YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA Taloushistoria , Talousarvio 2017 ja tulevaisuus 2020

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA Taloushistoria , Talousarvio 2017 ja tulevaisuus 2020"

Vilho Palo
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA Taloushistoria , Talousarvio 2017 ja tulevaisuus 2020

Talousarvio 2017 Tilakeskus vastaa Kajaanin kaupungin kautta aikojen suurimman investoinnin, Lehtikankaan monitoimikeskuksen, toteuttamisesta ja Nakertajan koulun laajennusosan rakentamisesta.

Muuten keskitytään vanhojen katujen peruskorjaamiseen, asuntokatujen päällystämiseen ja muuhun kaupunkiympäristön laadun parantamiseen.

2 Talousarvio 2017 Tilakeskus vastaa Kajaanin kaupungin kautta aikojen suurimman investoinnin, Lehtikankaan monitoimikeskuksen, toteuttamisesta ja Nakertajan koulun laajennusosan rakentamisesta. Omakotitalotonttitarjonnan turvaamiseksi rakennetaan katua Pohjois Kätön asemakaava alueelle. Muuten keskitytään vanhojen katujen peruskorjaamiseen, asuntokatujen päällystämiseen ja muuhun kaupunkiympäristön laadun parantamiseen. Kaupunkikonsernin sisällä pyritään tiivistyvään ja tulokselliseen yhteistyöhön Loiste konsernin kanssa teemana Älykäs kaupunki. Tässä yhteistyössä painopistealueina ovat katuvaloverkosto sekä yhteistyö teknisen ICT:n tietojärjestelmien ylläpidossa ja käytössä. Sotkamon kunnan kanssa pyritään löytämään molempia tahoja hyödyttäviä yhteistyömuotoja.

3 Uudet linjaukset Kaupunginvaltuuston hyväksymä toimialan sitova käyttötalouden talousarvioraami toteutetaan siten, että ensisijaisena tavoitteena on lakisääteisten tehtävien toteuttaminen. Harkinnanvaraisia yksityisten teiden kunnossapitoavustuksia ja peruskorjausavustuksia sekä viemäriosuuskuntien suunnittelu ja rakentamisavustuksia maksetaan vuonna 2017, mikäli toimialan talousarvioraami sen sallii. Muita harkinnanvaraisia hankkeita avustetaan vasta sen jälkeen, kun edellä mainitut yksityistie ja vesihuoltoavustukset on maksettu. Liikunta, kulttuuri ja yleisistä tapahtuma avustuksista ja niiden jakoperusteista päättää liikunta ja kulttuuriasioiden neuvosto.

4 Uudet linjaukset 1/2 Toiminnan kehittämisessä keskitytään liikunta ja tapahtumaorganisaation kehittämiseen. Vesihuoltoavustusten maksaminen vesi ja viemäriosuuskunnille lopetetaan , koska tällöin päättyy jätevesiasetuksen siirtymäaika ja Kajaanin kaupungin hajaasutusalueen tärkeimmille osille on perustettu viemäriosuuskunnat. (Säästö käyttötalouteen alkaen n /v.) Tehdään selvitys ja yleissuunnitelma toimenpiteineen hulevesien jätevesiviemäriin pääsyn rajoittamiseksi yhteistyössä Kajaanin Veden kanssa vuoden 2017 loppuun mennessä.

5 Uudet linjaukset 2/2 Toteutetaan Pyöräillen puukaupungissa hanke Käynnistetään selvitys kiinteistöveron kattavuudesta rakennusten osalta Kaupungin omistamat maakaatopaikat ja lumenkaatopaikat varataan yksin kaupungin omaan käyttöön, koska tämän palvelun tarjoaminen yksityisille toimijoille ei ole kaupungin lakisääteinen tehtävä. Säästö käyttötalouteen alkaen n /v.) Tehdään tiivistä yhteistyötä sivistystoimialan, KAMK:n, Kainuun soten sekä urheiluseurojen, järjestöjen, yhteisöjen, liikunta alan yritysten ja tapahtumajärjestäjien kanssa toiminnan kehittämiseksi.

6 Raami repeää Ympäristöteknisen toimialan käyttötalousosaan on lisätty kaupunginhallituksen kesäkuussa hyväksymään käyttötalousraamiin euron ylimääräinen meno, joka on tarkoitettu Hauholan vanhan koulurakennuksen purkamiskustannuksiin. Koulurakennus on pakko purkaa, jotta voidaan rakentaa uuden Lehtikankaan monitoimikeskuksen piha alueet hankesuunnitelman mukaiseen kuntoon vuonna 2017.

7 Investoinnit Talonrakennus ja peruskorjaus HauLe hanke Nakertajan koulun laajennus Kajaanin lyseo Muut peruskorjaushankkeet yht Yhteensä

8 Investoinnit Kiinteät rakenteet ja laitteet Uudisrakentaminen Uuden pientaloalueen kadut Kangasmaaston leikkikenttä Korjausvelkakohteet Peruskorjausta, viimeistelyjä, hulevesijärjestelyjä yms

9 Investoinnit Kiinteät rakenteet ja laitteet Kehittämiskohteet Kajaanihallin pysäköintijärjestelyt Skeittiparkki HauLen pallokentän päällystäminen tekonurmella Kauppakatu, kävelypainot Koivukoskenk. hulevesij Yhteensä

10 Irtaimistoinvestoinnit Takymetri/GPS mittauskoje Kaupunkipyörät ja rikshat Pyöräkuormaaja Liikunnan irtaimisto Tilakeskuksen kalusto

11 Lautakunnan yksimielinen näkemys Mikäli investointiraamia joudutaan sopeuttamaan taloustilanteen vuoksi seuraavat investoinnit on mahdollista siirtää suunnitelmavuosille: Kauppakadun kävelypainotteisuus ja siihen liittyvät hulevesijärjestelyt = Kajaanihallin pysäköintijärjestelyt = Kuluntalahden koulun pihajärjestelyt = Menninkäisen päiväkodin korjaus= Pikku Karitsan päiväkodin korjaus = Taidemuseon julkisivun maalaus = Yhteensä:

12 Euroa Kajaanin kaupungin henkilöstökulut TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 Kajaanin kaupunki Ympäristötekninen toimiala Kaupunki pl. ytekninen

13 Euroa Kajaanin kaupungin henkilöstökulut TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 Kaupunki yhteensä Ympäristötekninen toimiala Kaupunki pl. ytekninen

14 htv Ympäristöteknisen toimialan henkilöstökehitys henkilöstö vähenee 2 3 htv/vuosi ,28 183,02 176,79 164,36 166,5 164,65 161, /2016

15 Henkilöstösuunnitelma => 2019 Henkilöstö, htv2 TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Ympäristötekninen 0,00 2,0 1,5 1,0 0,0 lautakunta Maankäyttö, 38,13 34,0 35,0 35,0 34 suunnittelu ja viranomais toiminnat Kunnallistekniikka ja 76,68 84,0 78, liikunta Tilakeskus 49,84 53,1 53,0 52,4 51,9 Yhteensä 164,65 173,1 167,5 165,4 161,9

16 Ympäristöteknisen toimialan henkilöstömenot kuukausittain 2016 tulos TA TOT = Euroa Akselin otsikko TA Tot Kuukausi

17 Euroa Ympäristöteknisen toimialan toimintakate TA TP

18 Keskeiset tavoitteet Timo Soinisen näkemys Tilakeskuksen ja Vilakkeen yhdistäminen tilaliikelaitokseksi Rakennusten tasearvon muuttaminen kolmen vuoden siirtymäkauden aikana hankinta arvoista teknisiin nykyarvoihin, jolloin tilojen käyttäjät maksavat sisäisissä vuokrissa sekä tilojen ylläpito että peruskorjauskulut. Kunnallistekniikka ja liikuntapalvelutoiminnan liikelaitostaminen , jolloin toiminnoilla on mahdollisuus tehostua. Vaihtoehtona on toimintojen ulkoistaminen. Omistaja ja viranomaistoimintojen siirtäminen keskushallinnon toiseksi tulosalueeksi, jolloin yhteys elinkeinojen, taloushallinnon ja tietohallinnon kehittämiseen tiivistyy. Taloudellisten hyötyjen saaminen konserniyhteistyönä Pitkän tähtäimen tavoitteena maakunnallinen tekninen palvelutuotanto, tavoitevuotena 2025.

19 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 KAJAANI Yhteenveto

20 Katujen puhtaus 3,90 3,70 Keskustan katujen puhtaus ja siisteys 3,50 3,30 Keskustan ulkop. Katujen puhtaus ja siisteys 3,10 Kajaanin ka. 2,90 2,70 Kuntien KA. 2,

21 Katujen kunto 3,40 3,30 Asuinkadun kunto 3,20 3,10 Keskustaan johtavien pääkatujen kunto 3,00 2,90 Jalakulku ja pyöräteiden kunto 2,80 Kajaanin ka. 2,70 2,60 Kuntien KA. 2,

22 Katujen auraus ja liukkauden torjunta 4,10 Lumenauraus asuntokaduilla 3,90 3,70 Lumenauraus kesk. johtaville pääkaduilla 3,50 Lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä 3,30 3,10 Liukkauden torjunta jalankulku ja pyöräteillä 2,90 Liukkauden torjunta katujen ajoradoilla 2,70 Kajaanin ka. 2, Kuntien KA.

23 Puistot 4,10 Keskustan puistot 3,90 3,70 Asuntoalueiden puistot 3,50 Asuntoalueiden läheiset metsät 3,30 3,10 Leikkipaikkojen siisteys ja varusteiden kunto 2,90 2,70 Kajaanin ka. 2, Kuntien KA.

24 Jätteiden käsittely ja kierrätys 4,50 Järjestetyn jätteenkuljetuksetn toimivuus 4,30 4,10 Suurista jätteistä eroon pääsy 3,90 Paperin keruupisteiden sijainti 3,70 3,50 3,30 Lasin keruupisteiden sijainti Ongelmajätteiden keruupisteiden sijainti 3,10 Jätehuollon neuvonnan ja tied. toimivuus 2,90 2,70 Kajaanin ka. 2, Kuntien KA.

25 Vesihuollon toimivuus 5,00 Vesilaitoksen toimittaman juomaveden laatu 4,50 Jätevedenpuhdistamojen toiminta Sadevesien viemäröinti 4,00 Vesihuollon asiakaspalvelu 3,50 Vesihuollon tiedotus yleensä Vesihuollon tiedotus häiriötilanteissa 3,00 Kajaanin ka. 2, Kuntien KA.

26 Katuvalaistus 4,40 Katuvalaistus keskustan kaduilla 4,30 4,20 Katuvalaistus asuntokaduilla 4,10 Katuvalaistus jalakulku ja pyöräteillä 4,00 Kajaanin ka. 3,90 Kuntien KA. 3,80 3,

27 Liikuntapaikkojen hoito 1. Kertaa mukana kyselyssä / ei vertailutieto aiemmilta vuosilta 4,3 4,1 3,9 Urheilu ja pelikentät 4,19 Urheilu ja pelikentät; Kuntien KA 3,88 3,7 Uimarannat ja maauimalat 3,52 3,5 Uimarannat ja maauimalat; Kuntien KA 3,69 3,3 Kuntoradat ja ulkoilureitit 3,70 3,1 Kuntoradat ja ulkoilureitit; Kuntien KA 3,83 2,9 2,7 2, Kajaanin ka. 3,80 Kuntien KA. 3,80

28 Sammustus ja pelastuspalvelut sekä ensihoito 4,20 4,10 Sammutus ja pelastuspalvelut 4,00 Ensihoitopalvelut 3,90 Kajaanin ka. 3,80 Kuntien KA. 3,70 3,60 3,

29 Tarkastus ja neuvontopalvelut sekä Nuohous 4,30 4,20 4,10 Tarkastus ja neuvontapalvelut 4,00 Nuohous 3,90 3,80 Kajaanin ka. 3,70 3,60 Kuntien KA. 3,

30 Harjoitusjäähalli Hankesuunnitelman tiivistelmä

31 Vaihtoehtojen kustannusvertailu Tilaohjelma (laaja) Tilaohjelma (kavennettu) Tilaohjelma (suppea) krs 2439 m m m2 krs 1004 m2 677 m2 528 m2 Laajuus 3443 m m m2 Kustannukset 5,09 M 4,52 M 3,96 M Valtionavustus hankkeelle n. 0,75M

32 Pohjaluonnos laaja 1. krs

33 Pohjaluonnos suppea 1. krs

34 Pohjaluonnos laaja 2. krs

35 Pohjaluonnos suppea 2. krs

36 PÄÄTETTÄVÄ Jatketaanko hankkeen suunnittelua, kun peruskorjaukseen on tulossa lyseo (14 milj. ) ja sen jälkeen Teppanan koulu (5 8 milj. ). Riittääkö rahkeet? Jos jatketaan, minkä tasoista hallia suunnitellaan?

Samankaltaiset tiedostot

YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA Taloushistoria , Talousarvio 2017 ja tulevaisuus 2020

YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA Taloushistoria 2010 2016, Talousarvio 2017 ja tulevaisuus 2020 Talousarvio 2017 Tilakeskus vastaa Kajaanin kaupungin kautta aikojen suurimman investoinnin, Lehtikankaan monitoimikeskuksen,