HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVION 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMAN TOTEUMA Kaupunginhallitus

Transkriptio

1 1 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVION 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMAN TOTEUMA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto : 110 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ T U L O T M E N O T N E T T O Vastuuhenkilö: Hallinto- ja kehitysjohtaja Sitovat tavoitteet Suunnitelma tietojärjestelmien kehittämiseksi ja sähköisen palvelun laajentamiseksi valmistuu. Hallintosääntö ja hallinnon uusi organisointi valmistuvat. Heinolan brändi ja materiaalit/työkalut valmiina Kaupunginhallitus : 1100 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO M E N O T N E T T O Vastuuhenkilö: Hallinto- ja kehitysjohtaja 1111 KGINJOHTAJA JA SIS. TARKASTUS M E N O T N E T T O Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja 1300 HALLINTO JA LAKIASIAT M E N O T ,36 52,8

2 2 N E T T O Vastuuhenkilö: Hallinto- ja kehitysjohtaja ,36 52,7 Kaupungille rekrytoidaan kaupunginlakimies. kaupunginlakimies aloittanut Strategian demokratiaohjelma käynnistyy ja hallinnon uusi organisointi sisältyy päätöksentekoon valmisteltavaan uuteen hallintosääntöön. käynnissä Kaupungin viestintä tehostuu osana strategisia ohjelmia. tulosalueiden sisäiset viestintäagentit nimetty ja koulutettu kaupungin uudistettuina julkaistu toukokuussa 1306 ASIANHALLINTAPALVELUT M E N O T ,76 56,4 N E T T O Vastuuhenkilö: Asianhallintapäällikkö ,27 56,0 Dynastyn tiedonohjausjärjestelmä otetaan käyttöön ja tiedonohjaussuunnitelmien määrittäminen koko organisaatiossa alkaa asianhallintapalveluiden ohjauksessa. Päätösten tiedottamisen nopeuttaminen: sähköinen tiedoksianto, sähköinen allekirjoitus, kuntalaisten asiointitilin käyttöönotto. TOS- määrittely on alkanut koko organisaatiossa, määräaikainen tietohallintoasiantuntija vetää projektia, järjestelmiä valmistellaan sähköisen allekirjoituksen ja tiedoksiannon käyttöönottamiseksi 1310 TALOUSPALVELUT JA VEROHALLINTO T U L O T ,98 24,6 M E N O T ,90 52,6 N E T T O ,92 53,4 Vastuuhenkilö: Kaupunginkamreeri Kuukausiraportit laaditaan seuraavan kuun puoliväliin mennessä. ovat valmistuneet sovitussa ajassa Osavuosikatsaukset valmistuvat kuukauden kuluessa raportointijakson päättymisestä.

3 3 ovat valmistuneet ja tuotu käsittelyyn sovitussa ajassa Tilinpäätös valmistuu maaliskuun puoliväliin mennessä. allekirjoitettiin Selvitetään kaupungin keskitettyjen talouspalvelujen päätietojärjestelmän (Intime Plus) kehitysnäkymät ja talouspalvelujen vaihtoehtoiset toteuttamistavat vuodesta 2018 eteenpäin. Samalla arvioidaan, miten ratkaisu vaikuttaa talouspalvelujen organisointiin. Mahdollisen uuden taloushallinnon järjestelmän kilpailutus olisi vuonna järjestelmätarpeita kartoitetaan tietohallintopäällikön johdolla, mahdollinen järjestelmävaihto ajoitetaan näillä näkymin maakuntauudistuksen voimaantuloaikaan

4 HENKILÖSTÖPALVELUT T U L O T ,83 13,9 M E N O T ,64 41,9 N E T T O Vastuuhenkilö: Henkilöstöjohtaja ,81 46,5 Esimiestyön ja johtamisen kehittämissuunnitelman laadinta. Suunnitelma tulee perustumaan vuoden 2015 lopussa toteutetun 360 asteen esimiesanalyysin tuloksiin. suunnitelma vielä työn alla, ensimmäiset koulutustapahtumat on aikataulutettu loka-marraskuulle 1400 ICT-PALVELUT T U L O T ,57 50,6 M E N O T ,68 65,9 N E T T O ,11 571,0 Vastuuhenkilö: Tietohallintopäällikkö ICT-järjestelmien kehittäminen tukemaan strategian kivijalkoja tietohallintopäällikön avuksi asetettiin tietohallinto-ohjausryhmä, joka koostuu tulosaluejohtajista ja elinkeinojohtajasta 1450 VIRASTOPALVELUT T U L O T ,77 84,2 M E N O T ,92 67,0 N E T T O ,15 60,4 Vastuuhenkilö: Virastomestari Puhelinliikenteen siirtäminen viestintäpalveluihin, jotka pohjautuvat mobiiliratkaisuun. uusi viestintätekniikka tulee käyttöön marraskuussa

5 5 Kaupunginvaltuusto : 190 ELINVOIMA JA TYÖLLISYYS YHTEENSÄ T U L O T ,34 15,3 M E N O T ,53 40,8 N E T T O Vastuuhenkilöt: henkilöstöjohtaja ja elinkeinojohtaja Sitovat tavoitteet Heinolaan syntyy 50 uutta työpaikkaa Tavoitteellisen markkinoinnin seurantajärjestelmä on käytössä Aikuisten työpajatoimintaan rakennetaan laadun ja vaikuttavuuden seurantajärjestelmä ,19 48,4 Kaupunginhallitus : Sitova osatavoite Tehtäväalueen organisaatiota ja vastuuhenkilöitä koskevat uudelleenjärjestelyt valmistellaan erikseen päätettäväksi. työllisyyden hoito siirretty elinkeinojohtajan alaisuuteen maaliskuussa 1700 TYÖLLISYYDEN HOITO T U L O T ,77 10,1 M E N O T ,27 40,8 N E T T O ,50 48,6 Vastuuhenkilöt: henkilöstöjohtaja ja elinkeinojohtaja Aikuisten työpajatoimintaan rakennetaan laadun ja vaikuttavuuden seurantajärjestelmä. vaikuttavuuden seurantajärjestelmä käyttöönottovaiheessa (Sovari) 1950 ELINKEINOPALVELUT T U L O T ,57 25,8 M E N O T ,26 40,9 N E T T O ,69 47,4 Vastuuhenkilö: Elinkeinojohtaja

6 6 Heinolaan syntyy 50 uutta työpaikkaa. Työpaikkojen syntyminen kohdistuu nykyisten yritysten kasvuun, sijoittumisiin Heinolaan sekä uusien yritysten perustamiseen. Työpaikkojen syntymistä edesautetaan elinvoimaohjelman toteuttamisella, yritysyhteistyöllä, hankkeisiin liittyvillä yrityslähtöisillä kehittämishankkeilla, aktiivisella sijoittumispalvelutoiminnalla, yritysneuvonnan tehostamisella, Heinolan vahvistuvan brandin ja tehostuvan markkinoinnin avulla sekä edunvalvonnan ja yhteistyöfoorumeiden kautta tapahtuvalla toimintaympäristön kehittämisellä. Tavoitteellisen markkinoinnin seurantajärjestelmä on käytössä. Markkinointia tehostetaan keskittyen erityisesti sähköisiin välineisiin ja aktiviteetteihin. Käyttöön otettuja järjestelmiä markkinoinnin ja aktiviteettien seurantaan ovat Microsoft Dynamics, ClickDimensions ja Meltwater-sovellukset, joiden avulla tehdään sekä markkinointityötä että raportoidaan työn tuloksista. Talousarvion investointiosa, Kaupunginvaltuusto : Konsernihallinnon irtaimisto * (sitova) Menot 2016 Menot Kaupunginhallitus : Käyttösuunnitelma: Sähköinen arkistointi, ohjelmalisenssit Sähköisellä arkistointijärjestelmällä tullaan aluksi arkistoimaan rakennusvalvonnan tarvitsemat kuvat sekä asianhallinnan dokumentit. Näin ei tarvita fyysistä arkistointitilaa, joka on kallista. Sähköinen arkistointi parantaa ja nopeuttaa myös sisäisiä toimintaprosesseja Sähköinen allekirjoitus, ohjelmalisenssi Dynastyyn liitettynä Sähköisellä allekirjoituksella nopeutetaan myös sisäisiä toimintaprosesseja ja se on pakollinen, kun siirrytään sähköiseen arkistointiin. Mahdollistaa myös etäyhteyden yli tapahtuvan allekirjoituksen, kuten esim. luottamuselinten kokousten pöytäkirjat Palautejärjestelmä, ohjelmalisenssi ja käyttöönotto Palautejärjestelmän kautta voidaan antaa palautetta kaikkia tulosalueita koskien. Taustalla toimii Trimblen karttajärjestelmä, mikäli annetaan paikkakohtaisia palautteita. Parantaa palvelua kuntalaisiin päin, kun sisäinen toimintaprosessi on kunnossa. Venepaikkavaraus, ohjelmalisenssi ja käyttöönotto

7 7 Heinolan kaupungilla on tarjota n venepaikkaa, joiden ylläpito ja laskutus tuottaa todella paljon työtä. Uuden venepaikojen varausohjelmiston avulla asiakas voi varata ja maksaa paikan suoraan verkossa. Näin kaupunki säästyy kokonaan laskuttamiselta. Ohjelma perustuu myös käytössämme olevaan Trimblen karttapalveluun. Verkon valvonta, ohjelmiston hankinta Verkon valvontaohjelmistolla voidaan reaaliaikaisesti valvoa kaikkea kaupungin sisäverkossa tapahtuvaa liikennettä. Näin päästää kiinni hitaisiin yhteyksiin (hitauden syihin) tai liiallisiin liikennekuormiin. Näitä tilanteita on ollut ihan liikaa (erilaiset luupit). Järjestelmällä nähdään myös kaikki fyysiset sekä loogiset verkot. Voidaan myös analysoida liikennettä ohjelmistojen vikatilanteissa Kirkonkylän koulun kuituyhteys (DNA) Koulujen tietoliikennetarve on vuoden aikana moninkertaistunut tablettien/älypuhelinten käytön kasvaessa sekä O365-palvelun käyttöönoton myötä. Kirkonkylän koulu on iso alakoulu, joten myös tietoliikennetarve on suuri. Mikäli nykyistä kapasiteettia ei pystytä parantamaan kupari-/4g-yhteyksillä, tarvitaan koululle kuituyhteys. Tätä ei kannata toteuttaa omana työnä, vaan tilataan DNA:lta Yhteensä Vastuuhenkilö: Tietohallintopäällikkö