelmassa kaavailtuja vähennyksiä Lokottajan (-4) ja Ainolan (-2) ole voitu toteuttaa. Intervallipaikkojen lisääminen Nilsiässä 3 paikkaa osuus yli 74 vuotiaista Lyhytaikaishoitopaikkoja Nilsiässä 1% (8 paikkaa), Maaningalla 1,2% (5 paikkaa) ja Siilinjärvellä 1,2% (16 paikkaa) Lyhytaikaispaikkoja yhteistoiminta-alueella on Nilsiässä 5, Siilinjärvellä 16 ja Maaningalla 5. Nilsiään ei ole lisäpaikkoja voitu toteuttaa, koska laitoshoidon purkaminen ei ole onnistunut suunnitellulla tavalla. Ennaltaehkäisevän ja kuntoutumista edistävän hoitotyön laajentaminen vanhuspalveluiden toimintamalliksi Kunnon hoitaja koulutuksen avulla välineitä ennaltaehkäisevään ja kuntoutumista edistävään hoitotyöhön Kunnon hoitaja koulutukseen osallistuneiden määrä suhteessa tulosyksikön henkilöstömäärään Kunnon hoitaja-koulutuksen on vuonna 2011 suorittanut kotihoidosta 35% (31 työntekijää), tehostetussa palveluasumisessa 35% (19 työntekijää) ja laitoshoidossa 35% (27 työntekijää) IV-2011 Kunnon hoitaja koulutukset on sovittu toteutettavaksi henkilöstölle syys-lokakuussa Ennaltaehkäisevät kotikäynnit (EH- KO) osana toimintaa Ennaltaehkäisevät kotikäynnit (EH- KO) toteuttaminen yhteistoimin- Toteutuneiden ennaltaehkäisevien kotikäyntien määrä suhteessa kut- Ennaltaehkäisevien kotikäyntien toteuttaminen 30%:lle (Nilsiässä 20:lle, Maaningalla 10:lle ja Sii-

34 S e n i o r i n e u v o l a toiminnan järjestäminen yhteistoiminta-alueella ta-alueen 75-vuotiaille, jotka eivät ole säännöllisen sosiaali- ja/tai terveyspalvelujen piirissä Seniorineuvolan mallintaminen selvittämällä käytössä olevia malleja ja niiden vaikuttavuutta ja taloudellisuutta sukirjeen saaneisiin Seniorineuvola -toiminnan malli määritelty linjärvellä 40:lle) kutsukirjeen saaneista IV-2011 Ennaltaehkäisevät kotikäynnit toteutetaan syys-lokakuussa Kutsukirjeet asiakkaille postitetaan kesäkuussa Seniorineuvola toiminnan malli/selvitys valmiina kesäkuussa Seniorineuvola-selvitys valmis kesäkuussa Talousarvion toteutuminen asumispalvelut ASUMISPALVELUT TP 2010 TA 2011 Toteutunut Jäljellä Tot. % Edell. tot Myyntituotot (ulk) , Myyntituotot (sis) ,00 0 MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ , MAKSUTUOTOT , TUET JA AVUSTUKSET , VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ , MUUT TUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT , HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ , Asiakaspalvelujen ostot , Muiden palv. ostot (ulk) , Muiden palv.ostoto (sis) , PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ , AINEET, TAVARAT JA TARVIKEET , Avustukset kotitalouksille ,00 0 Avustukset yhteisöille AVUSTUKSET ,00 0 Vuokrat (ulk) , Vuokrat (sis) , Muut toimintakulut ,00-95 MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT ,

35 Keskeiset toiminnan muutokset vuonna 2011 asumispalvelut Asumispalveluissa ei ole ensimmäisen neljänneksen aikana tapahtunut toiminnallisesti muutoksia. Talousarvion toteutuminen kotipalvelut KOTIPALVELUT TP 2010 TA 2011 Toteutunut Jäljellä Tot. % Edell. tot Myyntituotot (ulk) , Myyntituotot (sis) MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ , MAKSUTUOTOT , TUET JA AVUSTUKSET , VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ , MUUT TUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT , HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ , Asiakaspalvelujen ostot , Muiden palv. ostot (ulk) , Muiden palv.ostoto (sis) , PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ , AINEET, TAVARAT JA TARVIKEET , Avustukset kotitalouksille , Avustukset yhteisöille , AVUSTUKSET , Vuokrat (ulk) , Vuokrat (sis) ,80-17 Muut toimintakulut , MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT , Keskeiset toiminnan muutokset vuonna 2011 kotipalvelut Omaishoidontuenkriteerit ja maksuluokat on yhtenäistetty ja ne ovat astuneet voimaan alkaen.

36 HOITOPALVELUT Vastuuhenkilö: tulosaluejohtaja Martti Pärnänen Lääkärien ja hoitajien vastaanottopalvelut Vastuuhenkilö: avohoidon ylilääkäri Veikko Viitasalo Tavoitteet ja toimenpiteet 2011 Tavoitteet Ilta- ja viikonloppupäivystyskäyntien osuus kaikista vastaanottokäynneistä Toimenpiteet 2011 Päivystykseen ohjautuu vain päivystykselliset potilaat ja päiväaikainen toiminta tehostuu. Mittari Numeeriset tilastot. Tavoitetaso, tot. IV / 2011 Päivystyskäyntien osuus <20 % Päivystyskäyntien osuus 20,0 % Vastaanotolle pääsy Vastaanotoille pääsyn seurantaohjelma (=osa Efficaterveyskertomusjärjestelmää) otetaan käyttöön loppuvuodesta 2010 Hoidon saatavuuden seurantaohjelma Hoitotakuu toteutuu aukottomasti Avo-HILMO-ohjelman hoidonsaatavuusosio ei toimi toistaiseksi odotetusti, uusi arvio VIII-2011 Kansantautien ennaltaehkäisevä työ tehostuu. 1) Osallistumme valtakunnalliseen terveyskeskusten valtimotautien laatuverkostoon. 2) V muokatut hoitokartat otetaan käyttöön valtimotautien hoidossa ja ennaltaehkäisyssä sekä kehitetään karttoja masennusja päihdepotilaiden hoitoon 3) Mini-interventioiden lisääminen. 1) Laatuverkostokeräys 2) Kaikki toimijat ovat saaneet opastuksen karttojen käyttöön. Tehdään käyttötyytyväisyyskysely 3) Seurataan tilastollisesti Effican sisältömerkinnöin 1) 65 % keräyksen parametreista on yhtä hyvin tai paremmin kuin valtakunnan materiaalissa. Arvio syyskuulla 2011 tapahtuvan valtakunnallisen laatukeräyksen jälkeen 2) 50 % ohjauskäynneistä on ryhmäkäyntejä (ohjaus hoitokartan kautta) Kaikki toimijat ovat saaneet opastuksen hoitokarttojen käy-

37 töstä sekä pystyvät antamaan kuvauksen käyttökokemuksista Arvioidaan XII-2011 kerralla koko vuosi 3) Mini-interventioita on tilastoitu vuoden loppuun mennessä 800 kpl Arvioidaan XII-2011 kerralla koko vuosi Potilaan tavoittamisviive kiireellisissä ensihoitotehtävissä (A- ja B-tehtävät) Riittävästä valmiudesta huolehtiminen Hätäkeskuksen tilastot Siilinjärvi Taajama 7 min Maaninka Taajama 10 min Nilsiä klo 8-18: Taajama 7 min Tahko 15 min 18-08: Taajama 10 min Tahko 20 min Arvioidaan XII-2011 kerralla koko vuosi Laadun pitäminen korkealla tasolla röntgenin toiminnassa Laitteiston laadusta ja potilaiden ohjannasta huolehtiminen Keuhkokuvausten seuranta Potilaan tutkimuksesta saama säteilyannos ei ylitä STUK:n vertailutasoa keuhkokuvauksessa ( 0,4 Gy x neliöcm) Arvioidaan XII-2011 kerralla koko vuosi

38 Talousarvion toteutuminen LÄÄKÄREIDEN JA HOIT. VAST. OTTO TP 2010 TA 2011 Toteutunut Jäljellä Tot. % Edell. tot Myyntituotot (ulk) , Myyntituotot (sis) , MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ , MAKSUTUOTOT , TUET JA AVUSTUKSET , VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ , MUUT TUOTOT YHTEENSÄ ,00 0 TOIMINTATUOTOT , HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ , Asiakaspalvelujen ostot , Muiden palv. ostot (ulk) , Muiden palv.ostoto (sis) , PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ , AINEET, TAVARAT JA TARVIKEET , Vuokrat (ulk) , Vuokrat (sis) , Muut toimintakulut , MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT , Keskeiset toiminnan muutokset vuonna 2011 Pääterveysasemalla tilojen remontoinnilla saatu jonkin verran parannusta toiminnan organisointiin ja uudelle työparille joulukuusta 2011 eteenpäin tilat olemassa. Vastaanottotiloissa Nilsiässä, Maaningalla ja Vuorelassa ilmennyt sisäilmaongelmia ja ne ovat selvityksessä Lääkärisijaisten saanti on ollut edellisvuotta parempi. Lääkärien halukkuus osa-aikaiseen työhön on lisääntynyt (4 omalääkäriä 17:sta) Avoinna olleisiin kahteen omalääkärin virkaan haku päättyy kesäkuussa Vuodeosaston lääkäriresurssin muutoksen vuoksi on yksi omalääkäreistä joutunut olemaan vuodeosastotyössä vuoden verran ja hänen väestöään on hoidettu sijaisjärjestelyin. Hoitajasijaisia on saatu kohtalaisen hyvin ja entiseen tapaan voimaan tullut terveydenhoitolaki parantaa tiedonsiirtoa aikaisempaan nähden sairaanhoitopiirin alueen sisällä Laatutyö on alkanut. Vastaanottotoiminnan rakenteen arviointi- ja kehittämistyöryhmä aloittaa työnsä ja tavoite on saada johtopäätökset vuoden 2011 loppuun mennessä.

39 Sairaalapalvelut Vastuuhenkilö: sairaalapalveluiden päällikkö Aino Hietakorpi Tavoitteet ja toimenpiteet 2011 Tavoitteet Omien vuodeosastojen paikkapulasta johtuvan erikoissairaanhoidon tarpeettoman käytön minimoiminen Toimenpiteet sairaansijojen vapauttaminen pitkäaikaishoivaa tarvitsevilta potilailta Mittari - tarpeettoman erikoissairaanhoidon hoitopäivät Tavoitetaso, tot. IV / tarpeettomat erikoissairaanhoidon hoitopäivät minimoitu Tavoite ei ole täysin toteutunut, mutta on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna. Tarpeettomia hoitopäiviä seurantajaksolla on aiheutunut 156. Vanhuspalveluiden hoivapaikat ja aikuissosiaalityön ympärivuorokautiset palvelut eivät ole riittäneet vastaamaan jatkohoitotarvetta. Sairaalaan sisäänja uloskirjoitusvaiheeseen liittyvien kirjaamiskäytäntöjen seuraaminen - potilassiirtoon kuuluvien tietojen kirjaamisen seuraaminen - turvalliseen potilassiirtoon kuuluvien tietojen tarkistaminen kahtena erillisenä viikon seurantajaksona - siirrettävien potilaiden asiakirjoissa on kaikki tarvittavat hoidon jatkumisen varmistavat tiedot Potilassiirtoihin liittyvien kirjaamiskäytäntöjen kehittämistä on jatkettu yhdessä KYSin kanssa. Ensimmäinen seurantaviikko toteutetaan kesällä ja toinen loppuvuodesta.

40 Talousarvion toteutuminen SAIRAALAPALVELUT TP 2010 TA 2011 Toteutunut Jäljellä Tot. % Edell. tot Myyntituotot (ulk) , Myyntituotot (sis) ,00 0 MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ , MAKSUTUOTOT , TUET JA AVUSTUKSET ,00 1 VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ , MUUT TUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT , HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ , Asiakaspalvelujen ostot , Muiden palv. ostot (ulk) , Muiden palv.ostoto (sis) , PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ , AINEET, TAVARAT JA TARVIKEET , Vuokrat (ulk) , Vuokrat (sis) , Muut toimintakulut ,00 0 MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT , Keskeiset toiminnan muutokset vuonna 2011 Hoitohenkilökunnan, etenkin sairaanhoitajien, rekrytointitilanne on huonontunut. Sairaanhoitajia on jouduttu korvaamaan perushoitajilla, mistä syystä työnjakoa on jouduttu muuttamaan ja sairaanhoitajien vastuualueet ovat kasvaneet. Työvuorosuunnittelu on vaikeutunut entisestään.

41 Työterveyshuolto Vastuuhenkilö: työterveyshuollon ylilääkäri Marjut Mäittälä Tavoitteet ja toimenpiteet 2011 Tavoitteet Työterveyshuollon toimintatuotot kattavat aiheutuneet kustannukset Toimenpiteet 2011 Mittari Budjettitoteuma Tavoitetaso, tot. IV / % työterveyshuollon (pl. ktt) nettomenosta Toteutumassa osin (Siilinjärven tilojen remontin ajan toiminnan supistukset vaikuttavat) Henkilökunnan ammattitaidon ylläpitäminen ja lisääminen, yksikön palveluvalmiuden lisääminen Henkilökohtaisten koulutussuunnitelmien päivittäminen yksikön ja työntekijöiden tarpeiden pohjalta kehityskeskustelujen yhteydessä. Suunnitelmien mukaisen koulutuksen mahdollistaminen Kehityskeskustelut, koulutussuunnitelmat, koulutuspäivät Jokaisella työntekijällä on ajantasainen henkilökohtainen koulutussuunnitelma ja jokainen on käynyt suunnitelman mukaisessa koulutuksessa vähintään 5 päivää Koulutussuunnitelmia on päivitetty ja koulutuksia käyty suunnitelmien mukaan, kehityskeskusteluista osa on pidetty ja viimeiset pidetään kesälomakauden jälkeen Vuonna 2011 mahdollisesti käynnistyvä laatutyö Laatuhankkeessa edetään projekti-suunnitelman mukaisesti Laaditaan projektin aikana Laatuhankkeessa edetään projekti-suunnitelman mukaisesti Laatutyö on alkanut projektisuunnitelman ohjeiden ja aikataulutuksen mu-

42 kaisesti.

43 Talousarvion toteutuminen TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT TP 2010 TA 2011 Toteutunut Jäljellä Tot. % Edell. tot Myyntituotot (ulk) , Myyntituotot (sis) , MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ , MAKSUTUOTOT , TUET JA AVUSTUKSET ,00 0 VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ MUUT TUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT , HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ , Asiakaspalvelujen ostot , Muiden palv. ostot (ulk) , Muiden palv.ostoto (sis) , PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ , AINEET, TAVARAT JA TARVIKEET , Vuokrat (ulk) , Vuokrat (sis) , Muut toimintakulut ,00 0 MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT , Keskeiset toiminnan muutokset vuonna 2011 Siilinjärven toimitilojen lattiaremontti on alkanut ja osoittautunut vaativuudeltaan oletettua laajemmaksi ja siten myös kestoltaan huomattavasti suunniteltua pitemmäksi. Remontin aikaan toimintaan on tullut huonepulasta johtuen huomattavia supistuksia ja tämä tulee vaikuttamaan myös yksikön taloudelliseen tulokseen.

44 Suun terveydenhuollon palvelut Vastuuhenkilö: johtava hammaslääkäri Farshad Dalili Tavoitteet ja toimenpiteet 2011 Tavoitteet Tulosyksikön eri toimipisteillä yhtenäiset toimintatavat ja hoitokäytännöt Toimenpiteet Mittari 2011 Yhtenäistetään toimintatavat ja hoitoviointi Toteutumistason arkäytännöt seuraavissa asioissa; -kutsujärjestelmä, -tarveaineet, -hankinnat, -erikoishammashoito -ajanvaraus -välinehuolto Tavoitetaso Kaikki toimenpidekohdassa luetellut asiat yhtenäistetty vuoden loppuun mennessä. Arvioidaan XII-2011 kerralla koko vuoden osalta Talousarvion toteutuminen SUUN TERVEYDENHUOLLON PALV. TP 2010 TA 2011 Toteutunut Jäljellä Tot. % Edell. tot Myyntituotot (ulk) , Myyntituotot (sis) ,00 0 MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ , MAKSUTUOTOT , TUET JA AVUSTUKSET ,00 15 VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ MUUT TUOTOT YHTEENSÄ ,00 0 TOIMINTATUOTOT , HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ , Asiakaspalvelujen ostot , Muiden palv. ostot (ulk) , Muiden palv.ostoto (sis) ,00-13 PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ , AINEET, TAVARAT JA TARVIKEET , Vuokrat (ulk) , Vuokrat (sis) , Muut toimintakulut , MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT ,

45 Keskeiset toiminnan muutokset vuonna 2011 Nilsiän toimipisteeseen ei ole onnistuttu rekrytoimaan työsuhteista hammaslääkäriresurssia, mistä syystä on jouduttu turvautumaan vuokratyövoimaan. Tilanne jatkuu samanlaisena ainakin toukokuun 2012 loppuun, mihin saakka vuokratyövoimaresurssi on kilpailutettu.

46 Fysioterapian ja lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut Vastuuhenkilö: johtava fysioterapeutti Helena Tepponen Tavoitteet ja toimenpiteet 2011 Tavoitteet Varhainen puuttuminen työ-, toiminta- ja liikuntakykyä alentaviin tekijöin Toimenpiteet 2011 Mittari Tavoitetaso, tot. IV / 2011 Aloitetaan yhteistyössä vastaanottotoiminnan kanssa akuutin selkäpotilaan fysioterapiakäynnit Kyselylomake toiminnan vaikuttavuudesta kipuun, jatkokäynteihin Kyselylomake lähetetään 70 fysioterapeutin vastaanotolla käyneelle potilaalle 2-3 kk kuluttua käynnistä Vastaajia 3 kpl Myönteinen palaute palveluista. Webrobolin kautta toimiva kysely käynnistyy aivan jakson lopulla jouhevoittaen vastaamista jatkossa. Sairaalapotilaiden kotiutumisen tukeminen. Varhainen puuttuminen toimintakykyä alentaviin tekijöihin fysioterapeuttisin tai lääkinnällisen kuntoutuksen keinoin. Toimintakykyä kuvaava lomake skannataan potilaan papereihin muun hoitohenkilöstön tietoon. Arvion suorittaminen jokaiselle yli 70-vuotiaalle potilaalle. Jokaiselle yli 70-vuotiaalle yhdessä potilaan, omaisten ja osaston henkilöstön kanssa tehdään arvio potilaan toimintakyvystä, jatkokuntoutumisen, apuvälineiden ja kodin muutostöiden tarpeellisuudesta. Arvion pohjalta laaditaan suunnitelma Nilsiässä toteuma testattu136/195 potilaasta. 45 potilasta ei testattu kotiutui nopeasti, tai ei ehditty testata resurssin vähyyden vuoksi. Siilinjärvellä

47 100 /255 potilaasta. Ei testausta 155 kpl syy potilasvaihtuvuus suuri, resurssi ei riittävä muun kuntoutuksen ohella. Sairaalasta kotiutuville potilaille sekä kotihoidossa oleville asiakkaille asianmukaiset apuvälineet viivästymättä Lainaustoimintaa varten apuvälineitä riittävästi, yhteiskäytön hyödyntäminen eri kuntien ja Kys:n välillä Seurataan varauslistan ja varaston tilannetta 100 %:lle ja ilman viiveitä 0-3 pv sisällä, tarvittaessa kotikäynti Toteutunut kuten tavoite edellyttää Talousarvion toteutuminen FYSIOTERAP. JA LÄÄK.KUNT. PAL. TP 2010 TA 2011 Toteutunut Jäljellä Tot. % Edell. tot Myyntituotot (ulk) ,00 0 Myyntituotot (sis) ,00 0 MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ ,80 0 MAKSUTUOTOT , TUET JA AVUSTUKSET ,00 0 VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ MUUT TUOTOT YHTEENSÄ ,00 0 TOIMINTATUOTOT , HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ , Asiakaspalvelujen ostot , Muiden palv. ostot (ulk) , Muiden palv.ostoto (sis) ,00-3 PALVELUIDEN OSTOT YHTEEN- SÄ , AINEET, TAVARAT JA TARVI- KEET , Vuokrat (ulk) , Vuokrat (sis) , Muut toimintakulut ,00 0 MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT ,

48 Keskeiset toiminnan muutokset vuonna 2011 Uusi fysioterapeutin tehtävä täytettiin alkaen. Uusi toimintaterapeutin tehtävään valittiin henkilö maaliskuussa, hän ilmoitti aloittavansa vuoden 2012 alusta. Tehtävää hoitamaan saimme sijaisen alkaen. Alkuvuodessa jouduttiin siten vielä turvautumaan lasten toimintaterapioiden osalta ostopalveluihin. Apuvälinehuollon osalta apuvälinehuoltaja aloitti tehtävässään yksikössämme vuoden alusta. Hänen työpanoksestaan apuvälinehuoltoon n. 60 % ja 40 % muuhun mm. happikuljetukset muut huoltotoimenpiteet lähinnä Siilinjärven terveyskeskuksen puitteissa (hammashuolto, vastaanotto).