PERUSTURVALAUTAKU NTA TALOUSARVIOESITYS 2018

Transkriptio

1 PERUSTURVALAUTAKU NTA TALOUSARVIOESITYS 2018 Vs. perusturvajohtaja Saara Kuusela PERUSTURVALAUTAKUNTA LIITE NRO 1 Syyskuu 2017

2 Perusturvalautakunta Toiminta-ajatus Perusturvalautakunnan toimialaan sisältyvät terveyspalvelut ja sosiaalipalvelut lukuun ottamatta päivähoitoa. Toiminnan tarkoituksena on kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, ja sairauksien ja sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisy ja kuntoutumisen edistäminen. Talousarviokehys Perusturvalle annettu budjettikehys on euroa, mikä on 0,8 % enemmän kuin vuoden 2017 kehys Perusturvalautakunta liite nro 1 2

3 Perusturvalautakunta: Talousarvio 2018 Tilinpäätös 2016 Talous-arvio 2017 Talousarvioesitys 2018 Muutos Ta2017/ Tae2018 Perusturvalautakunta TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,4 % Maksutuotot ,2 % Tuet ja avustukset ,9 % Muut toimintatuotot ,7 % TOIMINTATUOTOT ,4 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,0 % Palvelujen osto ,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 % Avustukset ,1 % Muut toimintakulut ,3 % TOIMINTAKULUT ,7 % Perusturvalautakunta toimintakate ,8 % Perusturvalautakunta liite nro 1 3

4 Perusturvalautakunta: Henkilöstö ( kootaan henkilöstöpalveluissa toimialojen esitysten perusteella ) Vastuualue TP2016 TA2017 TAE2018 TS2019 TS2020 Vakituiset vakanssit -kokoaikaiset -osa-aikaiset 439 / / / Määräaikainen henkilöstö *) -kokoaikaiset -osa-aikaiset Yhteensä 461 / / / Sote Sisältää hallinnon ja perusturvan atk henkilöstön (3 + 3 vakanssia) Hallinto: Henkilöstörakenteen muutos; lakkautetaan talouspäällikön virka ja perustetaan taloussuunnittelijan toimi Määräaikainen palkkavaraus: sote-väliaikaishallinto 3 kk *) muut kuin sijaiset tai palkkatuella palkatut **) työelämään kuntoutumisen palvelut ( 7 vakinaista ja 4 määräaikaista tt. siirr.keskushallintoon ) Perusturvalautakunta liite nro 1 4

5 Perusturvan vakinaiset henkilöstömuutokset yhteensä Perustettavat vakanssit (+2,5 htv) 2 kokoaikaista ja 1 osa-aikainen vakanssi Kokoaikaistettavat vakanssit (+1,3 htv) 4 osa-aikaista vakanssia kokoaikaistetaan Lakkautettavat vakanssit (-2,5 htv) 2 kokoaikaista ja 1 osa-aikainen vakanssi Lisäksi henkilöstörakenteen muutoksia Perusturvalautakunta liite nro 1 5

6 Terveyspalvelut Toiminta-ajatus Terveyspalveluiden tehtävänä on kaupungin asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin kokonaisvaltainen edistäminen, syrjäytymisen, sairauksien ja tapaturmien ehkäiseminen ja tarpeen mukainen sairaan- ja terveydenhoito Vastuualueen palvelutaso ja pääsuoritteet Vastaanottokäyntejä lääkäreiden ja hoitajien vastaanotoilla (sis. päiväpolin ja päivystyksen) n , joka on enemmän kuin valtakunnassa keskimäärin (vrt. sairastavuus) Suun terveydenhuollon käyntejä (sis. hammaslääkärillä, suuhygienistillä ja hammashoitajalla käynnit) n , joka on suunnilleen valtakunnan keskitasoa Sairaalan hoitopäiviä n Akuuttipainotteinen, valtakunnallisessa vertailussa hyvin vähän pitkäaikaishoivaa. Hoitojaksot verrokkeihin nähden lyhyitä, mutta yksikköhinta suhteellisen korkea n. 359 e/vrk, johtuen akuuttipainotteisuudesta Mielenterveyspoliklinikan käyntejä n , mikä ylittää selkeästi valtakunnan keskiarvon (vrt. korkea mt-diagnoosien sairastavuus) Perusturvalautakunta liite nro 1 6

7 Terveyspalvelut, tuloskortti Vastuualue: Strateginen päämäärä Terveyspalvelut Vetovoimainen, uudistuva ja kehittyvä Äänekoski Näkökulma Asiakas Kriittinen menestystekijä Mittari(t) Nykytaso Tavoite 2018 Tavoite 2019 Tavoite 2020 Tavoite 2021 Tavoitetaso 2022 Hyvät ja toimivat peruspalvelut Asiakastyytyväisyyskyselyt (kokonaisarvio) 4 4,1 4,2 4,2-4,3 4,3 4,3 tai korkeampi Lakisääteisten määräaikojen toteutuminen 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Valmiiden hoito- ja kuntoutumissuunnitelmien määrä listatuilla potilailla 5 % 10 % 20 % 30 % 50 % 60-70% Kuntalaisten vuorovaikutus- ja osallistumismahdollisuuksien vahvistaminen Asiakastyytyväisyyskysely/vaikutusmahdollisuudet 3,8 3,9 4 4,1 4,2 4,2 tai korkeampi osallistumismahdollisuuksien Pidettyjen asiakasraatien määrä vahvistaminen Potilasjärjestöjen sovitut tapaamiset (kpl-määrä) Keskeisiä toimenpiteitä menestystekijän saavuttamiseksi: Toimintamallien jatkuva arviointi ja kehittäminen sekä terveyspalveluiden kehittämisprojektin toimeenpano ja seuranta. Suunnitelmallisuuden lisääminen hoidon eri vaiheissa: hoito- ja kuntoutumissuunnitelmien laadinta yhteistyössä asiakkaiden kanssa, varhainen tuki, systemaattiset toimintakykykartoitukset ja kotiutussuunnitelmat sairaalan potilaille. Terminaalivaiheessa oleville potilaille laaditaan saattohoitosuunnitelma. Asiakas- ja sidosryhmäkyselyjen toteuttaminen säännöllisesti, kokemusasiantuntijoiden ja potilasjärjestöjen edustajien mukanaolo kehittämissuunnitelmien laatimisessa, asiakasraatien järjestäminen, asiakaspalautteen nopea käsittely ja analysointi ja korjaavien toimenpiteiden tekeminen. Perusturvalautakunta liite nro 1 7

8 Terveyspalvelut, tuloskortti Strateginen päämäärä Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Näkökulma Henkilöstö Kriittinen menestystekijä Mittari(t) Nykytaso Tavoite 2018 Tavoite Tavoitetaso 2022 Oikein mitoitettu, motivoitunut, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Tyhy-kysely: Osaamisen arviointi säännöllisesti Kehityskeskustelun tarpeita vastaavuus 3,1 3,1 3,3 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4 3,5 3,5 3,6 3,6 Tyhy-kysely: Työtyytyväisyys 3,6 3,8 3,9 3,9 4 4 tai korkeampi Toimiva johto ja esimiestyö Tyhy/Palautteen saaminen esimieheltä 3,1 3,2 3,3 3,4 3,4 3,5 Tyhy/ Tyytyväisyys työyhteisön johtamistapaan 3,2 3,4 3,5 3,5 3,6 3,6 Keskeisiä toimenpiteitä menestystekijän saavuttamiseksi: Tyhy-kyselyn tulosten hyödyntäminen ja toiminnan kehittäminen erityisesti niiden arviointialueiden osalta, joiden tulos on kaupungin keskiarvoa heikompi. Henkilöstön koulutus- ja kehittämistarpeiden arviointi mm. kehityskeskusteluja hyödyntäen sekä osaamiskartoituksia hyödyntämällä. Esimiesten johtamiskoulutus ja työhyvinvointikorttikoulutukseen osallistuminen. Perusturvalautakunta liite nro 1 8

9 Terveyspalvelut, tuloskortti Strateginen päämäärä Laadukkaat ja kustannustehokkaat palveluprosessit Näkökulma Prosessi Kriittinen menestystekijä Mittari(t) Nykytaso Tavoite 2018 Tavoite Tavoitetaso 2022 Prosessien tehostaminen Kuvattujen alaprosessien määrä %:na 10 % 20 % 30-40% 40-50% 50 % 50-60% Prosessien yhteensovittaminen sidosryhmien kanssa 15 % 25 % 50 % 100 % 100 % 100 % Keskeisiä toimenpiteitä menestystekijän saavuttamiseksi: Prossikuvaukset tedään IMS-järjestelmään (keskeiset prosessit kuvattu/ niitä tarvittaessa korjataan). Kuvataan myös alaprosesseja. Toimintaa kehitettäessä arvioidaan muutoksen aiheuttamat kustannusvaikutukset suhteessa kohonneeseen laatuun mahdollisimman perusteellisesti. Strateginen päämäärä Tasapainoinen ja kasvua tukeva talous Näkökulma Talous Kriittinen menestystekijä Mittari(t) Nykytaso Tavoite 2018 Tavoite Tavoitetaso 2022 Kehittämisen mahdollistava taloustilanne Talousarvion toteuma 100 % % 100+/-0,5% 100+/-0,5% 100+/-0,5% 100+/-0,5% Keskeisiä toimenpiteitä menestystekijän saavuttamiseksi: Talousarvion laadinta realistiseksi huomioiden asiakkaiden tarpeet. Talousarvion noudattaminen. Reagoiminen talousarvion ennakoituun ylitykseen välittömästi, kun arvio ylityksestä olemassa. Palvelutarjonnan suhteuttaminen resursseihin. Perusturvalautakunta liite nro 1 9

10 Terveyspalvelut, tuloskortti Asiakas Hyvät ja toimivat peruspalvelut Monipuoliset kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Viihtyisä ja vetovoimainen asuin- ja elinympäristö Kuntalaisten vuorovaikutus- ja osallistumismahdollisuuksien vahvistaminen Kilpailukykyinen elinkeinoympäristö ja erinomaiset elinkeinopalvelut Hyvien liikenneyhteyksien vahvistaminen Työllisyyden edistäminen Ympäristöystävällinen, energiatehokas ja uusiutuviin energialähteisiin tukeutuva kaupunki Henkilöstö Oikein mitoitettu, motivoitunut, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Toimiva johto ja esimiestyö Prosessit Prosessien tehostaminen Uuden teknologian hyödyntäminen Viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden yhteistyön syventäminen Talous Kehittämisen mahdollistava taloustilanne Strategisten investointien hallinta Toimiva kuntakonserni ja omistajapolitiikka Perusturvalautakunta liite nro 1 10

11 Terveyspalvelut: Talousarvio 2018 Tilinpäätös 2016 Talous-arvio 2017 Talousarvioesitys 2018 Muutos Ta2017/ Tae2018 Terveyspalvelut TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,8 % Maksutuotot ,4 % Muut toimintatuotot ,6 % TOIMINTATUOTOT ,0 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,1 % Palvelujen ostot ,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 % Avustukset ,0 % Muut toimintakulut ,3 % TOIMINTAKULUT ,1 % Terveyspalvelut toimintakate ,1 % Perusturvalautakunta liite nro 1 11

12 Terveyspalvelut: Henkilöstö ( kootaan henkilöstöpalveluissa toimialojen esitysten perusteella ) Vastuualue TP2016 TA2017 TAE2018 TS2019 TS2020 Vakituiset vakanssit -kokoaikaiset -osa-aikaiset 156/ / / Määräaikainen henkilöstö *) -kokoaikaiset -osa-aikaiset Yhteensä 158 / / / Sote Perustettavat virat (0,5): osa-aikainen terveyskeskuslääkärin virka (kohdentuu arjen tuen palveluihin) Lakkautettavat toimet (2,5): osastonsihteerin toimi suun terveydenhuollossa ja 0,5 varastonhoitajan toimi, sosiaalityöntekijän toimi mielenterveys- ja päihdepalveluissa (tehtävät järjestelty sisäisesti) Henkilöstörakenteen muutokset: lakkautetaan toimistosihteerin toimi ja perustetaan sairaanhoitajan toimi vastaanottopalveluihin (listatiimi), lakkautetaan perushoitajan toimi ja perustetaan sairaanhoitajan toimi terveyskeskussairaalassa Tilapäinen henkilöstö: palveluassistentti, osa-aikainen välinehuoltaja (78,43%) *) muut kuin sijaiset tai palkkatuella palkatut Perusturvalautakunta liite nro 1 12

13 Terveyspalvelut: Osaamisen kehittäminen Henkilöstön osaamisen kehittämistarpeet vuonna Mitä osaamista on ensisijaisesti kehitettävä nykyisen henkilöstön osalta - Millaista osaamista poistuu esim. eläköitymisen myötä - Millaista osaamista tarvitaan laadukkaiden palvelujen tuottamiseen Osaamisen kehittämisen kolme tärkeintä teemaa vuonna 2018 Ammattiryhmät, joihin osaamisen kehittäminen kohdistuu Arvio kustannusvaikutuksista vuonna 2018 Vastuuhenkilö 1. Ammatillisen osaamisen kehittäminen ja ylläpitäminen. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvä koulutus. Kaikki terveyden-huollon toimijat. Pääpaino hoitajien ammatillisen osaamisen vahvistamisessa Ylilääkäri Johtava hoitaja Tulosalueiden esimiehet 2. Asiakaslähtöinen palvelu ja laadun kehittäminen - Koko terveydenhuolto Kaikki terveydenhuollon toimijat tulosalueittain kustannukset sijaisjärjestelyistä Tulosalue-esimiehet vastuualueen esimiehen kanssa, johtava hoitaja 3. Omahoitoa ja toimintakyvyn ylläpitoa kannustava työote Pääasiassa sairaalan ja vastaanottojen hoitohenkilöstö n Tulosalue-esimiehet vastuualueen esimiehen kanssa Perusturvalautakunta liite nro 1 13

14 Terveyspalvelut: Rakenteelliset muutokset / säästökohteet Vastaanottopalvelut: kehitetään päiväpolimallia ja listavastaanottoja, koulutukset, sairaanhoitajan toimen perustaminen listavastaanotoille Lääkärin virka (½), työpanos suunnataan arjen tuen palveluihin Terveyskeskussairaala, kuntoutustiimin kehittäminen, perushoitajan toimi muutetaan sairaanhoitajan toimeksi Mielenterveys- ja päihdepalvelut, päihdekuntoutuksen, joka tapahtuu laitoksissa, kilpailuttaminen? Sosiaalityöntekijän toimen lakkauttaminen Työterveyshuollon lääkärityön riittävyys Perusturvalautakunta liite nro 1 14

15 Terveyspalvelut: Haasteet vastaanottopalvelut: lääkärityön riittävyys, kokonaisresurssi, sijaisuuksiin rekrytointi lääkärit sekä hoitajat terveyskeskussairaala: palvelun käyttö lisääntynyt pitkäaikaisesti, riittääkö 40 paikkainen osasto ikääntyvän väestön tarpeisiin suun terveydenhoito: palvelun jonoutuminen, jonot olleet luokkaa 4 kk, resurssit tulee käyttää maximaalisesti, huoli tilojen kunnosta (vesivahingot) mielenterveys ja päihdepalvelut: psykiatrin ja lääkäriresurssin rekrytointi todella haasteellista, joudutaan ostopalveluihin ja pätkätöihin työterveyshuollon lääkärityön riittävyys. erikoissairaanhoidon menojen kehitys? tukipalvelujen hinta, esim. röntgen, ilmaisjakelun kustannusten kasvu ( Libre - verensokerimittaus) suurina, yhteisinä asioina haasteeksi nousee väestön ikääntyminen, sosiaaliset ongelmat, päihteet ehkä epävarmuus sote lainsäädännöstä. Perusturvalautakunta liite nro 1 15

16 Sosiaalityö Toiminta-ajatus Sosiaalityön palveluiden tavoitteena on edistää kuntalaisten sosiaalista kuntoutumista, elämänhallintaa ja itsenäistä selviytymistä sekä ehkäistä syrjäytymistä. Vastuualueen palvelutaso ja pääsuoritteet Toimeentulotuesta kunnassa hoidetaan täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki sekä perustoimeentulotuen alentamiseen liittyvät asiakassuunnitelmat. Näillä asiakkailla on pääsääntöisesti myös muun sosiaalityön tarvetta. Sosiaalityön päätehtävä on sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut, lastensuojelu sekä kotouttamislain mukaiset tehtävät. Lastensuojeluilmoituksia arvioidaan tulevan n. 600 ja niistä käynnistyviä palvelutarpeen arvioinnin työprosesseja arvioidaan vuositasolla tehtävän n. 300 lapselle. Lastensuojelun avohuollossa n. 220 lasta, mikä on keskimääräistä enemmän. Perhetyön asiakkaina n. 280 perhettä Sijaishuollossa vuoden aikana on n. 67 lasta ja jälkihuollon tukiasumisen palveluissa n. 10 nuorta. Huostassa vuoden lopussa n. 40 lasta, mikä on valtakunnan keskitasoa Äänekoski on päättänyt 30 kuntapaikan järjestämisestä oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille. Varaudutaan max 21 nuoren perheryhmäkotitoiminnan ostopalveluun Perheryhmäkoti Fenderissä sekä tukiasumiseen ja lastensuojeluun, valtio korvaa kotouttamisen kustannukset laskennallisen korvauksen ja erityspalvelujen korvauksien kautta. Perusturvalautakunta liite nro 1 16

17 Sosiaalityö, tuloskortti Vastuualue: Sosiaalityö Strateginen päämäärä Vetovoimainen, uudistuva ja kehittyvä Äänekoski Näkökulma Asiakas Kriittinen menestystekijä Mittari(t) Nykytaso Tavoite 2018 Tavoite Tavoitetaso 2022 Hyvät ja toimivat peruspalvelut asikastyytyväisyyskyselyt ka 3, ,1 4,2 lakisääteisten määräaikojen toteutuminen % 100,00 100,00 100, sij.huollossa olevia lapsia % 0-17 vuotiaista 1,50 1,50 1,50 1,50 1,40 1,30 Keskeisiä toimenpiteitä menestystekijän saavuttamiseksi: suunnitelmalliset ja oikea-aikaiset palvelut, seuranta ja arviointi ennaltaehkäisevät ja varhaisen tuen palvelut ensisijaisia asiakkaan osallisuuden lisääminen monialainen työtapa Perusturvalautakunta liite nro 1 17

18 Sosiaalityö, tuloskortti Strateginen päämäärä Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Näkökulma Henkilöstö Kriittinen menestystekijä Mittari(t) Nykytaso Tavoite 2018 Tavoite Tavoitetaso 2022 Oikein mitoitettu, motivoitunut, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Tyhy-kyselyn tulokset vastuualueen ka 4 4, osaaminen ja työolot osion ka 4, Työyhteisön toimivuus osion ka 4,10 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2 Johtaminen osion ka 4,00 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2 Toimiva johto ja esimiestyö Johtamiskoulutuksen määrä esimiehillä % Keskeisiä toimenpiteitä menestystekijän saavuttamiseksi: TYHY-kyselyn tulosten perusteella nostettujen kehittämiskohteiden vaatimien toimenpiteiden toteutus Henkilöstön osaamisen/ erityisen osaamisen monipuolinen ja yksikkörajat ylittävä hyödyntäminen Fyysisen toimintaympäristön toimivuus ja terveet tilat, jotka mahdollistavat ja tukevat yhdessä toimimista Henkilöstön tiimityön vahvistaminen ja tukeminen Perusturvalautakunta liite nro 1 18

19 Sosiaalityö, tuloskortti Strateginen päämäärä Laadukkaat ja kustannustehokkaat palveluprosessit Näkökulma Prosessi Kriittinen menestystekijä Mittari(t) Nykytaso Tavoite 2018 Tavoite Tavoitetaso 2022 Prosessien tehostaminen prosessikuvausten määrä % keskeisistä työtehtävistä 80,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 henkilöstökysely prosessien toimivuudesta ka 3, Keskeisiä toimenpiteitä menestystekijän saavuttamiseksi: IMS-kuvaukset on tehty kaikkien keskeisten prosessien osalta ja ne pidetään ajantasalla hyvät työkäytänteet on tunnistettu ja käytössä IMS- prosessikuvaukset on käytössä työhön perehdyttämisessä Strateginen päämäärä Tasapainoinen ja kasvua tukeva talous Näkökulma Talous Kriittinen menestystekijä Mittari(t) Nykytaso Tavoite 2018 Tavoite Tavoitetaso 2022 Kehittämisen mahdollistava taloustilanne talousarvion toteutuminen % alkup.talousarviosta 99 % 100 +/- 1% 100 +/- 1 % 100+/-0,5% 100+/-0,5% 100+/-0,5% Keskeisiä toimenpiteitä menestystekijän saavuttamiseksi: talousarvion noudattaminen palvelujen oikea-aikaisuus ja oikea porrastus Perusturvalautakunta liite nro 1 19

20 Sosiaalityö, tuloskortti Asiakas Hyvät ja toimivat peruspalvelut Monipuoliset kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Viihtyisä ja vetovoimainen asuin- ja elinympäristö Kuntalaisten vuorovaikutus- ja osallistumismahdollisuuksien vahvistaminen Kilpailukykyinen elinkeinoympäristö ja erinomaiset elinkeinopalvelut Hyvien liikenneyhteyksien vahvistaminen Työllisyyden edistäminen Ympäristöystävällinen, energiatehokas ja uusiutuviin energialähteisiin tukeutuva kaupunki Henkilöstö Oikein mitoitettu, motivoitunut, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Toimiva johto ja esimiestyö Prosessit Prosessien tehostaminen Uuden teknologian hyödyntäminen Viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden yhteistyön syventäminen Talous Kehittämisen mahdollistava taloustilanne Strategisten investointien hallinta Toimiva kuntakonserni ja omistajapolitiikka Perusturvalautakunta liite nro 1 20

21 Sosiaalityö: Talousarvio 2018 Tilinpäätös 2016 Talous-arvio 2017 Talousarvioesitys 2018 Muutos Ta2017/ Tae2018 Sosiaalityö TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,7 % Maksutuotot ,0 % Tuet ja avustukset ,9 % Muut toimintatuotot ,0 % TOIMINTATUOT ,3 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,5 % Palvelujen ostot ,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 % Avustukset ,8 % Muut toimintakulut ,0 % TOIMINTAKULUT ,7 % Sosiaalityö toimintakate ,4 % Perusturvalautakunta liite nro 1 21

22 Sosiaalityö: Henkilöstö ( kootaan henkilöstöpalveluissa toimialojen esitysten perusteella ) Vastuualue TP2016 TA2017 TAE2018 TS2019 TS2020 Vakituiset vakanssit -kokoaikaiset -osa-aikaiset Määräaikainen henkilöstö *) -kokoaikaiset -osa-aikaiset 31 / / Yhteensä 36 / / Sote Lakkautettava toimi: toimistosihteerin toimi aikuis- ja perhesosiaalityössä (toimeentulotuen siirto Kelalle) Henkilöstörakenteen muutokset: lakkautetaan etuussihteerin virka ja perustetaan palveluohjaajan virka (aikuis- ja perhesosiaalityön palveluohjaus, välitystilit, ttt-tuen tehtävät), lakkautetaan perhetukikeskuksen ohjaajan toimi ja perustetaan kodinhoitajan toimi lapsiperheiden kotipalveluun (kasvun ja oppimisen toimialalle) Tilapäinen henkilöstö: palveluohjaaja (kotouttaminen) Elinvoimayksiköstä siirretään alkaen 3 palveluohjaajan tointa perusturvan toimialalle. *) muut kuin sijaiset tai palkkatuella palkatut **) työelämään kuntoutumisen palvelut (7 vakinaista ja 4 määräaik.työntekijää siirr keskushallintoon) Perusturvalautakunta liite nro 1 22

23 Sosiaalityö: Osaamisen kehittäminen Henkilöstön osaamisen kehittämistarpeet vuonna Mitä osaamista on ensisijaisesti kehitettävä nykyisen henkilöstön osalta - Millaista osaamista poistuu esim. eläköitymisen myötä - Millaista osaamista tarvitaan laadukkaiden palvelujen tuottamiseen Osaamisen kehittämisen kolme tärkeintä teemaa vuonna 2018 Ammattiryhmät, joihin osaamisen kehittäminen kohdistuu Arvio kustannusvaikutuksista vuonna 2018 Vastuuhenkilö 1. Aikuis- ja perhesosiaalityön sekä kotouttamisen sisällön kehittäminen PRO SOS hanke -Monialainen palvelutarpeen arviointi -Pitkäaikaistyöttömän palveluprosessi -Sosiaalisen kuntoutuksen sisällöt -Työmenetelmien kehittäminen Kotopaikka- hanke -Henkilöstön osaamisen lisääminen -Verkostotyö kotouttamisessa -Kuntarajat ylittävä yhteistyö sosiaalityöntekijät palveluohjaaja etuussihteeri sosiaalityön johtaja Sosiaalityön johtaja Perusturvalautakunta liite nro 1 23

24 Sosiaalityö: Osaamisen kehittäminen Henkilöstön osaamisen kehittämistarpeet vuonna Mitä osaamista on ensisijaisesti kehitettävä nykyisen henkilöstön osalta - Millaista osaamista poistuu esim. eläköitymisen myötä - Millaista osaamista tarvitaan laadukkaiden palvelujen tuottamiseen Osaamisen kehittämisen kolme tärkeintä teemaa vuonna 2018 Ammattiryhmät, joihin osaamisen kehittäminen kohdistuu Arvio kustannusvaikutuksista vuonna 2018 Vastuuhenkilö 2. Vastuualueen yhteisen toiminnan kehittäminen 1) Soteen valmistautuminen sosiaalityön eri osa-alueilla 2 ) Avekki uhka ja väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisyn koulutus -Ammatillinen yhteisöllisyys -Varhainen ennaltaehkäisy -Sujuva, toiminnallinen arki -Työn hallinta ja itsetuntemus Koko henkilöstö Sosiaalityön johtaja Perusturvalautakunta liite nro 1 24

25 Sosiaalityö: Osaamisen kehittäminen Henkilöstön osaamisen kehittämistarpeet vuonna Mitä osaamista on ensisijaisesti kehitettävä nykyisen henkilöstön osalta - Millaista osaamista poistuu esim. eläköitymisen myötä - Millaista osaamista tarvitaan laadukkaiden palvelujen tuottamiseen Osaamisen kehittämisen kolme tärkeintä teemaa vuonna 2018 Ammattiryhmät, joihin osaamisen kehittäminen kohdistuu Arvio kustannusvaikutuksista vuonna 2018 Vastuuhenkilö 3. Lastensuojelun ja perhetyön osaamisen syventäminen eri osaalueilla -arviointiprosessi, -monialainen työ ja verkostotyö, -psyykkisesti oireilevien nuorten hoitopolku/ lastensuojelutyö, -Perhetyön palvelujen tuotteistaminen Sosiaalityöntekijät Palveluohjaaja Perhetyöntekijät Lastensuojelun johtava sosiaalityöntekijä, Perhetyön esimies Perusturvalautakunta liite nro 1 25

26 Sosiaalityö: Rakenteelliset muutokset / säästökohteet toteutettu toimeentulotukimuutokseen liittyvät vakanssien lakkautukset ( määräaikainen etuussihteeri ja toimistosihteeri ) lastensuojelussa on varauduttu tiedossa olevien sijoitusten jatkumiseen ( 15 ) ja vain osittain mahdollisiin uusiin sijoituksiin valmistellaan Typ-tehtävien ja kuntouttavan työtoiminnan siirto elinvoimayksiköstä perusturvaan. Tavoiteaikataulu siirrolle alkaen. Perusturvalautakunta liite nro 1 26

27 Sosiaalityö: Haasteet suurimmat haasteet liittyvät mahdollisiin ennakoimattomiin lastensuojelun menoihin erityisesti sijaishuollossa lastensuojeluilmoitusten määrä on kasvanut 2017 (arvio koko vuodelle 645 ilmoitusta, kun vuonna 2016 tuli 479 ilmoitusta) lastensuojelun pulmana myös vaikeus rekrytoida lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä, mikä heijastuu mahdollisuuksiin tehdä tehokkaasti avohuollon työtä Perusturvalautakunta liite nro 1 27

28 Arjen tuki Toiminta-ajatus Arjen tuki tarjoaa asukkaille tarpeen mukaiset ja laadukkaat toimintakykyä ylläpitävät yksilölliset palvelut, jotka tukevat asiakkaan voimavaroja ja itsenäistä selviytymistä omassa toimintaympäristössä, kodissa asumispalveluissa ja laitospalveluissa. Vastuualueen palvelutaso ja pääsuoritteet Seniorikeskustoiminnan piirissä ja ennalta ehkäisevissä palveluissa n käyntiä/v., n. 500 as./v. Kotihoidossa n asiakasta joka kuukausi, vuoden aikana n käyntiä, n käyntiä/työntekijä/vuosi. Kuntouttavaa asiakastyöaikaa lisätään. Tukipalvelut n asiakkaalle Arviointi- ja kuntoutusjaksoja n. 200 viikkoa Lyhyt- ja pitkäaikaista perhehoitoa ostetaan n. 40 as/v., perhehoitoa käytetään sekä vanhus-, vammais- ja mielenterveyspalveluissa Ympärivuorokautisen hoidon pitkäaikaispaikkoja on käytössä n. 262 (sis. vanhus-, vammais-, mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakkuudet), joista laitoshoidon paikkoja 63. Tehostetussa palveluasumisessa yht. n. 199 paikkaa, joita omissa yksiköissä n. 146 ja ostopalveluissa n. 53. Hoitopäivät yht. kaikissa ympärivuorokautisissa yksiköissä n , hinta ka n. 130 e/vrk. Kattavuus n. 9 % yli 75-vuotiaista. Omaishoidon piirissä n. 180 asiakasta, kattavuus selvästi yli valtakunnan keskiarvon ja verrokkien tason Perusturvalautakunta liite nro 1 28

29 Arjen tuki, tuloskortti Vastuualue: Arjen tuki 2018 Strateginen päämäärä Vetovoimainen, uudistuva ja kehittyvä Äänekoski Näkökulma Asiakas Kriittinen menestystekijä Mittari(t) Nykytaso Tavoite 2018 Tavoite Tavoitetaso 2022 Hyvät ja toimivat peruspalvelut Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden määrä 91,0 % 91,5 % 92,0 % 92,5 % 93,0 % 93,5 % Laitoshoidossa olevien yli 75-vuotiaiden määrä 2,57 % 2,5 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % Tehostetussa palveluasumisessa olevien yli 75- vuotiaiden määrä 6,27 % 6,0 % 5,5 % 5,5 % 5,5 % 5,5 % Kuntalaisten vuorovaikutus- ja osallistumismahdollisuuksien vahvistaminen Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset: keskiarvo kokonaisuudesta ,1 4,1 4,2 4,2 Toteutuneet asiakasraadit, kpl Keskeisiä toimenpiteitä menestystekijän saavuttamiseksi: Palvelujen oikea-aikainen kohdentaminen asiakasohjauksella, asiakkaan osallistaminen, painopiste kuntoutuksessa, ennaltaehkäisevissä palveluissa ja varhaisen tuen palveluissa. varhaisen tuen palveluissa. Ennaltaehkäisevien palvelujen ja kotiin menevien palvelujen monimuotoisuus, laatu ja yksilöllisyys. Perusturvalautakunta liite nro 1 29

30 Arjen tuki, tuloskortti Strateginen päämäärä Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Näkökulma Henkilöstö Kriittinen menestystekijä Mittari(t) Nykytaso Tavoite 2018 Tavoite Tavoitetaso 2022 Oikein mitoitettu, motivoitunut, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Suositusten mukaiset henkilöstömitoitukset yksiköissä, mitoitusnormi ympärivuorokautisissa yksiköissä min. 0,5 tt/as. 0,40-0,65 0,42-0,65 0,5-0,65 0,5-0,65 0,5-0,65 0,5-0,65 Työhyvinvointikysely, osaaminen ja työolot 3,5 3,7 3,8 3,9 4,0 4,0 Työhyvinvointikysely, työyhteisön toimivuus 3,8 3,8 3,9 4,0 4,0 4,0 Kotihoidossa asiakastyöaika % kokonaistyöajasta % 40/60 % 40/60 % 40/60 % 40/60 % 40/60 % Sairauspoissaolot kalenteripäivää/ htv 24,6 22,5 20,5 19,5 18,5 17,5 Toimiva johto ja esimiestyö työhyvinvointikysely, johtaminen 3,2 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 Keskeisiä toimenpiteitä menestystekijän saavuttamiseksi: Yksiköissä tehty suunnitelmat mitoitukseen pääsemiseksi, minimimitoitus tehostetussa palveluasumisessa 0,5 Kotihoidossa asiakastyöajan seuranta toiminnanohjausjärjestelmällä ja sen avulla työajan kohdentaminen tasapuolisesti ja tavoitetasolle. Rekrytointiosaamisen vahvistaminen ja perehdytysksen suunnitelmallinen toteutuminen. Mind map käytössä osana perehdytystä. Yhteistyön tehostaminen työterveyshuollon kanssa ja varhaisen tuen toimintamallin tehokkaampi käyttö. Johtamisalueiden uudelleen arviointi ja johtamisosaamisen vahvistaminen tavoitteena työhyvinvoinnin lisääminen. Perusturvalautakunta liite nro 1 30

31 Arjen tuki, tuloskortti Strateginen päämäärä Laadukkaat ja kustannustehokkaat palveluprosessit Näkökulma Prosessi Kriittinen menestystekijä Mittari(t) Nykytaso Tavoite 2018 Tavoite Tavoitetaso 2022 Prosessien tehostaminen Kotihoidon kattavuus yli 75-vuotiaiden osuudesta 19.8% 19,8 % 19,8 % 19,8 % 19,8 % 19,8 % Kotikuntoutuksen asiakasmäärä Lakisääteisten määräaikojen toteutuminen: %-osuus 99, Uuden teknologian hyödyntäminen Varahenkilöstön käyttöaste %-osuus 92 94,0 95,0 96,0 97,0 98,0 Uusien teknologiaratkaisujen pilotointi ja kokeilu sekä käyttöönotto, laitteiden määrä Keskeisiä toimenpiteitä menestystekijän saavuttamiseksi: Asiakas- ja palveluprosessikuvaukset käytössä osana IMS-järjestelmää, yhtenäinen palvelusuunnitelmaprosessi, Kotihoidon mobiilijärjestelmä optimaalisesti käytössä ja toimintaa uudistetaan kokoistava kotihoito -hankkeen mukaisesti. Yhteistyötä kotihoidon, terveystoimen, sosiaalitoimen ja arjen tuen välillä syvennetään edelleen. Teknologian mahdollisuuksia otetaan pilotointina käyttöön ja kokeilujen jälkeen osaksi toimintaa, mikäli ne todetaan hyödyllisiksi. Strateginen päämäärä Tasapainoinen ja kasvua tukeva talous Näkökulma Talous Kriittinen menestystekijä Mittari(t) Nykytaso Tavoite 2018 Tavoite Tavoitetaso 2022 Kehittämisen mahdollistava taloustilanne Talousarvion toteutuminen % suunnitellusta talousarviosta 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Käyttöasteet ka: - Laitoshoito 98,4 99,9 99,9 99,9 99, Tehostettu palveluasuminen 97, Tavallinen palveluasuminen Lyhytaikaishoito 99, Tukiasuminen suoriteprosentti 78, Seniorikeskus + päivätoiminta suoriteprosentti Keskeisiä toimenpiteitä menestystekijän saavuttamiseksi: Ennaltaehkäisevän työn ja toimintakykyä lisäävän toiminnan ja työn lisääminen kaikilla osa-alueilla. Palvelurakenteen keventäminen, prosessien toimivuuden arviointi ja tehostaminen, talouden seuranta kuukausittain ja poikkeamiin aktiivinen puuttuminen. Perusturvalautakunta liite nro 1 31

32 Arjen tuki, tuloskortti Asiakas Hyvät ja toimivat peruspalvelut Monipuoliset kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Viihtyisä ja vetovoimainen asuin- ja elinympäristö Kuntalaisten vuorovaikutus- ja osallistumismahdollisuuksien vahvistaminen Kilpailukykyinen elinkeinoympäristö ja erinomaiset elinkeinopalvelut Hyvien liikenneyhteyksien vahvistaminen Työllisyyden edistäminen Ympäristöystävällinen, energiatehokas ja uusiutuviin energialähteisiin tukeutuva kaupunki Henkilöstö Oikein mitoitettu, motivoitunut, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Toimiva johto ja esimiestyö Prosessit Prosessien tehostaminen Uuden teknologian hyödyntäminen Viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden yhteistyön syventäminen Talous Kehittämisen mahdollistava taloustilanne Strategisten investointien hallinta Toimiva kuntakonserni ja omistajapolitiikka Perusturvalautakunta liite nro 1 32

33 Arjen tuki: Talousarvio 2018 Tilinpäätös 2016 Talous-arvio 2017 Talousarvioesitys 2018 Muutos Ta2017/ Tae2018 Arjen tuki TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,1 % Maksutuotot ,4 % Muut toimintatuotot ,0 % TOIMINTATUOTOT ,3 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,8 % Palvelujen ostot ,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % Avustukset ,1 % Muut toimintakulut ,0 % TOIMINTAKULUT ,1 % Arjen tuki toimintakate ,9 % Perusturvalautakunta liite nro 1 33

34 Arjen tuki: Henkilöstö ( kootaan henkilöstöpalveluissa toimialojen esitysten perusteella ) Vastuualue TP2016 TA2017 TAE2018 TS2019 TS2020 Vakituiset vakanssit -kokoaikaiset -osa-aikaiset Määräaikainen henkilöstö *) -kokoaikaiset -osa-aikaiset Yhteensä Sote Vakauttamisohjelma : henkilöstölisäykset euroa vuonna 2016 ja euroa vuonna 2017 (+ 7 htv), ei henkilöstölisäyksiä v > vuonna 2016 perustettu 6,5 uutta vakanssia, vuonna 2017 perustettu 0,5 uusi vakanssi Vakauttamisohjelman säästöjä; keskitetty varahenkilöstö e, prosessien tehostaminen /vuosi, yhteensä euroa (vähennetty kehyksestä) Perusturvalautakunta liite nro 1 34

35 Arjen tuki: henkilöstömuutoksia vuonna 2018 Perustettavat toimet (2) Hoitajan toimi kotihoitoon Kuntoutusohjaajan toimi vammaispalveluihin Kokoaikaistetaan seuraavat osa-aikaiset toimet (1,3 htv) 0,5 osa-aikainen hoitajan toimi Kuhnamon palvelutalossa muutetaan kokoaikaiseksi 0,5 osa-aikainen hoitajan toimi Kalevankodissa muutetaan kokoaikaiseksi 0,85 osa-aikainen hoitajan toimi Kalevankodissa muutetaan kokoaikaiseksi 0,85 osa-aikainen ohjaajan toimi Kalevankodissa muutetaan kokoaikaiseksi Em. toimia esitettiin perustettavaksi ja kokoaikaistettavaksi v Tuolloin päätettiin, että toimia ei perusteta/kokoaikaisteta vakinaisina vuonna 2017, vaan palkat varattiin tilapäisten palkkaukseen. Sovittiin seuranta määräaikaisten työntekijöiden palkkaamisen kokonaistaloudellisista vaikutuksista -> seurannan perusteella, että vakinaisen henkilöstön palkkaaminen on tarkoituksenmukaista toiminnan ja talouden kannalta. Perusturvalautakunta liite nro 1 35

36 Arjen tuki: henkilöstömuutoksia vuonna 2018 (jatkoa) Henkilöstörakenteen muutokset: - Lakkautetaan hoitajan toimi Ruskovillassa ja perustetaan palveluasumisen johtajan virka (Konginkankaan palveluasunnot, Sumiaiskoti) - Lakkautetaan hoitajan toimi Ruskovillassa ja perustetaan toimintaterapeutin toimi kotihoitoon Perusturvalautakunta liite nro 1 36

37 Arjen tuki: Osaamisen kehittäminen Henkilöstön osaamisen kehittämistarpeet vuonna Mitä osaamista on ensisijaisesti kehitettävä nykyisen henkilöstön osalta - Millaista osaamista poistuu esim. eläköitymisen myötä - Millaista osaamista tarvitaan laadukkaiden palvelujen tuottamiseen Osaamisen kehittämisen kolme tärkeintä teemaa vuonna 2018 Ammattiryhmät, joihin osaamisen kehittäminen kohdistuu Arvio kustannusvaikutuksista vuonna 2018 Vastuuhenkilö 1. Kuntoutuspolkuja tukeva kuntoutuskoulutus (JAMK) Koko arjen tuen henkilöstö jaettuna koko Arjen tuen vastuualueen kaikille yksiköille Palvelujohtaja, esimiehet 2. Henkilökunnan Avekki-koulutus, työturvallisuus Esimiehet ja tilaajatiimi Koko henkilöstö jaettuna koko Arjen tuen vastuualueen kaikille yksiköille Palvelujohtaja Perusturvalautakunta liite nro 1 37

38 Arjen tuki: Osaamisen kehittäminen Henkilöstön osaamisen kehittämistarpeet vuonna Mitä osaamista on ensisijaisesti kehitettävä nykyisen henkilöstön osalta - Millaista osaamista poistuu esim. eläköitymisen myötä - Millaista osaamista tarvitaan laadukkaiden palvelujen tuottamiseen Osaamisen kehittämisen kolme tärkeintä teemaa vuonna 2018 Ammattiryhmät, joihin osaamisen kehittäminen kohdistuu Arvio kustannusvaikutuksista vuonna 2018 Vastuuhenkilö 3. Kirjaamiskäytäntö ja lakiosaamisen vahvistaminen -Kansa-koulu kirjaamisvalmennus -Rakenteellinen ja arkea tukeva kirjaaminen - Uudistuva lainsäädäntö, mm. rajoittamistoimenpiteet, vammaispalvelulaki, sosiaalihuoltolaki Kirjaamisvalmennus: koko henkilöstö Lakikoulutus: tilaajatuottajatiimi jaettuna koko Arjen tuen vastuualueen kaikille yksiköille Palvelujohtaja, tilaajatuottajatiimi 4. Saattohoito ja eri asiakasryhmien huomioimiseen liittyvä osaaminen Ympärivuorokautisen hoidon henkilöstö, kotihoidon henkilöstö Palvelujohtaja, esimiehet Perusturvalautakunta liite nro 1 38

39 Arjen tuki: Rakenteelliset muutokset / säästökohteet Ruskovillan toiminnan asteittainen vähentäminen ja henkilöstösiirrot tästä johtuen. (Kotihoidon toimintaterapeutti ja esimiesvakanssi alueelle Sumiaiskoti-Konginkankaan palvelukeskus) Muita vakansseja ei ole päätetty, tarve Kuhnamon palvelutalo (mitoitus alle 0,5)/ Sumiaiskoti (AVIn huomautus liian vähäisestä henkilöstömäärästä) sekä kotihoito ja ennaltaehkäisevä työ Liikkuva hoitaja pooli kotihoitoon (tasoittaa alueellista työn kuormitusta sekä rauhoittaa suuren osan työntekijöitä päivän tehtävien hoitamista, kun ns. juoksevien asioiden hoito esim. turvahälytykset keskitetään liikkuville hoitajille Annosjakelu kotihoidon asiakkaille (vapauttaa 2-2,5 työntekijän työajan muuhun) SAS-toiminnan kehittäminen, myös mielenterveys-, päihde- ja vammaispalvelun asiakkaat SAS-työryhmän kautta, jolloin saadaan arvioitua paremmin heidän mahdollisuudet selvitä omissa yksiköissä eikä kaikkea tarvitse ostaa Perusturvalautakunta liite nro 1 39

40 Arjen tuki: Haasteet suuriin sairauspoissaolomääriin ja työoloihin, mm. Suolahden palvelukeskus ei ole rakenteiltaan terve ja vaikeuttaa tilannetta henkilöstön sairauspoissaolojen ja asiakasturvallisuuden osalta sairauspoissaolojen vuoksi sijaisten käyttö omissa yksiköissä aiheuttaa taloudellista kuormitusta keventää ostopalvelukuormaa, mutta vammais-, mielenterveys- ja päihdepalveluilla ei omia 24/7 yksiköitä, jonka vuoksi ostoihin jouduttu turvautumaan. SAS-toiminnan muutoksella mahdollisuus hiukan vastaan tulee tällöin muita haasteita, kuten paikkojen riittäminen ja /tai niiden jumiutuminen pitkiksi ajoiksi, koska ne osoitetaan tällä muutoksella huomattavasti nuoremmille asiakkaille ja tämä vaikuttaa paikkojen kiertonopeuteen. Lisäksi kysymyksenä on myös henkilöstön osaaminen sekä asiakaskunnan tarpeiden yhteensovittaminen, kun paikoilla on hyvin eri tyyppisiä asiakkaita Perusturvalautakunta liite nro 1 40

41 Arjen tuki: Haasteet jatkuu vammaispalveluissa suuri nuorten ryhmä, joka itsenäistymässä ja muuttamassa pois kotoaan, suuri tuen tarve muutoksessa ja vaatii kuntoutusohjaajien työpanosta enenevästi sekä uusien tukiasuntojen löytymistä Äänekosken alueelta Perusturvalautakunta liite nro 1 41