PERUSTURVALAUTAKUNTA TALOUSARVIOESITYS 2019
|
|
- Anna Korpela
- 5 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 PERUSTURVALAUTAKUNTA TALOUSARVIOESITYS 2019 Perusturvalautakunta Liite nro 1 Saara Kuusela Syyskuu 2018
2 Perusturvalautakunta Toiminta-ajatus Perusturvalautakunnan toimialaan sisältyvät terveyspalvelut ja sosiaalipalvelut lukuun ottamatta päivähoitoa. Toiminnan tarkoituksena on kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, ja sairauksien ja sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisy ja kuntoutumisen edistäminen. Talousarviokehys Kaupunginhallituksen perusturvalle hyväksymä määrärahakehys on Elinvoimayksiköstä on siirretty sosiaalityön vastuualueen kehykseen (Työvoiman yhteispalvelupiste ja kuntouttava työtoiminta) määrärahakehys on 2,4 % enemmän kuin vuoden 2018 kehys.
3 Perusturvalautakunta: Talousarvio 2019 Perusturvalautakunta Tilinpäätös 2017 Talousarvio 2018 Talousarvioesitys 2019 Muutos Ta2018/ Tae2019 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,7 % Maksutuotot ,8 % Tuet ja avustukset ,8 % Muut toimintatuotot ,9 % TOIMINTATUOTOT ,1 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,3 % Palvelujen ostot ,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 % Avustukset ,2 % Muut toimintakulut ,9 % TOIMINTAKULUT ,3 % Perusturvalautakunta toimintakate ,7 %
4 Perusturvalautakunta: Henkilöstö ( kootaan henkilöstöpalveluissa toimialojen esitysten perusteella ) Vastuualue TP2017 TA2018 TAE2019 TS2020 TS2021 Vakituiset vakanssit -kokoaikaiset -osa-aikaiset 445 / / / / / 11 Määräaikainen henkilöstö *) -kokoaikaiset -osa-aikaiset Yhteensä 449 / / / / /13 Sote? Sisältää hallinnon ja perusturvan atk henkilöstön (3 + 3 vakanssia). Huom. Elinvoimayksiköstä siirretty kolme vakanssia perusturvan toimialalle Henkilöstöresurssien lisäykset verrattuna vuoteen 2018 yhteensä +13,9 htv vakinaisten ja määräaikaisten palkkoihin (terveyspalvelut + 7 htv, sosiaalityö + 3 htv, arjen tuki + 3,5 htv ja hallinto + 0,4 htv) *) muut kuin sijaiset tai palkkatuella palkatut
5 Terveyspalvelut Toiminta-ajatus Kaupungin asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin kokonaisvaltainen edistäminen ja tarpeen mukainen sairaan- ja terveydenhoito. Toiminta on järjestetty tulosalueittain avohoitopalveluihin, suun terveydenhuoltoon, mielenterveys- ja päihdepalvelut, työterveyshuoltoon ja sairaalaan sekä tukipalveluihin. Lisäksi terveyspalveluista valvotaan erikoissairaanhoidon toteutumista. Toimintaa on kehitetty biopsykososiaalisesta viitekehyksestä sisältäen preventiivisen työn, potilaiden tutkimuksen ja hoidon sekä kuntoutuksen. Vastuualueen palvelutaso ja pääsuoritteet Terveydenhuollon palvelut järjestetään lakisääteisten määräaikojen sisällä. Toiminnan pääsuoritteet pysyvät nykyisellä tasolla: Terveyskeskuslääkäreiden avovastaanottokäynnit noin , sairaanhoitajien käynnit noin , hammaslääkäreiden käynnit noin , suuhygienistien käynnit noin 7500, terveyskeskussairaalan hoitopäivät noin , mielenterveys- ja päihdepalvelujen käynnit noin
6 Terveyspalvelut Vuosikohtaiset tavoitteet (tuloskortti) - Erillisenä liitteenä
7 Terveyspalvelut: Osaamisen kehittäminen Henkilöstön osaamisen kehittämistarpeet vuonna Mitä osaamista on ensisijaisesti kehitettävä nykyisen henkilöstön osalta - Millaista osaamista poistuu esim. eläköitymisen myötä - Millaista osaamista tarvitaan laadukkaiden palvelujen tuottamiseen Osaamisen kehittämisen kolme tärkeintä teemaa vuonna 2019 Ammattiryhmät, joihin osaamisen kehittäminen kohdistuu Arvio kustannusvaikutuksista vuonna 2019 Vastuuhenkilö Ammatillisen osaamisen kehittäminen ja ylläpitäminen Kaikki terveydenhuollon toimijat e Ylilääkäri, johtava hoitaja ja tulosalueiden esimiehet Potilasturvallisuus ja laadun kehittäminen Ennaltaehkäisevä työ: Pääpaino kansansairauksien, päihdehaittojen sekä iäkkäiden kaatumisten ja vajaaravitsemuksen ennaltaehkäisyyn suunnatuissa koulutuksissa Kakki terveydenhuollon toimijat Kaikki terveydenhuollon ammattihenkilöt tulosalueittain e Tulosalueiden esimiehet vastuualueen esimiehen kanssa, johtava hoitaja e Ylilääkäri, johtava hoitaja sekä tulosalueiden esimiehet
8 Terveyspalvelut: Talousarvio 2019 Terveyspalvelut Tilinpäätös 2017 Talousarvio 2018 Talousarvioesitys 2019 Muutos Ta2018/ Tae2019 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,7 % Maksutuotot ,1 % Muut toimintatuotot ,7 % TOIMINTATUOTOT ,3 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,8 % Palvelujen ostot ,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 % Avustukset ,0 % Muut toimintakulut ,8 % TOIMINTAKULUT ,9 % Terveyspalvelut toimintakate ,0 %
9 Vastuualue Terveyspalvelut: Henkilöstö ( kootaan henkilöstöpalveluissa toimialojen esitysten perusteella ) Vastuualue TP2017 TA2018 TAE2019 TS2020 TS2021 Vakituiset vakanssit -kokoaikaiset -osa-aikaiset 155 / / / / / 3 Määräaikainen henkilöstö *) -kokoaikaiset -osa-aikaiset Yhteensä 157 / / /165 5 / / 4 Sote Perustettavat toimet (1): hammashoitajan toimi suun terveydenhoitoon ennaltaehkäisevään toimintaan Henkilöstörakenteen muutokset (3): lakkautetaan kaksi terveyskeskusavustajan tointa vastaanottopalveluissa ja perustetaan kaksi sairaanhoitajan tointa (päiväpolin 2.vaiheen toteutus), lakkautetaan hammaslääkärin virka ja perustetaan hammaslääkärin toimi Tilapäinen henkilöstö: 5 työntekijää terveyskeskussairaalaan (sairaalapaikkojen määräaikainen lisääminen), palveluassistentti, osa-aikainen välinehuoltaja (78,43%), evo-lääkäri Muuta: päihdeklinikan sairaanhoitajan toimeen palkkavaraus (vak.toimi, joka vakauttamisohjelman mukaisesti ollut täyttämättä) Muuta huomioitavaa: työterveyshuollon yhtiöittäminen -> henkilöstön liikkeenluovutus (10,5 htv) Henkilöstöresurssien lisäys vuoteen 2018: +7 htv (5 sairaala, 1 päihdeklinikka, 1 suun terv.huolto) *) muut kuin sijaiset tai palkkatuella palkatut
10 Terveyspalvelut: Rakenteelliset muutokset / kehittämiskohteet Erikoissairaanhoidossa ennakoidaan ensi vuodelle 2019 kustannusneutraalia budjetointia. Terveyskeskussairaalan paikkamäärää esitetään lisättäväksi ensi vuoden ajaksi 45 paikkaan. Määräaikaisesti palkataan 3 sairaanhoitaja ja 2 fysioterapeuttia. Pilotointina esitetään sosiaaliohjausta terveyskeskukseen, sosiaalityön ja perusterveydenhuollon yhteistyönä (työkykykoordinaattorin ja sosiaaliohjauksen tehtävät) Päihdepalveluissa vähennetään laitoshoidon ostopalveluja ja otetaan käyttöön päihdesairaanhoitajan vakanssi, joka suuntautuu preventiiviseen työhön. Suun terveydenhoidossa esitetään perustettavaksi hammashoitajan vakanssi preventiiviseen työhön. Työterveysyksikön siirtymistä maakunnalliseen KEVA:n työterveysyhtiöön suunnitellaan.
11 Terveyspalvelut: Haasteet Erikoissairaanhoidon käyttö vaihtelee vuosittain asukkaan väestöpohja on liian pieni talouden tarkan ennustamisen tekemiseksi. Eri ammattiryhmien sijaisten rekrytointi on haasteellista ja voidaan joutua käyttämään ostopalveluja. Terveyskeskuslääkäreiden vakanssipohjien määrä on niukka, työterveysyksikön siirtyminen maakunnalliseen yhtiöön voi vähentää lääkäriresurssia entisestään. Haasteena on lakisääteisten lääkäripalvelujen saatavuus. Äänekosken väestön sairastavuus on keskimääräistä enemmän. Tämä aiheuttaa haasteita preventiolle, hoidon toimintaprosesseille ja kuntoutukselle. Sote suunnittelu on hidastanut toiminnan kehittämistä ja investointeja.
12 Sosiaalityö Toiminta-ajatus Sosiaalityön palveluiden tavoitteena on edistää kuntalaisten sosiaalista kuntoutumista, elämänhallintaa ja itsenäistä selviytymistä sekä ehkäistä syrjäytymistä Vastuualueen palvelutaso ja pääsuoritteet Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut 200, välitystilit 100 ja toimeentulotuki 400 asiakasta, jälkihuolto 25 asiakasta/vuosi. Työllistämistä edistävä monialainen yhteispalvelu 450 asiakasta/ vuosi ja kuntouttava työtoiminta 110 asiakasta/kk. Lastensuojelun avohuollon piirissä 220 lasta/vuosi ja sijaishuollossa n. 80 lasta/vuosi. Lastensuojeluilmoituksia /vuosi. Perhetyön yksikkö 230 perhettä/vuosi. Kotouttaminen 30 pakolaisen ja 10 maahanmuuttajan palvelut. Sosiaalinen luototus uutena sosiaalihuoltolain mukaisena palveluna.
13 Sosiaalityö Vuosikohtaiset tavoitteet (tuloskortti) - Erillisenä liitteenä
14 Sosiaalityö: Talousarvio 2019 Tilinpäätös 2017 Talousarvio 2018 Talousarvioesitys 2019 Muutos Ta2018/ Sosiaalityö Tae2019 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,0 % Maksutuotot ,0 % Tuet ja avustukset ,8 % Muut toimintatuotot ,0 % TOIMINTATUOT ,2 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,3 % Palvelujen ostot ,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 % Avustukset ,1 % Muut toimintakulut ,9 % TOIMINTAKULUT ,8 % Sosiaalityö toimintakate ,5 %
15 Vastuualue Sosiaalityön palvelut: Henkilöstö ( kootaan henkilöstöpalveluissa toimialojen esitysten perusteella ) Vastuualue TP2017 TA2018 TAE2019 TS2020 TS2021 Vakituiset vakanssit -kokoaikaiset -osa-aikaiset Määräaikainen henkilöstö *) -kokoaikaiset -osa-aikaiset 24 / Yhteensä 24 / Sote? Perustettavat virat (1): sosiaalityöntekijän virka lastensuojeluun Lisäksi elinvoimayksiköstä siirretty alkaen 3 palveluohjaajan virkaa perusturvan toimialalle. Nimikemuutokset (3): Elinvoimayksiköstä siirtyneet palveluohjaajan virat muutetaan sosiaaliohjaajan viroiksi. Tilapäinen henkilöstö (3): palveluohjaaja ja perhetyöntekijä kotouttamiseen, sosiaaliohjaaja työkykykoordinaattorin tehtäviin ja sosiaaliohjauksen pilotointiin terveyskeskuksessa Henkilöstöresurssien lisäys vuoteen 2018: +3 htv (sosiaalityöntekijä, määräaikainen perhetyöntekijä ja määräaikainen sosiaaliohjaaja) *) muut kuin sijaiset tai palkkatuella palkatut
16 Sosiaalityö: Osaamisen kehittäminen (1/3) Henkilöstön osaamisen kehittämistarpeet vuonna Mitä osaamista on ensisijaisesti kehitettävä nykyisen henkilöstön osalta - Millaista osaamista poistuu esim. eläköitymisen myötä - Millaista osaamista tarvitaan laadukkaiden palvelujen tuottamiseen Osaamisen kehittämisen kolme tärkeintä teemaa vuonna 2019 Ammattiryhmät, joihin osaamisen kehittäminen kohdistuu Arvio kustannusvaikutuksista vuonna 2019 Vastuuhenkilö Aikuis- ja perhesosiaalityön sekä kotouttamisen sisällön kehittäminen Aikuis- ja perhesosiaalityö -pitkäaikaistyöttömien palveluprosessi sosiaalityössä Kotouttaminen -henkilöstön osaamisen lisääminen -verkostotyö kotouttamisessa -kuntarajat ylittävä yhteistyö Sosiaalityöntekijät, palveluohjaaja, etuussihteeri ja sosiaalityön johtaja e Sosiaalityön johtaja
17 Sosiaalityö: Osaamisen kehittäminen (2/3) Osaamisen kehittämisen kolme tärkeintä teemaa vuonna 2019 Ammattiryhmät, joihin osaamisen kehittäminen kohdistuu Arvio kustannusvaikutuksista vuonna 2019 Vastuuhenkilö Vastuualueen yhteisen toiminnan kehittäminen -Osallistuminen maakunnalliseen kehittämistyöhön ØSote-valmistelu ØHankkeet Koko henkilöstö e Sosiaalityön johtaja Lastensuojelun ja perhetyön osaamisen syventäminen eri osa-alueilla Lastensuojelu: -Palvelutarpeen arvioinnin kehittäminen -Lastensuojelun ja lastenvalvojan työn rajapinnat -Ajantasaisen lainsää-dännön hallinta -Rikostutkinnan ja lastensuojelun rajapinnat lasten kaltoinkohtelun osalta Sosiaalityöntekijät, palveluohjaaja ja perhetyöntekijät e Lastensuojelun johtava sosiaalityöntekijä ja perhetyön esimies
18 Sosiaalityö: Osaamisen kehittäminen (3/3) Osaamisen kehittämisen kolme tärkeintä teemaa vuonna 2019 Ammattiryhmät, joihin osaamisen kehittäminen kohdistuu Arvio kustannusvaikutuksista vuonna 2019 Vastuuhenkilö Perhetyö: -Perhetyön tuotteistaminen (maakunnallinen yhteistyö) -Läheisväkivalta (EPRASohjelma) -Psyykkisesti oireilevien nuorten hoitopolku (kesken viime vuodesta) -Pitkään jatkuneet ero- ja huoltajuusriidat (yhteistyö Pesäpuu ry:n kanssa)
19 Sosiaalityö : Rakenteelliset muutokset /kehittämiskohteet Typ-toiminnan, sote-palvelujen ja kaupungin työllisyyspalvelujen yhteistyö Sosiaalisen kuntoutuksen työmuodot ja osallisuuden vahvistaminen Palveluohjaus (palvelupolut kuntoon/paku-hanke ) Arviointitiimin työskentely : palvelutarpeen arvioinnin nopea interventio > lastensuojeluasiakkuuksien tarve vähenee, riittävä tuki peruspalveluissa Toimeentulon ja talouden hallinnan asiakastyö (toimeentulotuki, välitystilit ja sosiaalinen luototus) Perhetyön maakunnallinen kehittäminen Pilotointina sosiaaliohjaus terveyskeskukseen, sosiaalityön ja perusterveydenhuollon yhteistyönä (työkykykoordinaattorin ja sosiaaliohjauksen tehtävät)
20 Sosiaalityö: Haasteet Lastensuojelun tarve näyttäytyy edelleen suurena ja sijoitusten tarve painottuu nuorten laitossijoituksiin jotka kalliita. Ennakoimattomuus tällä väestöpohjalla. Perhetyön tarve ollut kasvussa 2018 ja painottunut vaativaan perhetyöhön. Perhepalvelujen lapsiperheitten kotipalvelu on kuormittunut > heijastuu perhetyöhön Sosiaalityöntekijöiden rekrytoinnin haasteet Sosiaalipäivystyksen kasvava tarve Huolena Terveyskatu 10:n sisäilmapulmat ja heijastuminen henkilöstön jaksamiseen ja pysyvyyteen Uudet toiminnot ja niiden vaatimat resurssit on vaikea ennakoida: kiintiöpakolaisten vastaanotto/ palvelut ja sosiaalinen luototus
21 Arjen tuki Toiminta-ajatus Arjen tuki tarjoaa asukkaille tarpeen mukaiset ja laadukkaat toimintakykyä ylläpitävät yksilölliset palvelut, jotka tukevat asiakkaan voimavaroja ja itsenäistä selviytymistä omassa toimintaympäristössä, kodissa asumispalveluissa ja laitospalveluissa. Vastuualueen palvelutaso ja pääsuoritteet Seniorikeskustoiminnan piirissä ja ennalta ehkäisevissä palveluissa n käyntiä/v., n. 500 as./v. Kotihoidossa n asiakasta joka kuukausi, vuoden aikana n käyntiä, n käyntiä/työntekijä/vuosi. Kuntouttavaa asiakastyöaikaa lisätään. Tukipalvelut n asiakkaalle Arviointi- ja kuntoutusjaksoja n. 260 viikkoa Lyhyt- ja pitkäaikaista perhehoitoa ostetaan n as/v., perhehoitoa käytetään sekä vanhus-, vammais- ja mielenterveyspalveluissa Ympärivuorokautisen hoidon pitkäaikaispaikkoja on käytössä n. 262 (sis. vanhus-, vammais-, mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakkuudet), joista laitoshoidon paikkoja 42. Tehostetussa palveluasumisessa yht. n. 200 paikkaa, joita omissa yksiköissä n. 161 ja ostopalveluissa n Hoitopäivät yht. kaikissa ympärivuorokautisissa yksiköissä n , hinta ka n. 130 e/vrk. Kattavuus n. 8,5 % yli 75-vuotiaista. Omaishoidon piirissä n. 180 asiakasta, kattavuus selvästi yli valtakunnan keskiarvon ja verrokkien tason
22 Arjen tuki Vuosikohtaiset tavoitteet (tuloskortti) - Erillisenä liitteenä
23 Arjen tuki: Talousarvio 2019 Arjen tuki Tilinpäätös 2017 Talousarvio 2018 Talousarvioesitys 2019 Muutos Ta2018/ Tae2019 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,7 % Maksutuotot ,1 % Tuet ja avustukset ,0 % Muut toimintatuotot ,3 % TOIMINTATUOTOT ,2 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,7 % Palvelujen ostot ,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 % Avustukset ,8 % Muut toimintakulut ,9 % TOIMINTAKULUT ,8 % Arjen tuki toimintakate ,7 %
24 Vastuualue Arjen tuki: Henkilöstö ( kootaan henkilöstöpalveluissa toimialojen esitysten perusteella ) Vastuualue TP2017 TA2018 TAE2019 TS2020 TS2021 Vakituiset vakanssit -kokoaikaiset -osa-aikaiset Määräaikainen henkilöstö *) -kokoaikaiset -osa-aikaiset Yhteensä Sote? Perustettavat toimet (3,5): 0,5 hoitajan toimi Kuhnamon palvelutalolle, 3 hoitajan tointa kotihoitoon Henkilöstörakenteen muutokset (4): Lakkautetaan hoitajan toimi Ruskovillassa ja perustetaan palveluvastaavan virka kotihoitoon (asiakasohjaustiimiin), lakkautetaan hoitajan toimi Ruskovillassa ja perustetaan ohjaajan toimi ennaltaehkäisevään toimintaan seniorikeskukseen, lakkautetaan hoitajan toimi ja perustetaan ohjaajan toimi Niittywillaan/ Tukipilariin, lakkautetaan vanhustyöntekijän toimi ja perustetaan hoitajan toimi Konginkankaan palveluasunnoilla alkaen Henkilöstöresurssien lisäys vuoteen2018: + 3,5 htv (uudet toimet) Esitys vuodelle 2020/ perustettavat toimet: 1 sairaanhoitajan toimi ja 2 hoitajan tointa kotihoitoon *) muut kuin sijaiset tai palkkatuella palkatut
25 Arjen tuki: Osaamisen kehittäminen (1/2) Henkilöstön osaamisen kehittämistarpeet vuonna Mitä osaamista on ensisijaisesti kehitettävä nykyisen henkilöstön osalta - Millaista osaamista poistuu esim. eläköitymisen myötä - Millaista osaamista tarvitaan laadukkaiden palvelujen tuottamiseen Osaamisen kehittämisen kolme tärkeintä teemaa vuonna 2019 Ammattiryhmät, joihin osaamisen kehittäminen kohdistuu Arvio kustannusvaikutuksista vuonna 2019 Vastuuhenkilö Kinestetiikka- ja ergonomiaosaamisen lisääminen, muistikuntoutus ja saattohoito osaaminen Koko arjen tuen henkilöstö e jaettuna koko arjen tuen vastuualueen kaikille yksiköille Palvelujohtaja, esimiehet Turvallisuusjohtamien ja asiakasohjauskoulutus + lakikoulutukset Esimiehet ja asiakasohjaustiimi e Esimiehet ja asiakasohjaustiimi Arjen tuen eri asiakasryhmien kohtaamisen ja osaamisen vahvistaminen (mt- ja päihdeasiakkaat, vammaispalvelu) Arjen tuen vammaispalvelut, mt- ja päihdepalvelut sekä kotiin suunnatut palvelut e jaettuna koko arjen tuen vastuualueen kaikille yksiköille Palvelujohtaja, vammaispalvelut, mt- ja päihdepalvelut
26 Arjen tuki: Osaamisen kehittäminen (2/2) Osaamisen kehittämisen kolme tärkeintä teemaa vuonna 2019 Ammattiryhmät, joihin osaamisen kehittäminen kohdistuu Arvio kustannusvaikutuksista vuonna 2019 Vastuuhenkilö Arjen tuen eri asiakasryhmien palvelulaatukoulutus Arjen tuen kaikki työntekijät e Palvelujohtaja, esimiehet
27 Arjen tuki: Rakenteelliset muutokset /kehittämiskohteet Suolahden palvelukeskuksen muutto uusiin vuokratiloihin. Laitoshoidon 25 paikan muuttaminen tehostetuksi palveluasumiseksi. Uusi yksikkö 40 paikkainen, 4 paikan siirtymistä muualle selvitellään. Kuhnamon palvelutalolta siirretään 2 pitkäaikaista jonottajan paikkaa Muistolaan. Ei henkilöstösiirtoja, tasoittaa mitoituksia yksiköiden välillä. Liikkuva hoitaja poolin vahvistaminen ja toiminnan kehittäminen ja juurruttaminen kotihoitoon Annosjakelu kotihoidon asiakkaille (vapauttaa 2 työntekijän työajan muuhun, kohdistuu pääosin sairaanhoitajien työaikaan) Palveluvastaavan virka palvelutarpeen arviointiin ja asiakasohjaukseen ikäihmisten palveluihin Ohjaajan vakanssi ennaltaehkäisevän työhön. Tehtävänä mm. seniorineuvolatoiminta, hyvinvoinnin kotikäynnit 75-vuotiaille, 80-vuotiaiden yhteistilaisuudet, omaishoitajien ja riskiryhmien terveys- ja hyvinvointitarkastukset, kaatumisvaarassa olevien riskiryhmän terveysneuvonta ja ohjaus sekä terveysja hyvinvointiteknologian käyttöönoton monipuolistaminen. Vammaispalveluiden tukiasumisen muodot sekä yhteistyön syventäminen; uudet ratkaisuvaihtoehdot Kuntoutustoiminnan vahvistaminen ja yhteistyön syventäminen terveystoimen kanssa ja osana koko arjen tuen toimintaa Saattohoidon kehittäminen pitkäaikaishoidon yksiköissä Vuonna 2017 aloitettu SAS-toiminnan kehittäminen: kaupungin omat yksiköt kaikkien asiakasryhmien käytössä tarpeen ja toimintakyvyn mukaisesti
28 Arjen tuki: Haasteet suuret sairauspoissaolomäärät ja työyhteisöjen työhyvinvointi sekä työvoiman saatavuus Tavoitteena keventää ostopalveluja, mutta vammais-, mielenterveys- ja päihdepalveluilla ei omia 24/7 yksiköitä, jonka vuoksi ostoihin joudutaan turvautumaan. SAS-toiminnan muutoksella mahdollisuus parantaa tilannetta, mutta tällöin vastaan tulee muita haasteita, kuten paikkojen riittäminen ja/tai niiden jumiutuminen pitkiksi ajoiksi, koska ne osoitetaan tällä muutoksella huomattavasti nuoremmille asiakkaille ja tämä vaikuttaa paikkojen kiertonopeuteen. Lisäksi kysymyksenä on myös henkilöstön osaaminen sekä asiakaskunnan tarpeiden yhteensovittaminen Vammaispalvelun kilpailutuksen vuoksi aiheutuneet lisäkustannukset ja kotoa muuttavien itsenäistyvien nuorten määrän lisääntyminen Kilpailutuksien viivästyminen (mm. annosjakelu) vaikeuttaa kotihoidon työssä selviytymistä ja työn sujuvuutta sekä henkilöstön kuormitusta Päihdeasiakkaiden kasvava määrä ja ongelmien monimuotoisuus
Toimialoilta on talousarvion laatimisen yhteydessä pyydetty esitykset vir ko jen ja toimien perustamisesta,
Perusturvalautakunta 50 26.09.2018 Perusturvan toimialan esitys henkilöstömuutoksista vuodelle 2019 779/01.01.00/2018 PETUR 26.09.2018 50 Toimialoilta on talousarvion laatimisen yhteydessä pyydetty esitykset
LisätiedotPERUSTURVALAUTAKU NTA TALOUSARVIOESITYS 2018
PERUSTURVALAUTAKU NTA TALOUSARVIOESITYS 2018 Vs. perusturvajohtaja Saara Kuusela PERUSTURVALAUTAKUNTA 27.9.2017 LIITE NRO 1 Syyskuu 2017 Perusturvalautakunta Toiminta-ajatus Perusturvalautakunnan toimialaan
LisätiedotPerusturvan vastuualueiden esitykset henkilöstömuutoksista vuodelle 2018 ovat:
Perusturvalautakunta 64 27.09.2017 Perusturvalautakunta 75 25.10.2017 Perusturvan toimialan esitys henkilöstömuutoksista vuodelle 2018 PETUR 27.09.2017 64 Toimialoilta on talousarvion laatimisen yhteydessä
LisätiedotTOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017
TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6
LisätiedotPerusturvalautakunta liite nro 2
Äänekosken kaupunki Sivu 1 Perusturvalautakunta 25.10.2017 liite nro 2 03032110 Johto ja yleiset palvelut Myyntituotot 234 Muut toimintatuotot 508 742 Henkilöstökulut -470.660-452.700-452.700-370.975-81.725
LisätiedotPERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018
PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 Perusturvan hallinto Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava
LisätiedotPERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2019
PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2019 Perusturvan hallinto Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava
LisätiedotTOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,
00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000
LisätiedotTalousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne
Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne 21.9.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 est Est 2016 LTK 2017 (ilman esh) Myyntituotot 1 526 837 1 347 234 1 347 234 1 388 029
LisätiedotHoiva vanhustenpalvelujen tulosalue
Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot
LisätiedotSOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)
SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen
LisätiedotMittari(t) Nykytaso Tavoitetaso 2021
Toimiala: Hyvät ja toimivat peruspalvelut Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden määrä 90% 91% 91,50% 92% 92,50% 93% Laitoshoidossa olevien yli 75-vuotiaiden määrä 2,88% 2,50% 2,50% 2% 2% 1,50% Tehostetussa
LisätiedotLaitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset
HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen
LisätiedotTILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT
MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen
LisätiedotPerusturvan toimiala
Perusturvan toimiala perehdytystilaisuus 14082017 Ulla Kuittu toimialajohtaja http://www.jyvaskyla.fi/info/talous/ta- 2017/final/kayttotalous/perusturva Toimialan vahva tukipalvelu konsernista Talouspäällikkö
LisätiedotBudjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto
Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10
LisätiedotSOTE-palvelut, tilannekatsaus Johanna Patanen Projektipäällikkö, sote-koordinaattori p
SOTE-palvelut, tilannekatsaus 11.10.2018 Johanna Patanen Projektipäällikkö, sote-koordinaattori p. 040 685 4035 Johanna.patanen@popmaakunta.fi www.popmaakunta.fi www.facebook.com/popmaakunta Twitter:@POPmaakunta
LisätiedotKodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016
Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon
LisätiedotHyvinvointipalveluiden talousarvio 2017
Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Perusturvalautakunnan talousarvio 2017 1 000 euroa TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 TULOT 12 154 12 123 10 180 10 180-16,0 % MENOT 64 985 65 089 65 860
LisätiedotKodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015
Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594
LisätiedotPerusturvapalvelujen toimialan määrärahankorotusesitys. Vt. perusturvajohtaja Jaana Koskela Valtuuston kokous
Perusturvapalvelujen toimialan määrärahankorotusesitys Vt. perusturvajohtaja Jaana Koskela Valtuuston kokous 15.12.2018 Perusturvan talous menolajeittain TP 2017 TOT 10 / 2017 TA 2018 TOT 10 / 2018 Tot-%
LisätiedotTERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET
TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Valiokuntaesittely Jouko Koskela 27.1.2015 TERVEYS JA TOIMINTAKYKY Palvelujen tehtävänä on kuntalaisten elämänhallinnan edistäminen, terveyden,
LisätiedotYlä-Savon SOTE kuntayhtymä
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403
LisätiedotKodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14
Horisontti TP 7 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 2014 6 000 4 000 3 000 1 000 809 649 1 654 1 161 537 1 749 3 573 2 692 4 551 4 456 2 920 3 816 594 365 2 128 2 646 TP15 TP14
LisätiedotToimialoilta on talousarvion laatimisen yhteydessä pyydetty esitykset virkojen ja toimien perustamisesta, lakkauttamisesta ja nimikemuutoksista.
Perusturvalautakunta 55 28.09.2016 Perusturvan toimialan esitys henkilöstömuutoksista vuodelle 2017 PETUR 55 Toimialoilta on talousarvion laatimisen yhteydessä pyydetty esitykset virkojen ja toimien perustamisesta,
LisätiedotTOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021
TOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 KONSERNIHALLINTO Myyntituotot 6 157 227 8 139 700 7 191 900 6 927 900 6 927 900 Maksutuotot 2 712 527 1 603 400 2 401 000 2 401 000 2 401
LisätiedotPERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE
Sosiaalipalveluiden PERUSTURVAN TOIMIALAN ORGANISAATIO 27.3.2017 ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Terveyspalveluiden Tulosalueet Toimintakyvyn tukipalveluiden Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden Tulosalue
LisätiedotPERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE
Sosiaalipalveluiden PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO 19.9.2017 ALKAEN PERUSTURVAJOHTAJA LIISA STÅHLE Terveyspalveluiden Tulosalueet Toimintakyvyn tukipalveluiden Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden
LisätiedotHorisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut
Horisontti: Osavuosikatsaus, Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset nuoret (perhehoito, lyhytaikaiset avohuollon sijoitukset, laitoshoito ja ammatilliset perhekodit) Määrä yhteensä (lapset
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511
00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330
LisätiedotPERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO ALKAEN VS. PERUSTURVAJOHTAJA JAANA KOSKELA
Sosiaalipalveluiden PERUSTURVAPALVELUJEN TOIMIALAN ORGANISAATIO 5.12.2018 ALKAEN VS. PERUSTURVAJOHTAJA JAANA KOSKELA Terveyspalveluiden Tulosalueet Toimintakyvyn tukipalveluiden Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 3619/02.02/2013
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 45 Asianro 3619/02.02/2013 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2013 tekniset talousarviomuutokset Perusturvan palvelualue Vanhus- ja vammaispalvelujen
LisätiedotETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström
ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4
LisätiedotTALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE
1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla
Lisätiedot1. Toimii kunnan hallintosäännön 10 :n mukaisena tulosalueen vastuuhenkilönä. 2. Käyttää kunnan puhevaltaa tulosalueellensa kuuluvissa asioissa.
Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille terveyspalveluiden ja toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueilla (esitetyt muutokset / lisäykset sinisellä fontilla):
LisätiedotESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE
Sosiaali- ja terveystoimen toimialan 2.2.2 1 (15) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 21.12.2016 Voimaan 1.1.2017
LisätiedotJUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena
1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan
LisätiedotPERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2018
PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2018 Sisällys 1 Nettokustannukset... 2 2 Suoritteet... 6 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 11 4.1 Masku... 11 4.2
Lisätiedot50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien
Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 700 5 200 5 923 26 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 243 242 242-1
LisätiedotViranhaltijapäätökset ajalta
1 (5) Asiakirjan nro Päätöksentekijä / vuosi Päätöspäivämäärä Otsikko Vastuuyksikkö Julkisuusluokka 5632/2017-1 henkilöstö- ja - PTP Henkilöstö- ja 134 / 2017 30.6.2017 Psykologin tehtävän muuttaminen
LisätiedotVakinaisten henkilötyövuodet yhteensä 129,52 10,00 4,00 0,00
LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUJEN TY Kasvatustoiminnan johtaja 1,00 Toimistosihteeri 1,00 Päiväkodin johtaja 5,00 Päivähoidon ohjaaja 3,60 Erityispäivähoidon ohjaaja 1,00 Erityislastentarhanopettaja 2,00 Vastaava
LisätiedotPALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA
PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA Mustijoen perusturva Perusturvapalvelukeskus Perusturvajohtaja Perusturvan johtoryhmä Kehittämis- ja hallintopalvelut Terveydenhuoltopalvelut PALVELU- ALUEET Lasten,
LisätiedotTA 2015 toteuma. Perusturvajohtaja Markku Kipinä
TA 2015 toteuma Perusturvajohtaja Markku Kipinä 10.3.2016 Tulosyksiköiden kuukausiseuranta Tulosyksikkö Syyskuu (75,0 %) Marraskuu (91,7 %) Joulukuu (100 %) Tulot Menot Toimintakate Tulot Menot Toimintakate
LisätiedotKodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP
Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14
LisätiedotYhteiset toiminnot Asukasluku , , , , ,
PERHEPALVELUT TP 2018 TA 2019 1.1-31.3.2019 TP 2019 arvio josta Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Suor.lkm Nettomenot
LisätiedotSosiaalipalvelut Terveystalo/Kymsote
Sosiaalipalvelut Terveystalo/Kymsote Lasten-, nuorten- ja perheiden palvelut Perheiden sosiaalityö sisältää virka-aikaisen lastensuojelun päivystyksen ja sosiaalihuoltolain mukaisen ilmoitusten vastaanoton
LisätiedotSosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET
Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi
LisätiedotAIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3
AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 Kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi Kotiin vietävä psykososiaalinen tuki Palvelutarpeen arviointi (muu kuin kotona tehtävä) Aikuissosiaalityö (ennalta ehkäisevä sosiaalityö,
LisätiedotPäijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti. Tammikuu 2019
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti Tammikuu 2019 Yleistä Yhtymä raportoi 2019 talousarvion toteumasta ja toimialojen toiminnallisista tavoitteista tämän raportin sisällön mukaisessa muodossa
Lisätiedotyli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %
KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75
LisätiedotPerusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*)
Perusturvan toimialan organisaatio (578 työntekijää*) Perusturva Liisa Ståhle Sosiaalipalvelut (3) Terveyspalvelut (3) Toimintakyvyn tukipalvelut (2) Ikäihmisten hyvinvointipalvelut (10) Hallintopalvelut
LisätiedotSosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019
Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019 Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet Talousarvion sitovuuden osalta kaupunginhallitus esittää noudatettavaksi
LisätiedotOVK II hyvinvointilautakunta
OVK II hyvinvointilautakunta Hallintopäällikkö Sannamari Nousiainen Hyvinvointilautakunta 26.9.2017 1 Hyvinvointitoimialan toimintakatekehitys TP2015-ENN2017 112000 000 111000 000 110000 000 109000 000
LisätiedotTehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön
SELVITYS TALOUSTOIMIKUNNALLE PERUSTURVAPALVELUT/Eeva-Sirkku Pöyhönen TOTEUTUNEET SÄÄSTÖT 2014 2015 Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti
LisätiedotPERUSTURVALAUTAKUNTA Perusturvalautakunta Liite nro 1. Sosiaali- ja terveyspalvelut
PERUSTURVALAUTAKUNTA Perusturvalautakunta 23.1.2018 Liite nro 1. Sosiaali- ja terveyspalvelut Sosiaalihuollon ja terveyspalvelujen järjestäminen asukkailleen on kunnan lakisääteinen tehtävä. Monipuolisilla
LisätiedotKÄYTTÖSUUNNITELMAT Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue
KÄYTTÖSUUNNITELMAT 2018 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.12.2017 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMATAVOITTEET 2018 Terveyden edistäminen
LisätiedotSosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen
2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin
LisätiedotViranhaltijalla on oman toimialueensa osalta oikeus tehdä päätöksiä seuraavissa asioissa:
Viranhaltijalla on oman toimialueensa osalta oikeus tehdä päätöksiä seuraavissa asioissa: Lasten ja nuorten palvelut, peruspalvelut Palveluvastaava sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19. :n mukaisesta lapsiperheiden
LisätiedotSosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta
Raision kaupunki Pöytäkirjaote 1 (2) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 06.11. Kaupunginhallitus Asianro 462/02.02.02/ 215 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion toteutuminen 30.9.
LisätiedotAikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat
Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Vahanne -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 30 57 % Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika
LisätiedotAikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma
Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen
LisätiedotAikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma
Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen
Lisätiedot2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)
KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä
LisätiedotPerusturvakeskus No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä
5000 Lautakunta Marja Havukainen/Sari Nurmi Marja Havukainen/Sari Nurmi Markku Kipinä/Mervi Paddar 5010 Hallinto Sari Nurmi/Marja Havukainen Sari Nurmi/Marja Havukainen Markku Kipinä/Mervi Paddar 5020
LisätiedotToteuma 2013-11 285 229 81 %
Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /
LisätiedotTiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta
Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tuottavuutta kehitetään tilaamalla Seuranta arviointi Oman toiminnan ja markkinoiden seuranta Tarjonta Laatu Hinta Tulevaisuuden palvelutarpeen ja tarjonnan kehitys
Lisätiedot(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,
Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 474 341 506 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen
LisätiedotSOTE- TIETOSISÄLLÖT Petri Matveinen ja Ari Virtanen, THL 1
SOTE- TIETOSISÄLLÖT 18.5.2018 Petri Matveinen ja Ari Virtanen, THL 1 MAAKUNTIEN JHS-PALVELULUOKAT / SOSIAALIPALVELUT JHS-palveluluokituksessa sosiaalihuollon palveluluokat ovat KANSA-yhteensopivia, mutta
LisätiedotTilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )
Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat
LisätiedotTammi-elokuun tulos 2017
Tammi-elokuun tulos Eksote Elokuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 293,5 293,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotKuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso
KOKONAISUUS A: Kotiin vietävien palvelujen sisältö ja kohdentuminen Kuntoutus ja ennaltaehkäisy TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso Eija Janhunen TAVOITTEENA MAAKUNNALLINEN IDEAALIMALLI KUNTOUTTAVAN
LisätiedotPalvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa
Ryhmän nimi: Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMINTAA OHJAAVAT TAVOITTEET TOIMENPITEET JA SEURANTA TOTEUTUMINEN 25.4.2016 1. Sujuvat arjen palvelut Kuntalaiset saavat lain edellyttämät sotepalvelut Palvelut
LisätiedotPERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT
PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio
Lisätiedotyli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)
KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu
LisätiedotEsperi Care Anna meidän auttaa
Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi palvelee, kasvaa ja kehittää. Valtakunnallinen Esperi Care -konserni tarjoaa kuntouttavia asumispalveluja ikääntyneille, mielenterveyskuntoutujille ja vammaispalvelun
LisätiedotPERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE
PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2016 Sisällys 1 Nettokustannukset... 1 2 Suoritteet... 5 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 12 4.1 Masku... 12 4.2
Lisätiedot+ / - ed.v % MB 2015 % TP 2014 EST 2015. ERO TA15 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597 634 102 0 0,2
SIILINJÄRVEN KUNTA / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kuukausiraportti TULOSALUEET TAMMI - HELMIKUU 2015 YHTEISET PALVELUT 16,67 Tot % voisi olla + / - ed.v TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597
Lisätiedotyli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)
POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu
LisätiedotToimialan esitys Nimike, vakanssilaji, osa-aikaisuus, palkkaus e, hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus.
Sosiaali- ja terveystoimi/uudet VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi
LisätiedotEtelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän organisaatio
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän organisaatio Valtuusto Tarkastuslautakunta Hallitus Kuntayhtymän hallinto Kuntayhtymän johtaja Yksilöasiain jaosto Hallinto- ja tukipalvelut Kehittämisyksikkö
Lisätiedot1 (8) Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue
1 (8) A. PALVELUALUE Palvelualueen johtaja Palvelualuejohtaja Ensisijaisesti johtajalääkäri ja tämän ollessa estynyt tai esteellinen palvelualuejohtajan nimeämä muu palvelualueen asiakkuusjohtaja, palvelupäällikkö
LisätiedotHailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05
Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto 5.12. 14:47:05 TOT 7 kk TA TA % TS 2018 TS 2019 Myyntituotot 860 Maksutuotot Tuet ja avustukset
LisätiedotORGANISAATION PERUSRAKENNE
ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSPAVELUJEN KUNTAYHTYMÄ ORGANISAATION PERUSRAKENNE Organisaatiorakenne arvioidaan syksyllä 2017 ja tehdään sen johdosta tarvittavat muutokset/korjaukset. TARKASTUSLTK VALTUUSTO
LisätiedotSoTen talousarvion toteutuminen TP 2017 Kannonkoski
Kannonkoski SOTEN JA SAARIKAN HALLINTO -13 932-15 100-15 100-18 807 124,5-3 707-4 875 35,0 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN PALVELUT -778 318-700 979-762 479-751 849 98,6 10 630 26 469-3,4 Neuvola-,
LisätiedotSosiaali- ja terveystoimiala Hallintopalvelut
Hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen / / 63510000 HALLINTO Tuotot 5 357 8 977 0 25 000 0,0 278,5 Toimintakulut -920 337-875 474-908 323-1 109 773 122,2 126,8 Netto -914 980-866 497-908 323-1
LisätiedotP E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö
KOKEMÄEN KAUPUNKI Hyväksytty KV 19.4.2010 14 Voimaantulo 1.5.2010 P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Valinta ja kokoonpano 2 Perusturvalautakunnan tehtävä
LisätiedotKuntayhtymän valtuusto. Kuntayhtymän hallitus. Oy Hallitus Tulosalueet. Kuntayhtymän johtaja. Sairaanhoidon. Diagnostiikkapalvelut.
Kainuun sote 2019 Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta NordLab -laboratorioliikelaitos Kuntayhtymän hallitus Kuntayhtymän johtaja Tilintarkastaja Sisäinen tarkastus Johtoryhmä Kainuunmeren Työterveys
LisätiedotJohdon ja esimiesten raportointi
Johdon ja esimiesten raportointi Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvätj ja tarkentuvat elokuun osavuosikatsaukseen. Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle
LisätiedotToimenpiteet vanhuspalvelulain voimaantulon johdosta vuonna 2015
Perusturvalautakunta 14 25.02.2015 Toimenpiteet vanhuspalvelulain voimaantulon johdosta vuonna 2015 PETUR 14 Vanhuspalvelulaki (laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn turvaamisesta sekä iäkkäiden sosiaali-
LisätiedotAikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Leena Lahti talousarviosta 2017 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma
Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2017-03 %:a Seija Heikkonen 2016 2017 2017-03 talousarviosta 2017 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl 71 65 36 + 55,38 % ei
Lisätiedotyli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu
SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu
LisätiedotMÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017
MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017 PERUSTURVAPALVELUT PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO LKM 31.12.2014 LKM 31.12.2014 perusturvajohtaja 1 Avoimet
LisätiedotYLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue
YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan
LisätiedotKannonkoski Kannonkoski Kannonkoski Kannonkoski Tot Poikkeama Muutos 2015/16
Kannonkoski Kannonkoski Kannonkoski Kannonkoski Kannonkoski Tot Poikkeama Muutos 2015/16 SOTEN JA SAARIKAN HALLINTO -22 083-28 839-28 839-13 932 48,3 14 907 8 151-36,9 Saarikan toimisto ja Yv, Yh, yks.joas,
LisätiedotTAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016
Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Kehitysvammaisten palvelujen organisointi Kärkihanke: Kehitysvammaisten asumispalveluiden avopainotteisuuden edistäminen Tuotantopuolen vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen
LisätiedotKuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa
Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Työpaja ammattikorkeakouluille ja sidosryhmille kuntousalan koulutuksesta 27.5.2014 Johtaja Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö
LisätiedotTOIMINTAA OHJAAVAT TAVOITTEET TOIMENPITEET JA SEURANTA TOTEUTUMINEN /
Ryhmän nimi: Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMINTAA OHJAAVAT TAVOITTEET TOIMENPITEET JA SEURANTA TOTEUTUMINEN 25.4.2016 / 27.2.2017 1. Sujuvat arjen palvelut Kuntalaiset saavat lain edellyttämät sotepalvelut
LisätiedotPäijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri
Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon
LisätiedotToimintakulut 2012/ Toimintatuotot 2012/
Osavuosikatsaus tammikuu 212 Talous Ta 212 Tot. 1-1 Tot. % Ennuste Liikevaihto 81 59 952 6 144 19 7,5 Toimintakulut 83 115 336 6 71 387 7,3 1, Henkilöstökulut 44 169 148 3 488 899 7,9 1, Liikeylijäämä
LisätiedotPERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016
ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset
Lisätiedot