Kaupunginhallitus on kokouksessaan hyväksynyt talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman laadintaohjeen.

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan tilausehdotus vuodelle 2018 Tekninen lautakunta Valmistelija: Tekninen johtaja Mika Grönvall, Kaupunginhallitus on kokouksessaan hyväksynyt talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman laadintaohjeen. Teknisen toimialan talousarvion määräraha vuodelle 2018 on lähtökohtaisesti sama kuin vuonna Toimintaympäristön merkittäviä muutoksia ovat hulevesien hallinan siirtyminen kaupungin hoidettavaksi ja kiinteistömuutokset. Pienvenesatamien hoito ainakin osittain joudutaan tuottamaan omajohtoisena työnä. Kemin Satama Oy ei todennäköisesti pysty jatkossa em. palvelua tuottamaan ainakaan kokonaisuudessaan. Hulevesistä on tähän asti vastannut Kemin Vesi Oy. Maankäyttö- ja rakennuslain sekä vesilain muutosten jälkeen vastuu on siirtynyt kunnalle. Kaupunginhallitus on tehnyt periaatepäätöksen kokouksessaan , että hulevesien hallinta siirtyy Kemin Vesi Oy:ltä kaupupungille. Tästä arvioidut hoitokulut ovat euroa ja investointikulut euroa vuodessa. Lain mukaan kunta voi periä hulevesien hallinasta maksun määrittelemältään hulevesialueen kiinteistöjen haltijoilta. Alustavasti hulevesialue tullee olemaan asemakaava-alue. Valtuusto päättää myöhemmin em. taksasta ja tässä vaiheessa arvioitu tulo olisi euroa, jolla voidaan kattaa suurin osa hulevesijärjestelmään liittyvistä kuluista. Tilojen osalta muutos viime vuoteen on seuraava: pois jää Peurasaaren päiväkotirakennus, Karihaaran koulu ( puolet b-rakennuksesta) ja Sauvotalon kiinteistöstö jäävät vajaakäytölle. Kemin Vesi Oy on siirtynyt Peurasaaren varikkoalueen kiinteistöistä omiin tiloihin ja kiinteistöhoitoyksikkö sekä konekeskus ottaa ko. tiloja käyttöönsä. Teknisen lautakunnan tilaus on liitteenä. Yhdyskuntatekniikka: Alustavassa raamiehdotuksessa on huomioitu hulevesien hallinnan siirtyminen kaupungille. Hulevesien hallinnan arviotu kulu ja tulo ovat hieman suurempia kuin aluksi arvioitiin. Raamiin esitetään lisää menoihin euroa ja tuloihin euroa. Hulevesien hallinnan käytännön toimista vastaa yhdyskuntatekniikka ja tähän liittyvä käytännön työ pystytään hoitamaan omalla henkilökunnalla.

2 Ulkoliikuntapaikkojen hoidossa tulee varuatua uuden Jungon kaukolon ylläpitoon. Kaupungilla ei ole resursseja hoitaa Jungon kaukaloa ja hoitotyö tulee neuvotella jäähalliyhtiön kanssa tai hankkia työ ostopalveluna. Tähän tarkoitettu määräraha tarkentuu myöhemmin. Omakotitonttivaranto on riittävä ja vuonna 2018 suurempia investointeja näihin ei tehdä. Päällystekohteissa pääpaino on nykyisissä asfalttikaduissa. Päällystekohteet nimeää tekninen lautakunta tammikuussa Esteettömyyskohteita jatketaan Sauvosaaren alueella. Meripuiston saneeraus ja Mansikkanokan puiston uudisrakentaminen jatkuu vuonna Sisäsataman valaistusprojektia jatketaan ja käytännön toimenpiteitä tehdään laaditun suunnitelman pohjalta. Liikenneturvallisuuskohteissa pääpaino on kevyen liikenteen väylissä ja ajohidasteissa. Ouluntien ja Ruotsintien risteysalueita parannetaan aikaisemmin lautakunnassa sovitun mukaisesti. Sisääntuloväylien parannusta tehdään Sauvonväylän ja Asemakadun risteysalueella. Kyynelkivenja Jussapäkinkadun urakat jatkuvat ja ne valmistuvat syksyllä Yksityisteiden perusparannuksiin esitetään euron määrärahaa ja lautakunta määrittelee tarkemmin kohteen tammikuussa Alustavasti esitys tullee olemaan Kittiläjärventie tai Vähämaan alueen tiet. Yksityisteiden peruskorjaukseen haetaan valtionavustusta. Merkittävänä uudiskohteena esitetään Rantabulevardin rakentamista. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 1,2 M ja hanke toteutettaisiin useamman vuoden aikana. Toteutus alkaa Mansikkanokan kadun päästä. Hulevesien siirtyessä kaupungin hoidettavaksi esitetään avo-ojavesiverkoston parannukseen kaikkiaan euroa. Ehdollisena kohteena esitetään Ajoksen Energiaväylää. Tämä kohde toteutetaan vain, jos yksityiset hankkeet ko. alueilla käynnistyvät. Em. hankkeet toteutetaan tonttien myyntituloilla. Kaavoitus, maankäyttö ja suunnittelu: Kaavoitus, maankäyttö ja suunnittelu -tulosalueen tilausehdotus on annetun talousarvioraamin mukainen. Tulosalueen henkilöstö on rekrytoitu organisaationmuutoksen mukaiseksi vuoden 2017 aikana. Vuoden 2018 aikana aloitetaan maankäytön strategisen suunnitelman laatiminen, joka valmistuessaan ohjaa kaupungin maankäyttöä. Asema- ja yleiskaavamuutoksia tullaan tekemään kaavoituskatsauksen mukaisesti. Vuoden 2017 keväällä eläköityi 1 maastomittaaja ja vuonna 2018 on eläköitymässä toinen. Rekrytointitarve

3 maastomittaukseen on vuonna Raakamaan ostoon ja muihin pienempiin maakauppoihin esitetään määrärahaa Maastomittaajien käytössä olevan satelliitipaikantimen leasing päättyy vuoden 2018 aikana, joten satelliittipaikantimen hankintaan esitetään määrärahaa Maastomittausten kannalta on välttämätöntä, että molemmilla mittausryhmillä (2 mittausryhmää) on käytössä satelliittipaikannin. Tilapalvelu: Tilapalvelun tilausehdotus on hieman yli annetun talousarvioraamin. Menojen ylityksen syynä on varautuminen Valtakatu 65 rakennusten purkuun eurolla. Tilapalvelun tulot pienentyvät tyhjilleen jääneiden tilojen vuoksi Peurasaaren päiväkodilla, kaupungintalolla, Sauvotalolla sekä Karihaaran koulun B-rakennuksessa. Kaupungintalolla jatkuu Kemin Veden vesisäiliöiden saneeraushanke, joka edellyttää kaupungin investointia sähkö- ja LVI- tekniikkaan sekä pieneltä osin rakennusteknisiin töihin. Kaupungintalon edellisestä peruskorjauksesta/ laajentamisesta on aikaa 48 vuotta. Rakennuksen ikkunat ovat huonokuntoiset, niitä ei voi esim. avata pesua varten lainkaan, julkisivusta irtoaa laattoja, talotekniikka on osin alkuperäistä. Kokonaissuunnittelun käynnistäminen talon korjaamiseksi on tarpeen. Itse korjausta voidaan paloitella useammalle vuodelle. Esim. hissi-investointi erillisenä, sisäpuoli ja tekniikka erillisenä, julkisivut erillisenä. Kaupungintalolle esitetään valtuustoaloitteen mukaisen invawc:n rakentamista 1.kerrokseen asiakaswc:iden viereen. Kiinteistönhoitajilta vapautunut tila 1 kerroksessa muutetaan henkilökunnan puku- ja suihkutiloiksi työmatkaliikunnan edistämiseksi. Tiloihin tehdään myös jätehuone kierrätettävälle jätteelle. Energiakatselmukset on teetetty suurimpaan kiinteistöömme, jotka vastaavat 80% lämmitettävästä pinta-alasta. Katselmuksiin liittyviä toimenpide-ehdotuksien toteuttamisen edistämiseksi on esitetty energiansäästö-investointeja ja järjestelmien uusimista. Hepolan koululla jatketaan rakennuksen sisäilma ja kosteusteknisen tutkimuksen perusteella alapohjan kosteusvauriokorjauksia sekä pintamateriaalien korjauksia. Myös rakennuksen yläpohjan kunto tutkitaan. Lyseon lukion perusmuurin pinnoitus jäi vuodelta 2017 tekemättä, koska pinnoitusurakka oli kalliimpi kuin mihin oli varauduttu. Muurin pinnoitus tehdään

4 kesällä Varautuminen varavoiman käyttöön on aloitettu vuonna 2014, hanke etenee paloittain vuosi kerrallaan. Kulttuurikeskuksen aula, pieni auditorio, ravintola-keittiötilojen perusparannus liittyy kongressimatkailun kehittämiseen sekä asiakaspalvelun kehittämishankkeeseen. Rakennussuunnittelu on valmistunut Kesällä 2018 tehdään asiakaspalvelupisteen, aulan, pienen auditorion ja kahvilan korjaus-/muutostyöt. Kulttuurikeskuksen putkistot (lämmitys-, käyttövesi-, viemärilinjat) uusitaan/sukitetaan 1. vaiheen osalta. Rakennuksessa on ollut useita vuotoja lähivuosien aikana. Kulttuurikeskukseen teetetään kuntotutkimus ja haitta-ainekartoitus. Rakennus on kärsinyt useista kosteusvaurioista eri puolilla rakennusta. Rakenteiden kunto kartoitetaan, jotta tulevat korjaustoimet voidaan kohdistaa oikein. Tervahallin peruskorjauksesta on suoritettu 1. vaihe (ulkopuoli) vuosina Liikuntasalin matto on huonokuntoinen ja kaipaa uusimista, samoin koko talon talotekniikka, rakennuksen sisäovet ovat huonokuntoisia. Tilapalvelu esittää 2. vaiheen suunnittelun käynnistämistä. Itse korjaustyö voidaan toteuttaa osina, joihin on haettavissa 30% avustusta AVI:lta. Karihaaran koulun peruskorjaukseen varaudutaan käynnistämällä rakennussuunnittelu. Rakennuksien suunnittelussa huomioidaan tilojen monikäyttöisyys, mm. synergiaedut päiväkodin kanssa. Karihaaran terveysasemalla on sisäilmaongelmia. Sadevedet ohjautuvat rakennuksen alle pohjoispuolella. Sadevesien ohjausta muutetaan rakennuksesta poispäin. Syväkankaan koululla korjataan pääsisäänkäynnin luiskaa ja pyöräkatosten katteita. Perusparannuskohteisiin on vuosittain käytetty Tästä rahasta noin puolet menevät rakennusteknisiin korjauksiin ja puolet sähkö- ja LVIA-teknisiin korjauksiin. Pihojen perusparannusrahalla on vuosittain perusparannettu tilapalvelun hallinnoimien kiinteistöjen pihoja. Tänä vuonna kohteena on Kulttuurikeskuksen etupiha. Viranomaispalvelut: Viranomaispalveluiden toiminnassa ei vuonna 2018 tapahdu toiminnallisia muutoksia jotka edellyttäisivät muutoksia esitettyyn meno- tai tuloraamiin. Viranomaispalveluissa tapahtuu kuitenkin vuoden 2017 ja 2018 aikana eläköityimisiä. Viranomaispalveluiden henkilökunnasta eläköityvät vuosina seuraavat henkilöt: 1) korjausneuvoja (täyttöaste ½ htv; eläköityy ), 2) hallintosihteeri (täyttöaste 1 htv; eläköityy keväällä 2018) ja 3) palvelusihteeri (täyttöaste ½ htv; eläköityy keväällä 2018). Korjausneuvoja on jättänyt irtisanoutumisilmoituksen kaupungin palveluksesta alkaen. Korjausneuvojan eläköityessä kyseistä virkaa ei

5 esitetä täytettäväksi koska osa tehtävistä on siirtynyt ARA:lle. Ehdotus TJ Grönvall: Viranomaispalvelut esittää II rakennustarkastajan viran täyttämistä alkaen. Hallintosihteerin eläköityessä toimi tulisi täyttää sisäisellä haulla. Palvelusihteerin tointa ei esitetä täytettäväksi. Edellä mainituilla toimenpiteellä saavutetaan 0,5 htv:n säästö nykyiseen tilanteeseen verrattuna, mutta saavutetaan nykyajan vaatimat palvelut. Toimenpide tukee teknisen toimialan organisaatiomuutosta. Perustelut viranomaispalveluiden rekrytoinneille: Rakennusvalvonnassa otetaan käyttöön vuoden 2018 alusta sähköisen asioinnin järjestelmä (LUPAPISTE.fi) joka mahdollistaa rakennuslupien sähköisen asioinnin. II rakennustarkastajan keskeisin tehtävä tulisi olemaan sähköisen asiointipalvelun ennakko-ohjaus ja neuvonta sekä lupahakemusten kirjaaminen ja käsittely. II rakennustarkastajalle siirtyy myös osa täyttämättä jätettävän korjausneuvojan tehtävistä. II rakennustarkastajan toimenkuvaan tullaan sisällyttämään poikkihallinnollisesti myös tekpan työmaatehtäviä, mikä tukee tekton organisaatiomuutosta. Hallintosihteeri tarvitaan hoitamaan viranomaispalveluiden toimistotehtäviä. Hänelle kuuluu mm. ympäristöjaoston listojen teko, ympäristöjaoston sihteerinä toimiminen, ympäristöjaoston päätösten toimeenpano, viranomaispalveluiden laskutustehtävät, sekä muut rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun toimistotehtävät (mm. arkistointi). Täyttämättä jätettävän palvelusihteerin tehtävät jaetaan lisäksi hallintosihteerin ja II rakennustarkastajan kesken samoin kuin viranomaispalveluille kaupungin hallintosäännön uudistuksessa siirtyneet asuntoviranomaisen tehtävät (KV ). Lautakunta hyväksyy tulosalueiden tilausesitykset 2018 ja esittää ne edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Päätös TEKLA :