Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 800/ /2015 KHALL Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hy väksyt tä vä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväk sy mi sen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useam paa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on ta lous suun ni tel man ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja ta loussuun ni tel mas sa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoit teet. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edel lyt tämät määrärahat ja tuloarviot ja siinä osoitetaan miten rahoitustarve ka te taan. Kuntalaissa velvoitetaan kunnan päättäjät talousarviossa ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä päät tämään toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama ali jäämä ja talousarviovuonna kertyväksi arvioitu alijäämä suun nit te lu kaudel la katetaan. Suomen talouskasvu tullee parina seuraavana vuonna jäämään kilpai li ja mai tam me hitaammalle tasolle ja työttömyysaste pysyttelee var sin korkealla tasolla. Kuluvalla vuosikymmenellä Suomen julkinen ta lous on muuttunut pysyvästi alijäämäiseksi pitkittyneen heikon suhdan ne ti lan teen sekä pidempiaikaisten rakenneongelmien vuoksi. Julkinen talous pysyy alijäämäisenä vuosikymmenen lop puun saakka, joskin mittavat sopeutustoimet pienentävät sitä. Valtiontalous pysyy alijäämäisenä tiukasta menokurista huolimatta, sil lä ennakoitu hidas talouskasvu ei tuota riittävästi verotuloja. Jul kinen velka ylittää tänä vuonna 60 prosentin rajan BKT:stä eikä vel kasuh de ole taittumassa lähivuosina joskin velkasuhteen kasvu hi dastuu. Kuntien rahoitusasema pysyy tulevina vuosina selvästi ali jää mäi senä. Kuntien velkamäärä nousee vuoteen 2019 mennessä jo yli 25 mrd. euroon. Hallitusohjelman sisältämät kuntatalouteen vaikuttavat so peu tus toi met hidastavat toteutuessaan kuntien kulutusmenojen kas vua vuosina Kuntatalouteen kohdistuu tulevina vuo sikym me ni nä suuria menopaineita. Väestön ikääntyminen lisää terveys- ja hoivapalvelujen sekä investointien tarvetta. Samalla yk sittäis ten terveydenhuoltotoimenpiteiden kustannukset kasvavat hoi tojen kehittyessä. Kuntien velka suhteessa BKT:hen kasvaa tulevina vuo si kym me ni nä jyrkästi, jos menopaineita ei hillitä tai niihin ei varau du ta ennalta. Hallitusohjelman suorat sopeutustoimet hidastavat kun tien velkasuhteen kasvua vuosina , mutta vel kaan tu-

2 mi nen jatkuu silti nopeana. Kuntatalouden vakauden kannalta on tärkeää, että hallitusohjelmassa kaavaillut kuntataloutta vahvistavat toimet saadaan täsmennettyä ja toteutettua täysimääräisenä ja että tavoi tel tu säästövaikutus saavutetaan. Asikkalan kunnan taloudellinen tilanne ja näkymät jatkossa Kuluva vuosi Vuoden 2015 talousarvio laadittiin kunnan omien toimintojen osalta osa puil leen vuoden 2014 tasossa. Sosiaali- ja pe rus ter vey den huollon (eli Oivan toiminta) osalta talousarvio vuodelle 2015 sovittiin Oivan kanssa n euroa vuoden 2014 tasoa pienemmäksi. Valtion osuus uu dis tus tuli voimaan vuodelle 2015 ja Asikkalan kunnan val tion osuu den määrä putosi uudistuksen johdosta n euroa vuo si ta sol la. Vähennys toteutetaan kahden vuoden aikana, jolloin vuo del le 2015 vähennys on n euroa ja vuodelle 2016 n euroa. Verotulot bud je toi tiin vuodelle 2015 vuoden 2014 to teu tu man suuruisina. Kuluvan vuoden talousarvio vuodelle 2015 näyttää tammi-elokuun to teu man perusteella toteutuvan kutakuinkin suunnitellusti koko kunnan tasolla. Työllistämismenot tulevat ylittämään talousarvioon va ratun määrärahan selvästi. Sosiaali- ja perusterveydenhuollon (eli Oivan toiminta) kustannukset ovat tammi-elokuun 2015 osalta py syneet talousarviossa, eikä merkittävää muutosta ole loppuvuonna odo tet ta vis sa. Erikoissairaanhoito ja muu PHSOTEY:n toiminta on sa moin pysynyt suurin piirtein talousarviossa. Verotulot ovat ker tyneet talousarvion mukaisesti. Valtionosuuksia sen sijaan kertyy vuodel le 2015 n euroa talousarvioon arvioitua määrää enemmän. Investointien määrä vuoden 2015 talousarviossa oli n. 2,3 miljoonaa eu roa mikä on selvästi muutamaa viime vuotta vähemmän. Vuo si kate tulee vuonna 2015 riittämään investointeihin eli lainaa ei in ves tointe ja varten tarvitse ottaa. Talousarvion laadinnan lähtökohdat vuodelle 2016 Vuoden 2016 talousarvioesitys on laadittu pääosin vuoden 2015 talous ar vion tasoon. Koulutuspalveluiden määrärahassa huomioitiin Ura jär ven koulun sulkemisesta aiheutunut n euron vä hennys määrärahoihin. Erikoissairaanhoidon menoihin on varattu pieni kas vu palvelusopimusneuvottelujen perusteella. Verotuloja bud je toidaan hieman vuoden 2015 tasoa vähemmän, johtuen palkansaajan työ tu lo vä hen nyk sen kasvattamisesta. Muun kuin vakituisen asunnon kiin teis tö ve ro pro sent tia esitetään korotettavaksi 0,4 pro sent ti yk sikköä, minkä vaikutus verotuloihin on n euroa. Valtionosuutta

3 ar vioi daan kertyvän hieman vuoden 2015 tasoa enemmän. Vuo si kate eli tulojen ja menojen erotus muodostuu talousarvioesityksessä noin kahden miljoonan euron suuruiseksi eli samalle tasolle kuin viime vuosina. Vuodelle 2016 investointien määrä tulee kuluvaan vuoteen nähden hie man kasvamaan, ollen alustavassa esityksessä n. 2,5 miljoonaa eu roa. Isoimpana yksittäisenä investointina on liikuntahallin pe ruskor jaus. Alustavan talousarvioesityksen mukaan tilikauden 2016 tulos muodos tui si noin euroa positiiviseksi. Lainat Kunnan lainamäärä tulee vuoden 2015 lopussa olemaan n. 19,5 miljoo naa euroa mikä on euroa asukasta kohden (kuntien kes kiar vo vuoden 2014 lopussa oli n euroa/asukas). Kun ta kon sernin lainamäärä tulee olemaan vuoden 2015 lopussa n. 39 miljoonaa eu roa mikä on euroa asukasta kohden. Alustavassa talousarvioesityksessä vuodelle 2016 vuosikatteen ja inves toin tien määrän erotus on puoli miljoonaa euroa. Kunnan lai namää rä tulee siis vuoden 2016 aikana kasvamaan hieman eli noin 20 mil joo naan euroon, mikä on edelleen maan keskiarvon alapuolella. Lopuksi Kuntatalouden tilanne Suomessa on erittäin tiukka ja näköpiirissä ei ole selkeää helpotusta. Asikkalan kunnan tilanne kuntakentässä on hy vää keskitasoa. Kunnan tuottamien palveluiden laatu on kil pai lu kykyi nen ja kunnan taloudellinen tilanne on hallinnassa. Kunnanhallitukselle toimitetaan ennen kokousta alustava ta lous arvio luon nos kun nan hal li tuk sen kes kus te lua varten. Varsinainen esitys tuo daan kun nan hal li tuk sen ko kouk seen ja sen jälkeen val tuus ton pidettävään ko kouk seen. Valmistelija/lisätietoja Kunnanjohtaja Juri Nieminen, puh ja talousjohtaja Aa po Pispa, puh , sähköposti: etunimi.sukunimi@asikkala.fi Ehdotus: Kunnanhallitus käsittelee vuoden 2016 talousarviota ja vuosien taloussuunnitelmaa yleisten perusteiden osalta sekä kuu lemal la palvelualueiden johtajia seuraavan aikataulun mukaisesti: - klo varhaiskasvatuspalvelut - klo koulutuspalvelut

4 - klo vapaa-aikapalvelut - klo tekniset palvelut - klo konsernipalvelut Varsinainen esitys talousarviosta ja taloussuunnitelmasta tehdään pidettävään kokoukseen. Asian käsittely kunnanhallituksen kokouksessa: Todetaan, että tämän asian käsittelyn aikana Katja Riihilahti saapui ko kouk seen klo ja Hannu Mäkinen klo Kunnanhallitus aloitti vuoden 2016 talousarvion käsittelyn kuu le mal la palvelualueiden johtajia: - klo Kati Hostikka, varhaiskasvatuspalvelut - klo Juha Leppialho, koulutuspalvelut - klo Matti Kettunen, vapaa-aikapalvelut - klo Harri Hirvonen, tekniset palvelut, investoinnit - klo Jaana Rissanen, konsernipalvelut Lisäksi työllisyyskoordinaattori Susanna Rahikkala oli klo selostamassa ostopalvelusopimusneuvotteluja Työ hönval men nus Valman kanssa työllistämisestä sekä kunnan työl lis tä mistoi mis ta. Päätös: Kunnanhallitus käsitteli vuoden 2016 talousarviota ja vuosien taloussuunnitelmaa yleisten perusteiden osalta sekä kuu le malla palvelualueiden johtajia edellä selostetun käsittelyn mukaan. Varsinainen esitys talousarviosta ja taloussuunnitelmasta tehdään pidettävään kokoukseen. KHALL Liite 3/ kunnanjohtajan esitys vuoden 2016 talousarvioksi ja vuo sien taloussuunnitelmaksi Valmistelija/lisätietoja Kunnanjohtaja Juri Nieminen, puh ja talousjohtaja Aapo Pispa, puh , sähköposti: etunimi.sukunimi@asikkala.fi Ehdotus: Kunnanhallitus esittää liitteenä olevan vuoden 2016 talousarvion ja ta lous suun ni tel man vuosille valtuuston hyväksyttäväksi. Asian käsittely kunnanhallituksen kokouksessa: Kunnanhallitus käsitteli talousarvioesitystä kohdittain. Yleisperustelut

5 Käyttötalousosa Konsernipalvelut Yleishallinto Esittelijä muutti pohjaesitystään siten, - että menoja vähennetään euroa, joka kohdistetaan han keja kehittämisvaraukseen, johon jää euroa. - että sitovien tavoitteiden viimeinen kohta muutetaan kuulumaan: "Kiin teis tö jen käytön ja hallinnon tehostaminen - Muiden kuin palvelutuotantokiinteistöjen siirto kunnanhallituksen vas tuul le - Sisäisten vuokrien ja poistojen uudelleenorganisointi sekä si säisen laskutuksen vähentäminen" Vilho Laakso esitti sitovaksi tavoitteeksi, että kaikki Asik kalan kunnalle tarpeettomat kiinteistöt ovat myynnissä kiin teis tö vä lit täjäl lä. Esitystä ei kannatettu, joten se raukeaa. Hannu Mäkinen esitti, että hanke- ja kehittämisvaraus pidetään eurossa. Esitystä ei kannatettu, joten se raukeaa. Demokratiapalvelut Esittelijä muutti pohjaesitystään siten, että sitovista tavoitteista poiste taan valiokuntamallin jatkovalmistelu. Sosiaali- ja terveyspalvelut Koulutuspalvelut Kirjasto Esittelijä muutti pohjaesitystään siten, että menoja vähennetään euroa.

6 Varhaiskasvatuspalvelut Päiväkodit Esittelijä muutti pohjaesitystään siten, että menoja vähennetään euroa. Hannu Mäkinen esitti, että päiväkotien menoihin lisätään euroa. Esitystä ei kannatettu, joten se raukeaa. Vapaa-aikapalvelut Tekniset palvelut Tekninen hallinto Esittelijä muutti pohjaesitystään siten, että menoja vähennetään euroa. Kiinteistöt Esittelijä muutti pohjaesitystään siten, että sitovat tavoitteet muu tetaan kuulumaan: "Kiin teis tö jen käytön ja hallinnon tehostaminen - Muiden kuin palvelutuotantokiinteistöjen siirto kunnanhallituksen vas tuul le. - Sisäisten vuokrien ja poistojen uudelleenorganisointi sekä si säisen laskutuksen vähentäminen" Liikenneväylät ja yleiset alueet Esittelijä muutti pohjaesitystään siten, - että menoja vähennetään euroa. - että sitovat tavoitteet muutetaan kuulumaan: "Palveluiden kil pai lutus siten, että kustannukset alenevat."

7 Investointiosa Esittelijä muutti pohjaesitystään investointimäärärahojen sitovuuden osal ta kuulumaan seuraavasti: "Kaikki määrärahat ovat sitovia eli kukin määräraha voidaan käyttää vain siihen osoitettuun tarkoitukseen. Määrärahojen siirrot in ves tointi koh tees ta toiseen esitetään asianomaisen lautakunnan toimesta kun nan hal li tuk sen hyväksyttäväksi, mikäli muutos on enemmän kuin 5 % mutta kuitenkin vähintään euroa. Määrärahalisäykset esite tään asianomaisen lautakunnan toimesta kunnanhallituksenkautta val tuus ton hyväksyttäväksi." Investointiohjelma Muut rakennusinvestoinnit Vilho Laakso esitti, että leirisaunan keittiön euron määräraha vuo del le 2017 poistetaan. Katja Riihilahti kannatti Laakson esitystä. Puheenjohtaja päätti keskustelun muista rakennusinvestoinneista ja to te si Vilho Laakson tehneen esittelijän esityksestä poikkeavan kanna te tun esityksen, joten asia oli ratkaistava äänestämällä. Pu heenjoh ta ja esitti suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen ja teki seu raavan äänestysesityksen: "Ne jotka kannattavat esittelijän esitystä vastaa vat JAA, ja ne jotka kannattavat Laakson tekemää esitystä vastaa vat EI." Hyväksyttiin yksimielisesti puheenjohtajan äänestysesitys ja -tapa. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 1 jaa-ääni (Hannu Mäkinen) ja 6 ei-ääntä (Hanna Hasala, Vilho Laakso, Katja Riihilahti, Rita Ruotsa lai nen-kyy nä räi nen, Heikki Vahto, Tarja Tornio). Puheenjohtaja tote si äänestyksen tuloksen, jonka mukaan kunnanhallitus hyväksyi Laak son tekemän muutos esityksen. Puistot ja yleiset alueet Esittelijä muutti pohjaesitystään siten, - että poistetaan perhepuiston määräraha euroa vuodelta 2016 ja euroa vuodelta että poistetaan kes kus ta-alu een kehittämisen määräraha eu roa.

8 Liikunta-alueet Vilho Laakso esitti, että urheilukentän kattamisen euron määrä ra ha vuodelle 2016 poistetaan. Katja Riihilahti kannatti Laakson esitystä. Puheenjohtaja päätti keskustelun liikunta-alueista ja totesi Vilho Laak son tehneen esittelijän esityksestä poikkeavan kannatetun esityk sen, joten asia oli ratkaistava äänestämällä. Puheenjohtaja esitti suo ri tet ta vak si nimenhuutoäänestyksen ja teki seuraavan ää nes tysesi tyk sen: "Ne jotka kannattavat esittelijän esitystä vastaavat JAA, ja ne jotka kannattavat Laakson tekemää esitystä vastaavat EI." Hyväk syt tiin yksimielisesti puheenjohtajan äänestysesitys ja -tapa. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 1 jaa-ääni (Rita Ruot sa lainen-kyy nä räi nen) ja 6 ei-ääntä (Hanna Hasala, Vilho Laakso, Han nu Mäkinen, Katja Riihilahti, Heikki Vahto, Tarja Tornio). Pu heen joh ta ja totesi äänestyksen tuloksen, jonka mukaan kunnanhallitus hy väk syi Laakson tekemän muutos esityksen. Esittelijä totesi, että muutosten aihettamat tekniset korjaukset mm tulos las kel maan tehdään. Päätös: Edellä selostetun käsittelyn jälkeen ja siinä tehdyin muutoksin kunnan hal li tus päätti esittää vuoden 2016 talousarvion ja ta lous suun nitel man vuosille valtuuston hyväksyttäväksi. Liite 3b/ kunnanhallituksen esitys vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi. KVALT Liite 8/ kunnanhallituksen esitys vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi. Valmistelija/lisätietoja Ehdotus: Kunnanjohtaja Juri Nieminen, puh ja talousjohtaja Aapo Pispa, puh , sähköposti: etunimi.sukunimi@asikkala.fi Valtuusto hyväksyy vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman vuo sil le Asian käsittely valtuuston kokouksessa: Todetaan, että Katja Riihilahti poistui kokouksesta klo ryh mäpu heen vuo ro jen aikana. Valtuusto käsitteli talousarvioesitystä kohdittain. Yleisperustelut

9 Käyttötalousosa Konsernipalvelut Yleishallinto Timo Koivunen esitti, että yleishallinnon sitovat tavoitteet kohta kiinteis tö jen käytön ja hallinnon tehostaminen ensimmäinen alakohta muu te taan kuulumaan: "Tulosyksikkö Kiinteistöt jaetaan kahdeksi eril li sek si tulosyksiköksi, jotka molemmat ovat teknisen alla nimillä Pal ve lu tuo tan to kiin teis töt ja Muut kiinteistöt. Kunnanhallitus päättää mit kä Muut kiinteistöt tulosyksikön kiinteistöt vuokrataan, myydään tai puretaan." Hanna Hasala kannatti Koivusen tekemää esitystä. Puheenjohtajan tiedustelua voidaanko Koivusen muutosesitys hyväk syä yksimielisesti, hän totesi tuloksena, että valtuusto hyväksyi yk si mie lei ses ti Timo Koivusen tekemän muutosesityksen. Hannu Mäkinen esitti, että hanke- ja kehittämisvaraukseen lisätään euroa. Eila Vornanen kannatti Mäkisen tekemää esitystä. Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi Hannu Mäkisen tehneen kun nan hal li tuk sen esityksestä poikkeavan kannatetun esityksen, joten asia oli ratkaistava äänestämällä. Puheenjohtaja esitti suo ri tet tavak si nimenhuutoäänestyksen ja teki seuraavan äänestysesityksen: "Kun nan hal li tuk sen esitystä kannattavat vastaavat jaa, ja Mäkisen te ke mää esitystä kannattavat vastaavat ei." Hyväksyttiin yk si mie lises ti puheenjohtajan äänestysesitys ja -tapa. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 24 jaa-ääntä, 7 ei-ääntä, kaksi valtuutettua äänesti tyhjää ja poissa oli kaksi valtuutettua. Ää nes tyslis ta nro 6 on liitteenä 14/ Puheenjohtaja totesi ää nes tyksen tuloksen, jonka mukaan valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen Sosiaali- ja terveyspalvelut Koulutuspalvelut Kirjasto Merja Palokangas-Viitanen esitti, että kirjaston määrärahaa lisätään eurolla ja koulutusjohtaja valmistelee uuden ehdotuksen kysei sen summan etsimiseksi muista menokohdista kou lu tus lau ta kunnan päätettäväksi. Hannu Mäkinen kannatti Palokangas-Viitasen tekemää esitystä.

10 Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi Merja Pa lo kan gas-vii tasen tehneen kunnanhallituksen esityksestä poikkeavan kannatetun esi tyk sen, joten asia oli ratkaistava äänestämällä. Puheenjohtaja esit ti suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen ja teki seuraavan äänes tys esi tyk sen: "Kunnanhallituksen esitystä kannattavat vastaavat jaa, ja Palokangas-Viitasen tekemää esitystä kannattavat vastaavat ei." Hyväksyttiin yksimielisesti puheenjohtajan äänestysesitys ja -tapa. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 16 jaa-ääntä, 15 ei-ääntä, kaksi valtuutettua äänesti tyhjää ja poissa oli kaksi valtuutettua. Ää nestys lis ta nro 7 on liitteenä 15/ Puheenjohtaja totesi ää nes tyksen tuloksen, jonka mukaan valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen Varhaiskasvatuspalvelut Hannu Mäkinen esitti, että varhaiskasvatuspalveluihin lisätään euroa. Esitystä ei kannatettu joten se raukeaa. Vapaa-aikapalvelut Tekniset palvelut Kiinteistöt Todettiin, että sitoviin tavoitteisiin tehdään sama muutos kuin yleishal lin non tavoitteisiin eli muutetaan kuulumaan: kohta kiinteistöjen käy tön ja hallinnon tehostaminen ensimmäinen alakohta muutetaan kuu lu maan: "Tulosyksikkö Kiinteistöt jaetaan kahdeksi erilliseksi tulos yk si kök si, jotka molemmat ovat teknisen alla nimillä Pal ve lu tuotan to kiin teis töt ja Muut kiinteistöt. Kunnanhallitus päättää mitkä Muut kiin teis töt tulosyksikön kiinteistöt vuokrataan, myydään tai pu retaan." Investointiosa Todetaan, että Hanna Hasala poistui kokouksesta klo tämän asian käsittelyn aikana. Hänen tilalleen pöytäkirjantarkastajaksi va littiin loppukokouksen ajaksi Pertti Hietamäki. Investointiohjelma Tekniset palvelut Muut rakennusinvestoinnit

11 Hannu Mäkinen esitti, että vuodelle 2016 lisätään leirisaunan keittiö euroa. Esitystä ei kannatettu, joten se raukeaa. Aulis Lehto esitti, että yhden euron hintaan paikalliselle mat kai lu yrittä jäl le. Esitystä ei kannatettu, joten se raukeaa. Tuloslaskelmaosa Rahoitusosa Päätös: Edellä selostetun käsittelyn ja siinä tehdyin muutoksin valtuusto hyväk syi vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille Liite 8b/ valtuuston hyväksymä vuoden 2016 talousarvio ja vuo sien taloussuunnitelma.