Muutosohjelma Oulu 2020

Transkriptio

1 Muutosohjelma Oulu 2020 Pakkala-sali, pääkirjasto Kaupunginjohtaja Päivi Laajala

2 Tavoitteet Varautua maakunnan perustamiseen sekä Oulun kaupungin muuttuvaan rooliin, asemaan ja tehtäviin vuodesta 2020 alkaen. Tunnistaa keskeiset toimintatavat ja -mallit sekä muutostarpeet myös kuntalaisten näkökulmasta. Tukea kaupungin talouden tasapainottamista. Tehdä henkilöstöpoliittiset linjaukset ja päätökset. Tehdä tarvittavat organisaatiota ja päätöksentekoa koskevat muutokset. Muutosohjelma Oulu 2020 Muutosohjelma Oulu 2020 on suunnitelma, tarvittavat päätökset tehdään erikseen.

3 1. Tausta 2. Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset Muutosohjelma Oulu Henkilöstön haastattelut ja esitykset 4. Oulu 2020 toimenpiteet, organisaatio, vastuut ja aikataulut

4 2. Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset

5 Henkilöstö Yli 4000 henkilöä siirtyy Oulun kaupungilta maakuntaan. Liikelaitokset ja yhtiöt Arvioitu vaikutukset liikelaitoksittain ja yhtiöittäin. Toimitilat Maakunnalle vuokrattavien toimitilojen tasearvo on 84 miljoonaa euroa (kaupungin tilojen kokonaistasearvo on 536,1 miljoonaa euroa). Maakunnalle vuokrattaisiin määräajaksi noin 15 %:a kaupungin omistamista tiloista. Vuokra-aika 3+1 vuotta, sen jälkeen maakunta päättää, mitä tiloja se tarvitsee. Irtain omaisuus Hyvinvointipalveluiden irtaimen käyttöomaisuuden arvo 4,74 miljoonaa euroa, omaisuus siirtyy korvauksetta maakunnalle. Palo- ja pelastustoimen sekä ensihoidon mukana siirtyvän irtaimen omaisuuden kirjanpitoarvo 5,1 miljoonaa. Talous Liikevaihto supistuu 1,3 miljardista noin 600 miljoonaan euroon. Lainat jäävät kuntaan ja tästä syystä suhteellinen velkaantuneisuus nousee 63 prosentista yli 130 prosentin. Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset

6 Kaupungin henkilöstökehitys vuoden 2013 kuntaliitoksen jälkeen Oulun kaupungin henkilöstömäärä ja TP 2016, mukana liikelaitokset Henkilöstömäärä Henkilöstömäärä TP Yhtiöön siirtyneet (netto) Nettopoistuma VÄESTÖ 2013: : Lisäys:

7 3. Haastattelut ja esitykset

8 Muutosohjelman keskeiset teemat Toiminnan muutostarpeet Oulu ja maakunta Organisaatiomuutokset 1. Elinvoima 2. Sivistys 3. Hyvinvoinnin edistäminen 4. Kehitysalusta 5. Digitaalisuus 6. Nuoret 7. Työn tekemisen uudet tavat 8. Demokratia Digitaalinen Oulu Talouden tasapaino Henkilöstön asema ja muutostarpeet

9 4. Oulu toimenpiteet, organisaatio, vastuut ja aikataulut

10 I Toiminnan muutostarpeet Oulu 2020: muutoksen vaikutukset visioon ja tavoitteisiin (strategia). Mitä Oulu haluaa olla? Oulu toimii osaavana ostajana ja terveiden markkinoiden kehittäjänä. II Digitaalinen Oulu Keskeisten sisäisten prosessien ja asiakasprosessien kuvaus ja digitalisointi, uudet toimintatavat. III Talouden tasapainottaminen Tietohallinnon ja OTT:n organisointi (digiyksikkö). Oulun Serviisin, Oulun Teknisen liikelaitoksen ja Oulun Tilakeskuksen yhdistäminen. Toimialojen esitykset ja Sivakka-konsernin sijoitetun pääoman tuotto. IV Henkilöstön asema ja muutostarpeet Henkilöstön aktivointi muutokseen. Yhteistoimintamenettely. Henkilöstöselvitys. V Organisaatiomuutokset Oulu 2020 organisaatio. Kaupungin tapahtumapalveluiden ja markkinoinnin uudelleen organisointi. VI Oulu ja maakunta Yhdyspinnat ja toimintatavat kaupungin ja maakunnan välillä. Muutosohjelman toimenpiteet

11 Mitä Oulu haluaa olla? Muutoksen vaikutukset kaupungin strategiaan, visioon ja tavoitteisiin tehtävät ja rooli Oulu 2020 Resurssit ohjaavat, on pakko tehdä valintoja. Muuttuva kunta, muuttuvat palvelut. Talouden tasapainottaminen. Asiakaslähtöisyys. I Toiminnan muutostarpeet Aikataulu: Vastuu: Kaupunkistrategian päivitys (KV) Muutosohjelma (KH)

12 Oulu haluaa olla menestyvä, kansainvälinen ja elinvoimainen suuri pohjoinen kaupunki Oulu asemoituu kuuden suurimman kaupungin joukkoon. Tavoitteena talouden tasapaino: vuosikatetavoite 40 miljoonaa euroa suurempi vuonna I Toiminnan muutostarpeet Oulu strategiaprosessissa täsmentyy Oulun tahtotila. Oulu toimii osaavana ostajana ja terveiden markkinoiden edistäjänä. Oulun kaupungin hankintaohjelman (KH ) tavoitteet ja päämäärät.

13 Keskeiset sisäiset ja asiakasprosessit kuvataan ja digitalisoidaan: syntyy uusia toimintamalleja Työ on meneillään, liittyy tekoälyyn ja tiedolla johtamiseen. Tiivis yhteys SmartCity ja Digital Transition prosesseihin. Tavoitteena yhteinen järjestämäalusta. Digitalisaatio mahdollistaa uudenlaiset kaupungin palveluprosessit. Digitalisaatio on suuri liiketoimintamahdollisuus, ja kaupungin tulee olla mahdollistaja. Oulu tarvitsee digitalisaatiota vetovoimatekijäkseen saadakseen uusia asukkaita, työntekijöitä ja yrityksiä. II Digitaalinen Oulu Aikataulu: 8/17-12/20 (kolme erillistä vaihetta) Vastuu: Toimialat, konsernihallinto ja tietohallinto

14 Digitalisaatio on 1. Toimintatapojen radikaalia uudistamista digitekniikalla, joka vaatii rohkeaa innovatiivisuutta, kokeilua, yhteistyötä, laintulkintaa. 2. Sisäisten prosessien digitalisointia, joka vaatii järjestelmien yhteentoimivuutta sekä yksilöiden välistä yhteistyötä. 3. Palveluiden sähköistämistä, joka vaatii järjestelmätoimittajien onnistunutta tuotekehitystä, järjestelmien hankintaa sekä niiden käyttöönottoa. X X II Digitaalinen Oulu Kaikki perustuu vastuuttamiseen ja vastuunottoon, projektien hyvään hallintaan ja resursointiin sekä johdon seurantaan.

15 Tietohallinnon ja OTT:n organisointi Tavoitteena ovat uudet toimintamallit ja kaupungin tietohallinnon ja Oulun tietotekniikka liikelaitoksen (OTT) toimintojen yhdistäminen sekä Digitaalinen Oulu kehityksen ohjaaminen ja käytännön toteutus. Tavoitteena noin 2 miljoonan euron säästöt. III Talouden tasapainottaminen Aikataulu: Valmistelu on käynnissä Vastuu: Konsernihallinto, tietohallinto ja OTT

16 Oulun Serviisin, Oulun Teknisen liikelaitoksen ja Oulun Tilakeskuksen yhdistäminen Teknisen Liikelaitoksen, Oulun Serviisin ja Oulun Tilakeskuksen yhdistämisellä tavoitellaan ensimmäisessä vaiheessa on noin 5 7 miljoonan euron säästöjä. Säästöjen aikaansaaminen edellyttää palvelutuotannon uudelleenjärjestelyjä, jotka selvitetään tarkemmin omistajapoliittisessa toimenpideohjelmassa. III Talouden tasapainottaminen Aikataulu: Omistajapoliittisten linjausten käsittely konsernijaostossa, kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa. Vastuu: Konsernihallinto, liikelaitokset sekä yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

17 Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden säästötavoitteet Yksityisteiden aurauksen ja valaistuksen avustamisesta luopuminen. Säästötavoite on 0,5 miljoonaa euroa. III Talouden tasapainottaminen Kiinteistöjen neliömäärien tarkistaminen vaikuttaisi kaupungin kiinteistöverotuoton määrään. Lisätulotavoite on 0,5 miljoonaa euroa. Vastuu: Konsernihallinto, liikelaitokset sekä yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

18 Sivistys- ja kulttuuripalvelut Talouden tasapainotavoitteena on vähintään viiden miljoonan euron vuosittaiset säästöt. Käytännössä tämä tarkoittaa merkittäviä rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia kaikilla vastuualueilla. III Talouden tasapainottaminen Kaksi vaihtoehtoa: Ensimmäisessä vaihtoehdossa säästötavoite toteutuisi henkilöstöä vähentämällä. Toisessa vaihtoehdossa säästötavoite toteutuisi sekä rakenteellisin että toiminnallisin muutoksin, jolloin henkilöstövähennykset jäävät ensimmäistä vaihtoehtoa pienemmiksi. Molemmissa vaihtoehdoissa on mukana hallinnollisen työn jatkuva arviointi ja kehittäminen.

19 Sivistys- ja kulttuuripalveluiden palveluverkko osana muutosohjelmaa Varhaiskasvatus, perusopetus ja lukio, nuorisotalot, asukastuvat ja kirjastot tarkastellaan kokonaisuutena palvelukeskittymittäin. Tavoitteena toimintatapojen muutos: - digitaalisuus - monialaisuus - tilojen hallittu vähentäminen

20 Palveluverkkoselvitys Laaditaan sivistys- ja kulttuuripalveluiden palveluverkkoa koskeva selvitys, joka tuodaan päätettäväksi tammikuussa Selvityksessä esitetään kaksi palveluverkon kokonaisvaihtoehtoa, jotka molemmat pohjautuvat kaupunkistrategian, toimenpideohjelmien ja talousarvioesityksen 2018 linjauksiin. III Talouden tasapainottaminen Palveluverkkomuutoksen kantavana ajatuksena on, että palveluita kootaan ehyiksi palvelukokonaisuuksiksi palvelukeskittymittäin. Toimintatapamuutoksissa tulee ottaa huomioon erityisesti digitalisaation mahdollisuudet. Perusopetuksen ja lukiotoiminnan osalta molemmissa vaihtoehdoissa tulee alakouluikäisille turvata lähikoulu, yläkouluikäisille aluekoulu ja lukiopalveluiden osalta siirrytään asteittain kohti tiivistyvää lukioverkkoa. Muutoksilla tulee välttää oppilasmäärän kasvun edellyttämiä erillisinvestointeja. Samalla vähennetään merkittävästi palvelualueen tilaneliöitä vuoteen 2026 mennessä.

21 Hyvinvointipalveluiden esitys vuosille (osa sisältyy 2018 TA-esitykseen) Esitykset toimenpiteistä ja toimintatavoista talouden tasapainottamiseksi vv Kevyemmät palvelut lisääntyvät ja raskaammat vähenevät Ikäihmisten laitoshoidon vähentäminen ja korvaaminen osin tehostetulla palveluasumisella Sosiaalipalvelujen asiakaskohtaiset tavoitteet 2. Tuottavuuden kasvattaminen erityisesti Kotihoidon tuottavuuden lisääminen Suun terveydenhuollon tuottavuuden kasvattaminen Tavoite: -10M 2 M 2 M III Talouden tasapainottaminen 3. Henkilöstömäärän ja -rakenteen tarkastelu ja mahdolliset toimenpiteet 1,5 M 4. Monituottajuuden hyödyntäminen 1 M 5. Erikoissairaanhoidon ja peruspalveluiden integraatio -1% mm. Lasten ja nuorten ja aikuispsykiatrian yhdistäminen ESH Alueellisen diabeteskeskuksen suunnittelu 2 M YHTEENSÄ 8,5 M

22 BusinessOulun esitys keinoista talouden tasapainottamiseksi Yleisiä tavoitteita Satsataan asioihin, jotka tuovat lisää verotuloja. Painopisteen siirto työttömyyden hoitamisesta elinkeinojen kehittämiseen. Toimintatapojen tehostaminen: hankintojen kohdentaminen, innovatiiviset hankinnat, paikallisten yritysten hyödyntäminen, monituottajamalli. Investoinneissa vahva hankkeistaminen ja yksityisen rahoituksen saaminen niihin (PPP). Suora EU-rahoitus kaupungille, tavoite 5 10 M /vuosi vuoteen 2020 mennessä. Aikataulu: Vastuu: BusinessOulu BusinessOulun säästötavoite 2 miljoonaa Mahdolliset henkilöstöjärjestelyt, jotka voisivat tarkoittaa esimerkiksi määräaikaisten tehtävien vähentämistä ja eläköitymisen hyödyntämistä 330 TYP (työllisyyttä edistävä monialainen toiminta) siirto maakuntaan 600 Ostopalveluiden vähennys 300 Muut kulut (jäsenmaksut, tilat, matkat) 200 Työmarkkinatuen vähennys 570 tuhatta Yhteensä 2 miljoonaa

23 Sivakka-konsernin sijoitetun pääoman tuotto Sivakka-konsernin yhtiöiden yhtiöjärjestyksiä muutetaan siten, että ne mahdollistavat osingon maksamisen omistajalle. Sijoitetun pääoman tuottoa maksetaan omistajalle vuoden 2018 tuloksesta tilinpäätöksen yhteydessä. Tavoite: 1 miljoonaa euroa Vastuu: Konsernihallinnon omistajaohjaus

24 Henkilöstön aktivointi muutokseen Työpajat uusien toimintamallien työstämiseksi ja käyttöönotoksi. Koulutus (mm. digitaalisuus, asiakaslähtöiset palvelut/toimintapa). Muutostuella tuetaan toimialoja uuteen toimintatapaan. Viestintä. Aikataulu: Vastuu: Henkilöstöryhmä, viestintä ja toimialat YT-menettelyt Talousarvioesitys käsitellään yhteistoiminnassa. Omistajapoliittiset linjaukset ja muutosohjelma käydään läpi yhteistoimintamenettelyssä ennen kuin näistä asioista tehdään päätöksiä. Talousarvioon, omistajapoliittisiin linjauksiin ja muutosohjelmaan liittyvät toimenpiteet käydään yhteistoimintamenettelyissä, mikäli toimenpiteillä on vaikutusta henkilöstön asemaan. Maakuntaan siirtyvästä henkilöstöstä käydään yhteistoimintamenettely. IV Henkilöstön asema ja muutostarpeet Aikataulu: 2017 Vastuu: Henkilöstöryhmä, toimialat ja omistajaohjaus.

25 Muutosohjelmaan sisältyvä henkilöstöselvitys Tausta selvitystyölle: Mitä hallinnolla tarkoitetaan? Rajataan tai erotellaan asiantuntijan ja hallinnon tehtävät. Lisäksi tehdään erillinen selvitys määräaikaisten palvelussuhteiden käytöstä. Kuinka paljon toimialoilla on henkilökuntaa, joka tekee alle 50 % työajastaan maakuntaan siirtyviä tehtäviä? Kuinka suuri on em. henkilöstön määrä, jonka siirrosta on neuvoteltava maakunnan kanssa? Selvityksen kohde: Konsernihallinto ja toimialat sekä liikelaitokset. IV Henkilöstön asema ja muutostarpeet Selvityksen vaiheet: 1. vaihe: nykytilan kartoitus vuoden 2017 loppuun mennessä. 2. vaihe: maakunnan kanssa neuvottelut sen maakunnalle siirtyvän henkilöstön määrästä, jonka työpanoksesta alle 50 % kohdistuu maakunnalle siirtyviin tehtäviin, kevät vaihe: Oulu2020:ssa tarvittava hallinto- ja asiantuntijahenkilöstö sekä johto ja niiden organisointivaihtoehdot. Esitys jatkotoimenpiteistä ja aikataulusta syksyyn 2018 mennessä. Aikataulu: syksy 2017 kesä 2018 Vastuu: Selvityshenkilö ja henkilöstöryhmä

26 YT-prosessiin liittyvät toimenpiteet Henkilöstöjärjestelyjä voivat olla muun muassa: Eläköitymisen hyödyntäminen ja määräaikaisten tehtävien vähentäminen. Tehtävien osa-aikaistaminen. Mahdolliset henkilöstösiirrot Oulu-konsernissa liittyen uudelleen organisointeihin. Mahdolliset toiminnan siirrot markkinoille. Virkojen ja toimien tehtävämuutokset ja mahdolliset irtisanomiset kunnan muuttuneet ja muuttuvat tehtävät, otetaan huomioon kaupunginhallituksen hyväksymä muutosturvamalli. Henkilöstösiirrot maakuntaan 2020 lukien. IV Henkilöstön asema ja muutostarpeet

27 Yhteistoimintamenettely, syksy 2017 Yhteistoimintamenettely: esitellään ja käsitellään omistajapoliittiset linjaukset ja muutosohjelma. Muutosohjelma esitys Yhteistoimintaneuvottelut IV Henkilöstön asema ja muutostarpeet Yhteistoiminnallisesti: TA-esitys Lokakuu Marraskuu Joulukuu KH:n iltakoulu Henkilöstötoimikunta KH YT päätös KV Talousarvio ja omistajapoliittiset linjaukset KH Muutosohjelma

28 Syksyn 2017 yhteistoimintamenettelyn aikataulu Yhteistoimintamenettely, jossa käsitellään ja esitellään omistajapoliittiset linjaukset ja muutosohjelma Oulu Talousarvioesitys vuodelle 2018 käsitellään yhteistoiminnallisesti. TA-2018 kj:n esitys on julkaistu Esitys muutosohjelmasta julkaistaan Muutosohjelma ja talousarvioesitys esitellään henkilöstötoimikunnalle Yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä päätetään kaupunginhallituksessa Yhteistoimintamenettelyn kesto on 6 viikkoa ja 5 päivää ja kestää välisen ajan. Talousarvioesitys valtuustolle päätetään kaupunginhallituksessa Muutosohjelma hyväksytään kaupunginhallituksessa Talousarvio ja omistajapoliittiset linjaukset hyväksytään kaupunginvaltuustossa IV Henkilöstön asema ja muutostarpeet

29 Oulu 2020 organisaatio Sote- ja maakuntauudistuksen lopputuloksen, strategiatyön ja muutosohjelman linjausten ja selvitysten perusteella valmistellaan esitykset ja päätetään tulevasta organisoinnista niin, että Oulu 2020 organisaatio on valmis ja käytössä vuoden 2020 alussa. Aikataulu: elokuu 2018 Vastuu: Kaupungin johtoryhmä V Organisaatiomuutokset Kaupungin tapahtuma- ja markkinointiyksikkö Konsernihallinnon viestintä valmistelee esityksen Oulun kaupungin tapahtumamarkkinoinnin uudelleen organisoinnista. Esityksen mukaan tapahtumapalvelut, Oulun kaupunkiseudun yhteismarkkinointi, matkailuneuvonta, elinkeinomarkkinointi ja Oulu Convention Bureau liitetään yhteen ja ne muodostavat yhden uuden tapahtuma ja markkinointiyksikön. Yksikkö perustetaan Business Oulu liikelaitokseen. Aikataulu: Selvitystyö on käynnissä ja päätös vuoden 2017 loppuun mennessä

30 Yhdyspinnat ja toimintatavat kaupungin ja maakunnan välillä Miten Oulun hyvät toimintatavat saadaan siirtymään maakunnan ja kaupungin väliseksi toiminnaksi? VI Oulu ja maakunta Aikataulu: tammikuu joulukuu 2019 Vastuu: Toimialojen johto

31 Muutosohjelma Oulu 2020 Tavoitteena talouden tasapaino: vuosikatetavoite 40 miljoonaa suurempi vuonna Esitetyt toimenpiteet ja tasapainotavoite: Tietohallinnon ja Oulun tietotekniikan (OTT) organisointi Teknisen liikelaitoksen, Oulun serviisin ja Oulun Tilakeskuksen yhdistäminen Yksityisteiden aurauksen ja valaistuksen avustamisesta luopuminen Kiinteistöjen neliömäärien tarkastaminen (kiinteistövero) Sivistys- ja kulttuuripalveluiden esitys Hyvinvointipalveluiden esitys BusinessOulun esitys Sivakka-yhtiön lisäosinko Muut toimenpiteet Yhteensä 2 miljoonaa euroa 5-7 miljoonaa euroa 0,5 miljoona euroa 0,5 miljoonaa euroa 5 miljoonaa euroa 8,5 miljoonaa 2 miljoonaa euroa 1 miljoonaa euroa 13,5 15,5 miljoonaa euroa 40 miljoonaa euroa Toimenpiteet ja tasapainotavoitteet tarkentuvat työn edetessä.

32 Muutosohjelman käsittelyaikataulu, alustava KH Iltakoulu 20.9., 4.10., Muutosohjelma julkaistaan Henkilöstötoimikunta KH, lausuntopyynnöt ja YT-menettelystä päätös KV valtuustoseminaarissa Henkilöstötoimikunta ja yhteistoimintamenettely Lautakunnat ja johtokunnat KH KV info KH hyväksyminen Hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus päättää konsernia koskevista suunnitelmista Muutosohjelma on valmistelua ohjaava asiakirja ja toimenpiteisiin liittyvät päätökset tehdään erikseen (Lautakunnat, KH KV).

33 Kiitokset!

34 Merkittävät valmisteluasiat, kaksi valmisteluprojektia Kaupunkistrategia Oulu2026, mahdollisuuksien hyödyntäminen Muutosohjelma Oulu Talousarvio 2018 ja suunnitelma Uusi Kaupunginvaltuusto aloittaa Muutosohjelman hyväksyminen 12/2017 KH Muutosohjelman toteutus : Uusi organisaatio /2017 Sote digilinjaukset 3/2018 Valinnanvapauslakiesitys eduskunta 6/2018 Lait vahvistetaan 1/2019 Maakunnat järjestäytyvät 2-4/2019 Valinnanvapaus päätökset ja sopimussiirrot 1/2020 Maakunnat aloittavat 6/2018 Väliaikaishallinto aloittaa Maakuntavaalit Yhteistoimintaneuvottelut Uusi Johtokunta Elinkeino- ja työllisyyspalvelut Uusi kaupunkistrategia 2/2018 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat ja kehittämissalkut 1/2019 Kuntavaalit Kuntavaalit TA2018 (KH/KV) (KJ esitys )

35 Toimenpiteiden alustava jatkoaikataulu Yhteistoimintaneuvottelut Toimenpiteisiin liittyvät yhteistoimintaneuvottelut, mikäli vaikutusta henkilöstöön TIETOHALLINNON JA OTT YHDISTÄMINEN OULUN SERVIISIN, TILAKESKUKSEN JA TEKLIN YHDISTÄMINEN YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUIDEN TOIMENPITEET PALVELUVERKKO- SELVITYS SIVISTYS- JA KULTTUURIPALVELUIDEN TOIMENPITEET HYVINVOINTIPALVELUIDEN TOIMENPITEET BUSINESSOULUN TOIMENPITEET HENKILÖSTÖN AKTIVOINTI MUUTOKSEEN HALLINTO- JA ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN SELVITYS OULU 2020 ORGANISAATIO KH Muutosohjelma Toimenpiteistä päätetään toimivallan mukaisesti (lautakunta, KH ja KV) Muutosohjelman toimenpiteiden seuranta, arviointi ja päivittäminen vuosittain kaupunginhallituksessa