Mittarit, arviointi ja tavoitetaso / vastuutaho Helmikuun Kuukausikohtaiset työttömyysprosentti

Transkriptio

1 Kaupunkikehityspalvelut Kaupunkikehityspalvelut, raportti Asiakkaat 1. Työllisyys paranee ja työpaikkaomavaraisuus kasvaa 1.1 Invest in -toiminta Sijoittumista harkitsevien, kasvamassa olevien nykyisten ja syntyvien uusien yritysten auttaminen Helmikuun Kuukausikohtaiset työttömyysprosentti työttömyysluvut Salossa oli 17,4 ja parempia kuin edellisen työttömiä oli yhteensä vuoden vastaavat Vuosi sitten työttömiä oli 153 vähemmän Heinäkuun 2016 työttömyysprosentti oli Salossa 16,9. Työttömiä oli yhteensä Vuosi sitten työttömiä oli 178 enemmän Team Salon asiakkaina olleiden invest in -toiminnan kautta Saloon sijoit-tuneisiin yrityksiin, Salossa jo oleviin kehittyviin yrityksiin ja Saloon perustettuihin uusiin yrityksiin syntyvät työpaikat Sijoittuneet yritykset 4, syntyneet työpaikat: Sijoittuneet yritykset 3, syntyneet uudet työpaikat: Erillisen Kaikki Rakennemuutoshankke toimintasuunnitelman et toimintakorien mukaiset Microsoftin lopettaessa työttömäksi jäävät työllistyvät. Projektin edetessä raportoidaan työllistyneiden, työpaikkojen, syntyneiden yritysten ja sijoittuneiden yritysten määrä Työllistyneet TE-hallinnon tilastoinnin mukaan: 16 % Microsoftilta aiemmin irtisanotuista Salon TE-toimiston asiakkaiksi rekisteröityneistä 23 % en enää ole työnhakijana. 1

2 Kaupunkikehityspalvelut, raportti Yritysten ja asukkaiden tarpeisiin sopiva perusrakenne valmiina Seurataan tonttien kysyntää ja toteutetaan investointisuunnitelmas sa olevat tonttialueinvestoinnit Luovutettavissa olevia tontteja 2 vuoden, kaavoitettuja tontteja 5 vuoden ja raakamaata 10 vuoden tarvetta vastaava määrä Tavoite toteutuu hyvin Tavoite toteutuu hyvin. Valmis 2. Työvoiman osaaminen vastaa yritysten tarpeita 2.1 Yhteistyö korkeakoulujen kanssa Toteutetaan koulutus- ja tutkimushankkeita yhdessä korkeakoulujen kanssa Yhteistyöhankkeet oppilaitosten kanssa AVOT-hankkeessa kehitetään työelämälähtöistä avointa korkeakouluopetusta erityisesti ICT-sektorilla, hanketta vetää Turun yliopisto. Salon ravitsemispalveluille on tehty viisin AMKopinnäytetyötä (yksi YAMK ja neljä AMK) vuosien aikana AVOT-hanke jatkuu. Turun yliopiston ja Turku Science Parkin kanssa aloitettiin yhteinen IoT-osaamista ja osaamiskeskittymää kehittävä EAKR-rahoitteinen hanke. 2

3 Kaupunkikehityspalvelut, raportti Tarjotaan korkeakouluopiskelijoill e mahdollisuuksi opinnäytetöiden tekemiseen Kaupungille tehdyt opinnäytetyöt Opinnäytetyömahdollis uuksien tarjoamista suunnitellaan yhdessä Turun yliopiston rekrytointi-yksikön kanssa osana kaupungin ja Turun yliopiston yhteistyösopimusta ja osaamiskeskittymän kehittämistä Osaamiskeskittymän mallinnuksessa hyödynnettiin start-up-yrittäjyydestä tehtävää YAMK-opinnäytetyötä. Turun korkeakoulujen rekrytointiyksikön kanssa on aloitettu keskustelut opinnäytetöiden systemaattisesta tarjoamisesta opiskelijoille. Aalto-yliopiston professorin kanssa on alustavasti keskusteltu teolliseen internetiin liittyvästä opinnäyteyhteistyöstä. 2.2 Täydennyskoulutukset Seurataan salolaisen työvoiman osaamista ja peilataan sitä työpaikkoja tarjoavien yritysten tarpeisiin sekä autetaan oppilaitoksia kehittämään koulutustarjontaa Yksikään sijoittuminen tai yrityksen kehittäminen ei kariudu osaamiseen puutteeseen. (Raportoidaan koulutukset) Avoimia korkeakoulukursseja alkanut 2. Microsoftin ja Ely-keskuksen yhteiset koulutukset työnhakijoiden tarpeiden mukaan Microsoft ja ELY-keskus tarjoavat koulutusta Microsoftilta irtisanottujen koulutukseen työllistymisen tukemiseksi. ELY-keskus on tukenut rekrytointikoulutuksia yritysten tarpeiden mukaisesti. Tarjolla on lisäksi maakunnallisesti järjestettyjä työllisyyskoulutuksia. 3

4 Kaupunkikehityspalvelut, raportti Tuotekehitysyhteistyö ja kokeiluhankkeet 3.1. Tuotekehitysyhteistyö ja kokeiluhankkeet Seurataan erilaisten älykkäiden teknologioiden kehittymistä ja niiden mahdollisuuksia kaupungin toiminnoissa sekä järjestetään törmäytys- ja kehitystapahtumia yritysten ja kaupungin eri palvelujen välillä Tuotekehityshankkeita jatkuvasti käynnissä (raportoidaan hankkeet) SenCity-hankkeessa kaupungin katuvalojen uudistuksen yhteydessä tutkitaan ja kokeillaan uudenlaisia led-valaistuksen tuotteita. Hankkeessa on mukana myös VTT ja Oulun yliopisto SenCity-hanke jatkui. Kaupunki tuki drone-koelennon toteutusta. Kaupunki on mukana älyliikenteen kehittämishankkeessa, jota vetää Liikennevirasto. 3.2 Kokeilun tuotteistaminen Kuvataan prosessi, jolla innovaatiota pääsee kokeilemaan kaupungin toimintaan Kokeilun prosessikuvaus tehty ja prosessi kehitetty niin helpoksi, että eri puolilta organisaatiota on helppo lähteä mukaan kokeilemaan Kuvausta ei ole aloitettu. Kokeilualustamahdollis uutta on esitelty mm. Tekesin Health-ohjelman tilaisuudessa ja yhteistyöstä on keskusteltu mm. Forum Viriumin, Helsingin yliopiston ja Åbo Akademin kanssa Prosessin kuvausta ei ole aloitettu. 4. Kansainvälisillä markkinoilla toimivien yritysten sijoittuminen Saloon aktiivisten myyntitoimien seurauksena 4.1 Riittävä resursointi Salon suunniteltuun ja dokumentoituun myymiseen kansainvälisille yrityksille Tehdään proaktiiviset analyysit Salon tarjoomasta ja tunnistetaan yritykset, jotka voivat hyötyä siitä sekä suunnitellaan yritysten kontaktointi Kansainvälisillä markkinoilla toimiviin yrityksiin kohdistuvien myyntihankkeiden määrä ja dokumentointi Hankkeiden määrä on 7. Hankkeiden määrä on 4. 4

5 Kaupunkikehityspalvelut, raportti Nykyistä paremmat pendelöintiedellytykset Kartoitetaan esteet ja puoltavat tekijät Salossa asumiselle, vaikka työpaikka olisi muualla ja poistetaan esteet Suora katuyhteys Tupurista mt 110:lle kesään 2017 mennessä Asemakaavamuutos koskien yhteyttä Tupurista Mt 110: lle on käynnistetty ja kaavamuutos on ollut luonnoksena nähtävillä ja siitä on pyydetty viranomaislausunnot Asemakaavamuutos koskien yhteyttä Tupurista Mt 110:lle on käynnistetty ja kaavamuutos on ehdotuksena nähtävillä Selvitys, joka kuvaa kaupungin mahdollisuudet edistää muualla työssäkäyvien pendelöintiä Salosta (ns. pendelöintipassi tai palveluseteli) Kaupunkisuunnittelu on käynnistänyt selvityksen liityntäpysäköinnin kehittämisestä Märyn, Piihovin ja Muurlan moottoritieliittymissä. Lisäksi on aloitettu Interreg III -rahoituksella toteutettavan kansainvälisen liikenteellistä saavutettavuutta, matkaketjuja ja pendelöintiä koskevan hankkeen suunnittelu yhteistyössä Varsinais-Suomen liiton ja Örebron (Ruotsi) kanssa. Tavoitteena on hankesuunnitelman jättäminen vuoden 2017 alussa Kaupunkisuunnittelu on käyn- nistänyt selvityksen liityntäpysäköinnin kehittämisestä Märyn, Piihovin ja Muurlan moottoritieliittymissä. Lisäksi on aloitettu Interreg III-rahoituksella toteutettavan kansainvälisen liikenteellistä saavutettavuutta, matkaketjuja ja pendelöintiä koskevan hankkeen suunnittelu yhteistyössä Varsinais-Suomen liiton ja Örebron (Ruotsi) kanssa. Tavoitteena on hanke- suunnitelman jättäminen vuoden 2017 alussa. Hankekesuunnitelmaa koskeva työkokous on Tukholmassa elokuun lopussa. 5

6 Kaupunkikehityspalvelut, raportti Kaupunkikehityspalvelut Prosessit 1. Uuden kunnan suunnittelu on toteutettu kuluvan valtuustokauden aikana 1.1 Ravitsemis- ja Selvitetään puhtaanapitopalvelujen yhdessä talous- sekä tuottamistavat hyvinvointipalvelujen selvitetään kanssa Arkea Oy:n mahdollisuudet sekä mahdollisesti muita vaihtoehtoja Selvitystyö tehty vuoden 2016 alkupuolella ja sen perusteella tehdyt päätökset pantu toimeen vuoden 2016 aikana tai päätöksen mukaisessa aikataulussa Hankkeen alkuselvitystä on käsitelty toimielinten iltakouluissa ja siellä on käyty evästyskeskustelua Hanke on edennyt kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti. Kaupungin oman toiminnan kehittämisen ja oman yhtiön liiketaloudellinen mallinnus on tilattu Inspira Oy:ltä. Yksityisiä palveluntuottajia pyydettiin ilmoittautumaan markkinakartoituksess a ja Inspira Oy haastatteli ilmoittautuneet Sote-kiinteistöjen osalta varaudutaan uudistukseen Tuetaan sote-kiinteistöjen mahdollista yhtiöittämistä selvittävää projektia kaupunkikehityspalvelu jen osaamisalueen osalta Salon sote-kiinteistöjenyhtiöit tämistä koskevat ratkaisut ja niistä kaupunkikehityspalvelu ihin heijastuvat ratkaisut Sote-kiinteistöjen osalta ei ole vielä saatu virallista päätöstä, miten niiden hallinnointi jatkossa hoidetaan. Viimeisten tietojen mukaan maakunta olisi vuokraamassa käyttöön ottamansa tilat Viimeisten tietojen mukaan maakunta olisi vuokraamassa tilat määräaikaisella sopimuksella käyttöönsä. Sote-kiinteistöjen arvon määritys on annettu Inspiran tehtäväksi. Ei aloitettu 6

7 Kaupunkikehityspalvelut, raportti Aktiivisuus oman yhteisön kehittämiseksi lisääntyy 2.1 Osallisuutta tukeva sisäinen ja ulkoinen viestintä Osallistutaan kehittämistyöhön kehittämispalvelujen osaamisen puitteissa (kehittäminen, viestintä) Toteutuneet lean- ja kehittämishankkeet Lean-hankkeessa on kevään aikana toteutettu isoa Lasten ja nuorten palveluiden hanketta ja muutamia omia hankkeita Lean-hankkeen toteutuksessa on otettu käyttöön Lean-uutiset, ja toisaalta hankkeen kehittämistyötä tukemaan Liinarit-kokoonpano. 3. Ennakoiva viestintä suunnitteilla olevista asioista tehostuu 3.1 Kehitetään tietoon perustuvaa viestintää ja otetaan asteittain käyttöön kaupungin some-viestintä Osallistutaan kehittämistyöhön kehittämispalvelujen osaamisen puitteissa (kehittäminen, viestintä) Kaupungin toimintatapa sosiaalisen median viestintään luotu ja käytössä Ko. projekti on aloitettu ja kestää vuoden 2016 ajan Ko. projekti on aloitettu ja kestää vuoden 2016 ajan. 7

8 Kaupunkikehityspalvelut, raportti Kaupunkikehityspalvelut Johtaminen, osaaminen ja henkilöstö 1. Esimiestyö on tasalaatuista ja laadukasta 1.1 Esimiesten valmennus- ja kehittämisohjelman laatiminen ja toteuttaminen sekä arviointijärjestelmän luominen Osallistutaan aktiivisesti talous- ja henkilöstöpalvelujen johdolla tehtävään kehitystyöhön ja toteutetaan ohjelmaa kaupunkikehityspalvelu issa Kaupunkikehityspalvel ujen esimiehille on laadittu kaupungin yleisen ohjelman mukainen valmennussuunnitelma, koulutusseuranta sekä esimiesosaamisen seuranta- ja arviointijärjestelmä Ensimmäiset valmennusosapäivät on pidetty Valmennus on jatkunut yleisen ohjelman mukaan. 2. Työhyvinvoinnin lisääntyminen ja sairauspoissalojen kasvun pysäyttäminen 2.1 Työntekijän oman vastuun lisääminen työhyvinvoinnistaan Seurataan aktiivisesti Sairauspoissaolojen sairauspoissaolojen määrä ei kasva kehitystä ja arvioidaan kehitykseen vaikuttavia syitä sekä hyödynnetään varhaisen puuttumisen mallia Hanke sairaspoissaolojen vähentämiseksi on käynnistynyt koko kaupungin tasolla. Poissaoloja seurataan, raportoidaan, kehitetään ja pyritään parantamaan tilannetta yhdessä työterveyshuollon, työsuojelun ja henkilöstöhallinnon työhyvinvointiyksikön kanssa Hanke sairaspoissaolojen vähentämiseksi on jatkunut koko kaupungin tasolla. Poissaoloja seurataan, raportoidaan, kehitetään ja pyritään parantamaan tilannetta yhdessä työterveyshuollon, työsuojelun ja henkilöstöhallinnon työhyvinvointiyksikön kanssa. 8

9 Kaupunkikehityspalvelut, raportti Kaupunkikehityspalvelut Talous 1. Kaupungin vuosikatteella katetaan suurin osa investoinneista 1.1 Käyttötalouden säännöllinen kuukausiseuranta ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen kolmannesvuosiraport ointi Talouden tarkka seuranta ja toiminann sopeuttaminen taloustilanteeseen Kaupunkikehityspalvel ujen käyttötalous toteutuu talousarvion mukaan. Investoinnit toteutuvat niihin varattujen määrärahojen sekä aikataulun puitteissa Kaupunkikehityspalvel ujen käyttötalous näyttää tämän seurantajakson perusteella toteutuvan arvioidun mukaisesti. Investoinnit toteutuvat pääsääntöisesti aikataulun ja määrärahojen puitteissa Kaupunkikehityspalvel ujen käyttötalous näyttää toteutuvan arvioidun mukaisesti, vaikka liikkumavaraa ei ole käytännössä ollenkaan. Investoinnit toteutuvat pääsääntöisesti aikataulun ja määrärahojen puitteissa. 2. Käynnistetään selvityksiä kustannustehokkaimm an palvelutuotannon löytämiseksi 2.1 Selvitys ravitsemisja Selvitetään puhtaanapitopalvelujen järjestämisestä v yhdessä talous- sekä hyvinvointipalvelujen kanssa ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluide n järjestämistapojen vaihtoehdot Laskelmin todettu käyttömenojen pysyvä aleneminen Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelujen tulevaa toimintatapaa selvittävän hankkeen alkuselvitystä on käsitelty toimielinten iltakouluissa ja siellä on käyty evästyskeskustelua Hanke on edennyt kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti. Kaupungin oman toiminnan kehittämisen ja oman yhtiön liiketaloudellinen mallinnus on tilattu Inspira Oy:ltä. Yksityisiä palveluntuottajia pyydettiin ilmoittautumaan markkinakartoituksess a ja Inspira Oy haastatteli ilmoittautuneet. 9

10 Kaupunkikehityspalvelut, raportti Tilojenkäytön optimointi 3.1 Jatketaan tyhjistä tiloista luopumista ja parannetaan käytössä olevien tilojen kustannustehokkuutta minimoimalla käytössä olevat tilat ja energiatehokkuutta parantamalla Asetetaan tyhjäksi jääneet rakennukset myytäväksi, ohjataan sisäisinä asiakkaina olevia palveluja tilankäytön minimointiin ja parannetaan kiinteistöjen energiatehokkuutta sekä tekniikan että käytön näkökulmasta Käytössä olevat neliöt Käyttökustannukset /neliö laskevat Karjaskylän koulu on myyty. Kiinteistöt, jotka tyhjenevät ja joille ei löydy käyttöä kaupungin toimintojen osalta laitetaan myyntiin Tyhjien tilojen ja asunto-osakkeiden myyntiin on otettu lisäkanavaksi sähköinen huutokauppa. Neuvottelut entisen Anjalan koulun myynnin osalta ovat käynnissä. 4. Jatketaan lean-hanketta 4.1 Lean-hankkeet tulokset ja seuranta Kehittämispalvelut koordinoi ja tukee lean-toimintatavan leviämistä kaupungin organisaatiossa Hankkeiden lukumäärä ja tulosten arviointi Lean-hankkeita on tähän mennessä, noin 1,5 vuoden aikana toteutettu 25 kpl. Useissa hankkeissa on saatu kehityspyrähdyksiä aikaan, liittyen prosessien toimivuuteen, teknologian hyväksikäyttöön tai toiminnan tehokkuuteen yleisesti Lean-toimintaa on jatkettu aktiivisesti eri tavoin; isona hankkeena kevään aikana tehtiin lasten ja nuorten palveluja koskeva hanke ja elokuussa alkoi kaupungin päätöksentekoa koskeva hanke. 10