Toiminnallisten tavoitteiden seurantaraportti 1/2017, Tekninen lautakunta

Transkriptio

1 Toiminnallisten tavoitteiden seurantaraportti 1/2017, Tekninen lautakunta Salon kaupunki Tehdaskatu 2, SALO PL 77, SALO Y-tunnus:

2 1 Kaupunkikehityspalveluiden tuloskortit Elinvoima ja työpaikat 1. Luo edellytyksiä uusille työpaikoille Työllisyys paranee ja työpaikkaomavaraisuus kasvaa Invest-In toiminta / Osaamiskeskittymän toteuttaminen Kuukausittaiset työttömyysluvut parempia kuin edellisen vuoden vastaavat. Raportoidaan myös Invest In -toiminnan kautta tulleet työpaikat. Osaamiskeskittymä on toiminnassa Riskit: Salon toiminnasta riippumattomat tekijät vaikuttavat negatiivisesti. Toimintaympäristö ei vastaa yritysten tarpeisiin. Salo ja sijoittuvat yritykset eivät kohtaa. Toimenpiteet: Aktiivinen seuranta, edunvalvonta ja nopea reagointi asioihin. Aktiivinen palautteenseuranta ja toimintaympäristön kehittäminen ja muuttaminen. Aktiivinen verkottuminen ja markkinointi. työllisyyspalvelut. 4 ja Kuukausittaiset työttömyysluvut parempia kuin edellisen vuoden vastaavat. Osaamiskeskittymä on toiminnassa ja ensimmäisiä yrityksiä on tiloihin jo sijoittunut. Kehittämispalveluiden esimies

3 Yritysten ja asukkaiden tarpeisiin sopiva perusrakenne valmiina Luovutettavissa olevia tontteja 2 v., kaavoitettuja tontteja 5 v. ja raakamaata 10 v. tarvetta vastaava määrä Riskit: Olemassa oleva infra ei vastaa tarpeisiin. Kysyntä kasvaa, mutta kaupunki ei reagoi asiaan riittävästi. Toimenpiteet: Aktiivinen palautteenseuranta ja toimintaympäristön kehittäminen ja muuttaminen. Ennakoiva kaavoitus ja raakamaan hankinta. Kaupunkisuunnittelulautakunta. 4 ja Tavoite toteutuu hyvin määrällisesti. Kaupunkisuunnittelulautakunta 2. Vahvistaa ja monipuolistaa salolaista osaamista. 2.1 Työvoiman osaaminen vastaa yritysten tarpeita Yhteistyö korkeakoulujen kanssa Yhteistyöhankkeet oppilaitosten kanssa, kaupungille tehtävät opinnäytetyöt. Yhteistyökumppaneina mm. Turun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Aalto Yliopisto ja Salon seudun koulutuskuntayhtymä Riskit: Paikkakunnalla tarjottavat palvelut vähenevät merkittävästi. Toimenpiteet: Edistetään oppilaitosten toimintamahdollisuuksia. Etsitään aktiivisesti harjoittelupaikkojen syntymistä, opinnäytetöitä ja t&k-hankkeita. työllisyyspalvelut Yhteistyöneuvotteluja ammattikorkeakoulun kanssa käyty sijoittumisesta IOT-Campukselle. Kehittämispalveluiden esimies

4 Täydennyskoulutukset Edistetään täydennyskoulusta niin, että yksikään sijoittuminen tai yrityksen kehittämishanke ei kariudu osaamisen puutteeseen. Raportoidaan koulutuksista Riskit: Osaaminen ei vastaa tarpeita. Toimenpiteet: Kehitetään salolaista osaamista. Luodaan verkosto, jonka kautta myös ulkopuolinen osaaminen on käytettävissä / osaamiskeskittymä. työllisyyspalvelut Vientikoulutusta suunniteltu ja ensimmäiset toimet ovat ja alkamassa. Kehittämispalveluiden esimies 3. Toimii vahvana kumppanina yrityksille ja muille toimijoille Työtekehitysyhteistyö ja kokeiluhankkeet Tuotekehitysyhteistyö ja kokeiluhankkeet, kokeilun tuotteistaminen Tuotekehityshankkeet jatkuvasti käynnissä Riskit: Ei ole resursseja. Paikallinen toimintaympäristö ei kiinnosta. Toimenpiteet: Kehitetään kaupungille edullisia ja yrityksille helppoja tapoja tehdä tuotekehitysyhteistyötä. Otetaan tuotekehityshankkeet vakavasti ja tiedotetaan positiivisista tuloksista. Huolellinen hankkeiden kokonaisarviointi. työllisyyspalvelut. molempiin IOT-campus tarjoaa innovaatioalustaa mm. tähän asiaan Kehittämispalveluiden esimies

5 Hyvä yrittäjyysilmapiiri Joustavat ja nopeat lupapalvelut, vetovoimainen kaavoitus ja tarpeellinen infra, myönteinen palveluasenne ja johdonmukainen päätöksenteko Kaupungin saamat arviot kyselyissä paranevat aiemmista Riskit: Kaupungin taloudellinen tilanne estää riittävät resurssit. Joustava ja myönteinen asenne ei ulotu kattavasti organisaatiossa. Päätöksenteossa ratkaisevat muut kuin strategian mukaiset intressit. Toimenpiteet: Toimitaan kestävän talouden periaattein ja turvataan tavoitteen kannalta keskeiset resurssit. Kehitetään johtamista ja pidetään yllä asiakaspalvelutaitoja. Panostetaan valmistelun laatuun ja korostetaan strategiavaikutuksia päätöksenteossa. työllisyyspalvelut, kaupunkikehityspalvelut. Riskiluvut 3, 4 ja Toiminta suunnitellun mukaista. Kaupunkikehityspällikkö, Kehittämispalveluiden esimies

6 5 4. Viestii ja markkinoi rohkeasti Saloa Kansainvälisillä markkinoilla toimivien yritysten sijoittuminen Saloon aktiivisten myyntitoimien seurauksena Riittävä resursointi Salon suunniteltuun ja dokumentoituun myymiseen kv. yrityksille Kv-yrityksiin kohdistuvien myyntihankkeiden määrä ja dokumentointi Riski: Kaupungin taloudellinen tilanne estää riittävät resurssit. Toimenpide: Toimitaan kestävän talouden periaattein ja turvataan tavoitteen kannalta keskeiset resurssit. työllisyyspalvelut Kv. yhteistyötä ja markkinnointi tehty erityisesti Kiinaan alkukevään aikana. Kehittämispalveluiden esimies 4.2. Pendelöintiedellytyksiä parannetaan Kartoitetaan esteet / puoltavat tekijöt Salossa asumiselle, vaikka työpaikka olisi muualla ja poistetaan esteet Toteutetaan suora katuyhteys Tupurista mt 100:lle kesään 2017 mennessä Riski: Taloudellinen tilanne ei salli investointia. Toimenpide: Toimitaan kestävän talouden periaattein ja turvataan tavoitteen kannalta keskeiset resurssit. Kaupunkisuunnittelulautakunta Asiaan kiinnitetty huomiota. Toimenpiteistä Tupuri mt 110 tieyhteyden rakentaminen on alkanut. Aikatauluksi kustannussyistä. Kaupunkisuunnittelulautakunta

7 Selvitetään kaupungin mahdollisuudet edistää muualla työssäkäyvien pendelöintiä Salosta (ns. pendelöintipassi tai palveluseteli) Riskit: Priorisoidaan toimenpiteet väärin. Edistämistoimet pysähtyvät kaupungin toimivallan ulkopuolisiin esteisiin. Toimenpiteet: Tarkastellaan ilmiötä mahdollisimman laajasti ja eri näkökulmista. Myötävaikutetaan oman toimivallan ulkopuolella olevien esteiden poistamiseen proaktiivisella vaikuttamisella. Kaupunkisuunnittelulautakunta. Riskiluvut 4 ja Asia kesken. Kaupunkisuunnittelulautakunta

8 7 Uudistuvat palvelut ja kuntalaisten hyvinvointi 1. Uudistaa ennakkoluulottomasti palveluja ja toimintatapoja Maakuntauudistuksen jälkeisen kunnan suunnittelu on toteutettu järjestämislain mahdollistamassa aikataulussa Jatketaan uuden kunnan suunnittelua (henkilöstöorganisaatio) ja osallistutaan maakuntauudistusta valmisteleviin työryhmien työskentelyyn Ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluiden sekä kiinteistöhuoltopalveluiden tuottamistavat selvitetään Salo 2021 hankkeen tulokset ja maakuntauudistus valmistelevien työryhmien tulokset Selvitystöiden käynnistämiset, toimenpiteet selvitysten pohjalta. Riskit: Ei tunnisteta kaupungin kannalta 3 olennaisia asioita uudistuksessa. Toimenpiteet: Runsas ja riittävän ajoissa aloitettu keskustelu uudistuksen sisällöstä. työllisyyspalvelut, kaupunkisuunnittelulautakunta ja tekninen lautakunta omalta osaltaan. Riskit: Selvitys ei johda ratkaisuun tai tehtyyn valintaan ei sitouduta. Toimenpiteet: Panostetaan selvitystyön laatuun ja vaikutusten arviointiin. Tekninen lautakunta Toimittu suunnitelmien mukaisesti. Koordinoinnissa muutos kun Jari Niemelän tilalle Janne Hyvärisen työpariksi tulee Irma Nieminen Asia siirretty syksyyn 2017 tilapäisten tehtäväjärjestelyjen sekä henkilö- ja luottamushenkilömuutosten takia. Kaupunkisuunnittelulautakunta, Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

9 Sote-kiinteistöjen osalta varaudutaan uudistukseen Salon sotekiinteistöjen tulevaisuutta koskevat ratkaisut. Riskit: Ei tunnisteta uudistuksen vaikutuksia sote-kiinteistöjen osalta. Sote-uudistuksen siirtymäajan jälkeen kaupungin käsissä on ylimääräisiä kiinteistöjä. Toimenpiteet: Aktiivinen perehtyminen uudistuksen sisältöön. Noudatetaan totuttuja ja toimivia malleja kiinteistöjen realisoinnissa. Tekninen lautakunta omalta osaltaan. Riskiluvut 3 ja Asia kesken. Neuvotteluita käydään. Tekninen lautakunta 2. Edistää palveluratkaisuilla kuntalaisten hyvinvointia ja alueen vetovoimaa Kolmannen sektorin ja yksityisen palvelutuotannon osuus palveluiden tuottamisessa kasvaa Käynnistetään valmistelutyö yhdistysten kanssa palveluiden tuottamisen työnjaosta. Yksityisen palvelutuotannon kartoitus Valmistelutyön käynnistäminen, päätökset ja raportointi. Tavoitetasona säilyttää palvelut kustannustehokkaasti. / Toteutuneet muutokset. Riskit: Ei tunnisteta olennaisia tekijöitä toimintatavan valinnassa 4 tai tehtyihin linjauksiin ei sitouduta yksittäisissä päätöksissä. Toimenpiteet: Panostetaan selvitystyön laatuun ja linjauskeskustelun sisältöön. Kaupunkisuunnittelulautakunta, tekninen lautakunta Asia kesken. Kaupunkisuunnittelulautakunta, Tekninen lautakunta

10 9 Vakavarainen talous 1. Tasapainottaa vastuullisesti talouttaan niin, että arviointimenetelmiin kriteerit eivät täyty Kaupungin vuosikatteella katetaan suurin osa investoinneista. 2. Edistää kustannustehokkuutta, tuottavuutta mointi. Sosiaali- ja ter Tilojenkäytön opti- ja vaikuttavuutta. veydenhuollon käytössä olevien kiinteistöjen arvon määritys ja tulevan käytön arviointi Hallituksen kuukausiraportit ja valtuuston kolmannesvuosiraportissa seurataan strategisten tavoitteiden ja talousarvio toteutumista Jatketaan tyhjien tilojen akittivista myyntiä ja markkinointia. Parannetaan käytössä olevien tilojen kustannustehokkuutta minimoimalla käytössä olevat tilat ja energiatehokkuutta parantamalla Vuoden 2017 talousarvion toimintakate toteutuu kaupunkikehityspalveluissa. Vuoden 2017 talousarvion investointiohjelma toteutuu kaupunkikehityspalveluissa suunnitelman mukaisesti Käytössä olevat neliöt ja käyttökustannukset laskevat aikaisempien vuosien tasosta. Riskit: Talousarvio laaditaan epärealististen 6 ja 3. Riskiluvut oletusten varaan. Ulkoisessa toimintaympäristössä tapahtuu kaupungista riippumattomia äkillisiä heikennyksiä. Toimenpiteet: Analyyttinen ja riittävä keskustelun talousarvion käsittelyn yhteydessä. Ulkoisen toimintaympäristön aktiivinen seuranta. Kaupunkisuunnittelulautakunta, tekninen lautakunta. Riskit: Vapautuvien tilojen realisointi ei 3 edisty. Toimenpiteet: Ollaan valmita asettamaan hintataso tilanteen mukaan oikeaksi. Tekninen lautakunta, tilapalvelut Raportointityövälineiden muutoksessa haasteita. Käytännön tehtäviä hoidettu edelleen tarkan talouden kriteerein. Investointikohteissa edetty hyväksytyn talousarvion mukaisesti Edelleen yksi myyntikohde saatu realisoitua (Särkisalon ent. kunnatalo) Kaupunkisuunnittelulautakunta, Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta, Tilapalvelujen kaupungininsinööri

11 10 Tilapalvelut Tilapalveluiden käyttömenot ovat toteutuneet kutakuinkin suunnitelman mukaisesti. Erilaisia vesivahinkoja on sattunut alkuvuoden aikana useita, suurimpina Helsingintie 15 kattovuoto, Alhaisten vanhustentalojen vesivuodot vesijohdoissa ja lämpökanaaleissa sekä Kaivolan palvelutalojen vesivuoto. Muuten työt etenevät normaalisti. Työllisyysmäärärahoin on palkattuna yksi henkilö kiinteistöjen kunnossapitotehtäviin. Henkilöstön vaihtuvuuteen varaudutaan suunnittelemalla sekä hakemalla täyttölupia. Arvioidut henkilöstömenot tullevat riittämään. Talouden toteuman seuranta on ollut haasteellista seurantaohjelmassa olleiden epäkohtien takia. Entinen Särkisalon kunnanvirasto ja sen vierellä ollut terveystalo on saatu myytyä alkuvuoden aikana. Talonrakennuksen investointihankkeista Perniön uuden päiväkodin rakennustyö etenee hieman jäljessä aikataulustaan. Kuusjoen koulun ja päiväkodin sekä Kuusjokitalon lämmitysjärjestelmämuutoksen suunnittelu on käynnissä. Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut Ravitsemis- ja puhtaanpitopalveluiden tulevan toimintatavan selvitysprojekti jatkuu myöhemmin uuden valtuuston ja kaupunginjohtajan johtamana. Heti alkuvuodesta saatiin palveluesimiehen tehtävä täytettyä toistaiseksi. Eläköitymisiä ilmaantui tasaiseen tahtiin, saatiin täyttöluvat ja heti alkuvuodesta myös yksi laitoshuoltajatyötehtävä pystyttiin jättämään täyttämättä puhtaanpitotyöajan mitoitukseen ja omatoimiseen kehittämiseen perustuen. Ravun talousarvio kuluvalle vuodelle 2017 ( ) on noin 1,2 miljoonaa vähemmän kuin toteuma 2015 ja noin 700t vähemmän kuin vuoden 2016 toteuma. Rapu-talouden tasapainottamisvaateissa edellytetään mm. 400t :n vähennystä vuoden 2015 toteumaan joten vaade järjestyi jo Tukipalveluiden kulurakenteessa, erityisesti ravitsemispalvelukuluja määrittävät myös mm. palveluverkko, asiakasmäärät palvelupisteissä ja kaupungin (tilaaja) ja Ravun (tuottaja) välinen työtehtävälinjaus, esim. kiinteistö-, tila- ja laitevelvoitekustannuksissa ja työtehtävissä Huhtikuun raportti antaa 29,2 %kulukertymän, joten ensimmäinen kolmanneksen aikana on pitäydytty talousarviossa. Teknisen lautakunnan tuloslaskelma Ta Toteutunut 2017 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2016 Ennuste TP 2017 Toimintatuotot , Myyntituotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Muut toimintakulut , Toimintakate , Vuosikate , Poistot ja arvonalentumiset , Suunnitelman muk. poistot , Tilikauden tulos , Tilikauden ylijäämä (alij.) ,

12 11 Tilapalveluiden tuloslaskelma Ta Toteutunut 2017 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2016 Ennuste TP 2017 Toimintatuotot , Myyntituotot , Tuet ja avustukset ***** Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Muut toimintakulut , Toimintakate , Vuosikate , Poistot ja arvonalentumiset , Suunnitelman muk. poistot , Tilikauden tulos , Tilikauden ylijäämä (alij.) , Ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluiden tuloslaskelma Ta Toteutunut 2017 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2016 Ennuste TP 2017 Toimintatuotot , Myyntituotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Muut toimintakulut , Toimintakate , Vuosikate , Poistot ja arvonalentumiset , Suunnitelman muk. poistot , Tilikauden tulos , Tilikauden ylijäämä (alij.) ,