LOHJAN KAUPUNKI. 2. kolmannesvuosiraportti 2016
|
|
- Albert Ketonen
- 7 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 LOHJAN KAUPUNKI 2. kolmannesvuosiraportti 2016 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto
2 Sisällysluettelo Sitovien tavoitteiden toteuma Kasvava Lohja... 1 Tasapainoinen talous... 5 Hyvät peruspalvelut... 8 Laadukas ympäristö Toimiva tietoyhteiskunta Toimielinten talouden toteuma Keskusvaalilautakunnan talous Tarkastuslautakunnan talous Yleisen luottamushenkilöhallinnon talous Keskushallinnon talous Perusturvalautakunnan talous Kasvatus- ja opetuslautakunnan talous Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan talous Teknisen lautakunnan talous Kaupunkisuunnittelulautakunnan talous Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talous Ympäristö- ja rakennuslautakunnan jaoston talous Rahoitus Talouden toteuma koko Lohja Investointien toteuma Lohjan kaupungin talouden toteuma Tuloslaskelma Rahoituslaskelma, toteuma Tuloslaskelma (tilinpäätösennuste) Rahoituslaskelma, ennuste... 29
3 Toimialojen 2/3 vuosiraportti Sitovien tavoitteiden toteuma Kasvava Lohja Keskushallinto Kasvava Lohja Lohja toimii aktiivisesti hakien yhteistyökohteita yhdessä Länsi-Uudenmaan kuntien ja muiden julkisten toimijoiden kanssa Tunnin Junan edistäminen ja edunvalvonta Siirtyvien asuntotoimen tehtävien integrointi keskushallintoon Yhteistyö jatkunut naapurikuntien kanssa. Kaupungin edustajat osallistuneet erilaisiin Sotevalmisteluun liittyneisiin tilaisuuksiin. Lohjan edustajat osallistuneet tilaisuuksiin. Rahoitus on varmistunut valtion budjettiin Tehtävät siirretty sovitun aikataulun mukaisesti. Elinkeinotoimen ja yritysten välinen yhteistyö aktiivista ja tehokasta Työllisyyden ja työllistämisen palvelujen kehittäminen ja yhteisten toimintatapojen luominen kaikkien eri toimijoiden välille työllisyyden edistämiseksi (TYP -toiminta) Kaupungin edunvalvonnan kehittäminen (mm. yhtiö, yhteistyöorganisaatiot) Kaivosmuseohankkeen eteenpäinvienti yhdessä sivistystoimen, teknisen toimen ja yritysten kanssa Sosiaalinen media osana kaupungin aktiivis-ta viestintää ja markkinointia Uusien palvelupisteiden toimintojen laajentaminen hyödyntäen asiakaspalveluprosessien sähköistämistä (sähköinen ajanvaraus, takaisinsoittojärjestelmä, videoneuvottelu) Säännölliset yrittäjien aamukahvitilaisuudet ja matkailuyrittäjien aamukahvitilaisuudet pidetty. Business Lohja neuvottelutoimikunnan tapaaminen pidetty. Rahoitusfoorumi on pidetty. Yrityskontakteja ylläpidetään jatkuvasti. Yhteisiä toimintamalleja on suunniteltu ja viedään eteenpäin. Osallistuttu aktiivisesti tytäryhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden ja muiden sidosryhmien kokoontumisiin ja hoidettu asioita Lohjan edun mukaisesti. Osallistuttu maakuntaliiton toimintaryhmiin. Kaivosmuseon uuden vastaanottorakennuksen valmistelu on edennyt. Facebookin kaupunkiprofiili aktiivisessa käytössä (3 300 seuraajaa). Some-ryhmä toimii aktiivisesti. Sosiaalisen median ohje henkilökunnalle päivitetty ja hyväksytty. Palvelupisteen Karjalohjalla ja Saukkolassa toimivat asianmukaisesti. Toiminto laajentunut Virkkalaan ja Sammattiin. Takaisinsoittojärjestelmä otettu onnistuneesti käyttöön. Videoneuvottelulaitteissa tekninen valmius, mutta tiedottamista kuntalaisille tarvitaan lisää.
4 Perusturvatoimi Kasvava Lohja Sosiaali- ja terveyspalvelujen työpaikkaomavaraisuutta alueella edistetään. Tiivistä yhteistyötä jatkettu yksityisten palveluntuottajien kanssa. Työvoiman rekrytointitapahtumia suunnattu myös lähikuntien alueelle Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvava Lohja Valmistellaan palveluverkkoselvityksestä seuraavat toimenpiteet Lisätään yksityisten päivähoitopalveluiden osuutta (max 20% päivähoitopalveluista) Aloitetaan kunnallinen vuorohoidon keskittäminen Moision päiväkotiin Källhagenin perusparannuksen suunnittelu käynnissä, Virkby skolanin siirtyminen mahdollistuu. Yksityisen päivähoidon osuus n. 17 %. Antin Auringon vuorohoitoa tarjoava ryhmäperhekoti lakkautettu ja toiminta siirretty Moision vuoropäivähodion yhteyteen Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Kasvava Lohja Viimeistellään kaivosmuseon toimintakonsepti ja edistetään toiminnan käynnistymistä Hyödynnetään liikuntapalveluita kaupunkimarkkinoinnissa Kaivosmuseon uusi porrasrakennus rakenteilla ja vastaanottorakennuksen tarjoukset käsittelyssä. Hissisopimus valmisteilla. Markkinointitapahtumia järjestetty mm. Lohjanjärven Ympäripyöräily Tekninen toimi Kasvava Lohja Asumiseen houkuttelevan, laadukkaan kunnallistekniikan toteuttaminen tonttien käyttöönottamiseksi: v toteuttamisalueet Taka-Routio ja Pappilankorpi Taka-Roution kaava-alueen urakkalaskenta on valmistelussa Pappilankorven alueen toteutus odottaa kaavoituksen ajantasatarkastelua.
5 3 Hankintalain puitteissa tapahtuva hankintakokonaisuuksien kilpailuttaminen huomioiden palvelujen alueellinen saatavuus: v lähiruokahankintaosuus Lähiruokahankinnassa vihannesostoja ei toteuteta korkean hinnan johdosta 2016 Kaupunkisuunnittelulautakunta Kasvava Lohja Kiinteistönmuodostuksen rästiin jääneiden katualueiden lohkomisia tehdään järjestelmällisesti (lisäys 30 katua vuodessa). Maa-alueiden hankinta maanhankintaohjelman mukaisesti. Kaupunginvaltuuston hyväksymä Maankäytön rakenne ohjaa maankäytön suunnittelua ja kehittämistä. Toteutumista seurataan vuosittain rakennemalliin sisältyvien mittareiden ja kaavoituksen edistymisen perusteella. Luodaan kaavoituksella edellytykset Aurlahden ja Porlan kehittymiselle Lohjan matkailullisesti ja virkistyksellisesti vetovoimaiseksi ranta-alueeksi. Kaavoitusohjelma on laadittu ja kaavoitus etenee ohjelman mukaisessa järjestyksessä. Kaavoitetaan riittävästi työpaikkatontteja siten, että kaavoitusohjelmassa on yhden tai useamman työpaikka-alueen selvitys sekä asemakaava. Keskusta kehittyy vetovoimaisena kaupan, palvelujen, asumisen ja tapahtumien kohtaamispaikkana. Kävelypainotteisen alueen ideasuunnitelma valmistuu. Paloniemen asuntomessualueen asemakaavan laatiminen on käynnistetty. Toiminto hidastunut oleellisesti, tavoite ei toteudu. Vuoden loppuun saataneen 15 toimitusta. Maanhankinta edennyt hyvin, lisämäärärahaa haettu. Maankäytön rakenne seurantaraportti on merkitty tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnassa Porlan asemakaavamuutoksen ehdotusvaihe on valmistunut. Kaavoitusohjelma on laadittu ja se on päivitetty kaupunkisuunnittelulautakunnassa ja Kaavoitusohjelmassa on viisi vireillä olevaa sekä neljä uutta aloitettavaa työpaikka-aluetta koskevaa asemakaavaa. Vireillä olevista kaksi kaavaa on valmistunut alkuvuoden aikana. Lisäksi useat kaavoitusohjelman selvitykset tai kehittämisohjelmat koskevat pääosin työpaikkaalueita. Keskustan kehittämisperiaatteet ja kävelypainotteisen alueen ideasuunnitelma sisältyvät kaavoitusohjelmaan. Hankkeista on tehty alustavaa ohjelmointia. Kesällä 2016 kaupunkilaisilla oli mahdollisuus vastata karttapohjaiseen kyselyyn keskustan kehittämisen tavoitteista. Kesän aikan pidettiin neljä pop up - työpajaa Kauppakeskus Lohjantähden aulassa kaupunkilaisten osallistamiseksi. Pop up -kesän raportti valmistui ja raportti kyselyn tuloksista Kaupunki ei ole tehnyt päätöstä asuntomessujen hakemisesta Paloniemeen.
6 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Kasvava Lohja Kehitetään Lohjan luontoimagoa toteuttamalla terveysluontopolku Liessaareen. Terveysluontopolku on pientä viimeistelyä vaille valmis ja samalla yhdistetään polustoon Liessaaren luontopolku. Paavolan luontopolun rakenteita on parannettu ja polkuverkostoa uudistetaan syksyllä.
7 5 Tasapainoinen talous 2016 Keskushallinto Tasapainoinen talous Talouden tasapainotuksen koordinointi ja johtaminen, TA 2016 säästöt toteutuvat Kaupungin organisointimuutoksien läpivienti ja tekninen valmistelu Organisaatiomuutoksen vaatiman TA 2017 talousarviorakenteen uudistaminen (sis. tunnuslukujen ja suoritteiden arviointi) Sijaisuusprosessin tehostaminen, luodaan uusi tehokkaampi prosessi sijaisten rekrytointiin Vuoden 2018 vaalien äänestysalueiden uudelleen tarkastelu Tarpeettomista tiloista luopuminen, kaupunginhallituksen päätöksenteko tyhjien tilojen osalta Palveluverkkotyön koordinointi ja päätöksenteko Kuntamaisema-raportti kaupungin käytössä. Talousarvion säästöjä seurataan talouden suunnittelutyöryhmässä säännöllisesti. Muodostettu laajempi ohjausryhmä varmistamaan organisaatiouudistuksen läpivienti. Organisaatiouudistus melkein pysynyt aikataulussa. Talousarviorakenne on uudistettu vastaamaan uutta organisaatiota. Tunnusluvut ja suoritteet valmistelun alla. Valmistelutyö on aloitettu. Tuleva tietojärjestelmämuutos on muuttanut aikataulutusta. Kunnallisvaaleissa 2017 äänestysaluejako ennallaan, mutta vuoden 2018 vaaleja varten valmistelutyö käynnistymässä. Tilojen käytön tehostamisen prosessi on käynnistetty. Yksittäisiä tyhjiä kohteita on ollut myynnissä. Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä on seurannut palveluverkkotyön toteutumista ja keskittynyt valmistelemaan hallintosääntöä. Työryhmä on pyytänyt kaikilta toimialoilta arviota palveluverkkotyön toiminnallisista ja taloudellisista vaikutuksista Perusturvatoimi Tasapainoinen talous Tuottavuutta edistetään toiminnan kehittämisessä ja hankinnoissa. Hankintojen valmisteluja käynnissä (esim. lastensuojelun avo- ja sijaishuollon palvelut, kotihoidon turvapalvelut), toimeentulotukihakemusten käsittelyprosessia kehitetty lean-menetelmällä ja otettu käyttöön uusi toimintamalli.
8 6 Vuokratyövoimaa ostettu vain erittäin poikkeuksellisissa tilanteissa. Ostopalvelua hankittu vain yksittäisissä erityistilanteissa (mm. perheneuvolan lääkäripalvelut) sekä suun terveydenhuollon jononpurkuun (hammaslääkäreitä) Kasvatus- ja opetuslautakunta Tasapainoinen talous Sopeutetaan toiminta taloudelliseen tilanteeseen vähentämällä opetuksen/palveluiden määrää Vahvistetaan talousosaamista Kehitetään nuorten vapaa-ajan palveluiden järjestämistapoja yhteistyössä 3. sektorin kanssa Opiskeluhuollon kuntalaskutuksen perusteet uusitaan Koulunkäyntiavustajien kokonaismäärää laskettu budjettipäätösten mukaan. Talousosaamisen vahvistamiseksi tullaan järjestämään työpaja- ja tietoiskutyyppistä koulutusta viimeistään alkuvuonna Suunnittelu on käynnissä. Yhteistoimintaa Mäntynummen alueella aloitettu. Edelleen valmisteilla FCG:n ja Aura-ohjelman kehittäjäkuntien kanssa Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Tasapainoinen talous Sopeutetaan toiminta taloudelliseen tilanteeseen. Lohjan Liikuntakeskus Oy:n kate kattaa poistot Toiminta sopeutettu taloudelliseen tilanteeseen. Arvioidaan tilinpäätöksen 2016 yhteydessä Tekninen toimi Tasapainoinen talous Vuosittain tapahtuva maksujen ja myyntihintojen tarkistaminen: v merkittävimpänä vesi- ja jätevesitaksan vuotuinen maksujen tarkistus Maksut ja taksat tarkistettu vuoden 2016 talousarvion yhteydessä Harkinnanvaraisten palveluiden hintojen tarkistaminen kustannuksia vastaavaksi: v maksut saatettu 2015 kustannuksia vastaaviksi, ei uusia taso tarkistuksia Tuotantokeittiön tuotantotapamuutos elokuussa v 2015, samanaikaisesti ulkopuolinen palvelu otettiin omaksi toiminnaksi: toimintatapamuutoksen vaikutuksen laskentaan valmistautuminen v 2014 ja 2016 kustannustasovertailu Maksut ja taksat tarkistettu vuoden 2016 talousarvion yhteydessä Vertailutyötä on jatkettu ja toimintaa edelleen tehostettu.
9 7 Palvelujen toimintatapa ja muotojen selvittäminen: oma/ostopalvelu, liikelaitostaminen, yhtiöittäminen organisaatioselvitystyön yhteydessä Valtuusto on tehnyt päätöksen laitoksen toiminnan jatkumisesta taseyksikkönä Palvelusopimusten mukaan toimiminen: v 2016 palvelusopimukset ruokapalvelu, siivouspalvelu, tilojen hoito, koulukuljetukset Palvelusopimukset ovat valmistelu vaiheessa Palveluverkon tarkastelun jatkaminen: v toimenpiteet palveluverkkopäätösten mukaisesti Palveluverkon ulkopuolista kiinteistöistä luopuminen Tuottavuushankkeen mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen Investointisuunnitelmassa panostetaan palveluverkossa säilyviin rakennuksiin Entinen Lohjansaaren koulu ja entinen Nummi- Pusulan kunnantalo odottavat myyntipäätöstä Organisaatiouudistuksen yhteydessä huomioidaan mahdollisuudet tuottavuuden parantamiseen Kaupunkisuunnittelulautakunta Tasapainoinen talous Tarvittavat toimistohenkilöstöjärjestelyt tehdään siten, että tulosalueiden tarpeet sovitetaan yhteen joustavasti ja koko toimialan tilanne ja tuleva organisaatiouudistus huomioiden. Uudet toimistohenkilöresurssit sijoitetaan hallintopalveluihin. Ei muutoksia, katsotaan toimialan kokonaistilannetta ja valmistaudutaan tulevaan organisaatiouudistukseen Ympäristö- ja rakennuslautakunta Tasapainoinen talous Eläinlääkinnän klinikkamaksut otetaan käyttöön. Tarvittavat toimistohenkilöstöjärjestelyt tehdään siten, että tulosalueiden tarpeet sovitetaan yhteen joustavasti ja koko toimialan tilanne ja tuleva organisaatiouudistus huomioiden. Uudet toimistohenkilöresurssit sijoitetaan hallintopalveluihin. Klinikkamaksu ei ole vielä käytössä. Asiassa odotetaan hallinto-oikeuden päätöstä klinikkamaksusta tehtyyn valitukseen. Ei muutoksia, katsotaan toimialan kokonaistilannetta ja valmistaudutaan tulevaan organisaatiouudistukseen. Selvitetään mahdollisuudet periä annettavista ympäristönsuojelun lausunnoista maksua. Ei ole aloitettu.
10 8 Hyvät peruspalvelut 2016 Keskushallinto Hyvät peruspalvelut Kaupungin sisäisissä palveluprosesseissa hyödynnetään sähköisiä palveluita Luodaan henkilöstösuunnitteluprosessi, jonka osana selvitetään nykyiset osaamiset sekä tulevaisuuden osaamistarpeet (ml. eläköitymisiin varautuminen) Suunnitellaan ja toteutetaan uusia toimenpiteitä uusien varhe -maksujen hillitsemiseksi Tiedonohjaussuunnitelman perusteet valmiina Henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon tietojärjestelmämuutokset kaupungin uudelleenorganisoinnissa Tietojärjestelmäympäristöt valmiina, uuden organisaation palvelutuotannon palveluiden rakentaminen aloitettu. Asia etenee suunnitellusti. Käytännön toteutus uudessa organisaatiossa. Uusia toimenpiteitä on suunniteltu ja selvitetään niiden käyttöönottamista. Ei ole aloitettu, koska liittyy organisaatiomuutokseen. Toteutus alkamassa ensi vuonna. Päätökset henkilöstöhallinnon järjestelmän vaihtamisesta tehdään Kehityskeskusteluprosessi ja -väline uudistetaan paremmin toimintaa palvelevaksi saavutettu. Esimieskoulutuksen uudelleen suunnittelu ja koulutuksen kohdistaminen henkilökohtaisempaan toimintatapaan Tietohallinnon palveluiden rakentaminen ja organisointi Tiera liikkeenluovutuksen jälkeen Kirjastojen kehittämistä kuntalaisten olohuoneeksi ja palvelupisteeksi jatketaan yhdessä sivistystoimen kanssa, kaikki lähikirjastot mukaan hankkeeseen Koulutusten suunnittelutyö on aloitettu. Tieran vastuulla olleet kesken jääneet perusinfrastruktuurin kehityshankkeet saatu valmiiksi. Perehdyttämiset toteutettu. Toiminta käynnissä.
11 Perusturvatoimi Hyvät peruspalvelut Osallistuttu aktiivisesti palveluverkon, palveluiden järjestämistavan ja organisaation uudistamiseen taloudellisemmaksi ja järkevämmäksi. Lastensuojelun sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutuksen palveluiden rakennemuutosta avohoitopainotteiseksi jatketaan. Keskustan terveysaseman remontti on lähes valmis. Virkkalan ja Mäntynummen terveysasemien sulkemista on valmisteltu. Toteutuksessa. Lasten ja perheiden varhaisen tuen palveluja vahvistetaan yhdistämällä ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu sekä uudistamalla perheneuvolan työmalli. Perheneuvolan toimintamallin uudistus edennyt Kasvatus- ja opetuslautakunta Hyvät peruspalvelut Otetaan käyttöön esiopetuksen opetussuunnitelma sekä perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tuntijako ja opetussuunnitelma Käynnistetään erityisopetuksen tukijakso ja Etappi-luokka lähtien Varhaiskasvatuksen henkilöstön taidot asiakkaiden osallistamiseksi lisääntyvät Alueen asukkaat osallistuvat monitoimijatalojen suunnitteluun ja toimintaan Mentorointitoiminta vakinaistetaan osaksi varhaiskasvatuksen osaamisen ja johtamisen kehittämistä Uusi opetussuunnitelma ja tuntijako otettu käyttöön alkaen esiopetuksessa, vuosiluokilla 1-6. Uuden opetussuunnitelman luvut 1-12 (ns. yleinen osa) käytössä vuosiluokilla 7-9. Lukiossa opetussuunnitelma otettu 1. vuosikurssilla. Etappi-luokan toiminta aloitettu Mäntynummen yhtenäiskoulussa ja tukijaksotoiminta Ojamon perhekeskuksessa. Koulutuksia suunniteltu toteutettavaski syksyllä 2016 hankerahalla. Monitoimijataloissa tehdään suunnittelua ja yhteistyötä alueen verkostojen kanssa. Mentorointitoimintaa jatketaan esiopetuksessa ja osassa varhaiskasvatuksen yksiköitä. Resurssia siirretään varhaiskasvatuksen asiakasohjaukseen Toimintakeskus Harjulan muuttaminen nuorisokeskukseksi käynnistyy Nuorten kesätyöllistämishanke jatkuu Yksi päiväkodin johtaja on aloittanut palveluohjaajana syksyllä Nuorisokeskuksen tarve- ja hankesuunnitelma hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa. Toteutettiin Karjalohjan, keskustan, Nummen ja Pusulan alueella.
12 10 Nuorisotyöpajatoiminnan opinnollistamisen kehittäminen jatkuu Tehdään yhteistyössä Luksian kanssa. Nuorisopalveluissa tarjotaan matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia Esiopetuksen ja koulun nivelvaihetta kehitetään ja tuetaan kohdennetulla avustajatoiminnalla Varmistetaan opiskelijahuollon kuntakohtaisten suunnitelmien toimeenpano Käytännön suunnittelu aloitetttu. Toiminta edellen käynnissä ja jatkuu vuoden loppuun neljällä nivelvaiheen avustajalla. Kuntakohtainen suomenkielinen opiskeluhuoltosuunnitelma ja lomakkeet ovat käytössä Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Hyvät peruspalvelut Kulttuuripolkutoiminta vakiintuu osaksi perusopetusta Monipuolistetaan kulttuuripalvelujen järjestämistapoja ja lisätään kuntalaisten osallisuutta monitoimijataloissa Kehitetään Avoin kirjasto-toimintaa Karjalohjalla ja Ojaniittutalossa Luodaan uusia palveluita liikkujien määrän lisäämiseksi Kulttuuripolku on sisällytetty OPS:iin ja on vahvasti vakiintumassa osaksi perusopetusta Sähköisten kulttuurin järjestämistapojen käyttäminen lisääntyy. Yhteistyö markkinoinnin, viestinnän ja asiakaspalvelun kanssa kasvaa. Kuntalaisten osallisuus monitoimijataloissa lisääntyy jatkuvasti Karjalohjan avoin kirjasto-suunnittelu ja toteuttaminen etenemässä. toteutunut Tekninen toimi Hyvät peruspalvelut Tietojärjestelmien hyödyntäminen Asukasyhdistysten ympäristön siivoustalkoissa avustaminen välineillä ja kuljetuspalvelulla, pienten ulkopalvelu verkon pisteiden ylläpidon yhteistyö Julkisen liikenteen toteuttaminen ELY:n kanssa solmitun yhteistyösopimuksen mukaisesti siirtymävaiheessa Tuotekehittäjä koulutuksen hyödyntäminen Uusia tietojärjestelmiä ei ole otettu käyttöön. Kolmannesvuoden aikana ei uusia toimenpiteitä ELY ja naapurikuntien kanssa yhteistyössä on kilpailutettu ja hankittu välttämättömät avoimen liikenteen päättyneitä vuoroja korvaavat vuorot Palvelusopimustyössä etsitty vertailukunta malleja
13 Kaupunkisuunnittelulautakunta Hyvät peruspalvelut Tontinlohkominen tehdään asiakkaalle luvatun aikataulun mukaisesti (2,5 kk). Maastomittaustoimintaa tehostetaan tekniikan kehityksen suomien mahdollisuuksien mukaan optimaalisella työyksikkökoolla ja resursseja järjestetään sekä painotetaan töiden mukaisesti. Tavoitteessa haastetta, nyt noin 3kk. Töitä tehostetaan jatkuvasti. Mittauspäällikön eläköityminen hidastaa prosessin kehittämistä Ympäristö- ja rakennuslautakunta Hyvät peruspalvelut Eläinlääkärivastaanottoverkko säilyy ennallaan neljässä toimipisteessä. Vastaanottojen varustusta kehitetään ajanmukaisemmaksi. Maa-aineslupien ja ympäristölupien yhteiskäsittely sekä näiden asioiden yhteisvalvonta yhteensovitetaan. Toimipisteiden varustusta on täydennetty ja huollettu tarpeen mukaan. Varustuksen kehittämisessä odotetaan klinikkamaksun käyttöönottoa. Vireillä olevaa maa-aineslupaa ja louhinta/murskaushankkeen ympäristölupaa on valmisteltu yhteistyössä ja yhtäaikaisesti.
14 12 Laadukas ympäristö 2016 Keskushallinto Laadukas ympäristö Tulostamisen keskittäminen ja järkeistäminen Aluedemokratian tukeminen sähköisillä palveluilla Osallistuminen torialueen kehittämiseen yhdessä teknisen ja ympäristötoimen kanssa Turvatulostus otettu osittain käyttöön ja tulostuksen tehostaminen aloitetaan. Alueiden johtokunnan kokoukset on videokuvattu ja esityslistat toimitetaan nykyisesti sähköisesti. Toteutettu kolme iltatoria onnistuneesti. Kaupungin matkailupalveluiden siirto keskustaan Matkailupalveluiden toimisto siirtyy erillisenä yksikkönä keskustaan Perusturvatoimi Laadukas ympäristö Niilonpirtin uudisrakennus valmistunut. Toimitilojen käyttöä tehostetaan Keskustan terveysaseman uudelleen järjestelyillä. Rakentaminen aikataulussa, valmistuu vuoden loppuun mennessä. Keskustan terveysaseman remontti on lähes valmis Kasvatus- ja opetuslautakunta Laadukas ympäristö Huolehditaan henkisestä ja fyysisestä turvallisuudesta, mm. toteuttamalla koulujen peruskorjaus- ja uudisrakentamishankkeet investointisuunnitelman mukaisesti Laurentius-talon suunnitteluseminaari pidetty. Nummen yhtenäiskoulun hankesuunnitelma hyväksytty. Routiotalon rakentaminen ja Anttilan peruskorjaus menossa. Tekninen lautakunta ja kasvatus- ja opetuslautakunta tutustuivat Källhagens skolan (Virkby skolan siirtyminen) peruskorjaussuunnitelmiin.
15 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Laadukas ympäristö Lisätään yhteisöllisiä toimintatapoja kulttuuripalvelujen toimistohenkilöstön osalta Organisaatiouudistuksessa toimistohenkilöstö siirtyy Palvelutuotannon tulosalueelle. Sijoituspaikat jäävät ennalleen Tekninen toimi Laadukas ympäristö Toimipisteiden toimivuuden varmistaminen palveluverkkoratkaisujen mukaisesti ja kyläkeskuksissa maankäytön kehityskuvan mukaisesti Tarkastellaan investointisuunnitelman yhteydessä. Infran toteuttaminen keskustan tarpeita vastaavasti (Paikkarinkatu-Karstuntie kiertoliittymä) Rakentamistyöt on käynnissä Vanhojen kaatopaikkojen kunnostaminen ensisijaisuusjärjestyksenä pohjavesialueet: v Harjun ent. kaatopaikka Kohde on toteutusvaiheessa Vesihuoltolaitoksen omavalvonta- ja ajantasaistettujen suojelusuunnitelmien mukaan toimiminen Suunnitelma on valmis Liikenneväylien hoitaminen suolausta välttäen, käyttö vain erityisissä sääolosuhteisissa liikenteellisesti erityisissä kohteissa Kesäkautena ei toimenpiteitä Hinku-toimenpideohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen (aurinkopaneelipilotointi, katuvalaisinten vaihto, Peltoniemen puhdistamon jätevesilämmön hyödyntäminen) Vesilaitoksen katolle asennettavat aurinkopaneelit huomioitu hankesuunnitelmassa Sisäilmaryhmän säännöllinen reagoiva toiminta Kuntokierroksen suunnitelmallinen jatkaminen Energiasäästö keittiömuutosten yhteydessä hankittavilla energiatehokkailla laitteilla Vetovastuu siirtynyt kehittämisjohtajalle Kuntotutkimus toteutettu Ojamon koululla, käynnistetty Perttilän koululla ja Muijalan päiväkodilla Huomioitu kaikissa uusissa laitehankinnoissa Ruokapalvelun tuotantotavan muutoksen johdosta kuljetusten ja kuljetuksen aiheuttamien päästöjen merkittävä väheneminen Uusia muutoksia ei ole toteutettu.
16 Kaupunkisuunnittelulautakunta Laadukas ympäristö Ympäristötoimen koordinoiman ekotukihenkilötoiminnan asema vakiinnutetaan ja sitä pyritään laajentamaan sekä kaupungin sisällä että yhteistyömahdollisuuksien hyödyntämiseksi myös naapurikuntiin. Tehostetaan HINKU-hankkeen sisäistä ja ulkoista tiedottamista. Kaavoituksessa arvioidaan ilmastovaikutukset. Ekotukihenkilötoimintaa harjoitetaan mukaan lähteneissä työyksiköissä. Länsi-Uudenmaan muut HINKU-kunnat eivät ole näillä näkymin liittymässä mukaan toimintaan. HINKU-hankkeen puitteissa on pyritty tiedottamaan laajasti mm. kotitalouksille suunnatun aurinkopaneelihankinnan yhteydessä. Suomen ympäristökeskusta on informoitu Lohjan tapahtumista. Sisäinen tiedottaminen on tapahtunut pääasiassa työryhmän kautta. Paloniemen osayleiskaavaehdotuksesta on tehty erillinen vaikutusarviointi KekoB -työkalulla. E18 liittymäalueiden suunnitellun maankäytön ilmastovaikutukset on arvioitu Ecocity Evaluator - työkalulla Ympäristö- ja rakennuslautakunta Laadukas ympäristö Terveydensuojelu-, eläinsuojelu- ja eläintautivalvontaa toteutetaan suunnitelman mukaisesti sekä edistetään yhteistyötä muiden viranomaistahojen kanssa. Ympäristötoimen koordinoiman ekotukihenkilötoiminnan asema vakiinnutetaan ja sitä pyritään laajentamaan sekä kaupungin sisällä että yhteistyömahdollisuuksien hyödyntämiseksi myös naapurikuntiin. Suunnitelman mukaista valvontaa tehty resurssien mukaan. Osallistuttu yhteistyö- ja koulutustilaisuuksiin pelastuslaitoksen, poliisin, ympäristösuojelun ja rakennusvalvonnan kanssa. Ekotukihenkilötoimintaa harjoitetaan mukaan lähteneissä työyksiköissä. Länsi-Uudenmaan muut HINKU-kunnat eivät ole näillä näkymin liittymässä mukaan toimintaan. Tehostetaan HINKU-hankkeen sisäistä ja ulkoista tiedottamista. Selvitetään Karjalohjan alueen ja Sammatin alueen lämmitysöljysäiliötilanne Osallistutaan Lohi Lohjanjärvelle hankkeeseen. HINKU-hankkeen puitteissa on pyritty tiedottamaan laajasti mm. kotitalouksille suunnatun aurinkopaneelihankinnan yhteydessä. Suomen ympäristökeskusta on informoitu Lohjan tapahtumista. Sisäinen tiedottaminen on tapahtunut pääasiassa työryhmän kautta. Ei ole aloitettu. Hanke etenee suunnitelmien mukaisesti. Kahden voimalaitoksen lupahakemukset on jätetty aluehallintovirastolle, päätöksiä odotetaan syksyllä. Lohjanjärven säännöstelyn uudistamiseen liittyvät neuvottelut aloitettu ja veistömallinnusselvityksiä teetetään.
17 15 Toimiva tietoyhteiskunta 2016 Keskushallinto Toimiva tietoyhteiskunta Asiakaspalvelun virtuaalisesti internetissä pilotti Sähköisen varausjärjestelmän käyttöönotto matkailutoimessa ja kaivosmuseon varaamisessa Ei aloitettu. Uuden organisaation toimintamalliin sisällytetään ko. tyyppinen toimintamalli. Varausjärjestelmän käyttöönotto alkanut. Kaupungin kriittisiä toimintoja varmennettu Hjalmar -henkilöstöportaalin aineistojen ja sisällön läpikäynti ja sisällön tiivistäminen Hankittu tietoverkkoon uudet runkolaitteet ja nykyiset laitteet siirretään reuna-alueille. on edennyt suunnitellusti. Tietoturvan nostaminen kaupungin sisäverkoissa, painopisteenä terveystoimen, kiinteistötoimen ja vesihuollon tietoverkkoratkaisuissa Tietoteknisten etätyöratkaisujen edelleen kehittäminen Tietoverkon toiminnallisen varmuuden lisääminen (mm. ulkoiset tietoliikenneyhteydet) Raindance kuntamallin käyttöönotto Luottamushenkilöportaali kattavasti käytössä sekä hallituksesa että valtuustossa, tavoitteena paperitulosteista luopuminen Internet-sivuston uusiminen ja uusien mobiilipalvelujen hyödyntäminen Intranetin päätasot on uusittu Länsi-Uudenmaan kuntien tietohallinnon ja - tekniikan verkostomainen toimintamalli on luotu Tietohallintoon tehty ulkopuolisen toimesta tietoturva-auditointi. Laadittu uudet tietoturvaohjeistukset yhdessä muiden Länsi- Uudenmaan kuntien kanssa. Viety ko. materiaali verkkokoulutusporttaaliin henkilökunnan käyttöön. Koulutukset alkavat vuoden 2017 aikana johtuen organisaatiouudistuksen aikatauluista. Nykyinen toimintaympäristö vakiintunut ja toiminta laajentunut Suunnitelmat internet-liittymän ja palvelusopimukset päivitykseen valmiina. Päivitykset tehdään vko 42. Raindance kuntamalli tilattu ja otetaan käyttöön syksyllä. Uusi luottamushenkilöportaali otettu käyttöön hallituksessa ja lautakunnissa, koulutukset pidetty. Valtuusto käyttää portaalia vain osittain. Valtuusto ei hyväksynyt uuteen hallintosääntöön sähköisen portaalin laajaa käyttöönottoa. Valtuustolla käytössä paperiset asiakirjat, joten tavoite on toteutunut vain osittain ja sitä ei voida kokonaisuudessaan toteuttaa. Uusien internet sivustojen suunnitteluryhmä aloittanut toiminnan. Ei aloitettu. Toimintamalli valmiina ja L-U tietohallinnon ohjausryhmä kokoontuu säännöllisesti.
18 Perusturvatoimi Toimiva tietoyhteiskunta Sähköinen asiointi laajentunut toimialalla. Henkilöstön osaamisen vahvistaminen sähköisten palvelujen, tietojärjestelmien ja teknologian osalta. Osallistuttu Apuhaku.fi -palveluhakemiston käyttöönoton valmisteluun. Täydennyskoulutukset jatkuneet Kasvatus- ja opetuslautakunta Toimiva tietoyhteiskunta Toteutetaan koulujen tieto- ja viestintätekniikkaa kehittämissuunnitelman (digiagendan) mukaisesti Toteutetaan lukioiden sähköiset ylioppilaskirjoitukset ylioppilastutkintolautakunnan mukaisesti Kehitetään sähköisiä opiskeluhuoltopalveluita Nuorisopalveluissa jatketaan sosiaalisen median sovellusten hyödyntämistä nuorten kohtaamistyössä ja markkinoinnissa Tieto- ja viestitätekniikan käytön kehittäminen etenee digiagendan, yhteisen suunnitelman mukaan. Valmius ensimmäisiin sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin olemassa, käytössä syksyn 2016 ylioppilaskirjoituksissa. Suunnittelu aloitettu. Verkkohanke käynnistetty ja sosiaalista mediaa hyödynnetään kohtaamisessa, viestinnässä ja markkinoinnissa Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Toimiva tietoyhteiskunta Edistetään asukkaiden ja henkilöstön tietoteknistä osaamista Sosiaalista mediaa hyödynnetään tehokkaammin liikuntapalveluiden markkinoinnissa Sähköisten palveluiden osuus kasvaa. Henkiööstön tietoteknistä koulutusta jatketaan ja kirjastossa ja Hiiden Opistossa annetaan tehokasta opetusta asukkaille. Sosiaalista mediaa on hyödynnetty entistä laajemmin. Liikuntakeskus mukana kaupungin some-ryhmässä Tekninen toimi Toimiva tietoyhteiskunta Reittisuunnitteluohjelman kehittäminen avoimen joukkoliikenteen ja tavaraliikenteen suunnittelussa Myslin tilaus- ja laskutusominaisuuden kattava käyttäminen tuotantokeittiön myötä > Reittien avaaminen ja päiväautojen hyödyntäminen lähes käyttöönotettavissa Koulu ja päiväkotisektorilla ruokapalvelujen työntekijä arvioi menekin tuotantoa varten,
19 17 tietojärjestelmä perusteinen kattava tiedonvälitys-, tilaus- ja laskutustoimintatapa Työaikailmoitus ja palkanlaskenta järjestelmien käyttöönotto menettelyllä saadaan Myslin sähköinen tilaus kattavasti käyttöön. Jatketaan vaihtoehtojen selvittämistä, muutos toteutetaan viimeistään uuden palkkajärjestelmän yhteydessä 2016 Kaupunkisuunnittelulautakunta Toimiva tietoyhteiskunta Kehitetään internet- ja intranet-karttapalvelun tietosisältöä ja toiminnallisuutta mm aineistojen sähköisellä kauppapaikalla (kaavanpohjakartta, rakennuslupakuvat, ajantasa-asemakaava) ja saatavilla olevien aineistojen lisäämisen kautta. Täydennetään Lupapiste.fi taustakartta-aineistoja kaavanpohjakartalla ja ajantasa-asemakaavalla. Maaomaisuus- ja vuokralaskutusjärjestelmän hankinnan valmistelu käynnistetään. Kaavoituksen lupia on mahdollista hakea myös Lupapiste.fi -palvelun kautta. Uusittu intranet-paikkatietopalvelu otettu käyttöön, tonttien hakujärjestelmä lisätty internetkarttapalveluun, tilattu koko Lohjan ilmakuvaus ja Lohjan katujen streetkuvaus, joista jälkimmäinen on valmis. Sähköinen kauppapaikka tilataan syyskuussa, tarjous saatu. Täydennetty. Vuokrasopimusten- ja maaomaisuuden hallintajärjestelmä käyttöönottovaiheessa. Toimintasuunnitelma on laadittu. Lupapiste.fi kyselyosa on käytössä Ympäristö- ja rakennuslautakunta Toimiva tietoyhteiskunta Eläinlääkintäpalveluiden yhteinen potilastietojärjestelmä otetaan käyttöön. Selvitetään ympäristönsuojelun lupa- ja ilmoitusasioiden sähköiset käsittelymahdollisuudet. Kaikki rakennusvalvontaan tulevat luvat siirretään lupapistepalveluun. Lupapisteen kautta aineisto saadaan arkistoitua sähköisesti. Työmaa-aikainen valvonta pyritään hoitamaan sähköisesti. Yhteinen potilastietojärjestelmä on käytössä. Yhdellä toimipisteellä otetaan kesän aikana aktiivikäyttöön. Lupapiste.fi -edustaja tulee syksyllä esittelemään ympäristönsuojeluun liittyvää sähköistä osiota. Kaikki paperilla toimitetut luvat on siirretty sähköiseen lupakäsittelyyn. Pysyväisarkisto-osio on otettu käyttöön alkaen. Vanhan aineiston skannauksen prosessikuvaus on aloitettu.
20 18 Toimielinten talouden toteuma Keskusvaalilautakunnan talous 10 Keskusvaalilautakunta TP 2015 TA2016 AP LMR TA 2016 Tot 2016 (8kk) Käyttö % Tot (8 kk) ero edell. vuoteen 1001 Vaalit Tuotot ,0 % Kulut , ,2 % Netto , ,7 % 10 Keskusvaalilautakunta yhteensä Tuotot ,0 % Kulut , ,2 % Netto , ,7 % Tarkastuslautakunnan talous 12 Tarkastuslautakunta TP 2015 TA2016 AP LMR TA 2016 Tot 2016 (8kk) Käyttö % 2015 TOT. 8 kk ero edell. vuoteen 1201 Ulkoinen valvonta Tuotot Kulut , ,7 % Netto , ,7 % 12 Tarkastuslautakunta yhteensä Kulut , ,7 % Netto , ,7 % Yleisen luottamushenkilöhallinnon talous 14 Yleinen luottamushenkhallinto TP 2015 TA2016 AP LMR TA 2016 Tot 2016 (8kk) Käyttö % Tot (8 kk) ero edell. vuoteen 1401 Kaupunginvaltuusto Tuotot Kulut , ,8 % Netto , ,8 % 1405 Kaupunginhallitus Tuotot Kulut , ,1 % Netto , ,1 % 14 Yleinen luottamushenkhallinto yhteensä Kulut , ,9 % Netto , ,9 %
21 19 Keskushallinnon talous 16 Keskushallinto TP 2015 TA2016 AP LMR TA 2016 Tot 2016 (8kk) Käyttö % Tot (8 kk) ero edell. vuoteen 1610 Kehittämis- ja elinkeinopalv Tuotot , ,9 % Kulut , ,1 % Netto , ,6 % 1620 Talouspalvelut Tuotot ,0 % Kulut , ,8 % Netto , ,8 % 1630 Henkilöstöpalvelut Tuotot , ,1 % Kulut ,7 % Netto , ,0 % 1640 Hallintopalvelut Tuotot ,7 % Kulut , ,5 % Netto , ,1 % 1650 Tietopalvelut Tuotot , ,0 % Kulut ,9 % Netto , ,1 % 1690 Yhteiset kulut Tuotot Kulut Netto Keskushallinto yhteensä Tuotot , ,2 % Kulut , ,4 % Netto , ,5 %
22 20 Perusturvalautakunnan talous 20 Perusturvalautakunta TP 2015 TA2016 AP LMR TA 2016 Tot 2016 (8kk) Käyttö % Tot (8 kk) ero edell. vuoteen 2005 Hallintopalvelut Tuotot ***** ,8 % Kulut , ,7 % Netto , ,1 % 2010 Ikääntyneiden palvelut Tuotot , ,9 % Kulut , ,1 % Netto , ,9 % 2013 Erityispalvelut Tuotot , ,1 % Kulut , ,6 % Netto , ,6 % 2015 Sosiaalipalvelut Tuotot , ,3 % Kulut , ,5 % Netto , ,7 % 2025 Terveyspalvelut Tuotot , ,8 % Kulut , ,8 % Netto ,3 % 20 Perusturvalautakunta yhteensä Tuotot ,1 % Kulut , ,6 % Netto , ,2 %
23 21 Kasvatus- ja opetuslautakunnan talous 30 Kasvatus- ja opetuslautakunta TP 2015 TA2016 AP LMR TA 2016 Tot 2016 (8kk) Käyttö % Tot (8 kk) ero edell. vuoteen 3000 Hallintopalvelut Tuotot , ,9 % Kulut , ,2 % Netto , ,6 % 3100 Kasvatuksen ja opetuksen tukip Tuotot ,7 % Kulut , ,6 % Netto , ,5 % 3200 Varhaiskasvatus Tuotot , ,1 % Kulut , ,0 % Netto ,4 % 3300 Yleissivistävä opetus Tuotot , ,0 % Kulut , ,0 % Netto , ,4 % 3400 Nuorisopalvelut Tuotot , ,9 % Kulut , ,1 % Netto , ,2 % 30 Kasvatus- ja opetuslautakunta yhteensä Tuotot , ,9 % Kulut , ,2 % Netto , ,8 % Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan talous 40 Kulttuuri- ja vapaa-aikaltk TP 2015 TA2016 AP LMR TA 2016 Tot 2016 (8kk) Käyttö % Tot (8 kk) ero edell. vuoteen 4100 Hallintopalvelut Tuotot ***** ,5 % Kulut , ,9 % Netto , ,5 % 4200 Kulttuuripalvelut Tuotot , ,8 % Kulut , ,0 % Netto , ,8 % 4900 Liikuntapalvelut Tuotot , ,5 % Kulut , ,6 % Netto , ,1 % 40 Kulttuuri- ja vapaa-aikaltk yhteensä Tuotot , ,6 % Kulut , ,3 % Netto , ,6 %
24 22 Teknisen lautakunnan talous 50 Tekninen lautakunta TP 2015 TA2016 AP LMR TA 2016 Tot 2016 (8kk) Käyttö % Tot (8 kk) ero edell. vuoteen 5110 Hallinto tekninen ltk Tuotot , ,7 % Kulut , ,9 % Netto ,7 % 5140 Kunnallistekniikka Tuotot , ,5 % Kulut ,8 % Netto , ,7 % 5145 Vesihuolto Tuotot , ,0 % Kulut , ,6 % Netto , ,6 % 5150 Tilapalvelut Tuotot , ,5 % Kulut , ,0 % Netto , ,6 % 5160 Ruoka- ja siivouspalvelut Tuotot , ,5 % Kulut , ,4 % Netto , ,4 % 50 Tekninen lautakunta yhteensä Tuotot , ,0 % Kulut , ,8 % Netto , ,2 % Kaupunkisuunnittelulautakunnan talous 60 Kaupunkisuunnittelulautakunta TP 2015 TA2016 AP LMR TA 2016 Tot 2016 (8kk) Käyttö % Tot (8 kk) ero edell. vuoteen 6010 Hallinto kaupsuunnltk Tuotot ,0 % Kulut , ,5 % Netto , ,7 % 6110 Kaavoitus Tuotot , ,2 % Kulut , ,7 % Netto ,3 % 6210 Kiinteistö- ja kartastotoimi Tuotot , ,5 % Kulut , ,5 % Netto , ,9 % 60 Kaupunkisuunnittelulautakunta yhteensä Tuotot , ,9 % Kulut ,3 % Netto , ,9 %
25 23 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talous 65 Ympäristö-ja rakennusltk TP 2015 TA2016 AP LMR TA 2016 Tot 2016 (8kk) Käyttö % Tot (8 kk) ero edell. vuoteen 6500 Hallinto ympäristö- ja rakltk Tuotot Kulut , ,6 % Netto , ,6 % 6610 Rakennusvalvonta Tuotot , ,3 % Kulut , ,3 % Netto , ,7 % 6710 Ympäristö Tuotot , ,3 % Kulut ,4 % Netto , ,1 % 65 Ympäristö-ja rakennusltk yhteensä Tuotot , ,2 % Kulut , ,2 % Netto , ,7 % Ympäristö- ja rakennuslautakunnan jaoston talous 66 Ympäristö- ja rak.ltk. jaosto TP 2015 TA2016 AP LMR TA 2016 Tot 2016 (8kk) Käyttö % Tot (8 kk) ero edell. vuoteen 6810 Ympäristöterveys Tuotot , ,4 % Kulut , ,0 % Netto , ,3 % 66 Ympäristö- ja rak.ltk. jaosto yhteensä Tuotot , ,4 % Kulut , ,0 % Netto , ,3 %
26 24 Rahoitus 90 Rahoitus TP 2015 TA2016 AP LMR TA 2016 Tot 2016 (8kk) Käyttö % Tot (8 kk) ero edell. vuoteen 9010 Rahoitus Tuotot , ,9 % Kulut ***** 0 Netto , ,5 % 90 Rahoitus yhteensä Tuotot , ,9 % Kulut ***** 0 Netto , ,5 % Talouden toteuma koko Lohja RAPORTTI YHTEENSÄ TP 2015 TA2016 AP LMR TA TOT. 8 kk Käyttö % 2015 TOT. 8 kk ero edell. vuoteen Tuotot , ,5 % Kulut , ,9 % Netto , ,4 %
27 25 Investointien toteuma Investoinnit TP 2015 TA2016 AP LMR TA 2016 Tot 2016 (8kk) Käyttö % Tot (8 kk) ero edell. vuoteen 9110 Kaupunginhallitus Tuotot , ,5 % Kulut , ,7 % Netto , ,9 % 9120 Perusturvaltk Tuotot Kulut ,5 % Netto ,5 % 9130 Opetuslautakunta Tuotot Kulut , ,2 % Netto , ,2 % 9140 Kulttuuri- ja vapaa-aikaltk Tuotot Kulut ,0 % Netto ,0 % 9150 Tekninen lautakunta Tuotot , ,0 % Kulut , ,2 % Netto , ,4 % 9160 Ympäristölautakunta Tuotot ***** ,3 % Kulut , ,1 % Netto , ,2 % 95 Investoinnit yhteensä Tuotot ,3 % Kulut , ,1 % Netto , ,9 %
28 Lohjan kaupungin talouden toteuma Tuloslaskelma Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu Lohjan kaupunki TP 2015 TA2016 AP LMR TA 2016 Tot 2016 (8kk) Käyttö % Tot (8 kk) ero edell. vuoteen Toimintatuotot , ,5 % Myyntituotot , ,5 % Maksutuotot , ,2 % Tuet ja avustukset ,1 % Muut toimintatuotot , ,3 % Toimintakulut , ,9 % Henkilöstökulut , ,5 % Palkat ja palkkiot , ,4 % Henkilösivukulut , ,8 % Eläkekulut , ,4 % Muut henkilösivukulut , ,9 % Palvelujen ostot , ,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,8 % Avustukset ,9 % Muut toimintakulut , ,8 % Toimintakate , ,4 % Verotulot , ,5 % Valtionosuudet , ,6 % Rahoitustuotot ja -kulut , ,8 % Korkotuotot ,5 % Muut rahoitustuotot , ,0 % Korkokulut ,3 % Muut rahoituskulut ***** ,0 % Vuosikate , ,8 % Poistot ja arvonalentumiset ,7 0 Suunnitelman muk. poistot ,7 0 Tilikauden tulos , ,9 % Poistoeron muutos Tilikauden ylijäämä (alij.) , ,9 %
29 27 Rahoituslaskelma, toteuma LOHJAN KAUPUNKI Ulkoiset + sisäiset RAHOITUSLASKELMA Talousarvio -16 Käyttö -16 Käyttö -% + määrär.muut. 8 kk TOIMINNAN RAHAVIRTA Vuosikate ,9 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät ,1 Yhteensä ,0 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot ,9 Rahoitusosuudet investointimenoihin ,5 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot ,3 Yhteensä ,3 Toiminnan ja investointien rahavirta ,1 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainojen vähennys ,0 Antolainojen/muut saamiset lisäykset 0 Yhteensä ,0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,0 Lyhytaikaisten lainojen muutos Yhteensä ,7 Liittymismaksut ,6 Muut maksuvalmiuden muutokset Yhteensä KASSAVAROJEN MUUTOS Kassavarat Kassavarat
30 28 Tuloslaskelma (tilinpäätösennuste) Lohja TP2015 TA 2016 LISÄ-MÄÄRÄ- RAHA TA LISÄM. ENNUSTE 2016 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos Poistoeron muutos Tilikauden ylijäämä (alij.)
Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvava Lohja
Kasvava Lohja Valmistellaan palveluverkkoselvityksestä seuraavat toimenpiteet Varhaiskasvatuksen ensimmäisiä elokuussa toteutettavia toimenpiteitä on alettu valmistella; mm. tarvittavat henkilöstön kuulemiset
LisätiedotLohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma
Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN
LisätiedotKasvatus- ja opetuslautakunta Kasvava Lohja
Kasvava Lohja Valmistellaan palveluverkkoselvityksestä seuraavat toimenpiteet Varhaiskasvatuksen ensimmäisiä elokuussa toteutettavia toimenpiteitä o n alettu valmistella; mm. tarvittavat henkilöstön kuulemiset
LisätiedotKasvatus- ja opetuslautakunta
Kasvatus- ja opetuslautakunta Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus kulut /tuotot Hallintopalvelut: Hallinto-, talous- ja suunnittelupalvelut Yleissivistävä opetus: Perusopetus ja lukiokoulutus
LisätiedotLOHJAN KAUPUNKI. 1. kolmannesvuosiraportti 2016
LOHJAN KAUPUNKI 1. kolmannesvuosiraportti 2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Kaupunginvaltuusto 8.6.2016 Sisällysluettelo Sitovien tavoitteiden toteuma 1.1.- 30.4.2016... 1 Kasvava Lohja... 1 Tasapainoinen
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,
LisätiedotLohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma
Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 9.12.2014 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL
1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,
LisätiedotHarjavallan kaupunki
Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
LisätiedotTalousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904
LisätiedotSAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti
SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotVäestömuutokset, tammi kesäkuu
Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat
LisätiedotRahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys
Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63
LisätiedotTA 2013 Valtuusto
TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
LisätiedotVUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS
NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
LisätiedotKiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.
PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot
LisätiedotTALOUSARVIOMUUTOKSET 2014
1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus
LisätiedotToiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%
PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900
LisätiedotTalousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä
LisätiedotHallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2
Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983
LisätiedotSisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...
Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7
LisätiedotPalvelualuekohtaiset alustavat kehykset
Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018
LisätiedotTULOSTILIT (ULKOISET)
HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma
LisätiedotToteutunut 2017 Ta Ta+muutos
Tuotot/kulut Tammikuu-Joulukuu 2018 Toimintakatetilit Summatasot: Vastuualue 2017 Ta Ta+muutos 1001 Vaalit Tuotot 0 95 000 95 000 Kulut -85 119-135 247-135 247 Netto -85 119-40 247-40 247 1200 Ulkoinen
LisätiedotTa 2018 Tot Tot. % Tot. 2017
Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot
LisätiedotKankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys
LisätiedotTuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin
Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225
LisätiedotKankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotVäestömuutokset, tammi-huhtikuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien
LisätiedotTilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen
Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste
LisätiedotVäestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
Lisätiedot244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT
TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 2 234 138 1 636 596 1 9 738 16,1 MAKSUTUOTOT 4 78 463 4 323 687 4 478 368 3,6 TUET
LisätiedotVäestömuutokset, tammi-syyskuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj
LisätiedotVäestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset
LisätiedotPYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite
LisätiedotTalouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola
Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa 2015 otsikko Talousjohtaja Anne Arvola 1.6.2015 Tuloslaskelmaennuste 19.10.2015 Tuloslaskelma Ei sisällä sisäisiä eriä *TP 2015 (vain todelliset kustannukset)
LisätiedotTA Muutosten jälkeen Tot
HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla
Lisätiedot31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014
31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken
LisätiedotRAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen
LisätiedotTALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotOsavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta
Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 21.09.2017 Puhtaan veden tekijät Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 / 2017... 1 Rahoituslaskelma 1-8 / 2017... 2 Tavoitteet 2017... 3 Toiminta-ajatus...
LisätiedotTALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2
LisätiedotYhteenveto vuosien talousarviosta
Yhteenveto vuosien 219- talousarviosta Kaupunginhallitus 29.11.218 talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 7.9.218 Talousarvioesityksen pääkohdat Varaudutaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palvelutuotannon
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotLohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma
Lohjan kaupunki Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖ-
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260
LisätiedotTalouden seurantaraportti Kaupunginhallitus
Talouden seurantaraportti 1.1.-30.9.2018 Kaupunginhallitus 12.11.2018 1 Tilinpäätösennuste Toiminnantuotot ylittävät budjetoidun noin 5,4 m Maanmyyntitulot +2,0 m Elokaaren myyntivoitto +1,5 m Tuleva lastensuojelun
LisätiedotTOIMINTAKATE , , ,19 4,53
Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 8.8.2016 *TP ENNUSTE 2016 ULKOISET ERÄT TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TA2016 ENNUSTE 2016 Toimintatuotot
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
LisätiedotTILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015
TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 3 490 11 231 920 3 411 451 30,40 * MAKSUTUOTOT 475 115 425 600 135 789 31,90 * TUET JA
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 2 378 11 231 920 2 289 888 20,40 * MAKSUTUOTOT 475 86 425 600 104 406 24,50 * TUET JA
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 4 400 11 231 920 4 296 694 38,30 * MAKSUTUOTOT 475 146 425 600 164 976 38,80 * TUET JA
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk %
500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk % * MYYNTITUOTOT 394 394 389 440 387 018 99,40 * VUOKRATUOTOT 11 11 0 10 389 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT
Lisätiedotkk=75%
1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden
LisätiedotKunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015
Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)
LisätiedotRAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000
LisätiedotVuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit
Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma
LisätiedotVäestömuutokset 2017, kuukausittain
Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys
LisätiedotNAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot
LisätiedotTP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017
541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk % * MYYNTITUOTOT 11 041 160 11 231 920 115 593 1,00 * MAKSUTUOTOT 619 48 425 600 29 099 6,80 * TUET JA AVUSTUKSET
Lisätiedot6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016
6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0
Lisätiedotaikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660
// TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset
LisätiedotTP Ennuste Tähän tarvittaessa otsikko
TP Ennuste 2016 Tähän tarvittaessa otsikko vt talousjohtaja Jerry Retva 13.2.2017 Tuloslaskelma *TP ENNUSTE 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011
UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk % * MYYNTITUOTOT 11 098 6 162 11 569 590 6 065 924 52,40 * MAKSUTUOTOT 503 288 545 630 198 211 36,30 * TUET JA
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %
500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk % * MYYNTITUOTOT 11 098 7 254 11 569 590 6 806 647 58,80 * MAKSUTUOTOT 503 284 545 630 226 285 41,50 * TUET JA
LisätiedotPalveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset
Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Kaupunginhallitus 7.5.2015 1 Miksi selvitystyöhön ryhdyttiin? Kaupungin talous ei kestä nykyisellä mallilla jatkamista enää pitkään Kuntaliitosten
LisätiedotKAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat
LisätiedotSivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B
Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-
LisätiedotVAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017
VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.920-1.045,81-874,19 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.200-8.880,87 680,87 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370-370
LisätiedotLemin kunnanhallitus Toukkalantie 2 54710 LEMr leminkunta@lemi.fi 16.5.2019 OIKAISUVAATIMUS Vaadin oikaisua Lemin kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2019 48. Kunnanhallitus on päättänyt, että "Hankinta
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
Lisätiedot