S i s ä l l y s l u e t t e l o

Transkriptio

1 PORIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2011 JA INVESTOINTISUUNNITELMA

2

3 S i s ä l l y s l u e t t e l o YLEISPERUSTELUT TALOUSARVIO Talousarvion valmistelun lähtökohdat Talousarvion tasapainotus Verotulot Valtionosuudet Liikelaitokset ja taseyksiköt Rahastot ja varaukset Lainoitus Tulo- ja menolajijakautuma Käyttötalousmenot Henkilöstö Investoinnit Vuosikate Tuloslaskelma Rahoituslaskelma INVESTOINTISUUNNITELMA HARKINNANVARAISET AVUSTUKSET JA TALOUSARVIO TALOUSARVION KÄYTTÖOHJEET...15 KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINVALTUUSTO TARKASTUSTOIMI KAUPUNGINHALLITUS KÄYTTÖVARAUSMÄÄRÄRAHAT HALLINTOKESKUS/HALLINTOPALVELUT ELINKEINOTOIMEN OSTOPALVELUT HALLINTOKESKUS/TYÖLLISYYDEN HOITO HALLINTOKESKUS/IT-PALVELUT HALLINTOKESKUS/HENKILÖSTÖPALVELUT TALOUSPALVELUT VAALIT HALLINTOKESKUS/KAUPUNKISUUNNITTELU PORIN SEUDUN MATKAILU OY MAISA SEUTUYHTEISTYÖ/KARHUKUNNAT MUU YLEISHALLINTO HALLINTOKESKUS/HANKINTAPALVELUT , 22 JA 24 PERUSTURVATOIMI PERUS- JA LUKIOKOULUTUS PALMGREN-KONSERVATORIO TYÖVÄENOPISTO PÄIVÄHOITO JA VARHAISKASVATUS SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU OPPISOPIMUSKOULUTUS YLIOPISTOLLINEN KOULUTUS JA TUTKIMUS TEATTERI PORI JAZZ , 46, 47, 48, 49 ja 50 KULTTUURITOIMI VAPAA-AIKA VALTIONOSUUDEN TÄYDENNYSERÄT PORILAB YMPÄRISTÖVIRASTO SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS PORIN PELASTUSTOIMINNAN KUSTANNUKSET VÄÄNTIÖ OY/HALLINNOINTI TEKNINEN PALVELUKESKUS AJONEUVOKESKUS...136

4 74 PYSÄKÖINNINVALVONTA TOIMITILAT ENERGIAN VÄLITYS LIIKELAITOKSET JOUKKOLIIKENNE INVESTOINTIOSA HALLINTOKESKUS/TYÖLLISYYDEN HOITO HALLINTOKESKUS/IT-PALVELUT TALOUSPALVELUT PERUSTURVATOIMI PERUS- JA LUKIOKOULUTUS PALMGREN-KONSERVATORIO TYÖVÄENOPISTO PÄIVÄHOITO JA VARHAISKASVATUS TEATTERI , 46, 47, JA 50 KULTTUURITOIMI VAPAA-AIKAHALLINTO PORILAB YMPÄRISTÖVIRASTO SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS VÄÄNTIÖ OY/HALLINNOINTI TEKNINEN PALVELUKESKUS AJONEUVOKESKUS TOIMITILAT VESIHUOLLON YLEINEN KEHITTÄMINEN TUOTTAMATTOMAN OMAISUUDEN MYYNTI LIIKELAITOSTEN TALOUSARVIOT SATAKUNNAN TYÖTERVEYSPALVELUT PORIN PALVELULIIKELAITOS PORIN SATAMA PORIN VESI PORIN JÄTEHUOLTO RAHOITUSOSA PERUSKAUPUNGIN TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA 2011 (LIIKELAITOKSET MUKANA) PERUSKAUPUNGIN TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA 2011 (ILMAN LIIKELAITOKSIA) TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA (LIIKELAITOKSET MUKANA) LIITTEET 1. Talousarvion tulosalueet ja -yksiköt 2. Peruskaupungin käyttötalous netto Peruskaupungin investoinnit netto Valtionosuudet

5 1 YLEISPERUSTELUT Maailmantalous on kääntynyt ankaran taantuman jälkeen nousuun etupäässä kehittyvien talouksien vetämänä. Painopiste on Kiinassa, muualla Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Viimeaikaisten tilastojen perusteella kovin kasvuvaihe näyttää näilläkin alueilla olevan takana, mutta loppuvuodesta 2010 kasvu tulee silti olemaan viime vuoteen verrattuna vahvaa. Maailman bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan sekä kuluvana että ensi vuonna yli 4 %. Kiinan vastaava luku on noin 9 %. Myös euroalue hyötyy maailmantalouden ja kaupan vetoavusta, mutta sen kasvu on joka tapauksessa hitaampaa: lisäys lienee puolitoista prosenttia 2010 ja kaksi prosenttia vuonna Lyhyellä tähtäyksellä euroalueen kasvua hidastaa suoritetut julkisten vajeiden vakautustoimet, mutta pidemmällä aikavälillä niiden piristävä vaikutus tulee esiin, kun syntyy tilaa mm. yksityiselle kulutukselle ja investoinneille. Suomen talouden arvioidaan myös lähtevän kasvuun kuluvana vuonna: BKT:n kasvuksi ennakoidaan noin kaksi prosenttia vuoden 2009 kahdeksan prosentin romahduksen jälkeen. Vuonna 2011 lisäykseksi ennustetaan hieman alle kolme, mutta 2012 enää 2,6 prosenttia. Kuluttajahintojen nousuksi vuonna 2010 arvioidaan 1,5 ja 2,5 prosenttia vuonna Työttömyysaste lienee tänä vuonna 8,6 ja ,2 prosenttia. Kuntien talous näyttää yleisellä tasolla selviytyvän talouskriisistä vähäisemmin vaurioin kuin ennalta pelättiin. Odotettua suotuisampi työllisyyskehitys, inflaation hidastuminen ja lukuisissa kunnissa toimeenpannut säästötoimenpiteet mm. saivat aikaan sen, että vuoden 2009 tilinpäätöksistä muodostui selkeästi ennakoitua parempia. Kohtuullisista vuosikatteista huolimatta kuntatalouden velkaantuminen jatkui kuitenkin voimakkaana. Esimerkiksi asukkaan kuntakokoryhmässä vuosikate ei riittänyt kattamaan poistoja vuonna 2009, kuten ei tulle kattamaan myöskään vuosina Tilannetta ei ainakaan auta se, että valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen sisältyvien menojen, tulojen ja veroperustemuutosten nettovaikutus heikentää kuntien rahoitusasemaa jonkin verran vuoteen 2010 verrattuna. Kuntien verotulot lisääntyivät vuosina keskimäärin 6,4 % vuodessa. Vuonna 2009 kasvu hyytyi 0,4 prosenttiin, kunnille tilitettiin verotuloja kaikkiaan 17,6 miljardia euroa. Ennusteita on voitu tarkistaa parempaan suuntaan vuodelle Tähän on vaikuttanut parantuneen talous- ja työllisyyskehityksen ohella valtion ja kuntien jako-osuuksien muutokset. Kunnat korottivat veroprosenttejaan vuodelle 2010 sekä kunnallis- että kiinteistöveron osalta. Veropohja ei toisaalta juuri lisäänny sen johdosta, että vähennyksiä on korotettu. Vuoden 2010 verotulon arvioidaan kasvavan kokonaisuutena 1,8 % vuodesta Valtion talousarvioesityksessä 2011 kunnallisverotusta esitetään kevennettäväksi työtulo-, eläketulo- ja perusvähennyksen määrää korottamalla. Kevennykset ilmoitetaan kompensoitavan kunnille valtionosuuksia korottamalla. Peruspalvelubudjetin ja Kuntaliiton yhtenevä arvio on, että kuntien verotulot lisääntyvät silti kokonaisuutena 3,5 % vuodesta 2010 vuoteen Kokonaistyöttömyys on pysynyt tänä vuonna Porissa suunnilleen edellisvuoden tasossa. Vuodenvaihteen tilanteesta työttömyys on laskenut 1,5 %-yksiköllä. Työttömyyden lasku näkyy erityisesti lomautettujen määrässä. Alle 10 hengen ja yli 6 kuukautta kestävät lomautukset kirjautuvat työhallinnon tilastoihin ns. henkilökohtaisina lomautuksina. Tammi-elokuussa kohderyhmässä oli keskimäärin 393 porilaista. Laajemmat lomautukset ilmoitetaan ns. ryhmälomautuksina, jotka eivät näy työhallinnon kuukausitilastoissa. Viime vuoden syksystä ja tämän vuoden keväästä ryhmälomautukset ovat selvästi laskeneet. Korkeimmillaan ryhmälomautettuja oli Porin TE-toimiston alueella helmikuussa (819), tällä hetkellä heitä on noin 250. Pitkäaikaistyöttömyys on Porissa edelleen kasvussa, mutta nuorisotyöttömyys näyttää kääntyneen laskuun. Keskimääräinen työttömyysaste ilman lomautettuja tulee koko tänä vuonna Porissa olemaan noin 11,5 %. Ryhmälomautusten vähentymisen johdosta kokonaistyöttömyyden taso alenee hieman viime vuodesta. Työllisyystilanteen ennustetaan paranevan Suomessa hitaasti vuoden 2011 aikana. Porin seudun työllisyyskehitys on tänä vuonna seurannut koko maan tilannetta. Seudun avoinna olevien työpaikkojen määrä on ollut keskimäärin noin 10 % edellisvuotta korkeampi. Työ- ja elinkeinoministeriön talousarvioesityksen mukaan työvoimapoliittisten toimenpiteiden määrä laskee ensi vuonna. Ministeriön esitys tulee vaikuttamaan nuorten ja pitkäaikaistyöttömien määrän kehitykseen. Lisäksi voimaan tullut työttömyysturvan muutos työttömyyspäivien kulumisesta mm. työvoimakoulutuksen ajalta nopeuttaa tapauksia, joissa 500 päivän määräaika täyttyy.

6 2 1 TALOUSARVIO 2011 Työ- ja elinkeinoministeriön tilannekatsausten perusteella lasketut keskiarvot työttömien määristä ja työttömyysasteista (ilman lomautettuja) Porissa *) ovat vuosina olleet seuraavat: *) 2010 (tammi-lokakuu) Työttömät yhteensä Pitkäaikaistyöttömät Alle 25-vuotiaat Työttömyysaste % Porin kaupunki 12,0 10,6 11,3 11,6 Satakunta 9,5 8,4 9,2 9,8 Koko maa 7,9 7,3 8,7 9,2 *) Vuoden 2009 luvuissa on laskettu yhteen Porin ja Noormarkun työttömien määrät. Porin väkiluku oli vuoden 2009 lopussa henkeä eli 237 suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Kuluvana vuonna Noormarkun liityttyä Poriin asukasmäärä oli Tilastokeskuksen marraskuun ennakkotiedon mukaan asukasta. Väestörekisteritietojen mukaan väkimäärä oli asukasta. 1.1 Talousarvion valmistelun lähtökohdat Talousarvion 2011 valmistelua on leimannut kiristynyt taloudellinen tilanne, kuntaliitoksen ja perusturvan yhteistoiminta-alueen käynnistymiseen liittyvät lastentaudit, muut merkittävät organisaatiomuutokset ja talousarvioprosessin sisältöön liittyvät kehittämistoimet. Perusturvan talousjärjestelmän toimivuudessa on edelleen ongelmakohtia, joihin etsitään ratkaisuja. Teknisen palvelukeskuksen uudelleen organisointi ja mm. WinNovaa palvelevan kiinteistöyhtiön perustaminen on aiheuttanut kustannusten vertailtavuuteen vuosien kesken huomattavaa hankaluutta. Keväällä käynnistetyn kehittämisprojektin tuloksena talousarvion sisältöön on tullut useita parannuksia. Projekti jatkuu syksyllä 2010 ja vuoden 2011 puolella, jolloin keskitytään kustannuslaskennan ja tuotteistamisen sekä raportoinnin osakokonaisuuksiin. Määrärahamuutokset osoitettiin kesäkuun alussa käyttötalouden kehyksiin osittain keskitetysti, osittain suoraan tulosalueille. Palkkavaraus määriteltiin tässä vaiheessa siten, että vuoden 2010 tilinavauspalkkoihin ja lakisääteisiin sivukuluihin laskettiin keskimäärin 1,5 prosentin korotus = 3,0 M. Summaa ei jaettu tulosalueiden kehyksiin, vaan se pidettiin raamissa yhtenä keskitettynä kulueränä samalla todeten, että varauksen lopullisen määrän varmistuttua kullekin tulosalueelle siirretään sen suhteellinen osuus könttäsummasta. Kunta-alan palkkojen sopimuskausi päättyy Sopimukset voidaan irtisanoa päättymään , joten tilanne vaikeuttaa talousarviovuoden ansiotason kehityksen arviointia. Tiedossa on lisäksi se, että vaikka sopimukset irtisanottaisiinkin, seuraavat korotukset voivat astua voimaan aikaisintaan Näiden faktojen perusteella voidaan olettaa, että palkkakehitys kunta-alalla on maltillinen vuonna Työnantajan sosiaalimaksut nousevat ennakkotiedon mukaan 0,16 %-yksikköä vuodesta Toimitilavuokrien muutokset osoitettiin toimitilayksikön ilmoituksen mukaisina suoraan tulosalueiden kehyksiin niin, että muutoksesta ei aiheutunut niille lisärasitetta. Koulutuksen palvelukokonaisuuksien kehittämistä jatketaan tavoitteena koota vaiheittain seudullisella ja maakunnallisella tasolla uusi laadukas, vaikuttava ja taloudellinen vapaan sivistystyön, taiteen perusopetuksen ja kulttuurin koulutuskokonaisuus.

7 3 1.2 Talousarvion tasapainotus Maan hallituksen budjettiriihi pidettiin ja valtiovarainministeriön ehdotus valtion vuoden 2011 talousarvioksi valmistui Eduskunnan käsiteltäväksi talousarvioehdotus luovutettiin 10. syyskuuta Tulosalueiden talousarvioehdotukset vuodelle 2011 palautuivat talouspalveluihin elokuun loppuun mennessä kaupunginhallituksen pidennettyä valmisteluaikaa kahdella viikolla perusturvan aikatauluongelmien johdosta. Talouspalvelut laati tulleista esityksistä yhteenvedon, minkä perusteella kaupunginhallitus kävi kokouksessaan lähetekeskustelun talousarvion jatkovalmistelun evästykseksi. Kun tulosalueiden esitykset ja kevään kehyksen suuruiset rahoituserät summattiin yhteen, tuloslaskelma osoitti liikelaitokset mukaan lukien 25,2 M :n alijäämää. Investointiesitykset olivat nettona peruskaupungin osalta 40,4 ja liikelaitosten osalta 19,2 eli yhteensä 59,6 M. Jatkovalmistelun lähtökohdaksi otettiin alijäämän poistaminen vs. olennainen supistaminen. Ainakin peruskaupungin osalta vuosikatteen tuli olla vähintään poistojen suuruinen. Talousarvioneuvottelut käytiin kaupunginjohtajan johdolla Perusturvan osalta päästiin 10,2 ja muun käyttötalouden sekä rahoituserien osalta 8,6 eli yhteensä 18,8 M :n karsintoihin. Rahoituseriin sisältyy verotulojen 4,3 M :n lisäys kevään kehyssummaan verrattuna. Investointiesityksiä karsittiin siten, että peruskaupungin nettosummaksi jäi 31,2 ja liikelaitosten 19,2. M. Poikkeuksellisen suuresta karsintasummasta huolimatta kaupungin tulos 2011 jäi 5,7 M alijäämäiseksi. Liikelaitokset ovat luvussa mukana. Talousarvion I-III lukemisissa käyttötalouden nettomeno kasvoi vain hieman ja nettoinvestoinnit karsiutuivat euroa. Verotuloennusteen parannuttua olennaisesti, 5,7 M vielä I lukemisessa tiedossa olleesta, tuloslaskelma saatiin tasapainoon. Kaupunginvaltuusto muutti talousarvion sisältöä lukuisissa kohdissa vielä niin, että käyttötalouden menolisäykset olivat nettona 2,5 M. Summa katettiin verotulokohtaa korottamalla. Investointimenoja ja tuloja lisättiin euroa, joten nettoinvestointien määrä ei muuttunut. TALOUSARVIOYHTEENVETO (Liikelaitokset mukana) TA 2010 HKE 2011 KJ 2011 KH 2011 KV HKE/TA 2010 KJ/TA 2010 KH/TA 2010 KV/TA 2010 Käyttötalous muutos% muutos% muutos% muutos% Tulot ,0 5,5 5,6 5,6 Menot ,9 4,8 5,0 5,4 Netto ,6 4,2 4,5 5,3 Investoinnit Tulot ,9-26,9-26,9-18,7 Menot ,7-11,1-11,5-10,8 Netto ,9-9,6-10,1-10,1 Rahoitus Tulot ,4 3,6 5,3 6,0 Menot ,0-5,4-6,0-6,0 Netto ,7 3,9 5,7 6,4 Vuosikate Poistot Muut tuloserät Tulos Rahoituseräoikaisut Tulot ,1 4,2 5,2 5,7 Menot ,2 3,3 3,5 3,9 Nettokassavirta Verotulot Kunnallisveron koko maan tilitykset ovat kasvaneet tammi-syyskuussa ,2 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Samaan aikaan yhteisövero kasvoi 8,5 % ja kiinteistövero 26 %. Kuntien saamiin kunnallisveron tilityksiin vuonna 2010 vaikuttavat myös edellisvuosilta saatavat tilitykset. Alkuvuodesta nämä tilitykset ovat supistuneet. Verovuodelta 2009 saatavat oikaisut muuttanevat tilanteen sellaiseksi, että kunnallisveron tilitykset ovat kokonaisuudessaan edellisen vuoden tasolla.

8 4 Vuonna 2010 kansantalouden palkkasumman arvioidaan kasvavan 2,5 %. Muiden ansiotulojen lisäys on vähäistä, vaikka työttömyysturvan suhteellinen lisäys on vielä tänä vuonna työttömyyden kasvun johdosta melko nopeaa. Kunnallisverotuksen vähennysten merkittävä lisäys johtuu pääasiassa perusvähennyksen muutoksista. Lisäksi työtulovähennys supistaa kunnallisveron tilityksiä. Merkittävä kunnallisveroa lisäävä tekijä on kuntien tuloveroprosenttien nousu keskimäärin noin 0,4 prosenttiyksiköllä. Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti on tänä vuonna 18,98. Vuonna 2011 kansantalouden palkkasumman kasvuksi arvioidaan 4,5 % ja ansiotason nousuksi 2,8 %. Porin kunnallisveron määräksi 18,75 veroprosentin mukaan vuonna 2011 arvioidaan 228,2 M. Tänä vuonna koko maan yhteisöveron kasvuksi on ennakoitu 16,1 %. Porin osalta yhteisöveron tilitysten arvioidaan kasvavan 13 % eli olevan noin 12,2 M. Koko maan yhteisöveron kertymäksi vuonna 2011 ennakoidaan 1,6 mrd. euroa eli yhteisövero kasvaisi 15,8 %. Porin osalta kasvuksi arvioidaan 32 %, jolloin veron määräksi saadaan 16,1 M. Kiinteistöverojen ala- ja ylärajoihin tuli muutoksia vuodelle 2010 osana maan hallituksen kuntien tukipakettia. Kiinteistöveroprosentit säilyvät 2011 vuoden 2010 tasolla. Verokertymä on 14,7 M. Kiinteistöveroprosentit ovat: yleinen 0,8 %, vakituinen asuinrakennus 0,35 %, muut asuinrakennukset 0,95 %, voimalaitokset 2,85 % ja rakentamaton rakennuspaikka 3,0 %. Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroa koskevaa käytäntöä ei muuteta muutoin kuin siten, että Porissa käytössä ollutta menetelmää sovelletaan jatkossa myös Noormarkun vastaaviin kiinteistöihin. Verotulot koostuvat varsinaisesta kunnallisverosta, yhteisövero-osuudesta ja kiinteistöverosta. Niiden osuudet viimeisimmissä tilinpäätöksissä ja vuosien 2010 ja 2011 talousarvioissa on esitetty oheisessa asetelmassa. Yhdistyneen Porin ja Noormarkun verotulo on alla olevissa taulukoissa mukana vuodet 2010 ja Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan korottaa verotuloarviota 2011 kaupunginhallituksen esittämästä vielä euroa. Koko summa kirjattiin kunnallisverotulon lisäykseksi. TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TA 2010 TA kunnallisvero 176,5 183,6 200,6 207,8 216,4 230,9 (18,0 %) (18,0 %) (18,0 %) (18,25 %) (18,75 %) (18,75) - yhteisövero 11,7 13,6 14,5 10,0 12,9 16,1 - kiinteistövero 8,3 8,8 9,2 9,7 14,3 14,7 - koiravero 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Yhteensä 196,7 206,0 224,3 227,5 243,6 261,7 Porin verotulojen kehitys vuosina , M TP 2004 TP 2005 TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TA 2011 TA Koiravero 0,2 0,2 0,2 0,2 Kiinteistövero 7,6 7,5 7,9 8,3 8,8 9,2 9,8 14,3 14,7 Yhteisövero 12 10,2 11,2 11,7 13,6 14, ,9 16,1 Ansiotulovero 163,3 168,4 165,8 176,5 183,6 200,6 207,8 216,4 230,9 Yhteensä 183,1 186,3 185,1 196,7 206,0 224,3 227,6 243,6 261,7

9 5 1.4 Valtionosuudet 1.5 Liikelaitokset ja taseyksiköt Vuoden 2010 alusta lukien valtionosuuslainsäädäntö muuttui osittain. Voimaan tuli uusi kunnan peruspalvelujen valtionosuuslaki (ns. yhden putken malli) ja uusi kunnan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslaki (ns. kaupungin ylläpitämä toiminta). Valtionosuusjärjestelmän muutos oli tarkoitus toteuttaa kuntien välillä kustannusneutraalisti eli uuden ja vanhan järjestelmän välinen muutos kompensoitiin kunnittain. Vuoden 2011 valtionosuuksien lopullinen määrä vahvistuu vasta vuoden 2011 joulukuussa. Rahoitusosan liitteenä on arviolaskelma vuoden 2011 valtionosuudesta. Ns. yhden putken valtionosuuslaskelma perustuu valtiovarainministeriön ennakkotietoon Porin ylläpitämän toiminnan valtionosuuden kasvuksi on arvioitu 1,7 %. Yhden putken mallin mukaiset valtionosuudet ovat 133 M (131 M vuonna 2010), Porin ylläpitämän toiminnan -11 M (-14 M ). Rahoitusosan valtionosuudet ovat yhteensä 123 M (119 M ). Tulosalueille on budjetoitu Satakunnan ammattikorkeakoulun valtionosuus 36 M (36 M ), oppisopimuskoulutuksen 6 M (6 M ) ja työllisyydenhoidon 4 M (4 M ). Yhteensä valtionosuuksia on budjetoitu 169,4 M (165,8 M ). Kunnan peruspalveluiden valtionosuuslaissa säädetään lisäksi kotikuntakorvauksen maksuvelvollisuudesta. Kotikunnat suorittavat muille kunnille sekä muille perusopetuksen järjestäjille eli yksityisille, kuntayhtymille ja valtiolle kotikuntakorvaukset niistä oppilaista, jotka ovat oppilaina muussa kuin kotikuntansa järjestämässä esi- tai perusopetuksessa. Kotikuntakorvaukset otetaan huomioon valtionosuuspäätöksen yhteydessä ja kirjataan kunnan käyttötalouteen tulosalueelle 55 menoiksi ja tuloiksi. Lisäksi tulosalueelle 55 kirjataan Porin ja Noormarkun yhdistymisavustus. Arvio vuodelle 2011 kotikuntakorvaustuloksi on 0,8 M (0,8 M ) ja kotikuntakorvausmenoksi 3 M (3 M ). Yhdistymisavustus vuonna 2011 on 1,7 M (2,2 M ). Lakisääteisten valtionosuuksien lisäksi kaupunki saa hankekohtaisia valtionavustuksia ja valtionosuuksia investointeihin. Hankekohtaiset valtionavustukset on kirjattu toimintatuottoihin ao. tulosalueelle. Investointien valtionosuudet on merkitty investointiosaan tuloksi kunkin hankkeen kohdalle. Kunta voi perustaa liikelaitoksen liiketoimintaa tai liiketaloudellisten periaatteiden mukaan hoidettavaa tehtävää varten. Liikelaitokset ovat osa kaupungin organisaatiota. Porin kaupungin organisaatiossa on vuonna 2011 viisi kuntalain 10a-luvun mukaista liikelaitosta: Porin Jätehuolto, Porin Palveluliikelaitos, Porin Satama, Porin Vesi ja Satakunnan Työterveyspalvelut. Kuntalakiin ehdotetut muutokset tulevat toteutuessaan vaikuttamaan liikelaitosmallin käyttöön ja edellyttämään Porin kaupungin liikelaitoksista Porin Sataman yhtiöittämistä. Kaupunginhallitus on päättänyt käynnistää Porin Sataman yhtiöittämisselvityksen. Porin kaupungin kaikille liikelaitoksille on määritelty tuloutustavoitteeksi 5 %:n korko peruspääomalle. Lisäksi liikelaitos on velvollinen maksamaan korkoa kaupungin myöntämälle lainalle. Vastaavasti liikelaitos on oikeutettu saamaan korkotuottoa kaupungin kassaan sijoittamalleen summalle. Vuodelle 2011 velan koroksi on määritelty 3 %. Kaupungin kassaan tehdyille sijoituksille kaupunki maksaa 1 %:n korkoa. Liikelaitokset laativat omat talousarvionsa ja -suunnitelmansa noudattaen kaupungin talousarvion laadintaperiaatteita. Talousarvioiden ja -suunnitelmien perustana ovat valtuuston liikelaitokselle hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Liikelaitosten talousarviot ja -suunnitelmat esitetään peruskaupungin talousarvion erillisenä osana. Peruskaupungin talousarviossa liikelaitosten osalta huomioitavia eriä ovat peruspääoman korot, lainojen korot, peruspääomasijoitukset liikelaitokseen sekä sisäisten lainojen muutokset.

10 6 Liikelaitos Peruspääoman korko 2011 Sisäinen laina vuoden lopussa enintään Porin Jätehuolto Porin Palveluliikelaitos Porin Satama Porin Vesi Satakunnan Työterveyspalvelut Seuraavassa on esitetty liikelaitosten vaikutus kaupungin talousarviokokonaisuuteen. Jätehuolto Satama Palveluliikelaitos Työterveyspalvelut Vesi 1.6 Rahastot ja varaukset Vuosikate Nettoinvestoinnit Tulorahoituksen korjauserät Nettorahoitus Liiketaloudellisin periaattein hoidettava tehtävä voidaan eriyttää kaupungin kirjanpidossa myös muu taseyksikkö -mallilla. Porin kaupungin organisaatiossa on vuonna 2011 kolme muuta taseyksikköä: Ajoneuvokeskus, Toimitilataseyksikkö ja Porilab. Ajoneuvokeskus ja Toimitilataseyksikkö kuuluvat Teknisen Palvelukeskuksen organisaatioon ja Porilab toimii Ympäristöviraston alaisuudessa. Taseyksiköt ovat liikelaitoksista poiketen osa kaupungin talousarviota sekä käyttötalousosassa että investointiosassa. Taseyksiköiden toiminnan tavoitteena on kuitenkin se, että taseyksikkö pitkällä aikavälillä pystyy toimintansa tuloilla kattamaan sekä juoksevat menonsa kuin myös investointinsa. Porin kaupungin taseyksiköiden sitovat tavoitteet vuodelle 2011 ovat: Ajoneuvokeskus Toimitilat Porilab Vuosikate Nettoinvestoinnit Rahastoilla ja varauksilla on maksuvalmiuden turvaajina edelleen sama merkitys kuin aiemminkin. Sen lisäksi rahastoja käytetään tasaamaan eri vuosien välistä tulojen ja menojen vaihtelua ja investointien rahoitusta. Vuoden 2009 lopussa vapaaehtoisia investointivarauksia oli 0,7 M. Pakollisia varauksia oli 4,1 M. Omien rahastojen pääomat olivat 35,8 M. Lisäksi arvonkorotusrahastoon on kirjattu 16,3 M. Omien rahastojen pääomat vuoden lopussa olivat seuraavat, M : Satakunnan ja Porin yhteistoiminnan rahasto 4,2 3,5 3,3 2,4 0 - Vahinkorahasto 7,1 7,3 7,2 6,7 6,5 - Tapaturmarahasto 7,3 7,6 7,7 8,0 8,5 - Asuntorahasto 2,9 2,3 1,9 2,1 3,1 - Perintörahasto 0 0 0,6 0,7 1,0 - SAMK:n rahasto 8,1 8,5 8,7 8,6 10,3 - Oppisopimusrahasto 6,5 6,8 7,2 7,4 6,4 - Liittymismaksurahasto 0,0 0,0 0,0 0,0 0 - Arvonkorotusrahasto 17,4 17,4 17,4 17,4 16,3 YHTEENSÄ 53,5 53,4 54,0 53,3 53,3

11 7 Satakunnan ja Porin yhteistoiminnan rahasto purettiin kokonaisuudessaan vuonna 2009 ja rahastoon kertyneet varat siirrettiin jätehuollon jälkihoitovaraukseksi. Vuonna 2010 vanhan kaatopaikka-alueen jälkihoidon kattamiseksi varausta on budjetoitu 0,5 M. Jälkihoitovarausta purettaneen tätä enemmän. Pakollisiin varauksiin sisältyvää jälkihoitovarausta puretaan vuonna ,0 M kaatopaikka-alueen jälkihoidon kattamiseen. Uuden alueen jälkihoitoon varaudutaan 0,1 M :n suuruisella jälkihoitovarauksen lisäyksellä v Perusturvan avohoidon resursseja lisätään vuonna Kustannuksia katetaan osaltaan asuntorahastosta 1,0 M :lla. Hissiavustuksia varten varataan ympäristöviraston tulosalueelle euroa vuosina , myös nämä kustannukset katetaan asuntorahastosta. Kompakti kaupunki -hankkeelle valtuusto on hyväksynyt enintään n euron osuuden vuosille 2010 ja Rahastosiirto katetaan asuntorahastosta ja tehdään siinä vaiheessa kun menot ovat selvillä. 1.7 Lainoitus Kaupungin talousarviolainoja oli vuoden 2009 lopussa 116,2 M. Vuodelle 2010 on budjetoitu nettolainanottoa 23,3 M. Tilapäislainaa vuoden 2009 lopussa oli 10 M ja vuoden 2010 lopussa arviolta 10 M. Vuodelle 2011 nettolainanottoa on budjetoitu 19,5 M. Lainamäärä on kehittynyt seuraavasti: Lainakanta , /as *10 *11 Pori as. kunnat Satakunta Koko maa Lainakanta , /as *10 *11 Pori as. kunnat Satakunta Koko maa Lähde: Suomen Kuntaliitto *Porin kaupunki/talouspalvelut

12 8 1.8 Tulo- ja menolajijakautuma Vuoden 2011 tulo- ja menolajijakautuma käy selville pääryhmittäin oheisista kuvioista. Kokonaistulojen määrä on yhteensä 736 M ja kokonaismenojen 755 M. Valtionosuuksissa on otettu huomioon sekä rahoitusosan että käyttötalouden tuloihin budjetoidut erät. Talousarvion 2011 tulo- ja menolajijakautuma Valtionosuudet 23,0 % Tulot Verot 35,5 % Käyttötalouden tulot 38,7 % Muut rahoitustulot 2,2 % Investointitulot 0,6 % Menot Investointimenot 7,2 % Rahoitusmenot 1,5 % Käyttötalouden menot 91,3 % 1.9 Käyttötalousmenot 1.10 Henkilöstö Vuoden 2010 talousarvion tapaan myös nyt käsillä olevaan talousarvioon sisältyy rakenteellisia muutoksia. Niitä on lyhyesti selostettu yleisperustelujen kohdassa 1.1. Viime suunnittelukierroksen laajuisia hankaluuksia tulo- ja menoerien vertailtavuudessa ei tällä kertaa kuitenkaan ole. Teknisen palvelukeskuksen budjetointirakenne on muuttunut merkittävimmin, ja perusturva hakee vielä joiltakin osin toteutusmalliaan. Käyttömenojen bruttomäärä talousarviossa 2011 on 689,5 M. Kasvuksi vuodesta 2010 saadaan 5,4 %. Palkankorotusvaraus on jaettu tulosalueille. Vuoden 2010 alussa toteutuneiden Noormarkun kuntaliitoksen ja perusturvan yhteistoiminta-alueen käynnistymisen ja toisaalta Porin ammattiopiston yhtiöittämisen jälkeen Porin kaupungin palveluksessa oli 7225 henkilöä. Näistä vakituisessa palvelussuhteessa oli 6789 henkilöä. Kaupungin sisäiset organisaatiomuutokset mukaan lukien muutosten jälkeisten organisaatioiden vakauttaminen ja toimintatapojen yhdenmukaistaminen on haaste. Uudistusten tavoitteena on varmistaa, että palvelut Porin seudulla voidaan tuottaa jatkossa tehokkaasti ja taloudellisesti.

13 9 Vuoden alkupuolella valmistuneen kaupunkistrategian mukaisesti laaditaan henkilöstöstrategia. Henkilöstöstrategian tulee toteuttaa kaupunkistrategian painopistettä Uusiutuminen ja kilpailukyky ja sen kriittisiä menestystekijöitä Ammattitaitoinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö. Henkilöstöstrategian painopisteet ovat henkilöstövoimavarojen hallinta, työhyvinvoinnin johtaminen, henkilöstön osaaminen ja henkilöstöinvestointien hallinta. Tarvittavat henkilöstöresurssit perustuvat palvelustrategiaan. Henkilöstöstrategia ja palvelustrategia valmistellaan vuoden loppuun mennessä. Hallintokuntien talouden ja toiminnan tulee jatkossa toteuttaa kaupunkitason strategioita. Henkilöstövoimavarojen hallinta on keskeistä. Hallintokuntia on kehotettu valmistautumaan eläkepoistuman aiheuttamiin haasteisiin laatimalla henkilöstösuunnitelma, jossa paitsi tarkastellaan tavoitteellisesti henkilöstövoimavaran kehitystä, myös arvioidaan ja perustellaan muutostarpeet. Työvoimakustannusten nousupaineen takia kaikkia avautuvia virka- ja työsuhteita tulee tarkastella kriittisesti ja tehtäviä tulee järjestellä uudelleen, mikäli se on mahdollista. Uudelleen järjestelyissä voidaan käyttää hyväksi myös henkilöstön sisäistä liikkuvuutta, tehtäväkuvausten tarkistamista, työaikajärjestelyitä jne. Henkilöstön määrän, rakenteen osaamisen ja kustannusten muutokset tulee ennakoida strategian mukaisesti. Henkilöstön työhyvinvoinnin kehityksestä saadaan uutta tietoa vuoden alussa toteutettavalla Työsyke tutkimuksella. Sen perusteella päivitetään hallintokuntakohtaiset työhyvinvointisuunnitelmat. Työhyvinvointia parantavia toimia edistetään hallintokuntien ja työterveysliikelaitoksen yhteistyönä. Tavoitteena on tukea työssäjatkamista ja vähentää sairauspoissaoloja. Henkilöstöpalvelut vastaa edelleen Kela korvauksen hakemisesta ja työterveyshuollon koordinoinnista. Täyttölupamenettely on voimassa. Täyttöluvista tekee päätöksen henkilöstöpäällikkö kaupunginjohtajaa kuultuaan voimaan tulleissa johtosäännöissä päätösvaltaa henkilöstön rekrytoinneissa on siirretty viranhaltijoille. Johtosääntöjen perusteella laaditut toimintasäännöt määrittelevät toimivaltuudet muissa henkilöstöä koskevissa päätöstilanteissa. Hallintokuntien tulee varmistaa, että toimintasäännön kirjaukset ovat riittävän selkeät ja kattavat. Yleinen kunta-alan virka- ja työehtosopimus on voimassa asti. Vuoden 2011 palkantarkistuksista käydään neuvottelut mennessä. Korotukset voivat tulla voimaan aikaisintaan Tehy pöytäkirja on voimassa palkkamääräysten osalta asti. Palkkavaraus vuodelle 2011 on 1,5 %. Palkkojen osalta tullaan hyväksymään vain sopimuksenvaraiset korotukset ja selkeään sopimusten tarkoittamaan tehtävien vaativuuden lisääntymiseen liittyvät korotukset. Tulospalkkio ei ole käytössä. Talousarvion toteuttamisen edellyttämät tarkemmat rajaukset ja ohjeet annetaan talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa.

14 10 Seuraavassa taulukossa on esitetty henkilöstömäärän kehitys hallintokunnittain vuosina (31.12.) HENKILÖSTÖMÄÄRÄN MUUTOS HALLINTOKUNNITTAIN (31.12.) Hallintokunta Ta Tarkastustoimi ,5,7,8,9,12Kaupunginkanslia/Hallintokeskus Kaupunginhallitus Hallintokeskus/kuluttajaneuvonta 3 5 Hallintokeskus/Hallintopalvelut Hallintokeskus/Yleinen Edunvalvonta 9 7 Hallintokeskus/Työllisyydenhoito Hallintokeskus/IT-palvelut Hallintokeskus/Henkilöstöpalvelut Hallintokeskus/Talouspalvelut Hallintokeskus/Kaupunkisuunnittelu Hallintokeskus/Seutuyhteistyö Muu yleishallinto Talous- ja velkaneuvonta Sosiaali- ja potilasasiamies Hallintokeskus/Hankintapalvelut Työterveyshuolto Perusturvatoimi * 25 Koulutusvirasto Palmgren- konservatorio Työväenopisto Päivähoito ja varhaiskasvatus Porin ammattiopisto Satakunnan Ammattikorkeakoulu Oppisopimuskoulutus Kaupunginkirjasto Pori Sinfonietta Satakunnan Museo ja 48 Kulttuuritoimisto+muu kultt.toim Taidemuseo Taidekoulu Vapaa-aikavirasto Asuntotoimisto Ympäristövirasto Satakunnan pelastuslaitos Tielautakunta Rakennusvalvonta Tekninen palvelukeskus Ajoneuvokeskus Maaseutulautakunta Pysäköinninvalvonta ,2 77 Pori Energia Palveluliikelaitos Porin Satama Porin Vesi Porin Jätehuolto Joukkoliikenne 1 Yhteensä ,2 Terveysvirasto Sosiaalikeskus *) Perusturvatoimen henkilöstömäärän eroon Ta 2011 vaikuttavat seuraavat tekijät: 1. Ta 2011 vakituisen henkilöstön määrä sisältää lisämäärärahaesityksen mukaisen 49 henkilön lisäyksen. 2. Määräaikaisen henkilöstön määrä on syyskuun lopussa ollut kausivaihteluista johtuen 92 henkilöä pienempi.

15 Investoinnit Investointimenojen määrä talousarviossa 2011 ilman liikelaitoksia on bruttona 34,8 M. Investointien nettosumma ilman liikelaitoksia on 31,0 M. Liikelaitokset mukaan luettuna investointimenot ovat vuonna 2011 bruttona 53,9 M ja nettona 50,2 M. Vuoden 2010 talousarviossa investointimenot ilman liikelaitoksia olivat bruttona 32,8 M ja nettona 27,6 M. Suurimmat investoinnit vuoden 2011 talousarviossa: Menot netto Keskushallinto - Sairaanhoitopiirin investointivelan lyhennykset SAMK:n yhtiöitys, osakkeiden osto Satakunnan osaamiskeskusohjelman rahoitusosuus Perusturvatoimi - Pääterveysaseman saneeraus, Noormarkun sairaalan korjaustyö, hallintotilojen suunnittelu ja aloitus Koulutoimi - Porin suomalaisen yhteislyseon peruskorjaus ja muutostyöt Kuninkaanhaan koulun peruskorjaus Väinölän koulun peruskorjaus Kaarisillan koulun peruskorjaus Ruosniemen koulun peruskorjaus Kyläsaaren koulun peruskorjaus Vapaa-aikahallinto - Keskustan uusi uimahalli, kaupungin rahoitus halliyhtiölle Isomäen jäähalli, kylmäkoneet Noormarkun urheilutalo Ympäristövirasto - Rakennusvalvonnan tilaremontti Tekninen palvelukeskus - Liikenneväylien ja katujen rakentaminen ja perusparantaminen Erillisprojektien omarahoitusosuudet Tulvansuojelutoimenpiteet Kiinteistöjen ostot Katuvalaistuksen saneeraus Puistojen ja leikkialueiden rakentaminen ja perusparantaminen Jokikeskus Ajoneuvokeskus - Ajoneuvojen hankinnat Toimitilat - Kiinteistöjen nykykunnon varmistavat ylläpito- ja hätätyöt Satakunnan pelastuslaitos - Pelastustoiminnan kalustohankinnat Liikelaitosten investoinnit vuoden 2011 talousarviossa: Porin Palveluliikelaitos Porin Satama josta Mäntyluodon 12 m väylä 7,0 M ja Kallonlahden mobiilinosturit 0,5 M Porin Vesi josta Lukkarinsannan vesilaitos 6,6 M

16 Vuosikate Vuosikate on keskeinen kaupungin taloudellista tilannetta ja kehityksen suuntaa kuvaava mittari. Se ilmoittaa, kuinka paljon käyttötaloudesta ja rahoituseristä jää investointien, antolainojen ja ottolainojen hoidon katteeksi. Porin vuosikatteen kehitys : M 40 /as TP 2004 TP 2005 TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP* 2010 TA** 2011 TA** 0 Kate 31,8 30,8 16,8 18,9 16,0 27,4 35,1 25,0 30,6 /as * Pori ** Pori-Noormarkku 1.13 Tuloslaskelma Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, missä määrin tuottoina kertynyt tulorahoitus riittää palvelujen tuottamisesta ja eräistä rahoituseristä johtuvien kulujen sekä käyttöomaisuuden poistojen kattamiseen. Tuotot ja kulut Tuloslaskelman tuotoilla ja kuluilla tarkoitetaan käyttötalouden toimintatuottoja ja kuluja. Molempiin sisältyvät tässä laskelmassa myös tulosalueiden sisäiset ja keskeiset suoritukset. Toimintatuottoja on 331,2 M eli 17,6 M enemmän kuin vuonna Valtionosuudet ovat mukana tuotoissa SAMK:n, oppisopimuskoulutuksen ja työllisyyden hoidon osalta. TOIMINTAKATE osoittaa käyttötalouden toimintaan käytetyn nettomäärärahan, tuottojen ja kulujen erotuksen. Se on -358,3 M. Verotuloja on budjetoitu 261,6 M. Verotuloarvion perusteet on esitetty verolajeittain eriteltyinä yleisperustelujen kohdassa 1.3. Valtionosuuksiksi rahoitusosaan on merkitty 122,9 M. Kun lasketaan mukaan käyttötalouden tulosalueille T34, T38 ja T07 suoraan sisältyvät valtionosuudet, on niiden kokonaismäärä talousarviossa ,4 M. Summassa ovat siis mukana kaikki käyttötalouteen ja rahoitusosaan budjetoidut erät. Tulosalueelle T55 on kirjattu esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvaukset, menot ja tulot sekä Noormarkun-Porin yhdistymisavustus.

17 Rahoituslaskelma Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot ovat yhteensä noin 7,0 M. Niistä suurin erä ovat korkotuotot antolainoista Pori Energialta, noin 5,9 M. Muut korkotuotot ovat yhteensä noin 1,1 ja muodostuvat antolainojen sekä talletusten ja sijoitusten korkotuotoista. Porin kaupungin liikelaitosten (Porin Jätehuolto, Porin Satama, Porin Vesi, Satakunnan Työterveyspalvelut ja Porin Palveluliikelaitos) peruskaupungille maksamat sisäiset korkotuotot ovat yhteensä noin 0,5 M vuonna Muut rahoitustuotot ovat yhteensä noin 8,9 M. Suurimmat erät ovat Porin kaupungin edellä mainittujen liikelaitosten peruspääomien korot peruskaupungille, yhteensä noin 4,6 M ja korvaus energiaosakkeiden käytöstä Pori Energialta, noin 2,6 M. Peruspääoman korot Satakunnan sairaanhoitopiiriltä ovat noin 0,5 M. Loput muut rahoitustuotot, yhteensä noin 1,1 ovat mm. leasing vuokratuottoja, noin 0,5 M, viivästyskorkoja, osinkotuottoja ja osuuspääomien korkoja sekä vähäisiä sekalaisia tuottoja. Korkokulut ovat yhteensä noin 6,1 M. Suurin erä ovat ottolainojen korkokulut, yhteensä noin 3,0 M, josta pitkäaikaisten ottolainojen korkokulut ovat noin 2,8 M ja lyhytaikaisten 0,2 M. Ottolainojen korkokulut on talousarvioehdotuksessa arvioitu olemassa olevan lainakannan perusteella varautuen 0,5 %-yksikön suuruiseen korkotason nousuun vuonna Vuoden 2011 nettolainanoton (19,5 M ) vaikutus korkokuluihin on lisätty (arvio 0,4 M ). Nykyisten lainojen korkosuojauksen kuluihin on arvioitu 0,8 M. Korkokuluihin sisältyvät myös omien rahastojen korot, 1,3 M ja henkilöstökassatilien korot 0,5 M. Peruskaupungin edellä mainituille liikelaitoksille maksamat korkokulut on budjetoitu sisäisinä erinä, arvio on alle 0,1 M. Muut rahoituskulut ovat yhteensä noin 5,3 M ja sisältävät mm. koneiden ja laitteiden vuokrat 0,3 M ja jaksotetut palkat, 1,2 M. Muita sekalaisia rahoituskuluja on 0,2 M. VUOSIKATTEEKSI vuodelle 2011 saadaan 30,6 M. Poistoja tuloslaskelmaan sisältyy -30,7 M. Varausten muutos kohtaan budjetoitu -0,1 M :n erällä varaudutaan uuden kaatopaikka-alueen jälkihoitoon. Rahastojen muutos Rahastojen muutos 0,25 M käsittää asuntorahastosta osoitettavan katteen ympäristöviraston tulosalueelta maksettavalle hissiavustukselle. TILIKAUDEN TULOS on euroa ylijäämäinen. Rahoituslaskelmalla osoitetaan, kuinka paljon kaupungin varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta on yli- tai alijäämäinen, sekä miten alijäämäinen nettokassavirta rahoituksellisesti katetaan tai miten ylijäämä käytetään rahoitusaseman muuttamiseen. Vuosikate on tulorahoituserä, joka on siirretty tuloslaskelmasta rahoituslaskelmaan. Antolainaus Pori Energia Oy lyhentää kaupungilta saamaansa lainaa vuonna ,0 M. Investointitulot käsittää investointimenoihin saatavat valtionosuudet ja muut investointiosan tulot, mm. käyttöomaisuuden myynnit.

18 14 Investointimenot ovat bruttona 54,4 M, josta peruskaupungin osuus 35,2 ja liikelaitosten osuus 19,2 M. Vuoden 2010 bruttoinvestointien määrä oli 60,9 M. NETTOINVESTOINTIEN määrä 2011 on -50,2 M ja vuonna ,8 M. TOIMINNAN KASSAVIRTA päätyy -19,5 M :oon. Vuoden 2010 vastaava luku oli -23,3 M. Kassavaikutus on ±0, kun nettolainanotto on negatiivisen kassavirran suuruinen. 2 INVESTOINTISUUNNITELMA Investointisuunnitelma ulottuu vuoteen 2015 saakka. Kaupungilla on investointitarpeita aina enemmän mihin kestävän taloudenpidon realiteetit antavat mahdollisuuden. Siksi on tärkeää valita investointikohteet oikein, jotta hankkeisiin osoitettavat varat tuottavat mahdollisimman suuren hyödyn. Tässä tarkoituksessa kaupunginhallitus hyväksyi periaatteen, jonka mukaan teknisen lautakunnan esittämää tilahankkeiden tarveselvitysmallia aletaan käyttää pitkän tähtäimen investointisuunnittelussa niin, että tarveselvitys pitää olla tehtynä valittaessa hanke viisivuotissuunnitelmaan. Käytäntö koskee jaksolla kaikkia yli sadantuhannen euron tilahankkeita. Yleissivistävän koulutuksen perustamishankkeisiin voi saada valtionavustusta, mikäli hankkeen kokonaiskustannukset ovat vähintään euroa, ja mikäli hanke todetaan tarpeelliseksi, ja siihen on valtiontaloudelliset edellytykset. Valtionapuviranomaisena toimii ja valtionavustuksen määrän vahvistaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus). 3 HARKINNANVARAISET AVUSTUKSET JA TALOUSARVIO 2011 KH mukaan Kaikki varsinaiset harkintaan perustuvat avustukset kootaan budjettimenettelyssä yhdeksi arvioitavaksi kokonaisuudeksi, jonka tason valtuusto määrää. Avustuskokonaisuus jaetaan ryhmiin, joiden keskinäisen suuruuden määrää valtuusto ottaen huomioon kaupungin strategiset painotukset. Määräraha jaetaan tulosalueille toimijahallintokunnittain. Budjettikirjassa ei määritellä tässä järjestelmässä avustettavia eli avustuksen saajia ei mainita nimeltä. Harkinnanvaraiset avustukset TA 2011 Sisältyy talousarviossa tulosalueeseen Kulttuuriavustukset T48 Liikunnan ja nuorisotyön tukeminen T ja T Yleissivistävä kansalaistoiminta ja perinnetyö T03 Hyvinvoinnin ja vertaistuen edistäminen T ja T Asukas- ja aluetyö T03 Kansainvälinen toiminta T ja T Määräaikaisten hankkeiden kuntaosuudet ja tuki T03 Yhteensä

19 15 TALOUSARVION KÄYTTÖOHJEET 1. Kaupunginhallitus vastaa taloudenhoidosta ja kaupunginjohtaja johtaa taloudenhoitoa. Muut toimielimet (lauta- ja johtokunnat, niiden jaostot ja toimikunnat) vastaavat kaupunginvaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamimisesta. Tästä syystä hallintokuntien tulee suunnitella toimintansa tarkoin ja tehdä siihen tarpeelliset muutokset määrärahojen riittävyyden turvaamiseksi ja toimenpiteiden tavoitetason saavuttamiseksi. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä siten, että ne voidaan käsitellä valtuustossa talousarviovuoden aikana. Talousarvion muutoksia voidaan käsitellä talousarviovuoden jälkeen vain poikkeustapauksissa. Talousarvion käyttötalousosassa tulosalueen nettomeno tai nettotulo on valtuustoon nähden sitova määräraha tai tuloarvio. Eräiden tulosalueiden yhteissitovuus on erikseen mainittu. Valtuustoon nähden sitovat myös Kaupunginjohtajan esitykseen tehdyt muutokset ja Hallintokunnan esitykseen tehdyt muutokset. Tulosalueille sisältyvät, kriittisiä menestystekijöitä toteuttavat Keskeiset tavoitteet ovat sitovia kaupunginvaltuustoon nähden. Tulosalueille on kirjattu edellisten lisäksi Yksityiskohtaiset tavoitteet jotka on tarkoitettu kaupunginhallituksen, lautakuntien ja johtokuntien ohjauksen välineiksi ja ovat siten sitovia näihin luottamuselimiin nähden. Nekin toteuttavat luonnollisesti omalta osaltaan kriittisiä menestystekijöitä. Liikelaitosten valtuustoon nähden sitovat tavoitteet on esitetty talousarviokirjan sivuilla Kaikkia liikelaitoksia sitova tavoite on 5 %:n korko peruspääomalle. Liikelaitosten omissa talousarvioissa esitetyt tavoitteet sitovat liikelaitoksen johtokuntaan nähden. Kaupunginhallituksella on oikeus päättää käytössään olevalle tulosalueelle syntyvän säästön käyttämisestä toiselle käytössään olevalle tulosalueelle syntyvän ylitystarpeen kattamiseen. Jos jokin määräraha tai osamääräraha on merkitty kaupunginvaltuuston tai kaupunginhallituksen käytettäväksi, sen käyttöoikeutta on erikseen pyydettävä. Investointiosassa alleviivattujen kohteiden käyttötarkoitukset ja (lihavoidut) nettoeuromäärät ovat vain valtuuston päätöksellä muutettavissa. Perusteluteksteistä poikkeavista käyttötarkoituksista ja euromääristä päättää kaupunginhallitus tai asianomainen lauta- tai johtokunta, ellei valtuusto ole vahvistanut perustelua sitovaksi. Investointiosan kaikki määrärahat ovat käytettävissä talousarvion lisämäärärahana talousarviovuotta seuraavien kahden vuoden kuluessa. Käyttötarkoitusten muutoksiin on saatava kaupunginvaltuuston lupa. Liikelaitoksen johtokunta päättää liikelaitoksen investointien kohdentamisesta KV:n vahvistaman talousarvion puitteissa. Valtionosuudet ja -avustukset kirjataan rahoitusosaan tulosalueita T07, T34, T38 ja T55 lukuun ottamatta. Talouspalveluilla on oikeus siirtää investointimääräraha käyttö- tai rahoitusosaan tai päinvastoin käyttöomaisuuskirjausten toteuttamiseksi. Käyttötarkoitusta ei tällöin saa muuttaa eikä näin muodostunutta määrärahajäännöstä siirtää seuraavalle vuodelle. Siirto-oikeutta ei ole tarkoitettu määrärahasäästöjen siirtämiseen. 2. Kaupunginhallituksen sekä lauta- ja johtokuntien tulee vahvistaa vuoden 2011 käyttösuunnitelmat mennessä. Käyttösuunnitelmia vahvistettaessa perustana on pidettävä kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarviota perusteluineen. Suunnitelmia voidaan tarvittaessa muuttaa olosuhteissa tapahtuneiden muutosten johdosta kaupunginhallituksen sekä lauta- ja johtokuntien päätöksellä. Jos valtuuston hyväksymä talousarvio sisältää toimintaa tai määrärahaa koskevan kannanoton, tämä on käyttösuunnitelmaa vahvistettaessa otettava huomioon. Talousarvion toteutumisesta on raportoitava KV:lle neljännesvuosittain.

20 16 Kaupunginhallitus antaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden osana ohjeet talousarvion toteutumisen seurannasta ja raportoinnista. 3. Jos talousarvion investointimääräraha sisältää varoja useita työ- ja hankintakohteita varten eikä kaupunginvaltuusto ole vahvistanut kokonaismäärärahan käyttöä eri kohteiden kesken tai tehnyt muuta päätöstä asiasta, määrärahan jaon eri tarkoituksiin vahvistaa lauta- tai johtokunta. Työvirastojen käytössä olevilla määrärahoilla toteutettavat kohteet hyväksytään talousarvion perusteella laadittavassa työohjelmassa. 4. Investointisuunnitelmaan vuosille merkittyjen investointien suunnittelutöiden aloittamiseen pitää saada kaupunginhallituksen lupa. Liikelaitosten osalta luvan myöntää johtokunta. Luvan myöntämisestä tulee antaa tieto kaupunginhallitukselle. 5. Kaupunginhallituksella on oikeus päättää vuoden 2011 talousarviolainojen ottamisesta ja muuttamisesta rahoituslaskelmaan merkityn nettomuutoksen puitteissa sekä käyttää tilapäisluottoja enintään 45 milj. euron määrään asti. Kaupunginhallitukselle annetaan oikeus tehdä myös muita kaupungin rahoitusasemaa turvaavia päätöksiä. 6. Kaupungin varoista myönnettävien avustusten ehdoksi on asetettava, että kaupungin tarkastustoimistolla on oikeus tarkastaa asianomaisen yhteisön tilit siinä laajuudessa kuin avustuksen käytön valvonta edellyttää. 7. Talousarvion toteuttamisessa ja seurannassa noudatetaan näiden ohjeiden lisäksi kaupunginhallituksen antamia tarkempia ohjeita. Kaupungin taloudellisen tilanteen niin edellyttäessä voi kaupunginhallitus sitoa hankintojen ajoittamiset ja määrärahojen käytön tarkemmin kuin mitä edellä olevissa kohdissa määrätään. 8. Hallintokuntien tulee laatia valtionosuusviranomaisten edellyttämät perustamishankkeita koskevat suunnitelmat hyväksytyn investointisuunnitelman perusteella.

21 17 KÄYTTÖTALOUSOSA

22 18 01 KAUPUNGINVALTUUSTO TOIMINTA-AJATUS Kaupunginvaltuusto toteuttaa kaupungin ylimmän päätösvallan käyttäjänä voimassa olevan strategian toimintaajatusta. Kaupunginvaltuuston asettamat ja seuraamat tavoitteet ovat Pori 2016 kaupunkistrategiassa. TOIMINTATUOTOT JA -KULUT 1. Merkittävimmät käyttömenot ja niihin kohdistuvat muutokset aiempaan toimintaan tai talousarvioon verrattuna Valtuuston merkittävin menoerä on kokouspalkkiot, jotka on laskettu 86 valtuutetun mukaisesti. Kuntalain 15 b :n mukaiseen valtuustoryhmien sisäisen toiminnan tukemiseen on varattu euroa. TOIMINNALLISET MUUTOKSET Ei olennaisia toiminnallisia muutoksia. INVESTOINNIT Ei investointeja vuonna MUUT TUNNUSLUVUT TP TA TA TS TS Valtuutettujen määrä Kokousten määrä KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkkavarausmäärärahoja euroa. KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Kaupunginvaltuusto lisäsi KV:n painopisteisiin euroa, kolmannentoista kokouksen kuluihin euroa ja tiedottamiseen euroa (KV ).

23 19 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä ,0 0 0 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot Toimintakulut yhteensä , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset Vuokrakulut , Muut kulut , TOIMINTAKATE , Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE (NETTO) , Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS ,

24 20 02 TARKASTUSTOIMI TOIMINTA-AJATUS Tarkastustoimen tehtävänä on edistää hallinnon ja taloudenhoidon yleistä luotettavuutta sekä havainnoistaan raportoimalla palvella ylimpien ohjausyksiköiden tietotarpeita. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VAIKUTTAVUUS 1. Ylimmillä päätöksentekijöillä on käytettävissä asianmukaiset tiedot ohjaustehtävää varten. 2. Kaupunkikonsernin toiminnan ja talouden valvonta on kaikilta osiltaan riittävällä tasolla. 3. Tarkastuslautakunnan raportoinnin vaikuttavuuden parantaminen. PROSESSIT 5. Tarkastustoimen arviointitoiminnon vahvistaminen. 6. Pyrkimys vaikuttaa hallinto- ja palveluprosessien standardointiin ja yksinkertaistamiseen. TALOUS 4. Toimintojen taloudellinen ja tehokas järjestäminen. OSAAMINEN 7. Henkilöstön toimintakyvyn jatkuva ylläpito. TOIMENPITEET PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEKSI 2011 ( ) Keskeiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO Tarkastuslautakunnan raportoinnin vaikuttavuuden parantaminen. - Arviointikertomuksen luettavuus paranee. (Hannu Liukonen) - Arviointitulosten hallinnollisen jälkikäsittelyn seuranta. (Hannu Liukonen) Yksityiskohtaiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO Tutkimusyhteistyö yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa tutkimushankkeen läpivienti. (Hannu Liukonen) - Tutkimustiedon kartoitus. (Hannu Liukonen) TOIMINTATUOTOT JA -KULUT Liikelaitoksilta ja sellaisilta toimintayksiköiltä, joiden taustayhteisöinä on useita kuntia, laskutetaan ostettavien tilintarkastuspalvelujen kustannuksista euroa. EU-tarkastusten kulut peritään hankkeilta käytetyn työajan mukaisesti. Laskutettavat tulot kattavat 3,7 % tulosalueen käyttömenoista. INVESTOINNIT Investointiosaan ei esitetä määrärahoja. INFORMATIIVISET SUORITTEET TA TS TS Tarkastuspäivien lukumäärä Tarkastuspäivän hinta /pv 336,46 343,95 343,95

25 21 MUUT TUNNUSLUVUT Henkilömäärä - vakinaiset - määräaikaiset TP TA TA TS TS Tarkastustoimen menot käyttömenoista, % 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 Menot euroa / asukas 4,47 5,26 5,26 5,38 5,38 HALLINTOKUNNAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Hallintokunnan esityksestä on karsittu uuden tarkastussihteerin toimen perustaminen ( euroa). Palveluiden ostosta on karsittu euroa. KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkkavarausmäärärahoja euroa. KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Kaupunginvaltuusto karsi tarkastajan lisäviran, euroa (KV ). TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä , Myyntituotot Maksutuotot , Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot Toimintakulut yhteensä , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset Vuokrakulut , Muut kulut , TOIMINTAKATE , Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE (NETTO) , Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS ,

26 22 03 KAUPUNGINHALLITUS TOIMINTA-AJATUS Kaupunginhallitus vastaa kaupunkikonsernin kehittämisestä ja johtamisesta kaupunginvaltuuston päättämän strategian, suunnitelmien ja toiminnallisten painopisteiden mukaisesti. Porin ja Noormarkun yhteishallitus on hyväksynyt kokouksessaan ( 7) hallitusohjelman vuosille Alla olevat tavoitteet perustuvat hallitusohjelmaan ja sen numerointiin. Tavoitteet sisältävät vuoden 2011 strategiset painopistevalinnat. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VAIKUTTAVUUS 1. Tapahtumakaupunki. 2. Opiskelijakaupunki. 3. Lasten ja nuorten kaupunki. 4. Ympäristöystävällisen asumisen lisääminen. PROSESSIT 6. Hyvä hallintotapa ja toimiva johtamisjärjestelmä. 7. Edunvalvonta- ja elinkeinopolitiikka. TALOUS 5. Talous-, turvallisuus- ja valmiusssuunnittelu. OSAAMINEN 8. Henkilöstöresurssien suuntaaminen uudelleen. 9. Kuntaliitoksen ja yhteistoiminta-alueen toteuttaminen. TOIMENPITEET PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEKSI 2011 ( ) Keskeiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO Kehitetään Kirjurinluodon ja Etelärannan - Jokikeskuksen suunnitelmat ovat valmiina ja toteutus (Jokikeskuksen) sekä torin aluetta. aloitettu. 9. Kuntaliitoksen ja yhteistoiminta-alueen - Yhteistoiminta-alueen keskeiset toimintaa ohjaavat toteuttaminen. suunnitelmat on hyväksytty.

27 23 TOIMINTATUOTOT JA -KULUT 1. Merkittävimmät käyttömenot ja niihin kohdistuvat muutokset aiempaan toimintaan tai talousarvioon verrattuna. Palkkavarauksella katetaan kuuden vakinaisen viranhaltijan ja yhdentoista työntekijän palkat. Kokouspalkkioihin on varattu euroa. 2. Tulosalueelta maksettavat avustukset. Tältä tulosalueelta maksettavat avustukset ovat osa jäljempänä selostettavaa avustuskokonaisuutta. TOIMINNALLISET MUUTOKSET Vuonna 2010 tulosalueelle perustettu kustannuspaikka kaupungintalon keittiölle (0131) on poistettu ja keittiö henkilökuntineen (2 vakinaista) on siirretty Porin Palveluliikelaitokseen. Kaupunginjohtajan alaisuuteen KH:n tulosalueelle (T03) on vuonna 2010 perustettu Omistajaohjaus ja rahoitus toiminto (kustannuspaikka 0129), johon siirretään rahoitusjohtajan, controllerin ja neljän talouspalveluista siirtyvän henkilön palkkamenot. Kaupunginjohtajan alaisuuteen KH:n tulosalueelle (T03) on vuonna 2010 perustettu Strateginen suunnittelu ja kehittäminen toiminto (kustannuspaikka 0132), johon siirretään strategiapäällikön palkkamenot. Lisäksi kustannuspaikalta katetaan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden prosessin kokoamiseen palkatun kehittämispäällikön palkkakustannukset 6 kuukauden osalta. Kaupunginjohtajan alaisuuteen KH:n tulosalueelle (T03) on vuonna 2010 perustettu Viestintä- ja tapahtumat toiminto (kustannuspaikka 0128), johon siirretään tiedotuspäällikön, kansliasihteerin ja viestintäsihteerin palkkamenot. Lisäksi toimintoon kuuluu tiedottajan toimi.

28 24 INVESTOINNIT Ei investointeja vuonna MUUT TUNNUSLUVUT TP TA TA TS TS Henkilöstön määrä -vakinaiset määräaikaiset Kokousten määrä -Porin kaupunginhallitus Porin ja Noormarkun yhteishallitus KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkkavarausmäärärahoja euroa. Yleishallinnon avustusmäärärahaa on korotettu euroa yhdistysten vuokra-avustuksiin (KH ). Tulosalueen menomäärärahaan sisältyy euron avustus Otsolan kansalaisopistolle. Yleishallinnon avustusmäärärahaa on korotettu euroa. (KH /kohta5). KH myöntää Valtakunnallisten Lähetysjuhlien järjestämistä varten enintään euron tappiontakuun. Mahdollinen maksu suoritetaan kaupungin talouspalveluille toimitettavaa tarkastettua tuloslaskelmaa vastaan yleishallinnon avustusmäärärahasta. Anojan tulee tehdä Käppärän koulun tilojen käytöstä erikseen anomus koulutoimelle. (KJ ). Tulosalueen menomäärärahaan sisältyy euron varaus Perinnelaivayhdistys Ihana ry:lle kuntaosuutena yhdistyksen EAKR hankkeeseen Perinnelaiva kulttuurikohteena. (KH ). KH päätti, että tulosalueelta siirretään euron määräraha tulosalueelle T 65 Ympäristövirasto Reilun kaupan kannatustyöryhmän käyttöön (KH ). KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Kaupunginvaltuusto karsi controllerin viran ja tapahtumasihteerin toimen, euroa (KV ). Kaupunginvaltuusto päätti, että edustuskeittiö tulee palauttaa kaupunginhallituksen kustannuspaikalle (KV ). Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan jättää täytäntöönpanematta edustuskeittiötä koskevan osuuden KV:n päätöksestä Asia saatetaan KV:n käsittelyyn sen tammikuussa pidettävään kokoukseen.

29 25 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä , Myyntituotot , Maksutuotot Tuet ja avustukset ,0 Vuokratuotot , Muut tuotot , Toimintakulut yhteensä , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Vuokrakulut , Muut kulut , TOIMINTAKATE , Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE (NETTO) , Poistot ja arvonalentumiset , TILIKAUDEN TULOS ,

30 26 04 KÄYTTÖVARAUSMÄÄRÄRAHAT TOIMINTA-AJATUS Tulosalue sisältää kaupunginhallituksen käyttöön osoitetut, palkkajärjestelyihin käytettävät ja hallinnon kehittämiseen tarkoitetut käyttövarausmäärärahat. TOIMINTATUOTOT JA KULUT Kaupunginhallituksen käytettäväksi (KP 0141) on varattu euroa. Varaukset palkkajärjestelyihin (KP 0142): - Uudelleensijoitus ja stipendit euroa. Hallinnon kehittämiseen (KP 0143) on varattu euroa mm. organisointimuutoksista aiheutuviin toimeksiantoihin käytettäväksi. HALLINTOKUNNAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Kustannuspaikan 0143 varausta on karsittu euroa. KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Tulosalueen kustannuspaikalta 0141 Kaupunginhallituksen käytettäväksi on karsittu euroa ja kustannuspaikalta 0143 Hallinnon kehittäminen samoin euroa. (KH /kohta 11). Valmisteluvaiheen palkkavarausmääräraha n. 3 M on poistettu tulosalueen T 04 kustannuspaikalta 0142 ja budjetoitu suoraan tulosalueille. Eläköityvistä saatavaksi arvioitu menosäästö 1 M on siirretty rahoitusosaan, jonne tulosalueilla vuoden mittaan toteutuvat palkkauskulujen säästöt kirjataan arviosumman vähennykseksi.

31 27 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA TULOT JA MENOT Määrärahat TP TA HKE TA TS TS eur eur eur eur eur eur TULOT MENOT NETTO

32 28 05 HALLINTOKESKUS/HALLINTOPALVELUT TOIMINTA-AJATUS Porin kaupungin keskushallinto tukee kaupungin strategista johtamista ja tuottaa kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajien päätöksenteolle sekä toiminnan ohjaukselle ja kehittämiselle tarvittavat valmistelu-, täytäntöönpano-, asiantuntija-, hallinto ja seurantapalvelut. Hallintokeskus ohjaa kaupungin hallintoa, hankintoja, henkilöstöhallintoa ja taloushallintoa. Hallintokeskus vastaa myös kaupungin tietojärjestelmistä sekä maankäyttö- ja rakennuslaissa kunnan tehtäväksi säädetystä alueiden käytön suunnittelusta. Hallintokeskuksen yksiköt on määritelty keskushallinnon johtosäännössä. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VAIKUTTAVUUS 1. Porin hallinto täyttää hyvän kunnallisen hallintotavan vaatimukset ja noudattaa Euroopan parlamentin hyväksymän hyvän hallintotavan säännöstön mukaisia periaatteita. 2. Keskushallinto tukee kaupungin strategista johtamista ja tuottaa kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajien päätöksenteolle sekä toiminnan ohjaukselle ja kehittämiselle tarvittavat valmistelu-, täytäntöönpano-, asiantuntija-, hallinto- ja seurantapalvelut. PROSESSIT 4. Asiakaslähtöiset palveluprosessit ja selkeä työnjako. TALOUS 3. Tuottavuuden parantaminen. OSAAMINEN 5. Palveluissa hyödynnetään ajanmukaista tietotekniikkaa. 6. Ammattitaitoinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö. TOIMENPITEET PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEKSI 2011 ( ) Keskeiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO Hallintopalveluiden kuntalaisille, luottamushenkilöelimille ja hallintokunnille tarjoamat palvelut yksilöidään ja näiden palveluiden toteuttamiseen tähtäävät prosessit kuvataan pääpiirteittäin. (LK + työryhmä) - Tarjottavat palvelut (henkilöstöhallinto, taloushallinto ja yleishallinto) on kartoitettu ja yksilöity, palveluiden toteuttamiseen tähtäävät prosessit on kuvattu, toiminnoille on määritelty laatukriteerit, toimintojen tuottavuuden ja laadun muutoksen mittaamisen perusteet ja kehittämistoimenpiteet on Asiahallinnan kehittäminen ja hallintomenettelyn yhdenmukaistaminen. (LK) Yksityiskohtaiset tavoitteet suunniteltu. - Sähköinen asiakirjojen rekisteröinti on aloitettu. - Ajanmukaiset ohjelmat ja laitteet. - Ohjeistusta on annettu hallintokunnille. - Johto- ja toimintasäännöt on päivitetty. MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO Sopimusten hallinnan liittäminen Kunta Toimiston asianhallintajärjestelmään. (O-MV) - Hallintopalveluiden sopimusarkisto on siirretty sähköiseen rekisteriin ja vastuutahot nimetty eams arkistonmuodostussuunnitelman - Valmistelutyö on käynnistetty. valmistelu. (O-MV) 3.ja 6. Eläkkeelle siirtymisistä aiheutuvat järjestelyt. (LK) - Hallintopalveluiden johtosääntö ja toimintasääntö on päivitetty. - Virkajärjestelyt on tehty.

33 29 4. ja 6. Hallintopalveluiden henkilöstön toimenkuvat ja työn vaativuuden arviointi. (LK) - Henkilöstön toimenkuvat on päivitetty ja työn vaativuuden arvioinnit tarkistettu. - Varahenkilöjärjestelmä on tarkistettu. 6. Työhyvinvointi. (LK) - Kehityskeskustelut on käyty. - Hallintopalvelujen työhyvinvointisuunnitelma on päivitetty. - Säännölliset työpaikkakokoukset ja tapaamiset. 6. Henkilöstön osaaminen. (LK) - Koulutustarvekysely. - Yksilötason koulutus tarpeen mukaan koulutustilaisuutta koko henkilökunnalle. TOIMINTATUOTOT JA -KULUT 1. Merkittävimmät käyttömenot ja niihin kohdistuvat muutokset aiempaan toimintaan tai talousarvioon verrattuna Hallintopalvelujen henkilöstön palkkamenoihin on varattu yhteensä euroa, mistä palkkojen osuus on euroa ja sosiaalivakuutusmaksujen osuus euroa. Palkkavarauksella on suunniteltu maksettavaksi 24 vakinaisen henkilön palkka. Lisäksi palkataan palkkatuella 1-2 henkilöä. Niiden henkilöiden osalta, jotka ovat osa-aikaeläkkeellä, on varattu 50 % kokonaispalkasta. Kaupunginhallituksen ja hallintopalveluiden hallinnassa on kaupungintalo varastorakennuksineen, Vähä- Katavan sauna, Raatihuoneen juhlatilat, arkistotilat osoitteessa Antinkatu 2 sijaitsevasta rakennuksesta sekä johtokeskuksen tilat. Tilapalvelun näistä veloittama sisäinen tilavuokra vuonna 2011 on yhteensä euroa. Palveluliikelaitoksen em. tilojen siivouksesta veloittama sisäinen maksu on euroa. Em. sisäiset vuokrat ja menot on merkitty kokonaisuudessaan Hallintopalvelujen tulosalueelle (T05). Aiemmin vuokrat oli jyvitetty kaupunginvaltuuston (T01), kaupunginhallituksen (T03) ja hallintopalveluiden (T05) tulosalueille. Kirjauskäytännön muutos otettiin käyttöön vuoden 2010 talousarviossa (ks. TA 2010 s. 29). 2. Muut muutokset Henkilöstölehti Karhunpalveluksesta aiheutuvat menot katetaan kokonaisuudessaan Viestintä ja tapahtumat toiminnosta (T ). SuomiAreena tapahtuma siirretään kokonaisuudessaan Viestintä ja tapahtumat toimintoon (T ), josta maksetaan myös SuomiAreena tapahtumasta johtuvat hallintopalvelujen henkilöstön työaikakorvaukset.

34 30 TOIMINNALLISET MUUTOKSET Hallintopalvelujen henkilöstömuutokset: Keskuskirjaamon toimistosihteeri jäi eläkkeelle vuonna Toimistosihteerin tehtävää ei täytetä. Valmiussuunnittelija jäi eläkkeelle vuonna Valmiussuunnittelijan tehtävää ei täytetä, vaan kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti keskushallintoon sijoitetaan riskienhallintapäällikön tehtävä. Riskienhallintapäällikkö on kaupunginjohtajan alaisuudessa, mutta tehtävästä aiheutuvat palkka- ja muut menot katetaan tältä tulosalueelta. Kaupunginjohtajan alaisuuteen KH:n tulosalueelle (T03) on vuonna 2010 perustettu Viestintä- ja tapahtumat toiminto (kustannuspaikka 0128), johon siirretään hallintopalveluista tiedotuspäällikön, kansliasihteerin ja viestintäsihteerin palkka- ja muut menot. Edellä esitetyistä virka-/toimimuutoksista ja toimintojen perustamisesta aiheutuu hallintopalvelujen toiminnan supistumista, mutta toiminta-ajatus ei muutu. INVESTOINNIT Ei investointeja vuonna INFORMATIIVISET SUORITTEET TA TS TS Toimielinten kokouspalvelut (sis. valmistelun) kokousten lukumäärä Toimielinten kokouspalvelut (ei sis. valmistelua) kokousten lukumäärä MUUT TUNNUSLUVUT TP TA TA TS TS Henkilöstön määrä - vakinaiset Henkilöstömäärän muutokset on selostettu edellä. KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkkavarausmäärärahoja euroa. KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Kaupunginvaltuusto päätti poistaa tekstin: Kansliapäällikön virka lakkautetaan (KV ).

35 31 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä , Myyntituotot , Maksutuotot 32 Tuet ja avustukset ,0 Vuokratuotot 750 Muut tuotot ,0 Toimintakulut yhteensä , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset Vuokrakulut , Muut kulut , TOIMINTAKATE , Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE (NETTO) , Poistot ja arvonalentumiset , TILIKAUDEN TULOS ,

36 32 06 ELINKEINOTOIMEN OSTOPALVELUT Tulosalue sisältää varauksen Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy:ltä, Prizztech Oy:ltä, Satafood Kehittämisyhdistys ry:ltä ja Porin Seudun Yrityspalveluyhdistys ry ENTERiltä hankittaviin ostopalveluihin. Varaus määräytyy seuraavasti: Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy asukaslukuun suhteutettuna, 10 /asukas - Sisältäen neuvontapalvelut, seutumarkkinoinnin ja yritysten kansainvälistymispalvelut /v Muut elinkeinopalvelut: - Alkavien yrittäjien neuvontapalvelut / ENTER /v - Maksuperusteena on 1 euro/asukas euroa/neuvontatapahtuma. Vuodelle 2010 neuvontatapahtumia on budjetoitu kpl. - Elintarviketoimialan kehittäminen / Satafood ry /v - Elintarviketoimialan kehittämishankkeet - Satakunnan Osaamiskeskusohjelma / Prizztech Oy /v - Osaamiskeskusohjelman perusrahoitus on tarkoitettu ohjelman toteuttamiseen. Perusrahoituksella resursoidaan osaamiskeskusohjelman henkilöstö, jonka tehtäviin kuuluvat mm. teknologia-asiamiespalvelut, lähipalvelut yrityksissä sekä elinkeinoelämän tarpeisiin perustuvien selvitys-, kehitys-, ja tutkimushankkeiden valmistelu. - Osaamiskeskusohjelman perusrahoitus kanavoituu kansallisesta rahoituksesta (EAKR/Satakuntaliitto) ja sen samansuuruisen vastinparin muodostaa kuntarahoitus, joka Porin seudulla on jyvitetty kunnille asukaslukuun suhteutettuna. - Satakunnan osaamiskeskusohjelmalla on yllä esitetyn lisäksi Porin kaupungin talousarviossa erillinen euron määräraha, joka kanavoituu Prizztech Oy:n kautta. - Seudullisten kehittämishankkeiden omarahoitusosuus (KH:n käyttöön) /v - Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy valmistelee esitykset seudullisista kehittämishankkeista, joissa rahoitus jakautuu kuntakohtaisesti asukaslukuun suhteutettuna kuntien hankekohtaisiin päätöksiin perustuen. - Kuntakohtaiset toimet /v - Pienimuotoiset kuntakohtaiset elinkeinotoimenpiteet - Porin Seudun Koheesio- ja kilpailukykyohjelma /v - Lounaisrannikon kehittämistyö (KH:n käyttöön) /v - Lounaisrannikon kehittämisyhteistyöhön (Loura) varatut määrärahat irrotetaan Porin kaupunginhallituksen erillispäätöksillä. Raha kanavoidaan Posekin kautta. Yleinen kustannustason nousu pystytään kattamaan ainakin vielä vuonna 2011 toimintaa edelleen tehostamalla, eikä tästä aiheudu lisäkustannusta. Toiminnan tehostamisesta ei kuitenkaan synny laadullista menetystä yrityspalveluissa, toiminnan tehokkuuden kautta säästöä ei enää vuonna 2011 tulla saamaan niin merkittävästi, kuin vuonna KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Kaupunginvaltuusto karsi tulosalueen ostopalvelumenoja euroa (KV ).

37 33 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA TULOT JA MENOT TP TA HKE TA TS TS eur eur eur eur eur eur Määrärahat TULOT MENOT NETTO POISTOT TULOS

38 34 07 HALLINTOKESKUS/TYÖLLISYYDEN HOITO TOIMINTA-AJATUS Työllisyyden hoidon toimenpiteillä tuetaan kaupungin yleistä työllisyyskehitystä ja vaikutetaan erityisesti nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden vähenemiseen sekä asiakkaiden elämänlaadun parantamiseen. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VAIKUTTAVUUS 1. Työttömyyden vähentyminen. 2. Toimivien palveluiden laatu ja määrä. PROSESSIT 5. Yhteistyö ja kumppanuus. TALOUS 3. Asiakaslähtöiset toimenpiteet ja palvelut. 4. Tuottavuuden parantuminen. OSAAMINEN 6. Ammattitaitoinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö. 7. Tarkoituksenmukaiset toimitilat ja välineet. TOIMENPITEET PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEKSI 2011 ( ) Keskeiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO Toimenpiteiden painopisteet nuorissa, - Nuorisotakuun työttömyysaikarajan (3 kk) ylittäviä vastavalmistuneissa ja pitkäaikaistyöttömissä. enintään 150. (JL) 2. Välityömarkkinoiden kehittäminen. - Nuorten työllistymismahdollisuuksien lisääminen 3. sektorin tehtävissä. (JL) 4. Työmarkkinamaksut Kelalle laskevat. - Yli 500 pv työmarkkinatukea saaneita enintään 630. (JL) Yksityiskohtaiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO Yhteistyö yritysten ja 3. sektorin hankekumppaneiden kanssa. - Kesätyöpaikkojen määrän kasvattaminen. (JL) - Työllistettävien määrä vähintään nykytasolla kaupungin tukemissa projekteissa. (JL) 6. Henkilöstön osaaminen. - Työvalmennuskoulutukseen osallistuminen. (JS) 7. Toimitilojen ja kaluston uudistaminen. - Nuorten työpajan uuden toimitilan varustelu. (JS) - TYPA:n ja työpajan ajoneuvokaluston uudistaminen. (JL, JS)

39 35 TOIMINTATUOTOT JA -KULUT Työllisyyden hoidon tulot ovat yhteensä 8,98 M, jotka koostuvat työmarkkinatukiuudistuksen valtionosuuksista, työhallinnon palkkatuista, projektiavustuksista, Nuorten työpajan ja TYPAn maksutuloista sekä hallintokuntien ja ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden maksuosuuksista. Työllisyyden hoidon menot ovat yhteensä 13,62 M, jotka koostuvat pääosin henkilöstömenoista, työmarkkinatuen kuntaosuudesta ja myönnettävistä avustuksista. TOIMINNALLISET MUUTOKSET Lisärahoitustarve: Nuorten työpajan muutosta johtuen toimitilakustannusten nousu on euroa. OKM:n valtionosuuden vakiintumisen johdosta kolme pitkään määräaikaisena toiminutta Nuorten työpajan työ-/yksilövalmentajaa vakinaistetaan. INVESTOINNIT Nuorten työpajan uuden toimitilan varustamiseen on budjetoitu investointimenoja euroa. Rehti-hankkeen investointimenoihin on budjetoitu euroa. INFORMATIIVISET SUORITTEET TA TS TS Nuorten työpajan valmennuspäivien määrä valmennuspäivä /valmennuspäivä Pori-lisällä palkattavien työttömien määrä Pori-lisä /työllistetty MUUT TUNNUSLUVUT TP TA TA TS TS Henkilömäärä vakinaiset määräaikaiset Työllistettyjä keskimäärin/vuosi työllisyysmäärärahoilla hallintokuntien määrärahoilla oppisopimusoppilaat Työharjoittelijat Yli 500 pv työmarkkinatukea saaneet työttömät Koululaiset ja opiskelijat HALLINTOKUNNAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Tulosalueen investointiesitystä on karsittu euroa.

40 36 KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkkavarausmäärärahoja euroa. Tulosalueen menomäärärahaan sisältyy euron avustus TUL:n Satakunnan piiri ry:lle REHTI hankkeen huolto- ja markkinointikustannuksiin. Yhdistyksen anomuksessa mainitut Pori-lisät myönnetään erillisillä työllisyysyksikön päätöksillä Pori-lisästä hyväksyttyjen ehtojen mukaisesti. Investointiosan kohtaan 07 sisältyy euron varaus REHTI hankkeen investointimenoihin (KH ). Tulosalueen menomäärärahaan sisältyy euron toiminta-avustus Porin seudun rakennuskulttuuriseura ry:lle (KH ). Tulosalueen menomäärärahaan sisältyy euron toiminta-avustus Porin Kiinteistönomistajain Keskusjärjestö ry:lle vuodelle 2011 yhdistyksen Piha- ja toimistoapu projektin omarahoitusosuuden ja muiden kustannusten kattamista varten. Tukisumma maksetaan edellyttäen, että Satakunnan ELY-keskus myöntää hankkeelle työllisyyspoliittisen avustuksen (KH ). Tulosalueen menomäärärahaan sisältyy euron toiminta-avustus Satakunnan Salpa ry:lle vuonna Kaupungin avustus tulee käyttää niihin kuluihin, joita projektirahoitus ei kata. Avustus maksetaan edellyttäen, että RAY myöntää anomuksessa sanotulle projektille osarahoituksen. (KH ). Tulosalueen menomäärärahaan sisältyy euron toiminta-avustus Pormestarinluodon asukasyhdistys ry:lle TOP hankkeen vuoden 2011 omarahoitusosuuden kattamiseen ja toimistotyöntekijän palkkaukseen euron lisätuki. Työllisyysyksikkö oikeutetaan palkkaamaan hankkeeseen työllistetty työnohjaaja ja varaamaan hänen matka- ja puhelinkuluihinsa euroa. Tukisummat maksetaan edellyttäen, että Satakunnan ELY-keskus myöntää TOP hankkeelle työvoimapoliittisen avustuksen (KH ). Tulosalueen menomäärärahaan sisältyy euron toiminta-avustus Porin Seudun Työttömät ry:lle vuodelle Kaupunginhallitus edellyttää, että ruokailutoiminta toteutetaan niin, että enintään puolet ruokalipun hinnasta on kompensaatiota. Toiminta-avustukseen ei sisälly varausta terveyshuoltamon vakituisen hoitajan eikä vakituisen ruokalaemännän palkkaukseen (KH ). Tulosalueen menomäärärahaan sisältyy euron varaus Väinölän kirjastoyhdistys ry:lle nuorisotilan ohjaajan työsuhteen jatkamiseen vuonna 2011 (KH ). Tulosalueen menomäärärahaan sisältyy euron toiminta-avustus Porilaiset Kulttuurijärjestöt ry:lle Työpaja OT SO hankkeen omavastuuosuuteen vuonna Avustus maksetaan edellyttäen, että Satakunnan ELY-keskus myöntää hankkeelle työvoimapoliittisen avustuksen (KH ). Tulosalueen menomäärärahaan sisältyy euron varaus Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry:lle Katse tulevaisuuteen hankkeen omarahoitusosuuden kattamiseen vuonna Tukisumma maksetaan edellyttäen, että Satakunnan ELY-keskus tekee omasta rahoitusosuudestaan myönteisen päätöksen (KH ). Tulosalueen menomäärärahaan sisältyy toiminta-avustus SPR:n Kontti-toiminnan työllistämishankkeeseen vuodelle 2011 edellyttäen, että Satakunnan ELY-keskus myöntää hankkeelle anotun projektituen (KH ). Ahlaisten kyläsihteerin palkkausta jatketaan Porin Ahlaisten vedet hankkeen ajaksi, Aiheutuva kulu sisältyy tulosalueen menomäärärahaan (KH ). KH päätti, että tulosalueen menomäärärahaa korotetaan euroa (KH /kohta T07 Työllisyyden hoito).

41 37 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Vuokratuotot , Muut tuotot , Toimintakulut yhteensä , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Vuokrakulut , Muut kulut , TOIMINTAKATE , Rahoitustuotot ja -kulut , VUOSIKATE (NETTO) , Poistot ja arvonalentumiset , TILIKAUDEN TULOS ,

42 38 08 HALLINTOKESKUS/IT-PALVELUT TOIMINTA-AJATUS IT-palvelut tukee kaupungin johtamista ja palvelujen tuottamista kilpailukykyisten ja standardien mukaisten tietotekniikkapalvelujen avulla. Infra- ja järjestelmäpalvelujen lisäksi yksikön puhelinvaihde tarjoaa laadukkaat ja ystävälliset puhelinvälitys- ja asiakaspalvelut sekä painatuskeskus painatus- ja monistuspalvelut ketterästi asiakkaiden tarpeiden mukaaan. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VAIKUTTAVUUS 1. Onnistunut hallinnollinen organisointi. 2. Verkostoituminen. 3. Palveluiden tuottavuuden nostaminen mahdollistetaan tieto- ja viestintäteknikalla. PROSESSIT 7. Laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut. 8. Seudullinen yhteistyö ja kumppanuus. TALOUS 4. Kustannustehokas. 5. Riittävät resurssit ja toimiva ohjausmalli. 6. Koordinointi ja tuotteistetut palvelut. OSAAMINEN 9. Osaava, ammattitaitoinen, palveluhenkinen ja motivoitunut henkilöstö. TOIMENPITEET PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEKSI 2011 ( ) Keskeiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO IT-palvelujen ja kaupunkiorganisaation koordinointiprosessin kehittäminen sekä osallistuminen alueelliseen th-yhteistyöhön. 2. Seudullisten ja valtakunnallisten verkostojen hyödyntäminen. 3. Tieto- ja viestintätekniikkaa osataan hyödyntää prosessimaisessa palvelutuotannossa. 4. Kilpailuttaminen ja oman työn sekä ostetun palvelun jatkuva vertaaminen ja valintojen tekeminen. - Tietohallintostrategia hyväksytty ja toiminta perustuu sen linjauksiin. Alueellisen yhteistyökonseptin hyväksyminen. (KH, Anttonen) - KuntaIT hankkeiden/projektien hyödyntäminen ja KPK-yhtiöiden kanssa yhteistyön linjaukset. (Anttonen) - Selkiytetään tietohallinnon roolia ja tietojärjestelmien käyttöperiaatteita konsernin eri yksiköissä. (Anttonen) - Kustannustehokkuus benchmarkkausta kestävällä tasolla. (Anttonen) 5. Tietohallinnon uusittu johtamismalli käytössä. - Tietohallintoyksikköä on vahvistettu ja sen rooli tietohallinnon ohjaajana on selkiytetty ja muiden tietohallinnon toimijoiden roolit on määritelty. (Anttonen) 6. Tuotteistetaan palvelut. - Tietohallinto vastaa kaupungin ICT-kokonaisarkkitehtuurista ja sen osana konsernin tietojärjestelmäkokonaisuudesta. Tietohallinto omistaa yhteiset tietojärjestelmät sekä palvelutuotannon keskeiset operatiiviset tietojärjestelmät. (Kirsi, Valli, Laurila) Yksityiskohtaiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO Projektihallinnon kehittäminen, vastuiden jakaminen ja viestinnän lisääminen. tetään sen mallinnuksen mukaisesti. (Anttonen, Valli) - Ns. ITIL menetelmäkuvaus tutuksi ja prosesseja kehi- 8. Alueellista tietohallintoyhteistyötä kehitetään - Yhteistyö- ja kumppanuussopimuksia vähintään neljän aktiivisesti. seudullisen toimijan kanssa. (Anttonen, Valli) 9. Työskentely-ympäristön kehittäminen, asiantuntijaresurssien - Kehityskeskustelut, työnjaot. (tiimivetäjät) keskittäminen.

43 39 TOIMINTATUOTOT JA KULUT Tietoverkkoon ja tietoliikenteeseen ja sovelluksiin liittyvät sopimukset ja sitä kautta ulkopuolisten palvelujen hankinnat on keskitetty IT-palvelujen tehtäväksi. Myös vakiointiin liittyvät varus- ja sovellusohjelmistot hankitaan tietohallinto-osaston määrärahoilla. Keskitetyssä työasemahankinnassa on toimintamalli, jossa hankinta/ostot myös rahoituksen osalta tapahtuu keskitetyllä budjetoinnilla (IT-palvelut)) ja hallintokunnat / toimintayksiköt vuokraavat työasemat ja verkkokirjoittimet kk-maksua vastaan. Ulkoiset leasingvuokrat lisätään työasemamaksuun. Tietohallinto-osaston tulot muodostuvat käyttö- ja palvelumaksuista ja sopimuksista. TOIMINNALLISET MUUTOKSET Seutuyhteistyön konkretisoiduttua tietohallinto- ja tietotekniikkapalveluita tarjotaan kaupunkiorganisaatiota laajemmalle asiakaskunnalle. Kaupungin It- asiantuntijaresurssit on keskitetty IT-palveluihin. Kaikki kaupungin ict-hankinnat, myös sovellus- ja ict-palveluhankinnat tehdään tietohallinnon kautta. Tietojärjestelmien omistus siirretään kokonaisuudessaan tietohallinnolle. Uudistettu ict-rahoitusmalli on otettu käyttöön. Sovellusten keskitetty sopimushallinta lisää tulosalueen palvelujen ostoja runsaalla 0,5 M :lla. Leasingrahoitteisten työasemien määrä lisääntyy noin 25%:lla ja tämä kasvattaa vuokramenoja noin 0,2 M. Vuonna 2011 vakinaisen henkilöstömäärän muutos (palveluvolyymin merkittävä laajennus) - yksi henkilö palvelintiimiin (serverien ylläpito, linux- ja verkko-osaaja), uusi rekrytointi - yksi atk-suunnittelijan vakanssi (määräaikaisen vakinaistaminen) - yksi henkilö atk-tukeen (määräaikaisen vakinaistaminen), lisäksi sijaisuuksia ja ostopalvelua. INVESTOINNIT Investointimäärärahoja osoitetaan yhteisiin sovellushankintoihin , varusohjelmistoihin Perusinfrastruktuurin kehittämiseen ja uusintaan palvelinlaitteistojen ja tietoliikenneverkkojen osalta esitetään :n investointirahoitusta. Käytettävyyden turvaamiseksi Atk-konesalin ilmastointijärjestelmän uusimiseen esitetty :n määräraha on karsittu.

44 40 INFORMATIIVISET SUORITTEET TA TS TS Sopimuskumppanien lkm. (toimittajat) Tunnuksia it-palveluiden ylläpidossa Sovelluksia käytössä MUUT TUNNUSLUVUT TP TA TA TS TS Henkilömäärä vakinaiset määräaikaiset Käytt.keskimäärin Työasemia (tho) verkossa Palvelinten määrä (ml. virtuaalipalvelimet) HALLINTOKUNNAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET HAKE:n talousarvioesityksen ensimmäisen KH käsittelyn (20.9) jälkeen on IT-palvelujen menoesitystä karsittu 0,5 M (työasemalisenssien uusinta, tili 4344). Leasingvuokramenojen katteeksi on vastaavia vuokratuloja lisätty ja kohdistettavia sovelluskäyttöveloituksia ; tulopuolelle yhteensä Tulosalueen tuloksen nollaus on tarkoituksenmukaista vasta vuonna Atk-konesalin uusimishanke on jäädytetty. Perusteena tälle on seudullisesta it-palvelutuottajayhtiöstä tehtävä päätös (alkuvuonna 2011), joka tulee vaikuttamaan nykyisen atk-konesalin sijaintiin. KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkkavarausmäärärahoja euroa.

45 41 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä , Myyntituotot , Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot , Muut tuotot , Toimintakulut yhteensä , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset Vuokrakulut , Muut kulut TOIMINTAKATE , Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE (NETTO) , Poistot ja arvonalentumiset , TILIKAUDEN TULOS ,

46 42 09 HALLINTOKESKUS/HENKILÖSTÖPALVELUT TOIMINTA-AJATUS Henkilöstöhallinto luo edellytykset hyvälle työnantajapolitiikalle. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VAIKUTTAVUUS 1. Kaupunki on työnantajana kannustava ja kiinnostava. 2. Henkilöstön määrä ja rakenne vastaavat palvelutuotannon tarvetta. 3. Kaupungin henkilöstö on ammattitaitoista, uudistuvaa, tuloksellista ja hyvinvoivaa. PROSESSIT 6. Yhteistyö ja työnjako henkilöstötyön eri osa-alueilla on hallintokuntien kanssa toimivaa ja tarkoituksenmukaista. 7. Neuvotteluyhteys henkilöstöjärjestöjen kanssa on avointa ja luottamuksellista. 8. Tiedottaminen henkilöstöasioista on ajantasaista ja kattavaa. 9. Seudullinen kehittäminen on yhteistyöhakuista. TALOUS 4. Riittävät taloudelliset resurssit turvaavat palkkausjärjestelmien ja työhyvinvoinnin kehittämisen. 5. Keskitetyt henkilöstöpalvelut tukevat hallintokuntia niiden perustehtävän toteuttamisessa ja lisäävät tuottavuutta. OSAAMINEN 10.Henkilöstöpalveluiden henkilöstöresurssit ovat riittävät, henkilöstö on ammattitaitoista ja hyvinvoivaa. 11.Henkilöstöpalveluiden toiminta lisää henkilöstön aikaansaannoskykyä (työhyvinvointia, osaamista, motivaatiota, sitoutumista ja esimies alaissuhteiden laatua). TOIMENPITEET PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEKSI 2011 ( ) Keskeiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO , 2, 3,11. Henkilöstön aikaansaannoskyvyn - Työhyvinvointisuunnitelmat päivitetään. (UR) ylläpitäminen. - Uusiutumisen tukeminen. (HM, UR, RS) - Yhteistyö työterveyshuollon kanssa tuloksellista esim. ikääntyvän henkilöstön pitämiseksi työkuntoisena. (HM, UR, RS) - Vakituisten sijaisten järjestelmä on ulotettu tarvitta- 2, 5. Henkilöstön määrän vähentäminen palvelutuotantoa vaarantamatta. 3, 4. VM:n tuottavuusohjelman kärkihanke 1:een osallistuminen. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Toimintaprosessien sujuvuus ja taloudellisuus. Yksityiskohtaiset tavoitteet viin hallintokuntiin. - Hallintokunnissa on henkilöstösuunnitelmat, joiden perusteella täyttölupapäätökset voidaan tehdä. Luonnollista poistumaa käytetään hyväksi arvioitaessa riittävän ja tarpeellisen henkilöstön määrää ja rakennetta. (HM) - Tuottavuusohjelman parhaita käytäntöjä hyödynnetään. (HM, UR, RS) - Toiminnan organisoiminen prosessikuvausten mukaiseksi. (HM, UR, RS, BT, PM, AH) MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO ,6,7,11 Kunnallisten virka- ja työehtosopimusten - Palkantarkistukset ja muut sopimusten velvoittamat tehtäytäntöönpano. Palkanmaksuun liittyvän prosessin tävät suoritetaan ajallaan. Huolehditaan palkkahallinnon jatkuva kehittäminen. Neuvottelutoiminta. menettelyistä yhdessä Taloustuki Kuntapalvelut Oy:n kanssa. Pyydetyt neuvottelut hoidetaan asiallisesti. 1, 2, 3, 11. Työhyvinvointitoiminta suunnitelmallista ja toimivaa. (Metsälä, palvelussuhdepäällikkö, Liuksiala) - Hallintokuntien kehittämiskohteet ja suunnitelmat päivitetään työhyvinvointikyselyn pohjalta. (UR) - Sairauspoissaolojen määrä pysyy kunta-alan keskiarvojen alapuolella. (HM, UR)

47 43 2, 4, 5. Täyttölupamenettelyn ja rekrytoinnin kehittäminen. 3. Henkilöstölle laaditaan 2 krt/v sisäinen koulutusohjelma. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tuottavuusohjelman tulosten seuranta ja niistä tiedottaminen. - Työhyvinvoinnin edistämisen toimintaohjeet päivitetään ja jalkautetaan hallintokuntiin. (UR, RS, AH) - Kuntarekry otetaan käyttöön. (HM, BT) - Koulutusohjelmat toteutetaan. (RS) - Räätälöityjä työyhteisövalmennuksia lisätään. (RS) - Intranetin (Patarummun) kautta tapahtuvaa sisäistä viestintää tehostetaan. (HM, RS, UR, BT, P-LH) TOIMINTATUOTOT JA -KULUT Toimintatulot ovat yhteensä euroa. Sisältää Kelan korvausta työterveydenhuollosta ja saman verran hallintokuntien omavastuuta työterveyshuollosta. Lisäksi euroa tuloja KP:lle 0234 Koulutus. Toimintakulut ovat yhteensä euroa, joista merkittävimmät erät ovat palvelujen ostot 72 % (työterveydenhuolto 56 %) sekä henkilöstökulut 26 %. TOIMINNALLISET MUUTOKSET Lisärahoitustarve: Työterveydenhuolto, toimintakulut lisääntyvät Työterveyshuollon kokonaiskustannukset ovat Arviolta puoleen kustannuksista saadaan Kelakorvaus. Kaupungille jäävä osuus kokonaiskustannuksista eli laskutetaan hallintokunnilta aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Työterveyshuoltoa tilataan Satakunnan Työterveysliikelaitokselta sekä niiltä maakuntien kuntien terveyskeskuksilta, joiden alueella on kaupungin toimintaa (SAMK ja pelastuslaitos). Henkilöstöpalvelut vastaa edelleen Kela-korvauksen hakemisesta ja työterveyshuollon koordinoinnista. Rekrytointi, yhteensä Perusturvasta siirrettiin tänä vuonna kolmen henkilön palkkarahoja euroa. Henkilöt hoitivat kaupunginsairaalan sijaisten hankintaa. Lisäys ei ole henkilöstöpalveluiden kehyksessä mukana. - Yleisiä toimintamenoja siirtyneille henkilöille (vuokrat, ATK-kustannukset, puhelinkulut, siivous) Kuntarekryn käyttöönottoon Ilmoituskulut laskutetaan hallintokunnilta aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Pääluottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut yhden uuden päätoimisen työsuojeluvaltuutetun palkkakustannukset - pääluottamusmiesten vuokrien korotus 5 %:lla. Budjetin tasapainotus (yhden henkilöstöasiain hoitajan palkka ja muita eriä tilinpäätöksen mukaisesti) muilta kustannuspaikoilta tulosalueella T Lisärahoitustarpeeksi muodostuu yhteensä

48 44 INVESTOINNIT Ei ole. INFORMATIIVISET SUORITTEET TA TS TS Koko kaupungin henkilömäärä MUUT TUNNUSLUVUT TP TA TA TS TS Henkilömäärä vakinaiset -määräaikaiset HALLINTOKUNNAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Talousarviosta on vähennetty menoja (rekrytoinnin ilmoituskulut). Tuloja on lisätty (laskutus hallintokunnilta). KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkkavarausmäärärahoja euroa. KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Kaupunginvaltuusto päätti lisätä kohtaan tavoitetaso seuraavan tekstin: Vakituisten sijaisten järjestelmä on ulotettu tarvittaviin hallintokuntiin (KV ). Kaupunginvaltuusto päätti poistaa tulosalueelta seuraavan tekstin: Työterveyshuollon kustannukset tullaan siirtämään vuodesta 2011 lähtien hallintokuntien vastattavaksi aiheuttamisperiaatteen mukaisesti tulosalueiden menokehystä kasvattamatta (KV ). Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan jättää täytäntöönpanematta em. työterveyshuoltoa koskevan osuuden KV:n päätöksestä Asia saatetaan KV:n käsittelyyn sen tammikuussa pidettävään kokoukseen. Kaupunginhallitus oikeuttaa kuitenkin henkilöstöpalvelut tilaamaan työterveyspalvelut suunnitelmansa mukaisesti, vaikka tarkoitukseen ei ole osoitettu määrärahaa.

49 45 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä , Myyntituotot ,0 Maksutuotot , Tuet ja avustukset ,0 Muut tuotot , Toimintakulut yhteensä , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Vuokrakulut , Muut kulut , TOIMINTAKATE , Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE (NETTO) , Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS ,

50 46 10 TALOUSPALVELUT TOIMINTA-AJATUS Talouspalvelut vastaa kaupungin taloussuunnittelun, laskentatoimen ja raportoinnin sekä tieto- ja tilastopalvelun järjestämisestä, niiden ajanmukaisuudesta ja neuvonnasta. Asennetasolla talouspalvelut markkinoi kaupunkiorganisaatiolle omakohtaista taloudellisuus- ja tuottavuusajattelua. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VAIKUTTAVUUS 1. Kaupungin taloushallinnon ohjaus ja sen kehittäminen. PROSESSIT 3. Osallistuminen 20 suurimman kaupungin tuottavuusmittarihankkeeseen. TALOUS 2. Siirtyminen kustannusten tarkempaan kohdentumiseen kaupunkiorganisaatiossa. OSAAMINEN 4. Talouden ja tietopalvelun asiantuntijuus. TOIMENPITEET PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEKSI 2011 ( ) Keskeiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO Talousarvion kehittämistyö. - Budjetin suoriteohjautuvuus vuoden 2011/2012 budjettiin. (Perälampi) 1,2,3. Suorite- ja kustannuslaskentaprojekti. - Kustannuslaskennan käsitteiden ja periaatteiden määrittely ja käytännön toteutuksen vieminen tulosalueille. (Rosenqvist) 1,4. Raportointiprojekti. - Toimintamallin nykytilan kuvaus, tavoitetilan määrittely. - Yhdenmukaisen raportointijärjestelmän käyttöönotto kaikilla tulosalueilla. (Hatanpää) 4. Kaupungin yleisen tietopalvelun terävöittäminen. - Kokonaiskuvan luonti kaupungin tietopalvelun tilasta ja tarpeista, kehitystarpeiden selkeytys. (Widbom) Yksityiskohtaiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO Suorite- ja kustannuslaskentaprojektin jatkotyöskentely. - Hallintokustannusten ja sisäisen laskennan pelisäännöt ja ohjeistus vuoden 2012 talousarviota varten. Varmistutaan, että tulosalueilla on riittävästi osaamista suoritteiden määrittelyyn. (Perälampi, Rosenqvist) 1,4 Raportointiprojekti. - Uudistetun raportointijärjestelmän koulutus tulosalueille. (Hatanpää, Aho) TOIMINTATUOTOT JA -KULUT Tulosalueen talousarvio sisältää mm. Taloustuki Kuntapalvelut Oy:n veloitukset suunnitteluvuonna. Tulosalueen tuotot vuonna 2011 ovat yhteensä 3,1 M ja kulut 3,9 M, netto 0,85 M. Summat vähenevät vuodesta 2010 omistajaohjaus- ja rahoitustoiminnon sekä strateginen suunnittelu ja kehittäminen toiminnon tulosalueelle T03 siirron johdosta. TOIMINNALLISET MUUTOKSET Omistajaohjaus- ja rahoitustoiminto sekä strateginen suunnittelu ja kehittäminen toiminto siirtyvät vuoden 2011 talousarviossa tulosalueelle T03 Kaupunginhallitus kustannuspaikoille 0129 (6 henkilöä) ja 0132 (1 henkilö). Eläköityneitä, siirtyneitä yms. vuodesta 2010 vuoteen 2011 on lisäksi 3 henkilöä. Siistijän työsuhde on muuttunut jo vuoden 2010 puolella ostopalvelusopimukseksi talouspalvelujen ja

51 47 palveluliikelaitoksen kesken. Kaikkien näiden palkkauskulut on vähennetty talouspalvelujen menoista vuodelta INVESTOINNIT Satakunnan sairaanhoitopiirin Porille jyvittämään osuuteen lainamenoista on varattu euroa, Satakunnan osaamiskeskusohjelman perusrahoitukseen euroa, osakkeiden ostoon euroa. INFORMATIIVISET SUORITTEET TA TS TS Henkilötyövuosi 13,8 13,2 13,2 MUUT TUNNUSLUVUT TP TA TA TS TS Henkilömäärä Lista-asioiden valmistelu ja täytäntöönpano Valvottavien velvoitteiden seuranta KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkkavarausmäärärahoja euroa. TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä , Myyntituotot ,0 Maksutuotot , Tuet ja avustukset ,0 Vuokratuotot , Muut tuotot , Toimintakulut yhteensä , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset Vuokrakulut , Muut kulut , TOIMINTAKATE , Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE (NETTO) , Poistot ja arvonalentumiset , TILIKAUDEN TULOS ,

52 48 11 VAALIT TOIMINTA-AJATUS Vuoden 2011 eduskuntavaalit pidetään Porin kaupungin vaaliviranomainen on keskusvaalilautakunta, jonka tehtävistä säädetään vaalilaissa ja määrätään Porin kaupungin keskusvaalilautakunnan johtosäännössä. Keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimii rakennuslakimies Maija Arola. Kaupunginhallitus valitsee kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunnan sekä laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten tarvittavan määrän vaalitoimikuntia. Vaalitoimitsijat kotimaan yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan määrää kunnan keskusvaalilautakunta. Kunta vastaa kunnan keskusvaalilautakunnan, vaalilautakuntien, vaalitoimikuntien, yleisten ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijoiden ja kotiäänestyksen vaalitoimitsijoiden toiminnasta aiheutuneista sekä muista kuin vaalilain 188 :n 1 momentissa oikeusministeriön vastuulle säädetyistä vaalien toimittamisesta aiheutuneista kustannuksista. Muissa kuin kunnallisvaaleissa oikeusministeriö suorittaa kunnalle kertakorvauksena ministeriön vahvistaman euromäärän jokaiselta vaaleissa äänioikeutetulta kunnan asukkaalta. Oikeusministeriön suorittaman kertakorvauksen määräksi arvioidaan vuoden 2011 eduskuntavaalien osalta euroa.

53 49 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä Myyntituot ot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot Toimintakulut yhteensä , Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot ,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut kulut ,1 TOIMINTAKATE , Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE (NETTO) , Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS ,

54 50 12 HALLINTOKESKUS/KAUPUNKISUUNNITTELU TOIMINTA-AJATUS Kaupunkisuunnittelu hahmottaa yhteistyökumppaneiden kanssa Porin ja ympäristön kaupunki/yhdyskuntarakenteen tavoitteellisen tulevaisuudenkuvan ja toteuttaa sitä vuorovaikutteisesti yhdyskunnan eri toimintojen sijoituksella ja suunnittelun ohjauksella. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VAIKUTTAVUUS 1. Toimiva palvelu- ja kaupunkirakenne. 2. Vetovoimaiset osaamiskeskukset ja yritysalueet. 3. Kysyntää luova ja monipuolinen tonttituotanto. 4. Kiinnostava kaupunkikuva ja ilme. PROSESSIT 9. Yhteisten hankkeiden kulttuurin vahvistaminen. 10. Kaupunki/seutupolitiikan ja kaupunki/yhdyskuntasuunnittelun hyödyntäminen kehittämisprojekteissa ja edunvalvonnassa. 11. Asiakaslähtöiset prosessit. TALOUS 5. Palvelujen hyvä saatavuus ja kattavuus. 6. Monipuolinen yritys- ja asuntoaluetarjonta. 7. Terveyttä edistävä ja turvallinen ympäristö. 8. Arvokkaan rakennetun ja luonnonympäristön vaaliminen. OSAAMINEN 12. Osaava, motivoitunut henkilöstö. 13. Ammatillista valmiutta, lahjakkuuksien hyödyntämistä ja pitkäjänteistä tulevaisuuteen suuntautumista tukevat ja kannustavat työvälineet ja -olosuhteet. 14. Työhyvinvointi. TOIMENPITEET PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEKSI 2011 ( ) Keskeiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO Kaupunkisuunnittelun yhteistyöhakuinen toimintatapa, valmiustaso ja reagointikyky. - Porin, Luvian, Nakkilan ja Kokemäen yleiskaavojen yhteishanke etenee ohjelmoidusti. (Mäkelä, Reipas, 2. Kaupunkirakenteen toimivuus ja elinympäristön viihtyisyys. Yksityiskohtaiset tavoitteet Nurminen) - Yleis- ja asemakaavat (kaavoituskatsaus) kaupunkisuunnittelun/palvelutuotannon ja infran kehittämisvälineenä. (Mäkelä) MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO Yritysalueiden uudistaminen ja laajentaminen. - Pienteollisuustonttien varannon lisääminen. Satamiin liittyvän tonttitarjonnan kehittäminen. (Mäkelä, Reipas, Salminen) 2. Asuntoalueiden uudistaminen ja laajentaminen. - Läntisen ja pohjoisen kehän ja Noormarkun taajamien täydentäminen (kaavoituskatsaus). (Reipas, Nagy, Nurminen) - Kompakti kaupunki -hankkeen toimenpiteitä toteutetaan. (Arponen) 3. Promenadi-Porin ja kansallisen kaupunkipuiston kehittäminen. Arvokkaan rakennuskannan vaaliminen. - Jokikeskus ja Teljänkadun ympäristö etenevät toteutukseen. (Mäkelä, Parkkali, Reipas) - URBACT II SURE -hanke (Karjaranta) vuorovaikutuksen kehittäjänä. (Nagy) 4. Vuorovaikutteiset prosessit. - Ilmastonmuutos/energiatehokkuus, aurinko ja tuulienergia. (Mäkelä, Salminen) - Tulvariskin hallinta, Murtosenmutka, Karjaranta. (Mäkelä) 5. Osaamisen resurssit. - Osaaminen, työvälineet ja työolosuhteet kehittyvät. (Mäkelä)

55 51 TOIMINTATUOTOT JA -KULUT Kaupunkisuunnitteluyksikkö on suunnittelutoimisto, jonka merkittävimmän menoerän muodostavat henkilöstökulut euroa sekä sisäiset vuokrat euroa. Tulosalueelle on budjetoitu euron määräraha (KH:n käyttöön) merkittävien kohteiden suunnittelua varten. Noormarkun yleiskaavoitus on käynnistynyt. Konsultin kokonaiskustannukset ovat Porin osalta noin euroa. Valtaosa kohdistunee vuodelle Porin kaupunkisuunnittelu on partnerina mukana alkaen Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) URBACT II SURE -verkostossa, jossa tutkitaan keskisuurten kaupunkien integroidun aluekehittämisen malleja. Porin kohdealue on Karjaranta. Hankkeen (3 v) kokonaisbudjetti on ja Porin hankeosio on siitä Kaupungin rahoitusosuus on yhteensä , mistä v osuus on Työ- ja elinkeinoministeriön tuki vähentää kaupungin osuuden puoleen. Asuntotuotantorahaston purkamista Porin lähiöiden kehittämishankkeisiin kuuluvan Kompakti kaupunki -projektiin voidaan jatkaa KV:n päätöksen rajoissa lähiöhankkeen määräaikaan asti. TOIMINNALLISET MUUTOKSET Kuntaliitossopimuksessa 2010 osoitetulla tavalla kaupunkisuunnittelu parantaa Noormarkun kaavallista valmiutta. Noormarkun keskeisten osien yleiskaavoitus on edellytys edustavalle asemakaavoitukselle. Kaupunkisuunnittelu toimii myös Luvian kaavoitusviranomaisena. Porin, Luvian, Nakkilan ja Kokemäen yleiskaavojen yhteishankinta edellyttää panostusta kaupunkiseutusuunnitelman toteuttamiseen osana kaavoitustehtäviä. Kaupunkisuunnittelu esitti uutta kaavoitussuunnittelijan paikkaa vuoden 2010 talousarvioon, missä kirjattiin siirto vuodelle Tämä tarkoittaa raamin ylitystä euroa. Kaupunkisuunnittelu on KH:n suunnittelukokouksissa esittänyt, että Porin kansallisen kaupunkipuiston ja erityisesti Porin Jokikeskuksen kehittämiseen osoitetaan omalla kustannuspaikalla määrärahat, jotka edesauttavat paitsi erillisiä hankkeita, myös laajasti käyttäjiä ja toteutuksen osapuolia (esim. opastus, info, markkinointi). INVESTOINNIT Ei investointeja. INFORMATIIVISET SUORITTEET Kaupunkisuunnittelu yhteensä /asukas 13,8 Asemakaavoitus /asemakaavoitettu alue ha 49,3 /v. asemakaavoitettu alue ha 4300 /v. asemakaavoitettu k-m 2 1,2 Yleiskaavoitus /yleiskaavoitettu alue ha 5,5 /v. yleiskaavoitettu alue ha 238, TA TS TS

56 52 MUUT TUNNUSLUVUT TP TA TA TS TS Henkilöstömäärä - vakinaiset määräaikaiset Yleiskaavoitus Lainvoiman saaneet yleiskaavat kpl/ha - 1/5700 2/1200 1/670 Voimassa olevat osa-yleiskaavat yht. kpl/ha 10/ / / /51830 Detaljikaavat Lainoiman saaneet asemakaavat kpl/ha 17/118 20/120 20/120 20/120 Voimassa olevat asemakaavat kpl/ha 974/ / / /8500 Lainvoiman saaneet ranta-asemakaavat kpl/ha - 1/5 1/10 1/10 Voimassa olevat ranta-asemakaavat yht.kpl/ha 48/ / / /2020 Voimassa olevat detaljikaavat yht. kpl/ha 1016/ / / /10520 Muu maankäytön ohjaus asia/lausunto kpl asia HALLINTOKUNNAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Palvelujen ostoihin varattua määrärahaa on vähennetty euroa. KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkkavarausmäärärahoja euroa. KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Kaupunginvaltuusto päätti karsia tulosalueen ostopalveluista euroa (KV ).

57 53 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot 415 Toimintakulut yhteensä , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset Vuokrakulut , Muut kulut , TOIMINTAKATE , Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE (NETTO) , Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS ,

58 54 13 PORIN SEUDUN MATKAILU OY MAISA Tulosalue sisältää varauksen Porin Seudun Matkailu Oy Maisa Oy:ltä hankittaviin ostopalveluihin KV:n päätöksen mukaisesti. Porin Seudun Matkailu Oy:n perusrahoitus muodostuu Porin kaupungin palvelumaksusta, jolla Maisa tuottaa Porin kaupungille matkailupalvelut ja Yhteispalvelupiste Höövelin palvelut sekä Porin Seudun Matkailu Oy:n kokous- ja konserttitilojen vuokrauksesta sekä matkalupakettien myynnistä. Rahoitusta täydentää Porin seudun kunnilta erikseen laskutettava, asukaslukuun jyvitetty Porin seudun matkailumarkkinointiraha, joka on yhteensä euroa. Porin Seudun Matkailu Oy:n perusrahoituksella tuotetaan seuraavat palvelut: Matkailupalvelut - Matkailuneuvonta, matkailijapalvelut, matkailumarkkinointi, toiminnan kehittäminen, matkailuesitteet ja www-sivut. Yhteispalvelupiste Hööveli - Porin kaupungin kassapalvelut Promenadikeskuksessa, Lippupalvelun ja Lippupisteen lipunmyynti, kaupunkikorttien myynti, alustus ja lataus, Porin Linjat Oy:n lipunmyynti, Pori Sinfoniettan lipunmyynti, vapaa-aikaviraston liikuntalaitosten sarjalippujen myynti, kuntalaisten ja matkailijoiden neuvonta, esitteiden ja lomakkeiden jakelu, ilmoittautumisten vastaanotto, teemapäivät. Promenadi- ja Pripolisali - Salin vuokraus, äänentoisto- ja tekniikkapalvelut. HALLINTOKUNNAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Varausta on karsittu siten, että esitetyn 5 %:n määrärahakorotuksen sijasta lisäystä vuoteen 2010 on hyväksytty 1,5 % ( euroa).

59 55 KÄYTTÖTULOT JA -MENOT TULOT JA MENOT Määrärahat TP TA HKE TA TS TS eur eur eur eur eur eur TULOT MENOT NETTO

60 56 14 SEUTUYHTEISTYÖ/KARHUKUNNAT TOIMINTA-AJATUS Seutuyhteistyön toiminta-ajatuksena on tiivistää ja lisätä Karhukuntien yhteistyötä. Toiminnalla pyritään osaltaan vaikuttamaan palveluiden taloudellisempaan ja tehokkaampaan tuottamiseen sekä saavuttamaan taloudellista ja/tai toiminnallista etua. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VAIKUTTAVUUS 1. Karhukuntien yhteistyön tiivistäminen ja lisääminen. 2. Palveluiden turvaaminen. PROSESSIT 4. Karhukuntien yhteisen tahtotilan selkeyttäminen. 5. Kaikkien osapuolten osallistuminen ja sitoutuminen (luottamushenkilöt, henkilöstö, virkamiesjohto, kumppanit). 6. Kunnallisen palvelujärjestelmän parempi laadunhallinta (asiakastyytyväisyys ja tuloksellisuus). TALOUS 3. Tuottavuuden parantaminen ja kustannussäästöt. OSAAMINEN 7. Osaava ja sitoutunut henkilöstö. TOIMENPITEET PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEKSI 2011 ( ) Keskeiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO , 2., 4., 5., 6. PARAS-rakennemallin toteuttaminen - PARAS-rakennemallin toimintasuunnitelma vuodelle toimintasuunnitelman mukaisesti on toteutunut. (HL) - PARAS-rakennemallin toimintasuunnitelma vuodelle 1., 2., 3., 5., 6. Seudullisen palveluyhteistyön tiivistäminen. Yksityiskohtaiset tavoitteet 2012 on laadittu ja hyväksytty. (HL) - Seudullisen palveluyhteistyön valmistelu on käynnissä. (Virkamiestyöryhmät, HL) MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO , 2., 4., 5., 6. PARAS- rakennemallin toimintasuunni- - Toimintasuunnitelman mukaiset selvitykset on tehty, telman toteuttaminen. uusista toimintamalleista, niiden pilotoinneista ja käyt- 1., 2., 3., 5., 6. Uusien kustannussäästöjä tuovien yhteistoimintamallien etsiminen, yhteisten hankkeiden valmistelu ja ohjaus sekä palveluiden sisällön määrittäminen laadunhallinnan menetelmin. 4., 5. Seutu- ja kuntakohtaisen luottamushenkilöyhteistyön tiivistäminen. TOIMINTATUOTOT JA -KULUT töönotosta on sovittu. (HL) - Seudullisen palveluyhteistyön valmistelua tehostetaan, erityisesti huomioidaan rakennemallin toteutukseen liittyvät virkamiestyöryhmät. - Teknisen sektorin yhteistyötä tiivistetään tehtyjen selvitysten pohjalta. - Tietohallintoyhteistyö toteutetaan tehtyjen päätösten mukaisesti. (Virkamiestyöryhmät, HL) - Seudullinen päätöksenteko on tehostunut edelleen. - Säännölliset kuntakohtaiset keskustelut luottamushenkilöiden kanssa jatkuvat. (HL) Toimintakuluista suurimman osan muodostavat palveluiden ostot (projektien toteuttaminen), josta aiheutuvat bruttokulut ovat euroa nettokulujen ollessa euroa. Seutuyhteistyön koordinoinnista aiheutuvista toimintakuluista ( euroa) muut Karhukunnat maksavat toimintatuottoina euroa, joten nettokuluksi muodostuu euroa. Tulosalueen kokonaisnettokulut ovat täten euroa. Kokonaisnettokulut ovat suuremmat kuin annettu talousarvion kehys. Nettokulujen lisäys on huomioitu tulosalueella 08 Hallintokeskus/It-palvelut.

61 57 TOIMINNALLISET MUUTOKSET Henkilöstömäärän muutos johtuu sitä, että vakinainen seutujohtaja toimii POSEK Oy:ssä vuoden 2012 syksyyn asti. INVESTOINNIT Ei investointeja vuonna INFORMATIIVISET SUORITTEET Seutuyhteistyön informatiivisia suoritteita ovat: seutu- ja palveluyhteistyön koordinointi, rakennemallin toteuttaminen sekä hankeyhteistyön koordinointi TA TS TS Seutuyhteistyön koordinointi - Henkilötyövuosi MUUT TUNNUSLUVUT TP TA TA TS TS Henkilömäärä 1 1, Hankkeet KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkkavarausmäärärahoja euroa. TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä , Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot , Toimintakulut yhteensä , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset Vuokrakulut , Muut kulut 53 TOIMINTAKATE , Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE (NETTO) , Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS ,

62 58 15 MUU YLEISHALLINTO TOIMINTATUOTOT JA KULUT Muun yleishallinnon tulosalueeseen kuuluvat kustannuspaikat kunnallisverotus (kulut 2,1 milj. euroa), oikeustoimi (kulut euroa), velkaneuvonta (tuotot ja kulut euroa), yhteistoimintaosuudet (kulut 1,1 milj. euroa, mm. Satakuntaliitto ja Suomen Kuntaliitto), kaupunkikortti (kulut euroa, KH:n käyttöön), kansainvälinen toiminta (kulut euroa, KH:n käyttöön), suhde- ja tiedotustoiminta (tuotot ja kulut euroa), tilapäiset toimielimet (kulut euroa), veteraaniasiain neuvottelukunta (kulut euroa), potilas- ja sosiaaliasiamiestoiminta ( euroa) ja Noormarkku-toimikunta (kulut euroa). Tulosalueelta on siirretty pois budjetointi valtiollisiin vaaleihin tulosalueelle T11 Vaalit sekä varaus Suomi Areenan menoihin euroa tulosalueen T03 kustannuspaikalle INVESTOINNIT Investointeja ei ole. KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkkavarausmäärärahoja euroa. KH päätti, että vuoden 2011 talousarvioesityksessä tulosalueelta T20 Perusturva siirretään euron määräraha tulosalueelle T15 Muu yleishallinto rintamaveteraanien neuvottelukunnan käyttöön. Yhteenlaskettu määrä euroa kattaa myös Noormarkun sotaveteraanien ja sotainvalidien avustukset (KH ). KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Kaupunginvaltuusto päätti lisätä tulosalueelle seuraavan tekstin: Porin kaupunki takaa kaikille Porin sotaveteraaneille kuntoutuksen veteraanien valitsemalla tavalla (KV ).

63 59 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA TUOTOT JA KULUT TP TA HKE TA TS TS eur eur eur eur eur eur TUOTOT KULUT NETTO

64 60 17 HALLINTOKESKUS/HANKINTAPALVELUT TOIMINTA-AJATUS Hankintapalvelut-yksikkö toimii yhteistoiminta-alueen (YTA) hankintojen asiantuntijana sekä kilpailuttaa yhteishankinnat kokonaistaloudellisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VAIKUTTAVUUS 1. Tarkoituksenmukaiset ja kokonaistaloudelliset hankintaprosessit ja ratkaisut. 2. Kestävät hankinnat. 3. Hankintojen yhdenmukaisuus ja johtaminen. PROSESSIT 7. Toimivat ja tulokselliset palvelu- ja hallintoprosessit. 8. Tietojärjestelmät tarkoituksenmukaiset. TALOUS 4. Riittävät resurssit, resurssien käyttö suunnitelmallista. 5. Tulorahoitus YTA-sopimuksen mukaista. 6. Tuottavuuden parantaminen. OSAAMINEN 9. Osaava henkilöstö (monitaitoisuus, joustavuus). 10. Luotettavat ja asiantuntevat palvelut. 11. Jatkuva kouluttautuminen ja kouluttaminen. TOIMENPITEET PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEKSI 2011 ( ) Keskeiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO Hankintatoimen kehittämishankkeisiin ja verkostoihin osallistuminen. - Hankinta- ja toimintamallien mm. innovaatioehtojen ja sopimuskannusteiden kehittäminen. (JS, OK) Hankintojen suunnitelmallisuus. - Hankintastrategia laaditaan ja hankintasuunnitelmassa pysytään. (OK, K-LL) Ympäristönäkökulman vahvistaminen hankintaprosesseissa. - Ympäristönäkökulma huomioitu tarjouspyynnöissä, Hankintojen ja sopimusten noudattamisen vihreiden hankintojen määrä kasvaa. (JS, OK) seurantamenetelmän kehittäminen. - Kattavat seurantaraportit ja toimenpide-ehdotukset Resurssien tehokas käyttö. Tulorahoitusmallin ja suoritusperusteisuuden kehittäminen. Tuottavuuden parantaminen. Yksityiskohtaiset tavoitteet (OK) - Resurssit vastaavat palveluntarvetta, yhteishankintatuoteryhmät tarkoituksenmukaisia. (OK, K-LL) - Kustannuslaskenta- ja hinnoitteluvaihtoehtoja. (OK) - Prosessisäästöt (päällekkäisen työn väheneminen, erillishankintoja vähennetään yhdistämällä). (Hankintapalvelut) MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO Vakioidaan prosessit. Yhdenmukaistetaan ja tehostetaan hankintaprosessia. - Vakioidut prosessit kirjattu toimintakäsikirjaan, jota päivitetään säännöllisesti. (JS) Vuoropuhelu / kumppanuus. - Kustannustehokkaat hankintaprosessit, ennakoivan suunnittelun lisääminen yhteistyössä toimialojen ja markkinoiden kanssa. (JS, K-LL, OK) 8. Hankinnan tietojärjestelmän kehittäminen. - Katalogihallinta-, hankinta- ja kilpailutusjärjestelmien Asiantuntijuuden ylläpito ja kehittäminen, hyvinvoiva työyhteisö. hankintasuunnitelma valmis. (OK) - Sisäinen ja ulkoinen koulutus ajantasaista ja kattavaa. (JS) - Kehityskeskustelut. (OK)

65 61 TOIMINTATUOTOT JA -KULUT Hankintapalvelujen tulorahoitus yhteistoiminta-alueella (YTA) määräytyy jakamalla yksikön toiminnasta aiheutuvat kustannukset sopijaosapuolten kesken asukaslukujen suhteessa. Hankintapalvelut on ns. nollatulosyksikkö, joten lopulliset myyntitulot (YTA-kunnilta tehtävät veloitukset) määräytyvät toimintakulujen mukaisesti. Toimintakuluista merkittävin erä on henkilöstökulujen osuus (81%). TOIMINNALLISET MUUTOKSET Merkittävimmät lisärahoitustarpeet (yhteensä ): - Toimitilavuokra: vuokran korotus Palveluliikelaitoksen puhtauspalvelujen veloituksen korotus INVESTOINNIT Ei investointeja.

66 62 INFORMATIIVISET SUORITTEET YTA-sopimuksen ulkopuoliset palvelut: TA TS TS Hankintojen asiantuntijatuki ja koulutus 55 /h asiantuntijapalvelun tuntiveloitus /h MUUT TUNNUSLUVUT TP TA TA TS TS Henkilöstö Hankintaprosessit (yh + eh) YTA:n hankintakoulutukset ja ohjaus (tunnit) KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkkavarausmäärärahoja euroa.

67 63 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä , Myyntituotot , Maksutuotot ,0 Tuet ja avustukset , Vuokratuotot Muut tuotot 360 Toimintakulut yhteensä , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset Vuokrakulut , Muut kulut ,0 TOIMINTAKATE , Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE (NETTO) , Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS ,

68 64 20, 22 JA 24 PERUSTURVATOIMI TOIMINTA-AJATUS Perusturvakeskus edistää yhteistoiminta-alueen asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta yhteistyössä suunniteltujen oikea-aikaisten ja asiakasta lähellä tuotettujen peruspalvelujen avulla. Perustehtävän toteuttamisen mahdollistavat asiakkaita kunnioittava, osaava ja määrätietoinen johtaminen sekä asiantunteva, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö. Kaikki toiminta pohjautuu sekä alueelliseen että moniammatilliseen yhteistyöhön ja kumppanuuteen. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VAIKUTTAVUUS 1. Toimiva palvelurakenne. 2. Hyvät käytännöt ja uudet toimintatavat ovat käytössä. 3. Kattava, toimintavarma infrastruktuuri. 4. Toimiva ulkoinen, sisäinen ja kriisiviestintä. PROSESSIT 10.Asiakaslähtöisen, ennaltaehkäisevää toimintaa painottavan palvelurakenteen ja -tuotannon hallittu toteuttaminen. 11.Tietojärjestelmien ja teknologian hyödyntäminen. TALOUS 5. Resurssien järkevä ja hallittu käyttö. 6. Tuottavuuden parantaminen. 7. Kustannustietoisuuden lisääminen ja vastuunotto taloudesta. 8. Kiinteistöjen järkevä ja tehokas käyttö. 9. Ostopalvelujen hallittu sopimuskäytäntö. OSAAMINEN 12.Ammattitaitoinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö. 13.Hyvä johtaminen. 14.Tavoitteellinen ja moniammatillinen yhteistyö. TOIMENPITEET PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEKSI 2011 ( ) Keskeiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO Lakisääteisten peruspalvelujen selvitys. Työntekijöiden perustehtävän selkeytys ja palvelutarpeen mukainen työskentelypaikka. (TN) - Palvelutarjonta ja velvollisuus selvitetty. - Organisaatiomalli ja johtamisjärjestelmä toimii. - Nimikkeiden tarkistus/muutos tehty. 2. Yhtenäiset käytännöt sovitaan. Palvelualueittaiset ja yhteiset työryhmät toimivat. (TN) 3. Kiinteistötyöryhmä toimii, hyödynnetään tehtyjä vammaispalvelu- ym. -suunnitelmia. Työtiloista lista tehty ja käyttösuunnitelma. (TN) 5. Taloustyöryhmä toimii yhdessä palvelujohtajien kanssa. Yhteistyö yta-kuntien edustajien kanssa. (KH) 6. Palvelurakenteen heikkouksien selvittäminen. (EK, MK) 7. Taloudenpito vastuutettu lähiesimiestasolle. Toimiva kaksisuuntainen raportointimenetelmä. (KH) 8. Rakentamistyöryhmä toimii edelleen. Suunnitelmaa toteutetaan. (TN) 9. Oman toiminnan ja korvaavien/täydentävien ostopalveluiden suhteuttaminen toisiinsa. (PY- N) 10. Valtakunnallisten suositusten toteutuminen. (TN) - Toimintasäännön esimiesliite käytössä. - Hyvät käytännöt ja toimintatavat yhtenäistetty. - Yhtenäiset toimintaohjeet laadittu. - Tarvittavat toimitilat palvelutarjonnan näkökulmasta selvitetty, erityisryhmien tarpeet, mm. esteettömyys, huomioitu infrassa. - Oikein kohdennettu määräraharaami pitää. - Talousarviokoulutus lähiesimiestasolle asti pidetty. - Nykyisten käytössä olevien resurssien maksimaalinen hyödyntäminen. - Taloudenpidon koulutus lähiesimiehille järjestetty. - Talousarvion toteutumisen seuranta ja analysointi kuukausittain ja nopea reagointi mahdollisiin ylityksiin palvelu-, vastuualue ja yksikkötasolla. - Kiinteistöjen käyttösuunnitelma tehty palvelutarjonnan ja asiakastarpeen näkökulmasta. - Tarvittavat ostopalvelut kartoitettu ja sopimuskäytännöt luotu. - Perhetyön toteuttaminen. - Laitoksesta avohoitoon. - Aikuissosiaalityön kuntouttava työtoiminta alkaa kahden kuukauden kuluessa aktivointisuunnitelman

69 65 tekemisestä. 11. Tehty koko organisaatiossa selvitys teknologian hyödyntämisen laajentamisesta ja laajentamisen tarpeesta. (PL) 12. Täydennyskoulutusvelvoitteen täyttyminen. Pätevyysvaatimukset täyttävä henkilöstö. Rekrytoinnin ja työjaon kehittäminen. (SV) 14. Lääkäri-hoitaja työparityöskentelyn toteuttaminen ja hoitajavastaanoton kehittäminen. (EK) Toimintakäytäntöjen yhtenäistäminen ja uudista-minen. (Vanhustyön johtaja) 15. Hallintorajojen yli menevä yhteistyö. (Vanhustyön johtaja) 16. SAS-työryhmän työskentelyn uudistaminen. (Vanhustyön johtaja) - Teknologian hyödyntämistarve ja mahdollisuudet palveluissa selvitetty. - Koko henkilökunnan täydennyskoulutus 3 10 pv/vuosi. - Henkilöstösuunnitelma laadittu. Osaamiskartoitukset tehty, toimintasuunnitelma ammattitaidon kehittämiseksi tehty. - Lähipalvelualueilla moniammatilliset tiimit toimivat. - Järjestelmällinen yhteistyö järjestöjen ja 3. sektorin kanssa. - Perhetyön selvitys tehty ja organisointi toteutettu. Yksityiskohtaiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO Tulottomien asiakkaiden osuus kaikista - Palvelutarjonta ja velvollisuus selvitetty. toimeentulotuen asiakkaista vähenee. (JV) 4. Viestintätyöryhmä toimii. (PL) - Viestintästrategia tehty ja käytössä. - Viestintäohjeet laadittu ja henkilöstö perehdytetty. 5. Resurssien järkevä ja hallittu käyttö. (JV) - Lastensuojelun perhehoidossa olevien lasten osuus kaikista sijoitetuista lapsista on vähintään 64 %. - Ehkäisevään toimeentulotukeen varataan STM:n laatusuositusten mukaisesti olemassa olevista toimeentulotukiresursseista 2,0 % v ja 3,3 % v Logistiikkakeskus ja yhteistyö logistiikkakeskuksen - Yhdyshenkilö nimetty, säännöllinen raportointijärjestelmä kanssa toimii. Toimitusvarmuus. (RK) laadittu. 9. a. Ostopalvelusopimukset läpikäydään ja tarvittavat sopimukset uusitaan. b. Järjestelmään vietyjen sopimusten määrä. c. Ohjeen laatiminen. (PY-N) 11. a. Tietojärjestelmätyöryhmä toimii, yhteistyö ja toiminnan suunnittelu IT -palveluiden kanssa. b. Osallistutaan toimialaan soveltuviin kehittämishankkeisiin. (PL) 12. a. Henkilöstösuunnittelun koordinointityö tehdään vastuuhenkilön ohjaamana. b. Toimistotyön ja kouluttamattomien henkilöiden osaamisen lisääminen. (SV) 13. Johtamiskoulutustarpeen kartoitus. Johtoryhmätyöskentelyn uudelleen organisointi. (TN) - Ostopalvelusopimukset yhtenäistetty ja tarvittavat kilpailutukset tehty. - Sopimustenhallintajärjestelmä käyttöönotettu perusturvakeskuksessa. - Sopimusmenettely ohjeistettu ja mallinnettu. - Tietojärjestelmät yhtenäistetty ja toimivat. - Toimintasuunnitelma ja ohjeistus on tehty. - Kehittämishankkeiden lisääminen. - Henkilöstösuunnitelma ja henkilöstön kokonaiskäytön suunnittelu tehty. - Ammatti ja tehtävärakenne päivitetty. - Noin 20 toimistohenkilön oppisopimuskoulutus. - Kouluttamattoman henkilökunnan koulutussuunnitelma tehty. - Johtamiskoulutuksen hankkiminen. - Johtoryhmätyöskentely uudistettu.

70 66 TOIMINTATUOTOT JA -KULUT Tulosalueen T20 tuloista merkittävimmät ovat yhteistoiminta-aluekuntien maksuosuudet 31,2 M, maksutuotot 19,8 M, josta terveydenhuollon asiakasmaksut 8,2 M ja sosiaalitoimen asiakasmaksut 9,9 M sekä muut myyntituotot 2,7 M ja vuokratuotot 2,7 M. Tulosalueen T20 merkittävimmät menot ovat henkilöstökulut 105,7 M, palvelujen ostot 44,2 M, josta sisäisten palvelujen osuus on 19,0 M, vuokrat 11,7 M sekä avustukset 3,3 M, josta omaishoidon tuen osuus on 3,1 M. Tulosalueen T22 menot ovat erikoissairaanhoidon ostopalveluja. Tulosalueen T24 tuloista merkittävimmät ovat yhteistoiminta-aluekuntien maksuosuudet 4,7 M, sosiaalitoimen asiakasmaksut 4,5 M sekä perustoimeentulotuen valtionosuudet 4,2 M. Tulosalueen T24 menoista merkittävimmät ovat palveluiden ostot 23,9 M ja avustukset 12,0 M, josta perustoimeentulotuen osuus on 9,1 M. TULOSALUEIDEN 20, 22 JA 24 SITOVUUS Tulosalueiden nettomäärärahat sitovat valtuustoon nähden yhteissummana siten, että toiselle tulosalueelle syntyvän ylitystarpeen katteena voi olla toiselle tulosalueelle muodostuva säästö. INVESTOINNIT Talonrakennus Pääterveysaseman saneeraus Hallintotilojen suunnittelu ja aloitus Noormarkun sairaalan ja terveyskeskuksen korjaustyö YHTEENSÄ Irtaimisto Tietojärjestelmät 0 Sairaalalaitteet Uusien yksiköiden ensikertainen kalustaminen INVESTOINNIT YHTEENSÄ INFORMATIIVISET SUORITTEET TA TS TS Toimeentulotukea saavat ruokakunnat Lastensuojelun omien laitosten hoitovrk Lastensuojelun ostopalvelulaitosten hoitovrk Vamm.palv. omien asuntoloiden hoitovrk Avosairaanhoidon käynnit Psykososiaalisten laitospalveluiden hoitovrk Suun terveydenhuollon käynnit Sairaalan hoitopäivät, sisätaudit ja geriatria Kotihoidon käyntimäärä Vanhusten tehostetun palv.asumisen hoitopäivät

71 67 MUUT TUNNUSLUVUT TA TA TS TS Henkilömäärä - vakinaiset määräaikaiset Pitkäaikaishoidon osastot 7-10, hoitopäivät Vanhainkotien hoitopäivät Perheneuvolan käyntimäärää Fysiatrian käyntimäärä HALLINTOKUNNAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Oman toiminnan tulosalueelta T 20 on karsittu yhteensä euroa. Ostopalvelujen tulosalueelta on poistettu euroa. T 22 tulosalue sisältää vain ostot Satakunnan sairaanhoitopiiriltä. Velvoitetehtävien tulosalueelta T 24 on karsittu yhteensä euroa. Perusturvan käyttötalouden talousarvioesityksen karsinta on yhteensä euroa, josta *) merkityt kohdat katetaan perusturvan omasta toiminnasta. Muut toimenpiteet Perusturvassa vakituisen varahenkilöstön käytön hallinta, sijaistyövoiman rekrytointi ja kustannusten seuranta keskitetään. Henkilökunnan sijaistarvetta, ostopalveluja ja vuokratyövoiman käyttöä arvioidaan uudelleen ja haetaan uusia ratkaisumalleja yhdessä henkilöstöpalvelujen kanssa. Kehitetään moniammatillinen perhetyönmalli, jossa huomioidaan neuvola-asetuksen mukaiset vaatimukset ja arvioidaan voimavarojen riittävyys. Laaditaan vanhuspoliittinen ohjelma, jossa painotetaan kotona asumista ja sinne järjestettäviä palveluja. Peruspalveluissa haetaan kustannustehokkuutta. Ei-lakisääteisistä tehtävistä luovutaan taloudellisten reunaehtojen määräämissä puitteissa. KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkkavarausmäärärahoja euroa. KH päätti korottaa tulosalueen menomäärärahaa euroa. Summaan sisältyy työllistettyjen vammaisten päiväkorvauksen korottaminen kuudesta yhdeksään euroon (KH /kohdat 2-4). KH päätti, että tulosalueelta siirretään euroa tulosalueelle T15 Muu yleishallinto rintamaveteraanien neuvottelukunnan käyttöön (KH ). KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Kaupunginvaltuusto päätti lisätä tulosalueiden 20 ja 24 menomäärärahaa 2,0 M (KV ). Kaupunginvaltuusto päätti seuraavista tekstimuutoksista (KV ): - Poistetaan lause, jossa viitataan laitospaikkojen vähentämiseen prosentilla. - Lisätään seuraava teksti: avopainotteisuuden toimittava ennen laitospaikkojen vähentämistä. - Lisätään seuraava teksti: sijaisperheiden määrärahat nostetaan vähintään valtakunnan keskitasolle. - Lisätään seuraava teksti: perusturvalautakunnan on varmistettava riittävät toimeentulotuen määrärahat. - Lisätään seuraava teksti: neuvolatoiminnan asetuksen mukaiset määräykset ja tavoitteet on toteutettava (asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollosta). - Perusturvan määrärahoista varataan viestintäsihteerin toimeen tarvittava euron määräraha. - Vammaispalveluihin taataan perusturvan tilinavauksessa määräraha, joka riittää vammaisten lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen. - Lisätään seuraava teksti: perusturvan määrärahoista varataan ikäihmisten neuvolatoimintaan euron määräraha.

72 68 PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVIOEHDOTUS KAIKKI OMA TOIM. OSTOPALV. VELV.TEHT. YHTEENSÄ TA PERUSTURVALAUTAKUNNAN ESITYS 2011 (HKE) KJ:N TEKEMÄ KARSINTA KAUPUNGINJOHTAJAN EHDOTUS KJ:N TEKEMÄN EHDOTUKSEN SISÄLTÄMÄ NOUSU V:N 2010 TALOUSARVIOON EUROINA KJ:N TEKEMÄN EHDOTUKSEN SISÄLTÄMÄ NOUSU V:N 2010 TALOUSARVIOON % 4,96 3,93 0,04 4,06 PERUSTURVALAUTAKUNNAN ESITYKSEEN SISÄLTYVÄT TOIMINNALLISET MUUTOKSET SISÄLTYY KJ:N MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖTARKOITUS HKE KARSITTU EHDOTUKSEEN EUROA EUROA EUROA TOIMINNALLISET MUUTOKSET Ensihoidon siirto SHP:lle (nettovaikutus) sis. talousarvion oikaisun Sairaankuljetussopimuksen siirto SHP:lle SHP:n Ulvilan työhönvalmennuskeskuksen siirto Porin perusturvaan 7 hlöä (nettovaikutus) Kahden lastensuojeluyksikön toiminnan laajentaminen lastensuojelulain muutoksen vaatimalle tasolle: *) ohjaajaa / Uudenkoiviston vastaanottokodin ja Keisarinviitan laajennus - Uudenkoiviston vastaanottokodin laajennuksen vuokra Lastensuojelun omien yksiköiden ruoka- ja siivouspalv. ostot Palveluliikelaitokselta alk *) Vammaisten omien asuntoloiden ruoka- ja siivouspalv. ostot Palveluliikelaitokselta alk *) Kaupunginsairaalan osasto 5B toiminnan vakiinnuttaminen MRSA-yksiköksi Vanhustyön laitoshoidon painopisteen siirto avohuoltoon Veturitallinkadun Mielenterveysyksikön toiminnan aloittaminen (Siirto T24 Ostopalveluista) nettovaikutus: esimies, 3 sairaanhoitajaa, 8 sos.ohjaajaa,15 lähihoitajaa yhteensä 27 työntekijää - yksikön muut toimintamenot Yhteensä

73 69 (Taulukon toiminnalliset muutokset ovat valtuustoon nähden sitovia.) SISÄLTYY KJ:N MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖTARKOITUS HKE KARSITTU EHDOTUKSEEN EUROA EUROA EUROA MUUT TALOUDELLISET MUUTOKSET T20 Oma toiminta Sosiaali- ja perhepalvelut 2 kuntouttavan työtoiminnan ohjaajaa Avohuollon ostopalvelujen lisäys kriisiperhetoimintaan (sisältyy kehykseen ) Perhehoitoon sijoitettujen lasten hoitopalkkiot ja -kulut *) Asuntola Tynkäkujan kiinteistön myynnistä johtuva vuokran lisäys Asuntola Kirjosiiven kiinteistön myynnistä johtuva vuokran lisäys Asuntola Orvokin kiinteistön myynnistä johtuva vuokran lisäys Muut vuokrista johtuvat korotukset Vammaisten omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville Kehitysvammalaitokset (SHP) Kehitysvammaisten asumispalvelut *) Kehitysvammaisten työtoiminta (huomioitu Ulvilan tyvan toiminnan siirto) Erilliskorvaukset (vuorotyölisät) - omat yksiköt Sairaus-, vuosiloma- ja muut sijaiset (sisältyy kehykseen ) Matkustus- ja kuljetuspalvelut Sosiaali- ja perhepalvelut yhteensä Terveyspalvelut Sairaankuljetus Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Psykososiaalisen asumisen ostopalvelut (Pelastusarmeija ja Sininauha) Katkaisuhoitoaseman kiinteistön myynnistä johtuva vuokran lisäys Muut vuokrista johtuvat korotukset Matkustus- ja kuljetuspalvelut Terveyspalvelut yhteensä Hoiva-, hoito- ja sairaalapalvelut Palvelujen ostot Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Vanhusten omaishoidon tuki kaikille kriteerit täyttäville Uudenkoiviston vanhustentalon myynnistä johtuva vuokran lisäys Palvelukoti Jokihelmen vuokran lisäys Muut vuokrista johtuvat korotukset Sairaus-, vuosiloma- ja muut sijaiset *) Erilliskorvaukset (vuorotyölisät) - omat yksiköt Matkustus- ja kuljetuspalvelut Hoiva-, hoito- ja sairaalapalvelut yhteensä Talous- ja hallintopalvelut Lakimies (sisältyy kehykseen ) Kehittämispäällikkö (sisältyy kehykseen ) Viestintäsihteeri Varhe -maksut (Porin osuus) *) Talous- ja hallintopalvelut yhteensä T20 Oma toiminta yhteensä T22 Ostopalvelut Sairaanhoitopiirin esityksen mukaan (sisältyy kehykseen ) Muut ostopalvelut poistettu T22 Ostopalvelut yhteensä T24 Velvoitetehtävät Perustoimeentulotuki (sisältyy kehykseen ) Lastensuojelun laitoshoidon ostopalvelut Vammaisten henkilökohtainen apu (sisältyy kehykseen ) Mielenterveystyön ostopalvelut Toiminnan siirtyminen T20 /Veturitallinkadun Mielenterveysyksikköön Tehostettu palveluasuminen T24 Velvoitetehtävät yhteensä Perusturva yhteensä *) - merkityt kohdat yhteensä euroa katetaan perusturvan oman toiminnan seuraavista kohteista: Vakinaisen henkilökunnan palkkojen päivitys ja täyttämättömien avoimien virkojen karsinta yhteensä euroa. Palvelujen ostot yhteensä euroa, aineet ja tarvikkeet yhteensä euroa, muut kulut euroa. Maksutuottojen päivitys yhteensä euroa. Investointiosasta on karsittu yhteensä euroa. Talonrakennukseen on varattu yhteensä euroa. Irtaimeen omaisuuteen on varattu euroa (karsittu euroa).

74 70 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA T20 PERUSTURVAKESKUS TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Vuokratuotot , Muut tuotot , Toimintakulut yhteensä , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Vuokrakulut , Muut kulut , TOIMINTAKATE , Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE (NETTO) , Poistot ja arvonalentumiset , TILIKAUDEN TULOS , T22 OSTOPALVELUT TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot Toimintakulut yhteensä , Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut kulut TOIMINTAKATE , Rahoitustuotot ja -kulut -13 VUOSIKATE (NETTO) , Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS ,

75 71 T24 VELVOITETEHTÄVÄT TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Vuokratuotot , Muut tuotot , Toimintakulut yhteensä , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Vuokrakulut , Muut kulut , TOIMINTAKATE , Rahoitustuotot ja -kulut -245 VUOSIKATE (NETTO) , Poistot ja arvonalentumiset , TILIKAUDEN TULOS , T20,22 ja 24 YHTEENSÄ TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Vuokratuotot , Muut tuotot , Toimintakulut yhteensä , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Vuokrakulut , Muut kulut , TOIMINTAKATE , Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE (NETTO) , Poistot ja arvonalentumiset , TILIKAUDEN TULOS ,

76 72 25 PERUS- JA LUKIOKOULUTUS TOIMINTA-AJATUS Porin koulutoimen tehtävänä on osaltaan luoda jokaiselle oppilaalle hyvät kasvamisen ja jatkuvan oppimisen sekä hyvän elämän edellytykset. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VAIKUTTAVUUS 2. Hyvä oppiminen. 7. Oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointi. PROSESSIT 1. Toimiva kouluverkko. 2. Hyvät oppimisympäristöt. TALOUS 5. Tuottavuuden parantaminen. OSAAMINEN 3. Ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö. 6. Sidosryhmä- ja seutuyhteistyö. TOIMENPITEET PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEKSI 2011 ( ) Keskeiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO Kouluverkon tarkastelu. (JL) - Kouluverkkoselvityksen toimenpiteiden toteuttaminen. - Lastensuojelulaitosten koulun perustaminen. 1.2 Yhtenäisen perusopetuksen edistäminen. - Uudistuvan erityisopetuksen lainsäädännön soveltaminen. (JL) 3.3 Omat tukipalvelut. - Hallinnon palveluiden yhtenäistäminen (koulutoimi ja päivähoito). (EK) 3.4 Rekrytointi. - Uuden rekrytointiohjelman ja ohjeistuksen käyttöönotto. (EK) 4.1 Turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö. - Piha-alueiden parantamiseen (MK) - Turvallisuussuunnitelmien päivittäminen. (JK) 5.1 Investointitarpeiden määrittely. (MK) - PSYL:n koulun perusparannuksen jatkaminen. - Kuninkaanhaan koulun perusparannuksen jatkaminen. - Kyläsaaren koulun ilmastoinnin uusiminen. - Väinölän koulun ilmastoinnin uusiminen. - Kaarisillan koulun perusparannuksen aloittaminen. - Ruosniemen koulun ilmastointi. 5.3 Opetustuntimäärien riittävä määrä. - Oppilaskohtaisen tuntimäärän säilyttäminen v tasolla. (JL) - Hankerahoituksen hyödyntäminen. (MK) 6.3 Koulu alueensa toimintakeskuksena. - Iltapäivätoiminnan hankinta. (JK) 7.1 Toimiva oppilashuolto. - Osallisuushankkeen vakiinnuttaminen. (JL) Yksityiskohtaiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO Yhtenäisen perusopetuksen edistäminen. - Esi- ja alkuopetuksen yhteistyön lisääminen. (JK) - Koulujen välisen aluetoiminnan edistäminen. (JL) - Englanninkielisen opetuksen laajentaminen 1-sarjaiseksi jatkuu. (JL) 2.1 Opetussuunnitelman kehittäminen. - Oppimisen ja hyvinvoinnin ops-osuuden uusiminen. (JL) - Sähköisen oppimateriaalin tarjonnan kartoitus ja käyttösuunnittelu. (EK) - Joustavan perusopetuksen laajentaminen. (JK) - Yhteisten Porin lukio-kurssien lisääminen. (JL) - Liikunnan edistäminen 1-9 luokan kouluissa. (JL) - Perusopetus paremmaksi Pop-ohjelman jatkuminen

77 73 (erityisopetus, kerhot, ohjaus). (JL) 2.2 Arviointi. - Yhtenäiskoulujen toiminnan arvioiminen. (JK) - Laatukriteerien käytön suunnittelu. (JL) - Oppilasarvioinnin yhtenäistäminen (9 lk). (JL) - Valtakunnalliset kokeet käyttöön alueellisessa oppimistulosten vertailussa. (JL) 3.1 Henkilöstön osaamisen kohottaminen. - Palveluketjujen toimivuus. (EK) - Osaava-koulutuksen käynnistäminen. (JK) - Wilman käytön tehostaminen. (EK) - Erityisopetuksen muutoskoulutus. (JL) - Henkilöstöjohtamisen koulutus. (JK) - Osaamiskartoitusten laatiminen. (EK) - Henkilöstöbarometrin laadinta. 3.2 Työhyvinvointi. - Koulun Terve 2 kampanja. (JL) - Kehittämiskeskustelujen käyminen. (JL) - Varhaisen tuen toimintaohjeen toteuttaminen. (JL) - Säännölliset koulukierrot. (JL) - Alaisosaamisen edistäminen. (JK) - Sakea oppimisverkoston tulosten hyödyntäminen. (JL) 5.2 Tukipalveluiden tehostaminen. - Palveluliikelaitoksen toiminnan arviointi. (JL) 6.1 II-asteen koulutusyhteistyö. - Yhteistyön kehittäminen Winnovan kanssa. (JL) 7.2 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin varmistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen. TOIMINTATUOTOT JA -KULUT - Koulupudokkuuden seuranta. (JK) - Perus- ja lukio-opetuksen läpäisyn seuranta. (JL) Toimintatuotot ovat yhteensä 2,4 M, joista merkittävimmät erät ovat tuet ja avustukset valtiolta (1,0 M ), koululaisten iltapäivätoiminta (0,3 M ), aikuislukion yhdistelmäopinnot (0,3 M ), kotikuntakorvaukset (0,3 M ) sekä harjaantumisopetuksen ulkopuolinen toiminta (0,2 M ). Toimintakulut ovat yhteensä 62,8 M, joista merkittävimmät erät ovat henkilöstökulut (66 %), palvelujen ostot (19 %) sekä vuokrat (12 %). TOIMINNALLISET MUUTOKSET Lisärahoitustarve: Henkilöstökulut - henkilöstömenojen sivukulujen kasvu 0,25 % Cygnaeuksen ruokapalvelukeskus - toimitilavuokrat siivouspalvelut Opetustoiminta - Perusopetus Paremmaksi ohjelman omarahoitus (kerhotoiminnan kehittäminen) - A2-kielen opetus Toimitilavuokrat ja kiinteistönhoito - Meri-Porin ja Sampolan palvelukeskus sekä Vääntiö Oy Itä-Porin ja Koivulan koulun kiint.hoito Koulukuljetus - kuljetuskustannusten nousu 4 % Iltapäivätoiminta - kahden lisäryhmän nettokustannukset Lisärahoitustarpeet yhteensä

78 74 INVESTOINNIT Investointimäärärahoja osoitetaan 5,2 M (netto) seuraaviin kohteisiin: Kuninkaanhaan koulu Tulot Kaarisillan koulu Ruosniemen koulu Porin suomalainen yhteislyseo Väinölän koulu Kyläsaaren koulu Muu talonrakennus Koneet ja laitteet Koulujen pihatyöt Tuorsniemen koulu Irtaimiston hankinta INFORMATIIVISET SUORITTEET TA TS TS Perusopetuksen oppilasmäärä perusopetus /oppilas Lukion oppilasmäärä lukiokoulutus /oppilas Opetustunnit yhteensä (perusopetus + lukio) /opetustunti MUUT TUNNUSLUVUT TP TA TA TS TS Henkilömäärä - vakinaiset määräaikaiset Peruskoulun ryhmäkoot lk (opp./perusopetusryhmä) 19,9 19,3 19,0 18,9 18,9-7-9 lk (opp./perusopetusryhmä) 24,6 23,9 23,5 22,5 22,5 Lukiokoulutuksen ryhmäkoot (opp./opetustunti) 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 Koulupudokkaiden määrä Läpäisyaste eri kouluasteilla % - perusopetus lukiokoulutus Perusopetuksen viikkotunnit (ka) Erityisopetuksen viikkotunnit (ka) Lukiokoulutuksen viikkotunnit (ka) HALLINTOKUNNAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Hallintokunnan esitystä on karsittu euroa. Kehysmuutoksiksi on hyväksytty seuraavat erät: Cygnaeuksen ruokapalvelukeskus - toimitilavuokrat siivouspalvelut Opetustoiminta - Perusopetus Paremmaksi ohjelman omarahoitus (kerhotoiminnan kehittäminen) - A2-kielen opetus

79 75 Toimitilavuokrat ja kiinteistönhoito - Meri-Porin ja Sampolan palvelukeskus sekä Vääntiö Oy Itä-Porin ja Koivulan koulun kiint.hoito Koulukuljetus - kuljetuskustannusten nousu 4 % Iltapäivätoiminta - kahden lisäryhmän nettokustannukset YHTEENSÄ KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkkavarausmäärärahoja euroa. TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Vuokratuotot , Muut tuotot , Toimintakulut yhteensä , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Vuokrakulut , Muut kulut , TOIMINTAKATE , Rahoitustuotot ja -kulut -38 VUOSIKATE (NETTO) , Poistot ja arvonalentumiset , TILIKAUDEN TULOS ,

80 76 26 PALMGREN-KONSERVATORIO TOIMINTA-AJATUS Palmgren-konservatorion perustehtävä on järjestää musiikkialan koulutusta eri ikäryhmille elinikäisen oppimisen periaatteella. Perustehtävänsä tukemiseksi Palmgren-konservatorio pyrkii myös - vahvistamaan musiikkikasvatuksen toimintamahdollisuuksia ja tunnettavuutta alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti, - aktivoimaan kulttuurialan yhteistyötahojen verkostoitumista muiden oppilaitosten sekä alueen työ- ja elinkeinoelämän kanssa sekä - tuottamaan konsertteja ja muita musiikinesitystilanteita. Palmgren-konservatorion koulutustehtävät jakautuvat kahteen pääalueeseen: 1. Musiikkialan ammatillinen koulutus (lait 630/1998 ja 631/1998) - musiikkialan perustutkinto, joka on tarkoitettu ensisijaisesti nuorille - aikuisten näyttötutkinnot Opetushallituksen tutkintotoimikuntien kanssa tehtyjen näyttötutkintojen järjestämissopimusten mukaisesti - ammatillinen lisäkoulutus täydennyskoulutuksena työelämässä toimiville ammattilaisille, joiden ammattitaitoa kehitetään lisäkoulutuksessa valtion rahoituspäätösten mukaisesti. 2. Taiteen perusopetus musiikin laajan oppimäärän mukaisesti (laki 633/1998). KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VAIKUTTAVUUS 1. Satakunnan johtava musiikkioppilaitos ja tapahtumakaupunki Porin oman musiikkikulttuurin tarkka seuraaja ja kehittäjä. 2. Ammatillisten opiskelijoiden sijoittuminen jatkoopintoihin ja työelämään. 3. Taiteen perusopetuksen oppilaiden tavoitteellisen musiikkiharrastuksen elinikäinen jatkuminen. 4. Kulttuuritoimijoiden verkostoitumisen kehittäminen erityisesti musiikissa. PROSESSIT 7. Opetussuunnitelmien kehittäminen ja niiden mukaisen opetuksen järjestäminen. 8. Seudullinen yhteistyö Satakunnan ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen järjestäjien ja musiikkioppilaitosten kanssa. 9. Tuottavuuden parantaminen. TALOUS 5. Turvalliset ja musiikinopetukseen suunnitellut toimitilat. 6. Tasapainoinen talous. OSAAMINEN 10. Ammattitaitoinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö. 11. Kansainväliset opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuutta lisäävät toiminnot. TOIMENPITEET PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEKSI 2011 ( ) Keskeiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO Järjestämislupien mukaiset tavoitteet koulutusvolyymissa, joiden mukaan Porin kaupunki saa parhaan mahdollisen valtionosuustulon konservatorion tehtäviin. (JJ) 2. Perustehtävän musiikinopetuksen laadullinen kehittäminen. (JJ, TF, KH) - 54 opiskelijaa ammatillisessa koulutuksessa opetustuntia vuodessa taiteen perusopetuksessa. - Arviointijärjestelmä uudistettu ammatillisessa koulutuksessa syyslukukauden 2011 alkuun mennessä. - Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma päivitetty syyslukukauden 2011 alkuun mennessä.

81 77 3. Yhteistyön syventäminen Satakunnan musiikkioppilaitosten kanssa. (JJ) - Soiva Satakunta selvityksen määrittelemät vaihtoehdot musiikkioppilaitosten koulutuksen järjestämisvaihtoehdoista selvillä vuoden 2011 loppuun mennessä. - Yhtenäisten, vertailtavien suoritteiden ja määrittelyä Satakunnan muiden musiikkioppilaitosten kanssa talousarvioprosessin 2012 valmistelua varten. - Seudullisten synergiaetujen hakeminen ja hyödyntäminen tuottavuuden parantamiseksi. Yksityiskohtaiset tavoitteet 5. Palmgren-konservatorion kansainvälisen toiminnan kehittäminen. (JJ) 6. Palmgren-konservatorion toiminnan näkyvyyden ja kuuluvuuden lisääminen. (JJ, TF, KH) TOIMINTATUOTOT JA -KULUT MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO Työhyvinvointi ja henkilöstön osaamisen - Kehityskeskustelut käydään. kehittäminen. (JJ) - Koko henkilöstön osallistumista oman alansa täydennyskoulutukseen kannustetaan. Konservatorio osallistuu täydennyskoulutuksen rahoitukseen, mikäli konservatorion TA 2011 sallii sen. - Istanbul Pori Music Networking hankkeen mukaiset vierailut toteutetaan. - Kansainvälisiä kouluttajia kutsutaan opettamaan workshoppeihin ja konsertoimaan niiden yhteydessä. - Tid & Energy musikaali huhtikuussa Palmgren Spring Jamboree tapahtumaviikko toukokuussa Selim Palmgren -seminaari ja konserttisarja keväällä Oppilaskonserttien määrän lisääminen. - Ammatillisten opiskelijoiden julkisten esiintymisten määrän lisääminen. Taiteen perusopetus: Tulot muodostuvat oppilasmaksuista ja palvelutoiminnan tuloista sekä sopimuskuntien korvauksista Toimintakulut ovat yhteensä , josta merkittävimmät erät ovat henkilöstökulut (80 %), palvelujen ostot (11 %) ja vuokrat (7 %). TOIMINNALLISET MUUTOKSET Lisärahoitustarve: Toimitilavuokrien nousu - Koska valmiiksi suunniteltua Jazzosaston lisärakennus hanketta ei ole toteutettu, konservatorio joutuu vuonna 2011 vuokraamaan rytmimusiikin opetusluokkatilat korvaamaan nykyiset väliaikaiset ja musiikinopetukseen sopimattomat tilat. Tukipalvelujen kustannusten muutokset vuodelle Taloustuki Kuntapalvelut Oy:n maksuosuuden nousu Hankintatoimen menojen jyvitys tulosalueille Porin palveluliikelaitos 0. Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus - Palmgren-konservatorio järjestää musiikkialan ammatillista lisäkoulutusta Porin kaupungin työelämän palvelu- ja kehittämistehtävän mukaisesti.

82 78 - Koko ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusrahoitus tulee liittää vuodesta 2010 lähtien konservatorion toimintakatteeseen ammatillisen koulutuksen organisaatiouudistuksen vuoksi. - Valtionosuus , TA:ssa 2010 lisäys Palmgren-konservatoriolle vain Lisäystarve INVESTOINNIT - Irtain omaisuus, kalustus ja soittimet INFORMATIIVISET SUORITTEET TA TS TS Ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärä ammatillinen koulutus / opiskelija Taiteen perusopetuksen tunnit opetustunnin hinta / opetustunti MUUT TUNNUSLUVUT TP TA TA TS TS Henkilömäärä - vakinaiset määräaikaiset Suoritetut ammatillisen koulutuksen tutkinnot Opetustunnit taiteen perusopetuksessa HALLINTOKUNNAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Viranomaistarkastuksissa huomautuksia saaneiden rytmimusiikkiosaston opetustilojen tilalle vuokrattavien luokkien vuokriin osoitetaan euron kehyskorotus. Tukipalveluiden kohonneisiin kustannuksiin ei osoiteta lisämäärärahaa. Ammatillisen lisäkoulutuksen toteuttamiseen ei osoiteta lisämäärärahaa. KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkkavarausmäärärahoja euroa. Konservatorion vuokranantajaksi muuttuu ammattiopiston käytössä olevien kiinteistöjen hallintaa varten perustettu kiinteistöyhtiö. Vuoden 2011 vuokrasta neuvotellaan erikseen kiinteistöyhtiön ja toimitilayksikön kesken (KH /kohta 17).

83 79 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset Vuokratuotot , Muut tuotot , Toimintakulut yhteensä , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Vuokrakulut , Muut kulut , TOIMINTAKATE , Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE (NETTO) , Poistot ja arvonalentumiset , TILIKAUDEN TULOS ,

84 80 27 TYÖVÄENOPISTO TOIMINTA-AJATUS Porin koulutoimen tehtävänä on osaltaan luoda jokaiselle oppilaalle ja opiskelijalle turvalliset ja hyvät kasvamisen ja jatkuvan oppimisen sekä hyvän elämän edellytykset sekä kannustaa kaupunkilaisia elinikäiseen oppimiseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Koulutoimen toiminta-ajatuksen osalta työväenopiston tehtävä painottuu erityisesti kaupunkilaisten elinikäisen oppimisen ja aktiivisen kansalaisuuden lisäämiseen. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VAIKUTTAVUUS 1. Kattavat, kehittyvät ja ajanmukaiset palvelut vapaan sivistystyön alueella. 2. Elinikäisen oppimisen edistäminen. 3. Oppilaitos ja sidosryhmäyhteistyö. PROSESSIT 7. Tuloskorttijohtaminen. 8. Yhteistyöverkostojen kehittäminen. TALOUS 4. Tuottavuuden parantaminen. 5. Kestävä ja tasapainoinen talous. 6. Hanketoiminnan lisääminen. OSAAMINEN 9. Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö. 10. Toimiva työskentely-ympäristön luominen ja ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen. TOIMENPITEET PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEKSI 2011 ( ) Keskeiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO Oppilaitosyhteistyön lisääminen. - Porin työväenopiston ja Ulvilan kansalaisopiston yhdistäminen Porin seudun kansalaisopistoksi. (HH) - Selvitetään mahdollisuuksia laajemman alueopiston perustamiselle yhteistyössä muiden satakuntalaisten oppilaitosten kanssa. (HH) 1., 2. Opetustarjonnan kehittäminen. - Ulvilan ja Porin alueiden opetustarjonnan yhtenäistäminen. (HH) - Opetustuntimäärän hallittu nostaminen vuodesta (HH) 4.,5.6. Kustannustehokkuuden parantaminen. - Opetustuntimäärän lisääminen Porissa ja Ulvilassa. (HH) - Laatukansion kehittäminen. (HH) - Työväenopiston tilankäyttöä koskevan suunnitelman teko. (HH) - Kansainväliseen hankehakuun osallistuminen. (HH, MK) Yksityiskohtaiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO Kehittämishankkeisiin osallistuminen. - Osallistutaan muiden oppilaitosten kanssa tehtävään kehittämishankkeeseen. (HH, MK) - Osallistutaan EU suorarahoitteisen kehittämishankkeen hakuprosessiin. (HH, MK) 10. Osaamisen lisääminen. Tietoteknisen osaamisen kasvattaminen. - Opiston vakituinen henkilökunta osallistuu alueellisesti ja valtakunnallisesti organisoituun vapaan sivistystyön koulutukseen. (HH) - Sosiaalisen median välineiden hyödyntäminen opiston markkinointi- ja opetustyössä. (HH)

85 81 9. Laatukansion kehittäminen. - Laatukansion kehittäminen henkilökunnan työvälineeksi. (HH) - Selvitetään mahdollisuuksia osallistua laadunarviointiin. (HH, TR-M) 1.,3. Porin seudun kansalaisopiston imagon luominen. - Perustettavan Porin seudun kansalaisopiston imagon ja brändin rakentaminen. (HH, KK) TOIMINTATUOTOT JA -KULUT Porin työväenopiston ja Ulvilan kansalaisopiston yhdistymisen myötä hallintokunnan kulurakenne muuttuu edellisistä vuosista jonkin verran. Toimintatuloissa suurimman yksittäisen tulon muodostaa Ulvilan kaupungin maksama toimintamaksu euroa. Tämän lisäksi merkittävä tulo saadaan lukukausi- ja kurssimaksuista ( euroa). Henkilöstökulut muodostavat suurimman yksittäisen kuluerän. Palkkamenoista suurimmat erät ovat vakinaisten työntekijöiden palkat euroa ja tilapäisten tuntiopettajien ja muun tilapäisen henkilökunnan palkat euroa. Palveluiden ostoista huomattavimmat erät ovat sisäiset ja ulkoiset ATKkustannukset euroa, talouspalveluiden kustannukset euroa, siivous ja puhtaanapitokustannukset euroa sekä matkustus- ja kuljetuspalvelut euroa. Painatuksiin ja ilmoituksiin on varattu vuodelle 2011 poikkeuksellisen suuri summa euroa johtuen Porin seudun kansalaisopiston perustamiseen liittyvistä markkinointikustannuksista sekä keväällä järjestettävästä näyttelystä. TOIMINNALLISET MUUTOKSET Porin kaupungin työväenopisto ja Ulvilan kansalaisopisto muodostavat alkaen Porin seudun kansalaisopiston. Yhdistymisellä on sekä taloudellisia että huomattavia hallinnollisia vaikutuksia. Koska Ulvilan kansalaisopiston hallintoa on hoidettu Porin työväenopistosta käsin jo vuodesta 2002, jäävät toiminnalliset muutokset opiskelijan näkökulmasta kuitenkin pieniksi. Merkittävimpinä hallinnollisina uudistuksina on kansalaisopistojaoksen perustaminen Porin koulutuslautakunnan alaisuuteen ja Ulvilan kansalaisopistossa opettaneiden tuntiopettajien siirtyminen Porin kaupungin alaisuuteen. INVESTOINNIT Opistotalo Kulunvalvontajärjestelmä Opetusvälineistön kehittäminen Valtakatu Kiinteistön peruskorjaus

86 82 INFORMATIIVISET SUORITTEET TA TS TS Opetustunnit Euroa/opetustunti Oppilasmäärä Euroa/oppilas MUUT TUNNUSLUVUT TP TA TA TS TS Henkilömäärä (vakinaiset+määräaikaiset) Opetustunnit Ulvilan KO. Opetustunnit Oppilasmäärä Ulvilan KO. Oppilasmäärä KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkkavarausmäärärahoja euroa.

87 83 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Vuokratuotot , Muut tuotot , Toimintakulut yhteensä , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Vuokrakulut , Muut kulut , TOIMINTAKATE , Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE (NETTO) , Poistot ja arvonalentumiset , TILIKAUDEN TULOS ,

88 84 28 PÄIVÄHOITO JA VARHAISKASVATUS TOIMINTA-AJATUS Päivähoidon toiminnan tarkoituksena on vastata joustavasti erilaisiin päivähoidon tarpeisiin Porin muuttuvissa olosuhteissa monipuolisin ja laadukkain toimintamuodoin. Päivähoito huomioi lasten yksilölliset varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja erityisen tuen tarpeet sekä tukee perheitä heidän kasvatustehtävässään ja vanhemmuudessaan. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VAIKUTTAVUUS 1. Päivähoidon lasten hyvinvointi. PROSESSIT 3. Kattava päivähoito ja esiopetusverkko. 4. Asiakaslähtöiset palveluprosessit. TALOUS 2. Tuottavuuden parantaminen. OSAAMINEN 5. Ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö. TOIMENPITEET PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEKSI 2011 ( ) Keskeiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelma valmis keväällä (JL) 1 Päivähoitoyksiköiden pihojen parannus. (MK) - Vähintään kahden päiväkotipihan peruskorjaus tai aidan uusiminen. 1 Kalusteiden uusiminen. (MK) - Uusitaan vanhoja päiväkotikalustoja. 2 Hallintojärjestelmän kehittäminen. (EK) - Hallinnon palveluiden yhtenäistäminen (koulutoimi ja päivähoito). - Uuden rekrytointiohjelman ja ohjeistuksen käyttöönotto. 1 Erityispäivähoidon vahvistaminen. (RV) - Yksi uusi kiertävä erityislastentarhanopettaja ja viisi lastenhoitajaa erityislasten avustajan tehtäviin. Yksityiskohtaiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO Esiopetuksen tukimuotojen kehittäminen. (RV) - Esiopetussuunnitelman uusiminen tukea tarvitsevien esioppilaiden opetuksen osalta. 3 Palveluiden alueellisuus. (RV) - Veturitallin päiväkodin suunnittelu ja käynnistys. - Kartoitetaan koulujen vapaana olevat tilat, jotka otettavissa varhaiskasvatuksen käyttöön. - Vahvistetaan päivähoidon alueorganisaatiota. 1 Perhepäivähoidon lisääminen. (RV) - Toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia enemmän kuin 60 (taso vuoden 2010 alussa). 4 Laadukas päivähoito. (RV) - Asiakaskyselyt. - Tietokonepohjaisten toimintojen lisääminen. 5 Työhyvinvointi. - Kehityskeskustelut. (RV) - Laaja koulutustarjonta: henkilöstöjohtaminen, ITkoulutus, alaistaidot. (JK) - Varhaisen tuen toimintaohjeen toteuttaminen. (RV) 2 Talousarvion kehittäminen. (MK) - Suoritepohjaiseen talousarviosuunnitteluun siirtyminen. - Suoritepohjaisen toiminta- ja kustannuslaskentaohjel man hankkiminen.

89 85 TOIMINTATUOTOT JA -KULUT Toimintatuotot 3,8 M muodostuvat hoitopäivämaksuista. Toimintakulut ovat yhteensä 36,8 M, joista merkittävimmät erät ovat henkilöstökulut (58 %), palvelujen ostot (17 %), lasten kotihoidon tuki ja kuntalisä (17 %) sekä vuokrat (7 %). TOIMINNALLISET MUUTOKSET Lisärahoitustarve: Kehittämishankkeet - päivähoidon suorite- ja kustannuslaskennan kehittäminen päivähoidon tilatarpeiden selvittäminen ja kartoitus ja toimitilasuunnitelman tekeminen Henkilöstömenot - lapsimäärän kasvu 4 % ja tästä aiheutunut lisämenojen kasvu vuonna sosiaalikulujen budjetoinnin korjaus vuoden 2011 tasolle Ostopalvelut - ostopalvelupäiväkotien korvaukset (korvausten tarkistus vuoden 2010 talousarvioon) - ruotsinkielinen päivähoito (arvio 25 lasta*55 /hoitopv*220 pv) Sijoituslasten päivähoidon kustannukset (nettomenojen kasvu) Tukipalvelujen täsmennykset ja jyvitykset - ruokahuolto puhtauspalvelut hankintapalvelujen kustannukset it-palvelujen kustannukset Toimitilavuokrat - ulkopuolisilta vuokrattujen tilojen vuokrien nousu (arvioitu kustannusten nousu 4 %) Tarvikemäärärahojen lisäys - ryhmäperhepäiväkotien elintarvikemääräraha askartelutarvike- ja leikkivälinehankintamäärärahojen lisäys esiopetuksen tarvikerahat Tulot - päivähoitomaksut ja kotikuntakorvaukset Lisärahoitustarpeet yhteensä INVESTOINNIT Investointimäärärahoja osoitetaan 2,7 M seuraaviin kohteisiin: Päiväkodin uudisrakennus Muu talonrakennus Päärnäisten päiväkoti Koivulan lastentalo Irtaimiston hankinta

90 86 INFORMATIIVISET SUORITTEET Hoitopäivät Päiväkodit Perhepäivähoito Ryhmäperhepäivähoito Kaikki TA TS TS Euroa/hoitopäivä / brutto Kaikki 52,36 52,36 52, Lapsia hoidossa Päiväkodit (sisältää ryhmikset) Perhepäivähoito (kotona annettava) Kaikki /lapsi / brutto Kaikki MUUT TUNNUSLUVUT TP TA TA TS TS Henkilömäärä -vakituiset -määräaikaiset HALLINTOKUNNAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Hallintokunnan esitystä on karsittu euroa. Kehysmuutoksiksi on hyväksytty seuraavat erät: Kehittämishankkeet - päivähoidon suorite- ja kustannuslaskennan kehittäminen päivähoidon tilatarpeiden selvittäminen ja kartoitus ja toimitilasuunnitelman tekeminen Henkilöstömenot - lapsimäärän kasvu 4 % ja tästä aiheutunut lisämenojen kasvu vuonna Ostopalvelut - ostopalvelupäiväkotien korvaukset (korvausten tarkistus vuoden 2010 talousarvioon) - ruotsinkielinen päivähoito (arvio 25 lasta*55 /hoitopv*220 pv) Sijoituslasten päivähoidon kustannukset (nettomenojen kasvu) Tukipalvelujen täsmennykset ja jyvitykset - ruokahuolto puhtauspalvelut hankintapalvelujen kustannukset it-palvelujen kustannukset

91 87 Toimitilavuokrat - ulkopuolisilta vuokrattujen tilojen vuokrien nousu (arvioitu kustannusten nousu 4 %) Tarvikemäärärahojen lisäys - ryhmäperhepäiväkotien elintarvikemääräraha askartelutarvike- ja leikkivälinehankintamäärärahojen lisäys esiopetuksen tarvikerahat Tulot - päivähoitomaksut ja kotikuntakorvaukset YHTEENSÄ Investointiesitystä on karsittu euroa. KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkkavarausmäärärahoja euroa. KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Kaupunginvaltuusto karsi yksityisen päivähoidon kuntalisän euron määrärahalisäyksen (KV ). Kaupunginvaltuusto lisäsi tulosalueelle euroa (KV ). Kaupunginvaltuusto päätti lisätä investointiosan kohtaan euron varauksen vuodelle 2011 keskustan päiväkodin suunnittelua varten (KV ). TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä , Myyntituotot ,0 Maksutuotot , Tuet ja avustukset ,0 Vuokratuotot Muut tuotot ,0 Toimintakulut yhteensä , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Vuokrakulut , Muut kulut , TOIMINTAKATE , Rahoitustuotot ja -kulut -507 VUOSIKATE (NETTO) , Poistot ja arvonalentumiset , TILIKAUDEN TULOS ,

92 88 34 SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU TOIMINTA-AJATUS Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) on alueen suurimpana ja monipuolisimpana osaamiskeskittymänä sitoutunut toimimaan alueen innovatiivisen toiminnan veturina, kansainvälistäjänä ja yrittäjyyden edistäjänä. Se varmistaa rakentavassa yhteistyössä muiden alueella toimivien korkeakoulujen ja kehittämisorganisaatioiden kanssa monipuolisella ja monimuotoisella koulutustarjonnalla sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan palveluilla alueella tarvittavan korkeakoulutasoisen perus- ja erityisosaamisen. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VAIKUTTAVUUS 1. Haluttu ja arvostettu opiskelupaikka. 2. Haluttu ja arvostettu yhteistyökumppani TKI-toiminnassa. Haluttu ja arvostettu kumppani aluekehitystoiminnassa. PROSESSIT 5. Prosessien toiminnallinen erinomaisuus. TALOUS 4. Taloudellinen liikkumavara (tuottavuuden parantaminen). OSAAMINEN 6. Strategioiden toteutumista tukeva henkilöstön osaaminen. TOIMENPITEET PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEKSI 2011 ( ) Keskeiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO Laadukas opetus ja joustavat oppimisympäristöt - Säilyminen kansallisesti viiden laadukkaimman (SP). ammattikorkeakoulun ryhmässä. 2. Asiakaslähtöinen TKI toiminta (SP). - TKI -projektien julkisen rahoituksen ja asiakasrahoituksen määrän kasvattaminen. 3. Opiskelijayrittäjyyteen kannustava toimintamalli - Osaamisintensiivisen yritystoiminnan monipuolistu- (SP). minen ja laajeneminen sekä hyvinvointipainotuksen 4. Tehokkuus ja taloudellisuus (tuottavuuden parantaminen) (SP). Yksityiskohtaiset tavoitteet kasvu. - Opintopisteiden määrä suhteessa kustannuksiin kasvaa. MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO BSC/QPR:n hyödyntäminen sisäisessä TASO - Sisäinen tavoitesopimusprosessi toimii. -prosessissa ja toiminnan seurannassa (SP). 5. Sisäisten auditointien toteuttaminen vahvistetun - Toteutetaan 6-8 sisäistä auditointia. Katselmuksissa sovitut auditointiohjelman mukaan (SP). jatkotoimenpiteet toteutuvat. 5. Opiskelija- ja asiakaspalautteiden tehokas - Opiskelija- ja asiakaspalautejärjestelmät ja palautteiden hyödyntäminen (SP). käsittelymekanismit sekä sovittujen jatkotoimenpiteiden 6. Henkilöstön tavoitteellinen osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen (SP). toteutumisen seurantamekanismit käytössä. - Henkilöstön koulutukseen käytetään 2 % palkkasummasta. TOIMINTATUOTOT JA -KULUT Toimintatuotot ovat yhteensä euroa, joista merkittävin on Tuet ja avustukset euroa. Toimintakulut ovat yhteensä euroa, joista merkittävin erä on Henkilöstökulut euroa (69,3 %). Vuoden 2011 opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän perusrahoituksen valtionosuus on talousarvioehdotuksessa euroa. Tilinpäätöksen 2011 yhteydessä toteutuva ylijäämä tuloutetaan SAMKin rahastoon.

93 89 INFORMATIIVISET SUORITTEET Suoritetut opintopisteet - /suoritettu opintopiste MUUT TUNNUSLUVUT TA TS TS 192,18 192,18 192, TP TA TA TS TS Henkilömäärä vakinaiset määräaikaiset Rahoituksen opiskelijamäärä Perusrahoituksen laskennalliset tutkinnot Perusrahoituksen yksikköhinta /opiskelija KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET KH päätti, että tulosalueen talousarvioehdotusta muutetaan siten, että tulos poistojen jälkeen on 0 (KH /kohdat 6-7). TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä ,8 0 0 Myyntituotot ,5 Maksutuotot ,5 Tuet ja avustukset ,8 Vuokratuotot ,5 Muut tuotot ,9 Toimintakulut yhteensä ,9 0 0 Henkilöstökulut ,2 Palkat ja palkkiot ,9 Henkilösivukulut ,1 Palvelujen ostot ,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 Avustukset ,8 Vuokrakulut ,1 Muut kulut ,6 TOIMINTAKATE ,3 0 0 Valtionosuudet ,1 Rahoitustuotot ja -kulut -434 VUOSIKATE (NETTO) ,3 0 0 Poistot ja arvonalentumiset ,5 TILIKAUDEN TULOS ,0 0 0

94 90 38 OPPISOPIMUSKOULUTUS Oppisopimuskoulutuksen järjestämistä Satakunnan alueella koskeva yhteistyösopimus päättyy Oppisopimuskoulutuksen järjestämisvastuu siirtyy tämän jälkeen yhteistyösopimuksessa määritellyllä tavalla Porin kaupungilta Länsirannikon Koulutus Oy:lle ja Satakunnan koulutuskuntayhtymälle opetus- ja kulttuuriministeriön päättämällä tavalla. TOIMINTA-AJATUS Oppisopimuskeskuksen tehtävänä on organisoida, kehittää, johtaa ja valvoa alueellaan oppisopimuskoulutusta ja vastata työnantajien ja opiskelijoiden ammatillisiin koulutustarpeisiin kaikilla ammattialoilla sekä toimia oppisopimuskoulutuksen asiantuntijaviranomaisena ja toteuttaa ammatillisen koulutuksen erityisiä kehittämistehtäviä. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VAIKUTTAVUUS 1. Onnistunut koulutuskokonaisuus. 2. Arvostettu yhteistyökumppani. PROSESSIT 4. Kumppani- ja työelämäyhteistyö. 5. Toimivat prosessit. TALOUS 3. Tuottavuuden parantaminen. OSAAMINEN 1. Ammattitaitoinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö. TOIMENPITEET PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEKSI Keskeiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO Onnistuneen koulutuskokonaisuuden varmis- - Läpäisyaste 70 %. taminen. (SL + jory) 2. Verkoston korkea arvostus. - Verkostokumppanien tyytyväisyysindeksi 3. - Varsinainen oppisopimustoiminta. - Toimijoiden kokema hyöty +/-. (tarkastaja- ja sihteeritiimin vetäjät) - Maakunnan ammatillisen koulutuksen (ml. oppi- 2. Yhteistyön edistäminen. sopimuskoulutus) toteutusvaihtoehtoja v koskevat - Erityiset kehittämistehtävät. (tiiminvetäjä/sl) päätökset tehtynä. 3. Tuottavuuden parantaminen. (SL + jory) - Tuottavuuden kasvu = opiskelijamäärän (arvio 2010 = 1 500) muutos nykyisillä henkilöstöresursseilla + 3,3 %. Yksityiskohtaiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO Toimittaja- ja työelämäyhteistyön parantaminen. - Tyytyväisyysindeksi ryhmittäin (oppilaitos, työnantaja, (tarkastaja- ja sihteeritiimin vetäjät) työpaikkakouluttaja) väh Palvelun laadun parantaminen. (prosessien - Tyytyväisten osuus 75 % kyselyyn vastanneista asiakkaista. omistajat) 6. Henkilöstön hyvinvoinnin ylläpitäminen ja kehittäminen. (SL) TOIMINTATUOTOT JA -KULUT - Muutosvalmennuksen käynnistäminen. Varsinaisen oppisopimustoiminnan kulut katetaan pääsääntöisesti saatavilla valtionosuustuloilla. Opetusministeriöltä saatavat opiskelijakohtaiset yksikköhinnat merkitään maakunnan ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen mukaisesti kokonaisuudessaan tuloksi käyttötalousosaan. Mikäli oppisopimustoiminnan kulut ylittävät saatavat valtionosuustulot, erotus katetaan oppisopimusrahastosta. Myös ammatillisen koulutuksen erityisten kehittämistehtävien omavastuuosuudet katetaan oppisopimusrahastosta.

95 91 Euroa % TUOTOT Oppisopimustoiminta: Valtionosuustulot Oppisopimusrahastosta Erityiset kehittämistehtävät: ESR-hankkeiden tulot Oppisopimusrahastosta: ESR-hankkeiden omavastuuosuudet Muut kehittämishankkeet TUOTOT YHTEENSÄ KULUT Oppisopimustoiminta: Työnantajille maksettavat koulutuskorvaukset Oppilaitoksille maksettava tietopuolinen koulutus Opiskelijoille maksettavat opintososiaaliset edut Oppisopimuskoulutuksen toimintakulut Erityiset kehittämistehtävät ESR-hankkeiden kulut Muiden kehittämishankkeiden kulut KULUT YHTEENSÄ

96 92 TOIMINNALLISET MUUTOKSET Oppisopimustoiminnan toiminnalliset muutokset ajoittuvat vuoden 2013 alkuun. Muutoksiin varaudutaan v käynnistämällä henkilöstön hyvinvoinnin ylläpitämiseen liittyvä muutosvalmennus. INFORMATIIVISET SUORITTEET TA TS TS VOS-opiskelijat Perustutkinnot Tutkintotavoitteinen lisäkoulutus Ei-tutkintotavoitteinen lisäkoulutus MUUT TUNNUSLUVUT TP TA TA TS TS Henkilömäärä vakinaiset määräaikaiset

97 93 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä , Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset , Vuokratuotot ,0 Muut tuotot , Toimintakulut yhteensä , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Vuokrakulut , Muut kulut , TOIMINTAKATE , Valtionosuudet , VUOSIKATE (NETTO) ,0 0 0 Satunnaiset tuotot ja kulut TILIKAUDEN TULOS ,0 0 0 V osalta tuloslaskelma tullaan tarkentamaan v talousarviokäsittelyn yhteydessä.

98 94 39 YLIOPISTOLLINEN KOULUTUS JA TUTKIMUS TOIMINTA-AJATUS Porin yliopistokeskus (UCPori) on viiden emoyliopiston muodostama verkostomainen ja monitieteinen tiede- ja taideyhteisö, joka harjoittaa tieteellistä tutkimusta ja taiteellista toimintaa, antaa niihin perustuvaa opetusta ja edistää alueen akateemista yrittäjyyttä sekä elinkeinoelämän kansainvälistymistä. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VAIKUTTAVUUS 1. Koulutustason nostaminen. 2. Aluekehityksen tukeminen. 3. Tieteellisen tutkimuksen voimistaminen. 4. Taiteellisen toiminnan vaikuttavuuden lisääminen. 5. Vetovoimaisuuden ja laadun kautta vaikuttavuutta. PROSESSIT 10. Sitoutuminen verkostomaiseen toimintatapaan. TALOUS 6. Pätevän henkilöstön rekrytointi. 7. Henkilöstön pätevyyden jatkuva kehittäminen. 8. Työyhteisöjen hyvinvoinnin ja vetovoiman kehittäminen. 9. Kyky ja halu vastata ajankohtaisiin korkeakoulusektorin muutoshaasteisiin. OSAAMINEN 11. Pysyvän rahoituksen turvaaminen. TOIMENPITEET PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEKSI 2011 ( ) Keskeiset tavoitteet ARVIOINTIKRITEERI/TOIMENPIDE TAVOITETASO Tutkintojen määrä. - DI- ja maisteritutkintoja suoritetaan Tohtoritutkintoja suoritetaan 6 kpl. (Peltoniemi) 3. Ulkopuolista rahoitusta saavaa tutkimustoimintaa lisätään. 2. Osallistuminen aluekehitysprosesseihin ja yrittäjyyden tukeminen. 2. Painopiste aikuiskoulutukseen. Yksityiskohtaiset tavoitteet - Yliopistokeskuksella on mm. Suomen Akatemian, Tekesin ja muiden tahojen tutkimushankkeita vähintään 10 % osuus yliopistokeskuksen kokonaistalousarviosta. (Peltoniemi) - Jokainen yliopistoyksikkö osallistuu aluekehitystyöhön. - Yrittäjyysopintoihin osallistuu 150 opiskelijaa. Yrittäjyysprofessuuri jatkuu (Peltoniemi). - Kokonaisopiskelijamäärä 4300, joista aikuisopiskelijoita 75 %. - Työelämän tarpeista lähtevään korkeakoulutasoiseen oppisopimuskoulutukseen osallistuu 100 henkilöä. TOIMENPITEET TAVOITETASO Tieteellisen pätevyyden ja taiteellisen toiminnan - Yhteisen tutkijakoulun toiminnan kehittäminen. ylläpitäminen ja kehittäminen. - Professorimäärätavoite 24. (Peltoniemi) 9., 10. Ristiinopiskelun ja muun yhdessä tekemisen lisääminen. - Ristiinopiskelua toteutetaan 2600 opintopistettä. (Peltoniemi) 11. OPM:n ja muun ulkopuolisen rahoituksen kasvattaminen. - Porin kaupungin rahoitusosuus max 10 % kokonaismenoista. OPM:n rahoitusosuus min. 50 %. (Peltoniemi) KÄYTTÖTULOT JA MENOT Tampereen teknillinen yliopisto, Porin yksikkö - Tampereen teknillisen yliopiston DI-koulutuksen toteuttamiseen Porissa sekä Porin yksikön toteuttamiin aluetta ja sen elinkeino- ja työelämää palveleviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin osoitetaan euroa. (KH Turvallisuusalan täydennyskoulutusohjelma).

99 95 Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö - Turun kauppakorkeakoulun KTM -koulutuksen toteuttamiseen Porissa sekä Porin yksikön toteuttamiin aluetta ja sen elinkeino- ja työelämää palveleviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin osoitetaan euroa. Turun yliopisto, Porin yksikkö - Turun yliopiston humanistisen koulutuksen toteuttamiseen osoitetaan Porin kaupungin rahoitusosuutena euroa. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman aluetta palveleviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin osoitetaan euroa. - Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen Porin yksikön toiminnan rahoitukseen ja t&k hankkeiden omarahoitusosuuksiin osoitetaan euroa vuosittain tulossopimuskaudella Taideteollinen korkeakoulu, Porin taiteen ja median osasto - Visuaalisen kulttuurin maisteriohjelmaan valitaan enintään 20 opiskelijaa [ euroa ( , lisäksi :n arvosta resursseja käyttöön), määräraha sisältyy tulosalueen 50/taidekoulu talousarvioon] (KH ). - Creative Business Management -maisteriohjelmaan (taiteen maisteri) osoitetaan euroa. Tampereen yliopisto, Porin yksikkö - KH:n käyttöön osoitetaan hyvinvointipalveluihin ja työelämätutkimukseen painottuvaan tutkintokoulutukseen yhteensä euroa. Määrärahasta käytetään EAKR-hankkeen omarahoitusosuudeksi euroa ja tutkintotavoitteisen koulutuksen turvaamiseen euroa. EAKR- tai muun ulkopuolisen rahoituksen osuutta pyritään kasvattamaan, jolloin Porin kaupungin rahoitusosuus vastaavasti pienenisi. Muut - KH:n käyttöön varataan euroa kauppatieteellisen ylioppilaspohjaisen koulutuksen jatkumisen turvaamiseksi. - Yliopistokeskuksen koordinointiin ja yhteisiin menoihin varataan euroa. Opetusministeriö osoittaa tarkoitukseen euroa. - Opiskelijamarkkinointiin ja rekrytointipalveluiden kehittämiseen varataan euroa. - Porin yliopistokeskuksen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyön lisäämiseen ja Satakunnan korkeakoululaitoksen yhteistyöstrategian mukaisiin hankkeisiin osoitetaan euroa (KH Opiskelijatalon toiminnan käynnistäminen hanke). - Yliopistokeskuksen vaatimiin tilajärjestelyihin ja vuokriin osoitetaan euroa. - Länsi-Suomen kesäyliopiston avustus sisältyy tähän talousarviokohtaan ( euroa). Kesäyliopiston ja yliopistokeskuksen ristiinopiskelun toteuttamiseen osoitetaan euroa. - Satakunnan korkeakoulusäätiölle osoitetaan stipendeinä ja avustuksina jaettavaksi euroa. - Porin kaupungin osuus Porin yliopistokeskuksen opiskelijasihteerin kustannuksiin sisältyy tähän talousarviokohtaan ( euroa). - Studia Generalia luentojen järjestäminen Porin yliopistokeskuksessa sisältyy tähän talousarviokohtaan (2 000 euroa). - Merenkulkualan koulutuksen ja tutkimuksen kannatusyhdistyksen jäsenmaksu sisältyy tähän talousarviokohtaan (3 000 euroa). - Satakunnan korkean teknologian säätiön kannatusmaksu sisältyy tähän talousarviokohtaan (9 000 euroa).

100 96 - KH:n käyttöön osoitetaan Turun yliopistolle lahjoitettavaan yrittäjyyspainotteiseen lahjoitusprofessuuriin ja Turun yliopiston lääketieteen koulutuksen kliinisen vaiheen Porissa tapahtuvaan opetukseen euroa. Määräraha on aiemmin ollut tulosalueella T20 Perusturvatoimi. Tulosalueella T34 Satakunnan ammattikorkeakoulu on varattu euroa rahoitusosuutena opetusterveyskeskuksen opetushoitajan palkkaukseen. YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT Tulosalueen nettomäärärahassa on noin euron korotus vuoden 2010 talousarvioon verrattuna. Korotustarpeesta noin euroa syntyy EU-rahoituksen pienenemisestä ja ylioppilaspohjaisen sisäänoton turvaamisesta. Tampereen yliopiston tutkintotavoitteisen koulutuksen jatkuminen edellyttää noin euron lisäystä vuoden 2010 talousarvioon verrattuna. Uutena määrärahana tulosalueella on huomioitu tulosalueelta T20 siirretty euroa Turun yliopiston lääketieteellisen koulutuksen hajautukseen ja kliinisen vaiheen opetuksen jatkumiseen Porissa, erityisesti Porin opetusterveyskeskuksessa. Eräiden asukaslukupohjaisten hankkeiden omarahoitusosuudet ja säätiöiden maksuosuudet ovat kasvaneet Noormarkun kunnan maksuosuuksien siirryttyä Porin kaupungin talousarviossa huomioitaviksi. Korotukset on huomioitu talousarvioesityksessä. TUNNUSLUVUT JA SUORITTEET TP TA TA TS TS Yliopistokeskuksen henkilömäärä yhteensä ,5 204,5 204,5 Tampereen teknillinen yliopisto, Porin yksikkö - Tutkintokoulutus ja tutkimus Edupoint TY, TuKKK, Porin yksikkö - Tutkintokoulutus Aluetutkimus Hyvinvointiala ja julkiset palvelut Turun yliopisto, humanistinen koulutus Turun yliopisto, merenkulku ja ympäristö Tampereen yliopisto, yhteiskuntatiet ,5 13,5 13,5 Taideteollinen korkeakoulu, Porin taiteen ja median osasto Yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö Porin yliopistollinen opetusterveyskeskus Tutkintokoulutuksen aloittaneet TTY, Porin yksikkö TY, TuKKK, Porin yksikkö TY, KTMT, Porin yksikkö TaY, Porin yksikkö TaiK, Porin taiteen ja median osasto Jatkokoulutus Yliopistokeskuksen opiskelijamäärä yhteensä (perus ja jatko) - TTY, Porin yksikkö TY, TuKKK, Porin yksikkö TY, KTMT, Porin yksikkö TaY, Porin yksikkö TaiK, Porin taiteen ja median osasto

101 97 Valmistuneet TTY, Porin yksikkö TY, TuKKK, Porin yksikkö TY, KTMT, Porin yksikkö TaY, Porin yksikkö TaiK, Porin taiteen ja median osasto tohtorikoulutus HALLINTOKUNNAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET - Tampereen yliopiston hyvinvointipalveluihin ja työelämätutkimukseen painottuvaan tutkintokoulutukseen varattu euron määräraha osoitetaan KH:n käyttöön. - Turun yliopiston lääketieteen koulutuksen kliinisen vaiheen Porissa tapahtuvaan opetukseen varattu euron määräraha osoitetaan KH:n käyttöön. KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkkavarausmäärärahoja 818 euroa. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Tampereen Teknillisen Yliopiston esityksen turvallisuusalan akateemisesta täydennyskoulutusohjelmasta. Koulutusohjelma tulee toteuttaa tulosalueen 39, Yliopistollinen koulutus ja tutkimus kehystä kasvattamatta (KH ). KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Kaupunginvaltuusto päätti lisätä tulosalueelle sivun 96 alkuun seuraavan tekstin: KH:n käyttöön osoitetaan Turun yliopistolle lahjoitettavaan yrittäjyyspainotteiseen lahjoitusprofessuuriin ja Turun yliopiston lääketieteen koulutuksen kliinisen vaiheen Porissa tapahtuvaan opetukseen euroa (KV ). TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä ,0 0 0 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot Toimintakulut yhteensä , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Vuokrakulut , Muut kulut , TOIMINTAKATE , Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE (NETTO) , Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS ,

102 98 43 TEATTERI TOIMINTA-AJATUS Porin Teatteri tarjoaa katsojilleen oikean teatterin tenhoa. KÄYTTÖTULOT JA MENOT Porin kaupungin avustus euroa. Summaan sisältyy euron varaus teatteritalon korjausten ja ylläpidon aiheuttamiin kustannuksiin. INVESTOINNIT Porin Teatterin sisätilojen saneerauksen suunnitteluun ja toteutukseen on varattu euroa vuonna 2011 ja euroa vuosina TUNNUSLUVUT JA SUORITTEET TP TA TA TS TS Henkilömäärä henkilötyövuosina (vakinainen ja tilapäinen henkilöstö) Esityksiä Katsojamäärä KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET KH päätti lisätä talousarvioehdotuksen investointiosaan Porin Teatterin saneerauksen suunnittelua varten euroa (KH /kohta 32). TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA TUOTOT JA KULUT TP TA HKE TA TS TS eur eur eur eur eur eur TUOTOT KULUT NETTO

103 99 44 PORI JAZZ TOIMINTA-AJATUS Pori Jazz tuottaa taiteellisesti korkeatasoisia musiikkitapahtumia, joista merkittävin on vuotuinen kansainvälinen jazzfestivaali. Tapahtumien tarkoituksena on luoda viihtyvyyttä ja tuottaa asiakkaille elämyksiä. Elämyksen ytimenä on korkeatasoinen jazz- ja rytmimusiikki, jota täydentävät ainutlaatuiset ulkoiset puitteet ja hyvät oheispalvelut. KÄYTTÖTULOT JA MENOT Porin kaupungin avustus euroa. TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA TUOTOT JA KULUT TP TA HKE TA TS TS eur eur eur eur eur eur TUOTOT KULUT NETTO

104 100 42, 46, 47, 48, 49 ja 50 KULTTUURITOIMI TOIMINTA-AJATUS Kulttuuri on Porissa kunnallinen peruspalvelu, johon kaikilla on oikeus. Kulttuuri edistää hyvinvointia, sivistystä ja elinikäistä oppimista, lisää luovaa osaamista ja innovaatioita sekä tukee alueen elinvoimaisuutta, elinkeinoelämää ja työllisyyttä. Arvomme ovat 1) asiakaslähtöisyys, yhdenvertaisuus ja kestävä kehitys 2) asiantuntijuus ja korkea laatu ja 3) kulttuuriperinnön arvostus, rohkeus ja innovatiivisuus. Kulttuuritoimen pitkän aikavälin toimenpidesuunnitelma Kulttuuri 2016 ja vastuualueiden omat toimintasuunnitelmat syventävät tässä esitettyjä kriittisiä menestystekijöitä ja niiden toteuttamissuunnitelmia. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VAIKUTTAVUUS 1. Laadukkaat ja saavutettavat ympärivuotiset kulttuuripalvelut. 2. Lasten ja nuorten kulttuuripalvelujen kattavuus. 3. Hyvinvointi ja asiakastyytyväisyys. 4. Identiteetti, porilaiset arvostavat kulttuuriperintöään. 5. Kulttuuritoimi on aktiivinen yhteistyötaho kulttuurisektorin muiden toimijoiden kanssa. 6. Maakunnallisuus, valtakunnallisuus ja kansainvälisyys. PROSESSIT 10. Voimavarojen tehokas hyödyntäminen. 11. Jatkuva kehittyminen ja uudistuminen. 12. Laaja ja tuloksellinen verkottuminen. 13. Kulttuuripalvelujen tuottaminen läpäisyperiaatteella. TALOUS 7. Tuottavuuden parantaminen, talous on tasapainoinen ja kestävällä pohjalla. 8. Toimintaympäristö henkilöstö- ja tilaresursseineen on riittävä ja oikein kohdennettu. 9. Valtionosuuksien oikea kohdentaminen. OSAAMINEN 14. Asiantuntemus ja vahva osaaminen. 15. Suunnitelmallinen henkilöstökoulutuspolitiikka. 16. Työvoiman hallittu rekrytointi. 17. Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö. TOIMENPITEET PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEKSI 2011 ( ) Keskeiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO , 2, 6, 7, 8. Turvataan riittävä ja laadukas ympärivuotinen kulttuuripalvelutarjonta. kärkihankeet on käynnistetty: museoiden maakun- - Kulttuuritoimen palveluja vahvistavat ja kehittävät Turvataan kulttuurivarallisuuden ylläpito. nallinen kokoelmakeskus, lastenkulttuurikeskuksen toiminnan kehittäminen, Noormarkun, Länsi- ja Pohjois-Porin uusista kirjastotiloista tarkentuneet suunnittelu- ja toteutusmallit valmiina, Pori Sinfoniettan tallennesopimus. (JS, AH, EN, JR, LH, 1, 2, 4, 5, 6, 9, 12, 14. Kulttuuripalvelut kehittävät Porin ja Satakunnan mainetta ja imagoa kansallisesti ja kansainvälisesti. 1, 2, 8, 10, 12, 13. Turvataan ja kehitetään lasten ja nuorten kulttuuripalveluita. 1, 2, 8, 10, 14, 15, 17. Vahvistetaan kulttuuripalveluiden toimintaresursseja. 1, 2, 3, 5, 10,11,13. Kulttuuripalveluja tuotetaan läpäisyperiaatteella yhteistyöllä. PS) - Vastuualueet toteuttavat kansallisia ja kansainvälisiä yhteishankkeita ja tekevät yhteistyötä laajasti verkottuen. (JS, AH, EN, JR, LH, PS, HJ, EL) - Lastenkulttuurikeskuksen toimintaa kehitetään ja taiteen perusopetuksen ohjausryhmä on perustettu. (JS, PS, HJ) - Museoiden kokelmakeskushanke jatkuu maakunnallisena pilottina. Toimitilojen tarkoituksenmukaisuus kartoitetaan tulevaisuuden tarpeet ja kaupunkisuunnittelun painopisteen huomoiden. Laaditaan kulttuuritoimen yhteinen henkilöstösuunnitelma. (JS, AH, EN, JR, LH, HJ, PS, EL) - Kulttuuriopetussuunnitelman laadinta käynnistyy yhdessä koulutoimen kanssa. Kartoitetaan SOTEyhteistyötä yhdessä sektorin toimijoiden kanssa ja jatketaan seniorityötä. (JS, AH, JR, EN, LH, PS)

105 101 Yksityiskohtaiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO , 8, 9. Rahoitus turvataan. - Kulttuuri- ja kirjastopalveluiden rahoitustaso on vähintään sama tai suurempi kuin vertailukaupungeissa. ((JS, AH) 1, 2, 4, 5, 8, 12, 13, 14. Asiakasryhmittäin - Vastuualueiden asiaan liittyvät tavoitteet toteutuvat. (JS, kohdennettuja palveluja kehitetään. 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13. Asiakaslähtöisyyttä korostetaan. AH, EN, JR, LH, PS, HJ, EL) - Kolmannen sektorin avustuspolitiikka on turvattu. (JS) - Kehitetään yksikkökohtaisia asiakastyytyväisyyskyselyjä ja sidosryhmätyöskentelyä. Kulttuuriympäristöinventointeja tehdään osallistavasti ja ollaan mukana ympäristöohjelmien laatimisessa. (AH, EN, JR, LH) 11, 14. Turvataan kehittyminen ja uudistuminen. - Osallistutaan valtakunnallisiin prosesseihin, erityisenä painopisteenä muistiorganisaatioiden digitalisoitumishankkeet. Pori Sinfoniettan tallennesopimus on tehty ja mahdollistaa säännöllisen tallenteiden tekemisen. (AH, EN, JR, LH) 1, 4, 5, 6, 7,12. Kulttuuritoimen- ja laitosten roolia maakunnallisena, valtakunnallisena ja kansainvälisenä toimijana vahvistetaan. - Osallistutaan maankunnallisten kulttuuristrategioiden laadintaan, Karhukaupunkien kulttuuriyhteistyötä vahvistetaan. Kulttuurilaitokset toimivat aktiivisesti valtakunnallisissa ja kansainvälisissä kehittämishankkeissa. (JS, AH, EN, JR, LH) - Tuetaan kulttuuripääkaupunki 2011 ohjelman toteuttamista porilaisten kulttuuritoimijoiden hankkeiden osalta. (JS) TOIMINTATUOTOT JA KULUT 42 KIRJASTO Toimintatulot ovat yhteensä , joista merkittävimmät erät ovat myyntituotot (77,2 %), maksutuotot (7 %), tuet ja avustukset (13,3 %) sekä vuokratuotot (2,4 %). Toimintakulut ovat yhteensä , joista merkittävimmät erät ovat henkilöstökulut (62 %), palvelujen ostot (13,7 %), aineet, tarvikkeet ja tavarat (14,3 %) sekä vuokrat (9,3 %). 46 PORI SINFONIETTA Pori Sinfoniettan tulot koostuvat pääasiassa konserttien lipputuloista ja tilaussoittotuloista (tavoite euroa). Tulotavoite edellyttää mahdollisten opetusministeriön harkinnanvaraisten lisätukien kohdentamista lyhentämättömänä suoraan Pori Sinfoniettan tulopuolelle. Henkilöstökulut ovat suurin menoerä (n. 80 %) menoista. Prosenttiluku sisältää osan vierailijoiden ja avustajien palkkakuluista. Loput (20 %) kuluu palvelujen ostoihin, tarvikkeisiin sekä muihin kuluihin. Palvelujen ostoissa suurin osa koostuu asiantuntijapalveluista, joka sisältää yritysten kautta tulevien vierailijoiden palkkiot. Suuren osan vievät myös markkinointikulut, lehtiilmoitukset, painatuskulut, majoitus- ja matkakulut. Muista kuluista suurimmat ovat tila- ja salivuokrat sekä nuottivuokrat. 47 SATAKUNNAN MUSEO Toimintatuotot muodostuvat pääsymaksuista (21,3 %), myyntituloista (33,3 %), palvelu- ja asiantuntijamaksuista (31,7 %) sekä muista tuloista (13,7 %). Tulotavoite vuodelle 2011 on euroa. Lisäksi projektitoimintaa rahoitetaan talousarvion ulkopuolisella rahoituksella (EU-rahoitus, avustukset, muut kunnat, yksityinen rahoitus). Toimintakulut muodostuvat pääosin henkilöstökuluista (54 %) ja kiinteistökuluista (32 %). Varsinaiseen toimintaan jää 14 % sisältäen sisäiset veloitukset, palvelujen ostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat. Porin kaupungille osoitettava Satakunnan Museon valtionosuus vuonna 2010 on euroa.

106 KULTTUURIASIAINKESKUS Toimintatuotot ovat yhteensä , jotka muodostuvat pääosin pääsymaksuista (52 %) ja vuokratuotoista (48 %). Toimintakulut ovat yhteensä , jotka muodostuvat pääosin henkilöstökuluista (33 %), avustuksista (23 %) ja vuokrista (19 %). 49 TAIDEMUSEO Toimintatuotot ovat yhteensä , joista keskeisimmät ovat myyntituotot (24 %), maksutuotot (31 %) sekä tuet ja avustukset (24 %). Toimintakulut ovat yhteensä , joista keskeisimmät ovat henkilöstökulut (48 %), palvelujen ostot (27 %) sekä vuokrakulut (14 %). 50 TAIDEKOULU Toimintatulot muodostuvat lukukausi- ja kurssimaksuista sekä myyntituotoista, ja ne ovat yhteensä euroa. Toimintakulut ovat yhteensä euroa, joista merkittävimmät erät ovat henkilöstökulut euroa (45 %), palvelujen ostot (29 %) sekä vuokrat euroa (21 %). Talousarvio sisältää Aaltoyliopiston Taideteollisen korkeakoulun Porin taiteen ja median laitoksen käyttöön saatetut tilat ja muut resurssit sekä rahoitusosuuden (yhteensä euroa) Porin kaupungin ja Taideteollisen korkeakoulun sopimuksen (KH ) mukaisesti. TOIMINNALLISET MUUTOKSET 42 KIRJASTO Lisärahoitustarve: Aineistohankinta - aineistohankinnan määrän turvaaminen maakuntakirjastojen keskitasolla Aineistokuljetukset - Satakunnan yhteisjärjestelmän ansiosta aineistojen kuljetukset lisääntyneet Turvallisuuspalvelut - Vartiointipalvelujen tarve kasvanut, laajennetaan pääkirjaston lisäksi kaikkiin toimipisteisiin Lisärahoitustarpeet yhteensä PORI SINFONIETTA Tallennelisä muusikoiden palkassa mahdollistaa kriittisten menestystekijöiden vaikuttavuustekijöihin kirjatun orkesterin tunnettuuden ja näkyvyyden lisäämisen ja orkesterin monipuolisemman kehittämisen mm. levytysten myötä. Orkesterin myönteisen näkyvyyden lisäksi tallenteet tekevät samalla tunnetuksi Porin kaupunkia ja sen kulttuuria. Lisäksi tallennetoiminta ja tallenteiden myynti mahdollistavat pitkällä aikavälillä orkesterin tulojen kasvattamisen. HKE 2011 sisältämä lisämäärärahan tarve euroa sisältää kahden jousisoittajan palkkamäärärahat. Hyvin alkanutta jousien vahvistamista tulee jatkaa henkilöstösuunnitelman mukaisesti (2 jousisoittajaa/vuosi). Muusikoiden työssä jaksamisen kannalta lisäsoittajat ovat välttämättömiä. Panostaminen jousiston kasvattamiseen vähentää näin ollen pitkällä aikavälillä orkesterin sairaslomien määrää. Suurin tarve tällä hetkellä on II viuluissa ja alttoviuluissa. Lisäsoittajien myötä ohjelmistoa voidaan laajentaa ja orkesterin taiteellista tasoa kehittää. Samalla osa avustajiin varatuista menoista vapautuu vierailevien taiteilijoiden ja kapellimestaripalkkioiden korotuksiin. Sinfoniettan kokoisen orkesterin ihannekoko on noin 40 muusikkoa. Pori Sinfoniettassa on nyt 32 muusikkoa.

107 SATAKUNNAN MUSEO Lisärahoitustarpeet: Kokoelmavaraston muutto Puuvillasta ja tilan vuokraaminen - kuljetukset vuokran korotus Asiakaspalveluassistentti - asiakaspalveluassistentin palkkakulut Julkaisutoiminta - Pori, kamera ja kesä - valokuvajulkaisu Liedestä pöytään -julkaisun lisäpainos Satakunnan merenkulun historia -hanke Rakennuskulttuuritalo Toivo - museoemännän kokoaikaistaminen siivouskulut Lisärahoitustarve yhteensä KULTTUURIASIAINKESKUS Lisärahoitustarve: Porin kaupungin osallistuminen Turku Euroopan kulttuuripääkaupunki 2011 ohjelman toteutukseen / porilaisten toimijoiden hankkeet TAIDEMUSEO PORIN TAIDEMUSEO 30 VUOTTA vuonna 2011 Lisätarve Juhlavuoden kansainväliseen yhteistyöhön perustuvan näyttely- ja julkaisuohjelman toteuttaminen. ECO-ART näyttely siirtyy Porista Yhdysvaltoihin, American University Museum / Washington. Matematiikan teorian ja abstraktin taiteen välisiä suhteita kartoittava kansainvälinen konferenssi CRITERION OF SIMPLICITY. Konferenssijulkaisu dokumentoi juhlavuoden näyttelyt. Toteutetaan yhdessä matematiikan laitoksen ja eurooppalaisen akateemisen kustantamon kanssa, kansainväliset jakelukanavat. LASTENKULTTUURIKESKUKSEN TOIMINNAN VAKIINNUTTAMINEN Lisätarve Lastenkulttuurikeskuksen pitkäjänteisen toiminnan vakiinnuttamiseksi ja valtion panostuksen turvaamiseksi kulttuuriohjaajan ja järjestelymestarin työsuhteiden tulee olla toistaiseksi voimassa olevia ja palkkamäärärahojen kaupungin talousarviossa. Järjestely tukee Pori 2016 kaupunkistrategian mukaisesti Porin painopisteitä kulttuurikaupunkina sekä lasten ja nuorten kaupunkina. Vakiinnuttaminen on Porin kulttuuritoimen toimintasuunnitelman Kulttuuri 2016 ja henkilöstösuunnitelman mukainen. Se liittyy opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman Taikalamppu-verkoston jäsenyyden mukaisen valtion tuen saamiseen ja tämän edellytyksenä olevien kehittämistehtävien toteuttamiseen. Lastenkulttuurikeskus on yksi Satakuntaliiton kärkihankkeista. 50 TAIDEKOULU Lasten ja nuorten kuvataidekoulun 20-vuotisjuhlavuoden 2011 kuluihin, mm. 3-osaisen juhlanäyttelyn, juhlajulkaisun sekä juhlailtamien toteuttamiseen, esitetään euron lisämäärärahaa talousarvioon. TULOSALUEIDEN 42, 46, 47, 48, 49 JA 50 SITOVUUS Tulosalueiden nettomäärärahat sitovat valtuustoon nähden yhteissummana siten, että toiselle tulosalueelle syntyvän ylitystarpeen katteena voi olla toiselle tulosalueelle muodostuva säästö.

108 104 INVESTOINNIT 42 KIRJASTO Pääkirjastotalon tilamuutokset 2. vaiheeseen Kirjastoauton lastauslaituri pääkirjatotaloon RFID-tekniikan laajamittaisen käyttöönoton aloittaminen Yhteensä SATAKUNNAN MUSEO Museorakennus: - ilmanvaihtojärjestelmän saneerauksen jatkaminen turva- ja kulunvalvontajärjestelmien uusiminen Rakennuskulttuuritalo Toivo ja Korsmanin talo: - huoltokorjaukset ja maalaukset sekä piha-alueen rakennus- ja huoltotyöt Luontotalo Arkki: - perusnäyttelyn uudistaminen ja kunnostaminen Muu talonrakennus: - kokoelmavarastomuuton aiheuttamat muutostyöt sekä kaluste- ja laitehankinnat näyttelyiden vaihtumisista ja muista toiminnan muutoksista aiheutuvat muutosja korjaustyöt museokiinteistöissä Irtaimisto: - näyttelytekniikka, esitys- ja kuvauskalusto konservoinnin, varastoinnin ja näyttelyrakentamisen laitteisto ja kalustus, yleisö- ja työtilojen sekä piha-alueen kalustus Yhteensä TAIDEMUSEO Taidemuseon julkisivun kunnostus, vaihe ATK-huoneen sammutusjärjestelmä ja kaapelointiuusinta Nykytaiteeseen liittyvän näyttelytekniikan pivittäminen ja kulunvalvontajärjestelmän uusiminen Porin lastenkulttuurikeskuksen näyttely- ja pedagogisen laitteiston ja välineistön uusinta Poriginal gallerian valaisinjärjestelmän uusiminen Yhteensä TAIDEKOULU Opetustilojen saneeraus, päärakennuksen käytävien ja luokkatilojen kunnostuksen loppuunsaattaminen sekä ilmanvaihdon suunnittelu (KH:n käyttöön) Opetuskaluston ja välineistön hankinta Yhteensä INFORMATIIVISET SUORITTEET 42 KIRJASTO TA TS TS Lainauksien määrä / laina 2,3 2,3 2,3 Fyysisten käyntien määrä / käynti 5,7 5,7 5,7 Aineistohankinta Aineistonhankinta / asukas 7,1 7,1 7,1 46 PORI SINFONIETTA TA TS TS Esiintymiset /esiintyminen (26 722) (26 722) (26 722)

109 105 Kuulijat / kuulija (78) (78) (78) Suluissa olevissa suoritehinnoissa on huomioitu lakisääteinen valtionosuus vuoden 2010 tason mukaan. Vuonna 2010 Sinfoniettan valtionosuus oli euroa ja vuonna euroa. Lisäksi Pori Sinfonietta on saanut OKM:n harkinnanvaraista lisätukea alueellisesti merkittävälle orkesterille euroa vuonna 2009 ja euroa vuonna Vuoden 2011 valtion talousarvioon ehdotettiin noin 1,7 %:n lisäystä orkestereiden määrärahoihin. Valtionosuuden nousu liittyy erottamattomasti siihen kohdistuvatko korotukset orkesterin toimintaan ja kuinka aktiivisesti kunta kehittää orkesteriaan. 47 SATAKUNNAN MUSEO Asiakaskontaktit/vuosi - euroa/asiakaskontakti Ylläpidetyt dokumentit kokonaismäärä (ei Satakunta-arkistoa) - euroa/ylläpidetty dokumentti TA TS TS ,16 10,16 10, ,34 1,34 1,34 48 KULTTUURIASIAINKESKUS TA TS TS Avustukset /avustus Elokuvaesitykset /katsoja Kaupungin viralliset juhlat /tilaisuus/keskiarvo TAIDEMUSEO TP TA TA TS TS Asiakaskontaktit / asiakas Palvelut / palvelu Tutkimustoiminta ja julkaisut / suorite TAIDEKOULU TA TS TS Taidekoulun opetustunnit euroa/opetustunti Lasten ja nuorten kuvataidekoulun opetustunnit euroa/opetustunti Videotuen asiakastapahtumat euroa/asiakastapahtuma Suoritehinnoissa ei ole huomioitu lasten ja nuorten kuvataidekoulun opetustuntimäärään perustuvaa valtionosuutta, joka vuonna 2010 on euroa.

110 106 MUUT TUNNUSLUVUT 42 KIRJASTO TP TA TA TS TS Henkilömäärä vakinaiset määräaikaiset Verkkokäynnit Aukiolotunnit Toimipaikkojen määrä Kirjastoautopysäkkien määrä Lainaajia (%) asukkaista PORI SINFONIETTA TP TA TA TS TS Henkilömäärä - vakinaiset määräaikaiset SATAKUNNAN MUSEO Henkilömäärä - vakinaiset - määräaikaiset TP TA TA TS TS Näyttelyt/vuosi Muut yleisötilaisuudet/vuosi Antikvaariset asiantuntijatehtävät/vuosi Aukiolotunnit yksiköt yhteensä /vuosi KULTTUURIASIAINKESKUS TP TA TA TS TS Henkilökuntamäärä vakinaiset määräaikaiset Filharmonisen kuoron konsertit/vuosi Annankatu 6 käyttäjät/vuosi TAIDEMUSEO TP TA TA TS TS Henkilömäärä Kulttuurivarallisuus Näyttelyt TAIDEKOULU TP TA TA TS TS Henkilömäärä (vakinaiset ja määräaikaiset) Taidekoulun oppilasmäärä Lasten ja nuorten kuvataidekoulun oppilasmäärä Näyttelyt, seminaarit ja tapahtumat Näyttelyjen, seminaarien jne. asiakaskontaktit

111 107 HALLINTOKUNNAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET 42 Kirjasto Investointiesitystä on karsittu euroa. Hallintokunnan esitystä on karsittu euroa: Aineistohankinta - aineistohankinnan määrän turvaaminen maakuntakirjastojen keskitasolla Aineistokuljetukset - Satakunnan yhteisjärjestelmän ansiosta aineistojen kuljetukset lisääntyneet Turvallisuuspalvelut - Vartiointipalvelujen tarve kasvanut, laajennetaan pääkirjaston lisäksi kaikkiin toimipisteisiin Yhteensä Pori Sinfonietta Hallintokunnan esitystä on karsittu euroa: - Kahden jousisoittajan palkkamäärärahat. 47 Satakunnan Museo Investointiesitystä on karsittu euroa. Hallintokunnan esitystä on karsittu euroa: Kokoelmavaraston muutto Puuvillasta ja tilan vuokraaminen - kuljetukset vuokran korotus Asiakaspalveluassistentti - asiakaspalveluassistentin palkkakulut Julkaisutoiminta - Pori, kamera ja kesä - valokuvajulkaisu Liedestä pöytään -julkaisun lisäpainos Satakunnan merenkulun historia -hanke Rakennuskulttuuritalo Toivo - museoemännän kokoaikaistaminen siivouskulut Yhteensä Kulttuuriasiainkeskus Hallintokunnan esitystä on karsittu euroa Porin kaupungin osallistuminen Turku Euroopan kulttuuripääkaupunki 2011 ohjelman toteutukseen / porilaisten toimijoiden hankkeet. Yhteensä Taidemuseo Investointiesitystä on karsittu euroa. Hallintokunnan esitystä on karsittu euroa: Porin taidemuseo 30 vuotta vuonna Lastenkulttuurikeskuksen toiminnan vakiinnuttaminen Yhteensä Taidekoulu Hallintokunnan esitystä on karsittu euroa: - Lasten ja nuorten kuvataidekoulun 20-vuotisjuhlavuoden 2011 kuluihin, mm. 3-osaisen juhlanäyttelyn, juhlajulkaisun sekä juhlailtamien toteuttamiseen. Kulttuuritoimen käyttötalousarvioesitystä on karsittu yhteensä euroa. Kulttuuritoimen investointiesitystä on karsittu yhteensä euroa. KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET 42 Kirjasto Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkkavarausmäärärahoja euroa. KH päätti, että Noormarkun entisen kunnantalon saneeraukseen osoitetaan (investointiosassa) vuodelle euron varaus (KH /kohdat 21-23).

112 Pori Sinfonietta Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkkavarausmäärärahoja euroa. KH päätti hyväksyä tallennelisään osoitetun määrärahan euroa siten, että se merkitään KH:n käyttöön (KH /kohdat 8-9). 47 Satakunnan Museo Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkkavarausmäärärahoja euroa. 48 Kulttuuriasiainkeskus Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkkavarausmäärärahoja euroa. 49 Taidemuseo Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkkavarausmäärärahoja euroa. 50 Taidekoulu Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkkavarausmäärärahoja euroa. KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET 46 Pori Sinfonietta Kaupunginvaltuusto karsi tallennelisän, netto euroa ja lisäsi euroa lastenkulttuurikeskukselle (KV ). 47 Satakunnan Museo 49 Taidemuseo Kaupunginvaltuusto päätti tekstilisäyksenä investointeihin liittyen: Kokoelmatilat vuokrataan (KV ). TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA T42 KIRJASTO TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Vuokratuotot , Muut tuotot , Toimintakulut yhteensä , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset Vuokrakulut , Muut kulut , TOIMINTAKATE , Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE (NETTO) , Poistot ja arvonalentumiset , TILIKAUDEN TULOS ,

113 109 T46 PORI SINFONIETTA TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Vuokratuotot , Muut tuotot , Toimintakulut yhteensä , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Vuokrakulut , Muut kulut , TOIMINTAKATE , Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE (NETTO) , Poistot ja arvonalentumiset , TILIKAUDEN TULOS , T47 SATAKUNNAN MUSEO TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset Vuokratuotot , Muut tuotot , Toimintakulut yhteensä , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset Vuokrakulut , Muut kulut , TOIMINTAKATE , Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE (NETTO) , Poistot ja arvonalentumiset , TILIKAUDEN TULOS ,

114 110 T48 KULTTUURIASIAINKESKUS TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä , Myyntituotot Maksutuotot , Tuet ja avustukset Vuokratuotot , Muut tuotot ,0 Toimintakulut yhteensä , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Vuokrakulut , Muut kulut , TOIMINTAKATE , Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE (NETTO) , Poistot ja arvonalentumiset ,0 TILIKAUDEN TULOS , T49 TAIDEMUSEO TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Vuokratuotot , Muut tuotot , Toimintakulut yhteensä , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset Vuokrakulut , Muut kulut , TOIMINTAKATE , Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE (NETTO) , Poistot ja arvonalentumiset , TILIKAUDEN TULOS ,

115 111 T50 TAIDEKOULU TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset Vuokratuotot 80 Muut tuotot , Toimintakulut yhteensä , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset Vuokrakulut , Muut kulut , TOIMINTAKATE , Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE (NETTO) , Poistot ja arvonalentumiset , TILIKAUDEN TULOS , T42, 46, 47, 48, 49 ja 50 YHTEENSÄ TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Vuokratuotot , Muut tuotot , Toimintakulut yhteensä , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Vuokrakulut , Muut kulut , TOIMINTAKATE , Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE (NETTO) , Poistot ja arvonalentumiset , TILIKAUDEN TULOS ,

116 VAPAA-AIKA TOIMINTA-AJATUS Toiminta-ajatuksena on liikuntaedellytyksiä luomalla lisätä liikunnan harrastamista sekä muuta terveyttä edistävää fyysistä aktiivisuutta niin, että mahdollisimman moni porilainen liikkuu haluamallaan tavalla ja tasolla. Nuorisotyötä tekemällä ja nuorten elinolosuhteisiin vaikuttamalla tuetaan nuorten omaa elämänhallintaa ja sosiaalista vahvistumista sekä luodaan edellytyksiä hyvään elämään. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VAIKUTTAVUUS 1. Liikunnan edistäminen ja terveytensä kannalta riittävästi liikkuvien määrän lisääminen 2. Nuorten kasvun ja kehityksen tukeminen sekä nuorten kuuleminen. 3. Liikuntapaikkojen ylläpito, hoito, kehittäminen ja markkinointi sekä liikuntamahdollisuuksien lisääminen. PROSESSIT 4. Yhteistyö: urheiluseurat, nuorisojärjestöt, hallintokunnat ja muut verkostot. 5. Suuret yleisö-, urheilu- ja messutapahtumat. 6. Tuottavuuden parantaminen. TALOUS 7. Toimitilojen ja toiminnan ylläpitämisen ja kehittämisen turvaavat investoinnit ja talous. OSAAMINEN 8. Ammattitaitoinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö. TOIMENPITEET PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEKSI 2011 ( ) Keskeiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO Liikunnan edistäminen ja markkinointi. - Uuden uimahallin käyttöönoton onnistuminen. (HA, HW) - Vesiliikunnan ohjatun toiminnan uudistaminen 09/2011 alkaen. (HW) 1. Liikunnan ohjaus ja kuntoliikunta. - Uudistettu uimaopetusjärjestelmä käyttöön. (HW) osallistumiskertaa erityisryhmien liikunnanohjaukseen. (HW) 2. Nuorisotilatoiminta. - Toiminnassa kuusi nuorisotilaa (keskusta, Sampola, Pihlava, Pormestarinluoto, Länsi-Pori, Noormarkku). Kaikille tiloille vakituisista muodostuvat työparit eli neljä uutta ohjaajaa. Vanhakoiviston ja Ahlaisten nuorisotilat järjestökäytössä. (AL) 2. Nuorten osallisuus ja verkkonuorisotyö. - Ylläpidetään nuorten nettisivuja ja palveluja sosiaalisessa mediassa. Karhukuntien mediapajahankkeen toteutus. Nuorten osallisuushankkeen pyörittäminen yhdessä koulutoimen kanssa tavoitteena juurruttaa toiminto pysyväksi malliksi. (AL) 3. Liikuntapaikkojen ylläpito, hoito, kehittäminen ja markkinointi. - Tilat ovat käytössä seuraavina aikoina: urheilutalo ja (298 pv), Noormarkun urheilutalo ja (274 pv), keskustan uimahalli (139 pv), uusi uimahalli (98 pv), Meri-Porin uimahalli ja (251 pv), maauimala kesäkausi ja talvikausi ja (203 pv), jäähalli ja (249 pv), harjoitusjäähalli ja (178 pv), tekojäärata ja * (103 pv),

117 113 tekojääkaukalo ja * (103 pv)sekä Karhuhalli ja (207 pv). - Liikuntalaitoksia voidaan pitää avoimena muunakin ajankohtana edellyttäen, että käyttäjät maksavat kaikki liikuntapaikan käytöstä aiheutuvat kustannukset. *Ison tekojääradan ja tekojääratakaukalon jäädytys aloitetaan vasta, kun ulkoilman päivälämpötila on alle 5 C. - Muut hoidettavat liikuntapaikat v ovat: 22 nurmikenttää, 39 hiekkakenttää, 11 pesäpallokenttää, 15 pienpalloilukenttää, 20 valaistua kuntorataa, 11 uimarantaa, 6 monitoimikenttää, 2 talvijalkapallokenttää, 23 jääkiekkokaukaloa, 47 vapaaluistelualuetta, 24 hiihtolatua, 14 puisto- ja koululaislatua, stadion, Noormarkun keskusurheilukenttä, moukaripörssi, FKrata, 2 ampumarataa, Katinkurun ulkoilutie, koirapolku ja Noormarkun peilisali. Kuntalaisten käytössä on yhteensä 253 hoidettua liikuntapaikkaa. (HA) 6. Tuottavuuden parantaminen. - Kuntalaisten tiedon lisääminen eri liikuntamahdollisuuksista. (HA, HW) - Tilojen käyttövasteen nostaminen ja kävijämäärien lisääminen kohteena uimalaitokset ja erityisesti keskustan uimahalli. Hoidetaan nykyisellä henkilöstöllä uutta uimahallia lukuunottamatta. (HA, HW) Yksityiskohtaiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO Tiedottaminen. - Liikuntaa ja nuorisotoimintaa lehti 3 kertaa vuodessa, Nuori Pori julkaisu jokaiselle 6-18 vuotiaalle porilaiselle. (KR, HA, AL, HW, RK) 3. Liikuntapaikkojen ja nuorisopalvelujen - Kaupungin liikuntapaikka- ja nuorisopalveluverkoston kohdentaminen. arviointi lautakunnassa. (KR, HA, AL) 4. Yhteistyö / järjestöjen tukeminen. - Avustusuudistusten käyttöönotto ja sisäänajo. (KR) TOIMINTATUOTOT JA -KULUT Toimintatulot ovat yhteensä 2,4 M, joista merkittävimmät erät ovat liikuntalaitosten pääsymaksut ( ), ja vuokratulot ( ). Toimintakulut ovat yhteensä 10,8 M, joista merkittävimmät erät ovat henkilöstökulut (35 %), vuokrat (27 %) ja palvelujen ostot (17 %). TOIMINNALLISET MUUTOKSET Ehdotus vapaa-aikatoimen käyttötalousarvioksi on suurempi kuin kh:n antama kehys seuraavien neljän asian osalta: 1. Uusi uimahalli valmistuu syksyllä Hallin käyttökustannukset ovat korkeammat kuin nykyisen hallin. Käyttökustannusten ero syntyy pääosin siitä, että uuden hallin vuokra vanhaan halliin verrattuna on moninkertainen uuden hallin rahoitustavasta johtuen. Uusi halli on nykyistä suurempi ja myös siivous-, vesi-, sähkö-, kaukolämpö- ja valvontakulut ovat vanhaa hallia suuremmat Toimitilavuokrien indeksikorotusta suurempi korotus Nuorisotiloilla työskentely kahden vakituisen ohjaajan työpareina. Kuudesta tilasta vain kahdella on kaksi vakituista ohjaajaa, ehdotetaan neljän uuden ohjaajan palkkaamista Työkonevuokrat: Pääosa vapaa-aikatoimen työkoneista siirtyy TPK:n ajoneuvokeskukseen. Vuosivuokra suurempi kuin vapaa-aikatoimen vastaavat kustannukset

118 114 INVESTOINNIT Suunnitelmakauden tärkein kohde on 2011 valmistuva keskustan uimahalli. Muut suuret kohteet ovat Noormarkun urheilutalon peruskorjaus, Isomäen jäähallin perusparannus sekä urheilutalon uusi salitila. INFORMATIIVISET SUORITTEET TA TS TS Liikunnanohjaus / osallistumiskerrat /osallistumiskerta 3,10 3,10 3,10 Nuorisotyö / asiakaskontaktit /kontakti 9,10 9,10 9,10 Tekninen yksikkö / uimalaitokset / kävijämäärä /kävijä 2,75 3,48 3,48 MUUT TUNNUSLUVUT TP TA TA TS TS Henkilömäärä - vakinaiset määräaikaiset Urheilutalo / kävijämäärä Jäähallien ja tekojään käyttötunnit , Karhuhallin käyttötunnit 4 209, Kentät, kuntoradat ym. liikuntapaikat HALLINTOKUNNAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Investointeja karsittu euroa (Noormarkun urheilutalon perusparannuksen aloitus syksyllä 2011). Uuden uimahallin käyttömenoista karsittu euron osuus käytetään viraston muiden palvelujen pitämiseen vuoden 2010 tasolla ottaen huomioon seuraavasta kohdasta selville käyvät kaupunginhallituksen päättämät painotukset. KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkkavarausmäärärahoja euroa. KH päätti lisätä talousarvioesitykseen kaksi nuorisotyöntekijän työsuhdetta vuodelle Tulosalueen T51 menomäärärahaa korotetaan euroa (KH /kohta 22). KH päätti karsia uuden uimahallin käyttömenoihin varatusta määrärahasta euroa ja osoittaa tästä saatavasta katteesta euroa kohdissa 10, 11 ja 12 sanottuihin kohteisiin sisältäen talviuintimahdollisuuden: 10. pienten liikuntapaikkojen toimintatason säilyttäminen 11. lasten ja nuorten uimaopetus, Liikuntamaa-tapahtumat ja erityislasten liikunta 12. kaikki hallintokunnan esityksiin tehdyt muutokset. (KH /kohdat 10-13). KH päätti osoittaa HC Ässät Pori Oy:n euron hintaisen videonäyttö-/tulostaulujärjestelmän hankintaan euroa (investointiosassa). Kaupunki osallistuu hankkeeseen kokouksen :stä selville käyvällä tavalla (KH /kohta 29).

119 115 KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Kaupunginvaltuusto lisäsi tulosalueelle kaksi ohjaajan työsuhdetta, euroa (KV ). Kaupunginvaltuusto päätti, että Ruosniemen nuorisotila avataan vuonna Menomäärärahaa lisätään euroa avaamisesta koituviin kuluihin. Lisäksi yksi uusista nuorisotyöntekijöistä osoitetaan nuorisotilan käyttöön (KV ). Kaupunginvaltuusto päätti karsia investointiosan vuosilta jäähallin saneeraukseen ja urheilutalon laajennukseen esitetyt varaukset (KV ). TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset Vuokratuotot , Muut tuotot , Toimintakulut yhteensä , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Vuokrakulut , Muut kulut , TOIMINTAKATE , Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE (NETTO) , Poistot ja arvonalentumiset , TILIKAUDEN TULOS ,

120 VALTIONOSUUDEN TÄYDENNYSERÄT TOIMINTA-AJATUS Esi- ja perusopetuksessa siirryttiin vuoden 2010 alusta ns. ylläpitäjäjärjestelmästä kotikunnan mukaisiin ikäluokan perusteella määräytyviin valtionosuuksiin. Samalla otettiin käyttöön keskitetysti laskettavat ja maksettavat kotikuntakorvaukset. Koska esi- ja perusopetuksen valtionosuudet vuoden 2010 alusta maksetaan kunnille, on kuntien maksettava korvaus oppilaan käydessä toisen kunnan tai yksityisen opetuksen järjestäjän koulua. Korvauksesta ja korvauksen perusteista säädetään laissa. Kuntien ja muiden opetuksen järjestäjien on ilmoitettava Tilastokeskukselle tiedot oppilaista, joiden kotikunta on muu kuin opetuksen järjestäjän kotikunta. Korvaus perustuu kotikunnan valtionosuuteen oikeuttaviin kustannuksiin, joiden perusteella jokaiselle kunnalle on vahvistettu kotikuntakorvauksen perusosa. Lopullinen korvaus määräytyy oppilaan iän mukaan (6 v., 7-12 v. ja v.). Korvausmenot ja -tulot kohdistetaan maksajille ja saajille tehtyjen ilmoitusten mukaan keskitetyllä palvelulla. Laskutusta ei siten käytännössä tarvitse toteuttaa. Tällöin myös opetusluvan saaneiden yksityisten perusopetuksen järjestäjien rahoitus turvataan kotikuntakorvaustulojen avulla. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston (KILA) ohjeen mukaan kotikuntakorvaustulot kirjataan myyntituottoihin ja kotikuntakorvausmenot asiakaspalveluiden ostoihin. Arvio vuoden 2011 kotikuntakorvaustuloista on euroa ja kotikuntakorvausmenoista euroa. KILA:n kuntajaoston ohjeen mukaan yhdistymisavustus kirjataan käyttötalouteen kohtaan Muut korvaukset valtiolta. Vuoden 2011 yhdistymisavustus on euroa.

121 117 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 TS 2012 TS 2013 Toimintatuotot yhteensä Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot Toimintakulut yhteensä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut kulut TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE (NETTO) Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS

122 PORILAB TOIMINTA-AJATUS Porilab on Porin kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratorio. Porilab tarjoaa mm. elintarvike- ja vesinäytteiden kemiallisia ja mikrobiologisia analysointipalveluja kuntien viranomaisille, yrityksille ja yksityisille henkilöille. Porilabin tehtävänä on tuottaa asiakkailleen korkealaatuisia laboratoriopalveluja tehokkaasti ja taloudellisesti. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VAIKUTTAVUUS 1. Korkealaatuiset laboratoriopalvelut. PROSESSIT 4. Testauspalvelut ja niiden markkinointi. TALOUS 2. Asiakastyytyväisyys ja asiakaskunnan laajentaminen. 3. Tuottavuuden parantaminen. OSAAMINEN 5. Osaava henkilökunta. 6. Ajantasainen testauslaitteisto. TOIMENPITEET PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEKSI 2011 ( ) Keskeiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO Laboratorion laatujärjestelmän ja akkreditoinnin - Laboratorion uudelleen akkreditoinnin toteuttaylläpito. (TV) minen vuonna Asiakas- ja näytemäärää lisätään aktiivisella - Asiakkuuksien lisääminen sekä näytteen ja markkinoinnilla, analyysien hintataso pidetään analyysin vuositavoite. kannattavana ja kustannukset mahdollisimman alhaisina. (MK) 5. Henkilökunnan ammattitaidon ylläpitäminen jatkuvalla koulutuksella. (MK) 6. Testauslaitteiden kunnon ja soveltuvuuden seuraaminen. (TV) - Henkilöstön osallistuminen soveltuvaan ulkoiseen koulutukseen koulutussuunnitelman mukaisesti. - Tarvittaessa Porilabin järjestämää sisäistä koulutusta. - Toimiva ja ajantasainen testauslaitteisto. TOIMINTATUOTOT JA -KULUT Tulot muodostuvat asiakkaiden palvelumaksuista. Suurimmat menot ovat henkilöstö- ja vuokrakulut. Vuokrakulut nousevat vuonna 2011 lähes kolminkertaisiksi. TOIMINNALLISET MUUTOKSET Laboratorion johtamisjärjestelmää on muutettu. Laboratoriojohtajan jäätyä eläkkeelle paikkaa ei täytetty, vaan tehtävät on jaettu laboratoriopäällikön ja kemistin kesken. Laboratoriopäällikkö vastaa strategiasta, taloudesta, henkilöstöhallinnosta ja laboratorion operatiivisesta toiminnasta. Kemisti toimii laboratoriopäällikön sijaisena ja laatupäällikkönä vastaten laatujärjestelmän ja kemian osaston kehittämisestä. Lisärahoitustarve: Vuokrakulut nousevat vuoden 2011 alusta lähes kolminkertaisiksi. Jotta taseyksikön tulostavoite 0 euroa toteutuisi, tarvitsisi Porilab toiminta-avustusta vuokrakulujen kattamiseen korotuksen määrän verran ( ). INVESTOINNIT Vuodelle 2011 on suunniteltu investointeja seuraavasti investointisuunnitelman mukaisesti: Vaaka sähköisellä tulostensiirrolla Exceliin/laboratorio-ohjelmaan Lämpökaapit (2 kpl)

123 119 INFORMATIIVISET SUORITTEET TA TS TS Näytteet Analyysit MUUT TUNNUSLUVUT TP TA TA TS TS Henkilömäärä HALLINTOKUNNAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Hallintokunnan myyntituottoja on lisätty euroa. KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Taseyksikön talousarvioon on lisätty palkkavarausmäärärahoja euroa. KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Kaupunginvaltuusto päätti lisätä Porilabin vuokramenoihin euroa (KV ). TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä , Myyntituotot , Maksutuotot Tuet ja avustukset , Vuokratuotot Muut tuotot , Toimintakulut yhteensä , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset Vuokrakulut , Muut kulut TOIMINTAKATE ,8 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE (NETTO) ,8 0 0 Poistot ja arvonalentumiset , TILIKAUDEN TULOS ,

124 YMPÄRISTÖVIRASTO TOIMINTA-AJATUS Ympäristövirasto opastaa asiakkaitaan, käsittelee lain edellyttämät lupa- ja valvonta-asiat sekä edistää kaupunkilaisten asuin- ja elinympäristön terveellisyyttä, viihtyisyyttä ja monimuotoisuutta. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VAIKUTTAVUUS 1. Palveluiden toimivuus. 2. Hyvä elinympäristö. PROSESSIT 5. Viestintä. 6. Kansainvälinen toiminta. 7. Ympäristöyhteistyön tiivistäminen. 8. Ympäristötutkimuksen edistäminen. TALOUS 3. Riittävä resursointi. 4. Tuottavuuden parantaminen. OSAAMINEN 9. Henkilöstön hyvinvointi. TOIMENPITEET PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEKSI 2011 ( ) Keskeiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO Laadukas asiakaspalvelu. (ML) - Lupaprosessien läpäisyajat hallintokuntasuunnitelmassa esitetyt. 2. Tehokas ympäristö- ja terveysvalvonta. (RJ) - Toimintasuunnitelma jätevesiasetukseen liittyvään valvontaan ja neuvontaan valmistuu. - Ei ruokamyrkytysepidemioita. 4. Tuottavuuden parantaminen. (ML) - Henkilöstön monikäyttö tapahtumien valvonnassa. 5. Viestintä. (HV) - Ympäristökasvatus ja valistustapahtuma yhteistyössä koulujen kanssa toteutuu. - Jäteneuvonnan jalkautuminen tapahtumiin. 7. Ympäristöyhteistyön tiivistäminen. (ML) - Kaupungin eri hallintokuntien ympäristöyhdyshenkilöiden koulutus toteutuu hallintokuntasuunnitelman mukaisella tavalla (4 koulutusta, 1 tempaus). - Porin kaupungin ilmasto-ohjelman teko käynnissä. - Naapurikunnat mukaan ilmasto-ohjelmaan. Yksityiskohtaiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO Laadukas asiakaspalvelu. (ML) - Asiakaspalvelukyselyt toteutuvat hallintokuntasuunnitelmassa esitetyllä tavalla. 2. Tehokas ympäristö- ja terveysvalvonta. (ML) - Lautakunta tekee vähintään yhden alueellisen katselmuksen vuodessa. 4. Tuottavuuden parantaminen. (SS) - Luontoreitistöjen käyttökustannukset/kävijä nousevat korkeintaan yleisen hintatason nousun verran. 5. Viestintä. (KN) - Lähi- ja kaupunkiluontoretkiä järjestetään Henkilöstön hyvinvointi. (ML) - Koulutusvuorokausien keskiarvo vähintään 2/työntekijä. - Henkilökunnan työnjako ja toimenkuvat täsmennetään terveysvalvonnan yta-alueen aloittaessa toimintansa.

125 121 TOIMINTATUOTOT JA KULUT Tuloista merkittävimmät ovat lupa- ja palvelumaksut, Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnilta laskutettavat kustannukset, Noormarkusta saatavat toimintatuotot, Luvian kunnalle tuotettavien ympäristönsuojelupalveluiden myynnistä saatavat tulot sekä teollisuuden osuus ilmantarkkailun kustannuksiin. Suurimmat menot ovat henkilöstökulut. TOIMINNALLISET MUUTOKSET Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue aloittaa toimintansa Pori toimii vastuukuntana. Sopimuskuntina ovat Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Luvia, Nakkila ja Ulvila. Eläinlääkinnän ja terveysvalvonnan palvelut tuotetaan asukkaan väestöpohjalle. Sopimuskunnista siirtyy 4 eläinlääkäriä ja 5 terveystarkastajaa Porin kaupungin ympäristöviraston palvelukseen. Yhteistoiminnan käynnistäminen vaatii merkittäviä panostuksia, mm. toimintatapojen ja tietojärjestelmien yhtenäistämiseen, toimipaikkojen uudelleenjärjestämiseen jne. Rakennusvalvontatoimiston tilojen saneeraus ja asiakaspalvelupisteen uudelleenjärjestely alkaa 2011 ja jatkuu ympäristöterveydenhuollon tilojen saneerauksella INVESTOINNIT Merkittävimmät investoinnit ovat rakennusvalvonnan ja ympäristöterveydenhuollon tilojen remontin aloitus.

126 122 INFORMATIIVISET SUORITTEET TA TS TS Ympäristönsuojelu, tarkastukset Terveysvalvonta, tarkastukset Rakennusvalvonta, ratkaistut luvat / ratkaistu lupa Eläinlääkinnän toimenpiteet MUUT TUNNUSLUVUT TP TA TA TS TS Henkilömäärä KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkkavarausmäärärahoja euroa. KH päätti siirtää tulosalueelta T 03 Kaupunginhallitus euron määrärahan tulosalueelle T65 Ympäristövirasto Reilun kaupan kannatustyöryhmän toimintaa varten (KH ). KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Kaupunginvaltuusto päätti lisätä tulosalueelle terveystarkastajan toimen, euroa (KV ).

127 123 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä , Myyntituotot , Maksutuotot Tuet ja avustukset , Vuokratuotot Muut tuotot , Toimintakulut yhteensä , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Vuokrakulut , Muut kulut , TOIMINTAKATE , Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE (NETTO) , Poistot ja arvonalentumiset , TILIKAUDEN TULOS ,

128 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS TOIMINTA-AJATUS Satakunnan pelastuslaitos vastaa pelastustoiminnasta sekä osaltaan onnettomuuksien ehkäisystä ja väestönsuojelusta Satakunnan alueella. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VAIKUTTAVUUS 1. Pelastuslaitos on merkittävä turvallisuustoimija Satakunnassa ja on aktiivisesti mukana keskeisissä turvallisuutta edistävissä hankkeissa. 2. Pelastustoimen kumppanuushankkeen kautta pelastuslaitos on mukana myös valtakunnallisessa kehittämistyössä. PROSESSIT 5. Pelastuslaitoksen prosessien kehittäminen tehdään osana laatuhanketta, joka käynnistetään vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä. 6. Toimintasäännön mukaisen toimintamallin jalkauttaminen johtamiskäytännöihin jäntevöittää toimintaa ja selkiyttää erityisesti ylemmän päällystön välistä työnjakoa. TALOUS 3. Toimintokohtaisen kustannuslaskennan ja budjetoinnin kehittämisellä parannetaan varsinaisen toiminnan suunnittelua ja järjestämistä Satakunnassa. 4. Talousraportoinnin kehittämisellä parannetaan kustannustietoisuutta organisaation eri tasoilla. OSAAMINEN 7. Osaamiskartoituksen tulosten hyödyntämien koulutussuunnittelussa ja henkilöstösuunnitelmassa luo pohjan pitkäjänteiselle henkilöstöpolitiikalle. 8. Osaamisen syventäminen onnettomuuksien ehkäisytyössä ja pelastustoiminnan johtamisessa parantaa pelastuslaitoksen palveluiden laatua ja vaikuttavuutta. TOIMENPITEET PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEKSI 2011 ( ) Keskeiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO Yhteiskunnan turvallisuuden rakentaminen perustuu toimivaan yhteistyöhön viranomaisten ja muiden turvallisuustoimijoiden välillä. Erilaisia yhteistyöfoorumeita on useita ja pelastuslaitos on näissä useissa keskeinen toimija. 3. Vuoden 2011 alusta alkaen pelastuslaitoksen kustannusten jako perustuu kokonaisuudessan /asukas malliin. Luopuminen kuntakohtaisesta palvelutaso-osuudesta antaa paremman mahdollisuuden maakunnalliseen toimintaan, mutta asettaa samalla haasteen palveluiden tuottamiselle ja niiden oikealle kohdentamiselle. 6. Pelastuslaitoksen toimintasääntö on vahvistettu ja otettu käyttöön. Toimintasäännön jalkauttaminen ja toisaalta toimintasäännön toimivuuden arviointi varmistavat hallinnon toimivuuden. 2. Valtakunnallisen pelastustoimen kumppanuushankkeen tavoitteena on kehittää pelastuslaitosten sisäisiä prosesseja, sekä tuottaa uusia ja tehokkaampia tapoja vaikuttaa yhteiskunnan turvallisuuteen. Yksityiskohtaiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO Kustannustietouden lisääminen organisaatiossa ja talousraportoinnin hyödyntäminen osana johtamista on keskeinen tekijä rakennettaessa kustannustehokasta järjestelmää. 5. Laatuhankkeen käynnistäminen on asetettu tavoitteeksi pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksessä. Laatu- - Pelastuslaitos jäntevöittää omaa rooliaan turvallisuustoimijoiden verkostossa ja määrittää omat tavoitteensa eri yhteistyöryhmissä. Tällä toimintatavalla pystymme paremmin tavoitteelliseen vaikuttamiseen. (pelastuslaitoksen laajennettu johtoryhmä) - Vahvistetaan toimintopohjaista kustannustietoutta ja budjetointia suunniteltaessa parhaiten maakunnan tarpeita palvelevaa järjestelmää. Suunnittelussa korostetaan kustannustehokkuutta unohtaen kuntaja toimialuerajat. (hallintopäällikkö) - Toimintasääntökoulutukseen liittyen laaditaan toimintasääntöä täydentävät käytännöt, joilla selkiytetään toimintaa ja vastuita. (pelastuslaitoksen laajennettu johtoryhmä) - Satakunnan pelastuslaitos on kumppanuushankkeessa aktiivinen toimija hyödyntäen hankkeessa tuotetut parhaat käytännöt omassa toiminnassaan. (pelastuslaitoksen johtoryhmä) - Parannetaan talousraporttien luotettavuutta ja hyödynnetään nykyistä paremmin raporttien tuloksia johtamisessa. (hallintopäällikkö) - Laaditaan projektisuunnitelma yhdessä hankkeen projektipäällikön kanssa sekä sitoutetaan keskeiset henkilöt

129 125 hankkeen tavoitteena on kehittää ennen kaikkea pelastuslaitoksen sisäisiä prosesseja sekä määrittää keskeiset palvelutuotannon prosessit. 7. Pelastuslaitos on ottanut käyttöön tietojärjestelmän osaksi osaamisen hallintaa. Pelastuslaitos on osaltaan ollut myös järjestelmän kehittämisessä. 8. Pelastuslain muutos on tuomassa uusia osaamisvaatimuksia erityisesti onnettomuuksien ehkäisytyöhön. Pelastustoiminnan johtamisen kehittämisessä painopiste on suurten tilanteiden ja erityisesti moniviranomaistilanteiden johtamisessa. hankkeeseen. (pelastusjohtaja) - Hyödynnetään tietojärjestelmää osaamisen kehittämisessä ja henkilöstösuunnittelussa sekä kehityskeskustelujen pitämisessä. Seurataan kehityskeskustelujen pitämistä. - Parannetaan esimiesten valmiuksia kehityskeskustelujen pitämiseen. (pelastuslaitoksen laajennettu johtoryhmä) - Parannetaan pelastuspäällystön valmiuksia palotarkastusten suorittamisessa ja turvallisuuskonsultoinnissa. - Pelastuspäällystön operatiivisia johtamisvalmiuksia parannetaan toisaalta koulutuksen avulla ja toisaalta kehittämällä toimintatapoja. (pelastuspäällikkö ja valvontapäällikkö) TOIMINTATUOTOT JA -KULUT Satakunnan pelastuslaitoksen menot koostuvat viranomais-, palvelutaso- ja ensihoitotoiminnasta aiheutuvista kuluista. Pelastuslaitoksen kuluista n. 71 % muodostuu henkilöstökuluista sisältäen myös VPK-toiminnan osuuden. Muut kustannukset aiheutuvat toiminnassa tarvittavista palveluista ja tarvikkeista. Suurimmat erät ovat vuokrat (15 %), koulutus, polttoaineet, viesti- ja tietoliikenne. Kuntien hyväksymän yhteistoimintasopimuksen siirtymäaika on ohi ja toimintakulut laskutetaan kunnilta asukasluvun mukaan. Tulosalueen nettotulos siirretään taseeseen ja tasataan kahden seuraavan vuoden kuluessa. Poikkeuksena ovat paloasemien vuokrat ja kuntien tilaamat lisäpalvelut, jotka laskutetaan toteutuman mukaan kunnittain. Ensihoitotoiminta on yhteistoimintasopimuksen mukaisesti itsekannattavaa ja toiminnasta aiheutuva nettotappio tulee rahoittaa sopimuksiin perustuvalla valmiuskorvauksella. Ensihoidon kustannusten budjetointia on tarkennettu vastaamaan todellista tilannetta. Porin osalta budjettiin sisältyy laajentunut toiminta-alue (Ulvila) ja sopimuksen tarkennuksesta tulleet korotukset. Rauman palvelualueella on budjettia tarkennettu uusien kohdennusten mukaisesti. Ensihoidon budjetti on yhteistoimintasopimuksen mukaisesti itsekannattavaa eli nettovaikutus on nolla. Nämä muutokset ja tarkennukset korottavat menoja ja tuloja noin 1,3 M. Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti kunnat rahoittavat investoinnit poistoilla ja investointiavustuksella. Vuoden 2011 poistot ovat ensimmäistä kertaa korvausinvestointien suuruiset, ja erillistä investointiavustusta ei peritä. Budjettiteknisesti tämä tarkoittaa sitä, että käyttötaloudesta tulee ylijäämää, joka on samansuuruinen kuin poistot. Investointeihin käytetään omaa rahoitusta euroa. INVESTOINNIT Satakunnan pelastuslaitoksen investoinnit tähtäävät riskeihin nähden tasapuolisten ja tarkoituksenmukaisten pelastustoimen palveluiden ylläpitoon koko maakunnan alueella. Investoinneissa otetaan aiempaa laajemmin huomioon kaikkien ydintehtävien eli onnettomuuksien ehkäisytyön, hälytys- ja avunantotyön, väestönsuojelutyön sekä maakunnallisen yhteistoiminnan kehittämisen tarpeet. Investoinnit suunnataan kiireellisyysjärjestyksen ja kehittämisen painopisteiden joita ovat onnettomuuksien ehkäisytyö ja yhtä kuntaa laajemmat kalustohankkeet mukaan. Lisäksi toteutuksella pyritään tukemaan pitkäjänteistä kehittämistyötä sekä investointien tehokasta hyödyntämistä. Investointien tulosalueelta suoritetaan kaikki pelastuslaitoksen kalustoinvestoinnit ja rahoitus hankintoihin saadaan kuntien maksamista poistoista sekä valtionosuuksista ja avustuksista. Investointien yhteissumma on euroa. Hankinnoista on laadittu kalustostrategia v

130 126 INFORMATIIVISET SUORITTEET TA TS TS Onnettomuuksien ehkäisy * valistus ja neuvonta, % väestöstä 17, * palotarkastuksia - kerran vuodessa tarkastettavia kerran kolmessa vuodessa tarkastettavia kerran kymmenessä vuodessa tarkastettavia Pelastustoiminta * pelastuslähtöjä * sairaankuljetus MUUT TUNNUSLUVUT TP TA TA TS TS Henkilömäärä KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Kaupunginvaltuusto päätti lisätä kaksi paloesimiehen virkaa Porin toiminta-alueelle, joista toisen ensimmäinen sijoituspaikka on Meri-Porin paloasema, euroa (KV ). Kaupunginvaltuusto päätti lisätä tulosalueelle seuraavan tekstin: Operatiivisen toiminnan tehostaminen: päätoimisella henkilöstöllä miehitettyjen pelastusyksiköiden vahvuus on ohjeiden mukainen, vähintään 1+3. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan jättää täytäntöönpanematta em. pelastustointa koskevat osuudet KV:n päätöksistä Asia saatetaan KV:n käsittelyyn sen tammikuussa pidettävään kokoukseen. Kaupunginhallitus panee kuitenkin täytäntöön kaupunginvaltuuston päättämän euron määrärahalisäyksen pelastustoimeen.

131 127 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Vuokratuotot , Muut tuotot , Toimintakulut yhteensä , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Vuokrakulut , Muut kulut , TOIMINTAKATE , Rahoitustuotot ja -kulut 208 VUOSIKATE (NETTO) , Poistot ja arvonalentumiset , Investointivaraus ,0 TILIKAUDEN TULOS ,0 0 0

132 PORIN PELASTUSTOIMINNAN KUSTANNUKSET TOIMINTA-AJATUS Porin pelastustoiminnan kustannukset pitää sisällään Porin kaupungin maksuosuudet tulosalueelle 66 Satakunnan pelastuslaitos. Näillä maksuosuuksilla Satakunnan pelastuslaitos tuottaa turvallisuuspalveluja Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan tekemän palvelutasopäätöksen mukaisesti. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VAIKUTTAVUUS 1. Porin kaupungin asukkailla ja yhteisöillä on riittävät turvallisuuspalvelut. 2. Annetaan olosuhteisiin nähden nopeaa ja tehokasta apua. PROSESSIT 5. Satakunnan pelastuslaitos tuottaa tarvittavat asiakaspalvelut. TALOUS 3. Kustannustietouden lisääminen organisaation kaikilla tasoilla. 4. Onnettomuuksien määrä on mahdollisimman pieni. OSAAMINEN 6. Ei omaa henkilöstöä tulosalueella, vaan ostopalveluna tulosalueelta T Kaupunki takaa riittävät taloudelliset resurssit. TOIMENPITEET PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITTELUN TOTEUTTAMISEKSI 2011 ( ) Keskeiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO Valvotaan, että tulosalue T66 toteuttaa teke- - Palotarkastukset toteutuvat 100 %:sesti. (Petri Ekberg) määnsä palvelutasopäätöstä. - Pelastustoimen lähtöaika on valmiusohjeen mukainen. 4. Onnettomuuksien ennaltaehkäisy nostetaan painopistealueeksi. 3. Parannetaan kustannustietoutta ja hankintojen/ toimintojen suunnittelua. 2. Pelastustoimen resurssit sopeutetaan käytettävissä oleviin taloudellisiin voimavaroihin ja annetaan näillä nopeaa ja tehokasta toimintaa. 7. Kaupunki osoittaa toiminnan tarvitsemat resurssit. Yksittäiset tavoitteet (Jani Hakala) - Asukkaille ja yhteisöille annetaan valistusta onnettomuuksien ehkäisemiseksi. (Jani Hakala) - Vahvistetaan sopimuspalokuntien roolia onnettomuuksien ehkäisytyössä. (Petri Ekberg) - Hankintojen tekeminen ja uusien toimintojen käynnistäminen perustuu tarvehankintaan, jonka yhteydessä on arvioitu myös hankinnan/ toiminnon kokonaiskustannuksia. (Jani Hakala) - Päätoimisen henkilöstön panos tasataan eri paloasemien ja työvuorojen välillä tasapainoisen toiminnallisen tuloksen saamiseksi. (Jani Hakala) - Varmistetaan pelastus- ja ensihoitoyksiköiden nopean ja tehokkaan toiminnan edellytyksiä. (Jani Hakala) - Resurssit säilyvät vähintään entisellä tasolla. (Kaupunginvaltuusto) MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO Työvuorojen välinen vahvuusvaihtelu on korkeintaan +/ Jatketaan työvuorojen vahvuuksien tasaamista. pelastajaa/sairaankuljettajaa. (Jani Hakala) - Pienennetään henkilöstön rekrytointiongelmia jäntevöittämällä henkilöstösuunnittelua ja sijaistoimintaa. (Jani Hakala) - Tehostetaan työhön liittyvää koulutusta ja tuetaan omaehtoista opiskelua. (Jani Hakala) TOIMINTATUOTOT JA -KULUT Tulosalueelta 67 maksetaan Porin maksuosuudet tulosalueelle 66, Satakunnan pelastuslaitos. Maksuosuus perustuu asukaslukuun ja Porin kaupungin alueella olevien paloasemien vuokramenoihin.

133 129 Pelastustoimen toimintatuotoista ja-kuluista on yksityiskohtainen selostus tulosalueella T66 Satakunnan Pelastuslaitos. TOIMINNALLISET MUUTOKSET Toiminnallisia muutoksia ei ole. INVESTOINNIT Pelastustoimen investoinneista on kuvaus tulosalueella T66 Satakunnan Pelastuslaitos. INFORMATIIVISET SUORITTEET Ks. tulosalue T66 Satakunnan Pelastuslaitos. KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkkavarausmäärärahoja euroa. KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Kaupunginvaltuusto päätti poistaa tulosalueelta tekstin: Talousarvion toteutuminen varmistetaan pitämällä vapaaksi tulevia virkoja auki tarvittaessa. TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä ,0 0 0 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot Toimintakulut yhteensä , Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut ,0 Muut kulut TOIMINTAKATE , Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE (NETTO) , Poistot ja arvonalentumiset , TILIKAUDEN TULOS ,

134 VÄÄNTIÖ OY/HALLINNOINTI TOIMINTA-AJATUS Vääntiö Oy huolehtii Porin kaupungin kanssa tekemäänsä sopimukseen perustuen Porin kaupungin omistamien Kiinteistö Oy Porin Poliisitalo (jatkossa Poliisitalo), Kiinteistö Oy Satekin (jatkossa Satek) ja Kiinteistö Oy Keskusmarkku (jatkossa Keskusmarkku) osakkeiden omistukseen perustuvien huoneistojen hallinnoinnista sekä Noormarkun Teollisuuskiinteistöt Oy:n omistajahallinnoinnista. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VAIKUTTAVUUS 1. Sitoutunut omistaminen. 2. Kehittyvä toimitilahallinnointi ja johtaminen. 3. Onnistunut vuokraustoiminta. PROSESSIT 9. Toimintaedellytysten luominen vuokralaisille. 10. Toiminta- ja kustannustietojen kerääminen ja ylläpito. 11. Vuokralaisyhteistyön lisääminen ja ulkoisen tiedottamisen parantaminen. TALOUS 4. Omistajan vastuullinen omistaminen. 5. Rahavirtojen selkeys ja läpinäkyvyys. 6. Kulurakenne- ja kustannusseuranta, oikea vuokrataso. 8. Kohdennetut kustannukset. OSAAMINEN 12. Yhteistyö eri osaajien ja kumppaneiden kanssa. TOIMENPITEET PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEKSI 2011 ( ) Keskeiset tavoitteet MITTARI/TOIMENPIDE TAVOITETASO ,2,4 Omistamisen strateginen tarkastelu, valintojen tekeminen ja yhteisen tahtotilan löytäminen. - Päätös omistamisen jatkumosta vuosina Satek ja Poliisitalo. - Omistamisen strategia ja toimitilastrategiat hyväksytty. 2,3,8,9,11 Toimitilavuokrausta tukevien edellytysten - Kulut, tuotot ja m2-määrät ( /m2/kk) olemassa. parantaminen. 2,3,4,5,8,10,11 Aina ajantasaiset toimitila- ja kustannustiedot. Yksityiskohtaiset tavoitteet - Toimitilatiedot hyödynnettävissä (omistaja / vuokralainen). MITTARI/TOIMENPIDE TAVOITETASO ,2,4,9 Päätetään omistajan opo:n lisäyksistä yhtiöihin Satek ja Poliisitalo. - Päätetty säännöllisistä oman pääoman (opo) panonostuksista yhtiöihin Satek ja Poliisitalo. 2,3,10,11 Laaditaan toimitilastrategiat. - Toimitilastrategiat laadittu ja niitä tukevia käytännön ratkaisuja toteutetaan. 2,3,5-8,10,11 Yhteismitalliset ja ajantasaiset toimitila- - Olemassa ajantasaiset piirustukset / rakennus / toimitila. ja kustannustiedot. - Toimitilajohtamisen pilotoinnin (Satek) jalkauttaminen käytäntöön. TOIMINTATUOTOT JA -KULUT Tulosalueen tuotot muodostuvat Poliisitalon, Satekin ja Keskusmarkun huoneistoista kertyvistä vuokrista (Porin kaupungin tuloa). Kulut muodostuvat kiinteistöyhtiöille Poliisitalo, Satek ja Keskusmarkku maksettavista vastikekuluista. Muut toimintakulut muodostuvat huoneistojen omistajalle (Porin kaupunki) sopimusperusteisesti muodostuvista kuluista ja toiminnan muista kuluista. Budjetissa on esitetty varautumista Satekin ylimääräisiin rahoitusvastikkeisiin euron määrällä.

135 131 TOIMINNALLISET MUUTOKSET Tulosalueen 69 toiminta on aloitettu , jolloin Vääntiö Oy aloitti sopimusperusteisesti ko. yhtiöiden hallinnoinnin. Tulosalueella ei ole yhtään työntekijää. Käytännön toimista vastaa Vääntiö Oy, jolla on yksi työntekijä. INVESTOINNIT Investointiosassa on esitetty kustannuspaikan 6221 Hallinnointi / Poliisitalo euron määrärahaa omistajan yhtiöön tekemäksi oman pääoman lisäykseksi sekä kustannuspaikassa 6222 Hallinnointi / Satek euron määrärahaa uuden ravintola-astianpesukoneen hankkimiseksi Pripolin keittiöön (Satek). KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Investointiosassa ei ole varausta Poliisitalon oman pääoman lisäykseen. Lisäksi kaupunginhallitus päätti poistaa talousarvioehdotuksen investointiosan kohdan 69 Vääntiö Oy/hallinnointi euron suuruisen investointimäärärahan vuodelle (KH ). KH päätti, että Satekin rahoitusvastikkeisiin tulosalueella esitetystä euron varauksesta karsitaan euroa ja loput euroa merkitään KH:n käyttöön (KH /kohta 15). TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä , Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot , Muut tuotot Toimintakulut yhteensä , Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset Vuokrakulut , Muut kulut TOIMINTAKATE , Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE (NETTO) , Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS ,

136 TEKNINEN PALVELUKESKUS TOIMINTA-AJATUS Luomme asukkaillemme ja asiakkaillemme viihtyisän, turvallisen ja toimivan rakenteellisen ympäristön ja edistämme seutuyhteistyötä teknisissä palveluissa. Toimimme myös toimialamme seutukunnallisena suunnannäyttäjänä. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VAIKUTTAVUUS 1. Seudullinen yhteistyö. 2. Toimivat ja turvalliset liikenneyhteydet. 3. Kunnossapidetyt, terveet ja toimivat toimitilat. PROSESSIT 6. Investointisuunnitelmien laatiminen ja niiden toteuttamisen edellyttämien määrärahatasojen varmistaminen. 7. Kustannustehokkuus, laadukkuus ja kilpailukyky. 8. Kumppanuuden soveltaminen. TALOUS 4. Asiakaslähtöinen toimintatapa. 5. Turvallinen, viihtyisä ja toimiva asuinympäristö. OSAAMINEN 9. Henkilöstörakenteen ja henkilöstön kehittäminen, henkilöstön koulutus ja työkyvyn ylläpito. 10. Kaluston uudistaminen. TOIMENPITEET PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEKSI 2011 ( ) Keskeiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO Seutuyhteistyönmahdollisuudet selvitetty teknisellä sektorilla. - Seutuyhteistyön suunnitelma tehty vuoden loppuun mennessä. (Johtoryhmä) 2. Asiakaspalautteiden huomioiminen toiminnassa. - Asiakaspalvelukyselyt tehty vuosittain tai joka toinen vuosi toiminnasta riippuen. (Vastuualueet) 3. Uudistuotanto ja peruskorjaus tuotetaan sisäisen kumppanuuden määräämällä tavalla kilpailukykyisesti omana työnä ja urakointia käytetään : Oma tuotanto-organisaatio on sopeutettu ylläpidon ja rakentamisen edellyttämälle tasolle, jonka huiput tasataan urakoinnilla. (Tela) mm. tasaamaan työhuiput. 4. Henkilöstörakenteen kehittäminen uutta henkilöstöä rekrytoimalla ja oppisopimuskoulutukseen panostetaan. - Rekrytointisuunnitelma tehty. (Johtoryhmä) Yksityiskohtaiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO Laaditaan investointisuunnitelma vuosille Liikenneyhteydet ja toimitilat : Suunnitelma tehty ja hyväksytty KV:ssa. Suunnitelmaa toteutetaan vuosittain määrärahojen 6. Laaditaan puiston investointisuunnitelma vuosille Laaditaan lähiliikuntapaikkojen investointisuunnitelma vuosille puitteissa ja tarvittaessa päivitetään. ( MS, HJ) : Puistoinvestointi ja siihen liittyvä puistopalvelujen tarvesuunnittelu toteutettu. - Asemakaavassa määritetyt katupuuistutukset toteutettu kadun käyttöönottoon mennessä. - Vuosittain rakennettu tai peruskorjattu kuusi leikkipaikkaa. (IA) - Hallintokuntien yhteistyönä toteutettu vuosittain yksi lähiliikuntapaikka. - Noormarkun leikkipaikan palvelutasoa nostettu : Rakennettu Nuorisopuisto. (Johtoryhmä) 8. Toimitilat siirretään taseyksikköön. - Kaikki TPK:n hallitsemat toimitilat siirretty taseyksiköihin. (AK) 9. Tuotteistaminen. - Tuotteistaminen suoritettu. (MM) 10. Rakennuttamisen organisointi uudistetaan huomioiden mm. Karhukuntayhteistyö ja soveltava kumppanuusmalli. - Suunnitelma uudistuksesta tehty ja hyväksytty. (HJ)

137 Laaditaan sisäisen kumppanuuden yhteisesti hyväksytyt pelisäännöt. 12. Kehitetään sisäistä kumppanuutta ja noudatetaan jatkuvan kehittämisen periaatetta. 13. Henkilöstösuunnitelma uudistettu toimintasuunnitelman pohjalta. 14. Laaditaan henkilöstön koulutus- ja työkyvyn ylläpitosuunnitelmat : Pelisäännöt laadittu : Noudatetaan voimassa olevia pelisääntöjä. (Johtoryhmä) : Sisäisen kumppanuuden pelisääntöjen noudattamista tarkastellaan vuosittain. (Laajennettu johtoryhmä) - Suunnitelma päivitetty ja hyväksytty. - Henkilöstösuunnitelman toteuttamisen seurantajärjestelmä luotu. Suunnitelma päivitetään vuosittain. (Johtoryhmä) - Suunnitelma tehty : Suunnitelmia noudatetaan ja tarvittaessa päivitetään vuosittain. (Johtoryhmä) 15. Laaditaan kaluston uudistamissuunnitelma : suunnitelma laadittu : Kaluston varajärjestelmäsuunnitelma päivitetään vuosittain. (Johtoryhmä) TOIMINTATUOTOT JA -KULUT Toimintatulot ovat yhteensä 19,4 M, joista merkittävimmät ovat maa ja vesialueiden vuokratulot 5 M ja myyntituottoina (talonrakennus, kadunrakennus, puisto- ja vihertyöt) yhteensä 5,1 M. Erilaisten yhdyskuntapalveluiden (suunnittelu ja mittaustoiminta, rakennusvalvonta tarkastusmaksut) maksuina kertyy 1 M ja pysäköintimaksuina 1,1 M. Toimintakulut ovat yhteensä 29,7 M, joista henkilöstökulujen osuus on 14,6 M, rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluina 6,3 M. TOIMINNALLISET MUUTOKSET Perustasossa Tulosalue T70 Ammattiopistojen kiinteistöt erotettiin alkuvuodesta 2010 omaksi taseyksiköksi T72:sta. Nettovaikutus T72 talousarvioon on Muutokset vuodelle 2011: Tulosalue T76 Toimitilat erotetaan omaksi taseyksiköksi T72:sta.Vaikutus T72 vuosikatteeseen on Konekeskuksen ja puistotoimen ajoneuvot siirretään Ajoneuvokeskuksen taseyksikköön. Vaikutus T72 vuosikatteeseen Lisärahoitustarve: Tuntipalkkaisten sosiaalikustannusvarausprosentti on noussut 44 % :sta 48 %:iin Talouspalveluiden sisäinen laskutus on noussut Tietohallinnon sisäinen laskutus on noussut Lisärahoitustarve yhteensä Vuosikatteen kokonaismuutos on TULOSALUEIDEN 72, 74 ja 76 SITOVUUS Tulosalueiden nettomäärärahat sitovat valtuustoon nähden yhteissummana siten, että toiselle tulosalueelle syntyvän ylitystarpeen katteena voi olla toiselle tulosalueelle muodostuva säästö. INVESTOINNIT Investointimäärärahoja esitetään seuraaviin kohteisiin 9,1 M (netto). Kiinteä omaisuus tulot Liikenneväylät Puistot - ja leikkipaikat Irtain omaisuus Muu toiminta tulot

138 134 INFORMATIIVISET SUORITTEET TP TA TA TS TS Kunnossapidettävää katua Euroa/km Puistomaisesti hoidettava alue Euroa/ha MUUT TUNNUSLUVUT TP TA TA TS TS Henkilömäärä -vakituiset määräaikaiset Yhteensä Raakamaan hankinta Tonttien luovutukset Kiinteistöjen rekisteröinnit Rakennettavat katuneliöt Talonsuunnittelukohteet Pyykkilaiturien kunnossapito Euroa/pyykkilaituri Venepaikkoja Euroa/venepaikka HALLINTOKUNNAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Henkilöstömenoista karsittu euroa perusteena henkilöstösuunnitelman mukainen eläköityminen. Puistotoimen puistojen kunnossapitomäärärahaa karsittu euroa. Hoitoluokitus uudelleenarvioidaan. Kunnallistekniikan teiden kunnossapidosta karsittu euroa. Sorastusta, höyläystä ja uudelleenasfaltointia vähennetään. Kiinteistövarallisuuden maanvuokratuloja kertyy euroa arvioitua enemmän. Investoinneista on karsittu euroa. KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkkavarausmäärärahoja euroa. Talousarvio ei sisällä määrärahaa Lyttylän Varvinrannan kunnostukseen (KH ). KH päätti karsia tulosalueen menomäärärahasta euroa (KH /kohdat 16-18). KH päätti osoittaa kauppahallin uudistusprojektiin (investointiosassa) euroa. Kaupunki osallistuu hankkeeseen kokouksen :stä selville käyvällä tavalla (KH /kohta 28).

139 135 KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Kaupunginvaltuusto päätti seuraavista määräraha- ja tekstimuutoksista investointiosaan (KV ): - Lisätään euroa turvapuomitetun tasoristeyksen rakentamiseen Aittaluotoon, KH:n käyttöön. - Lisätään Rauhalammintien kevyen liikenteen väylä, euroa. - Länsiväylän suunnitelmat saatetaan sellaiseen valmiuteen, jotta rakentaminen voidaan aloittaa vuonna Lisätään käyttöomaisuuden myyntituloa eurolla. - Hyvelän kevyen liikenteen väylän rakentamisen aloittaminen vuonna Pohjoisväylän suunnitelmat valmiuteen, jotta rakentaminen voidaan aloittaa vuonna Kirkkokankaantien valaisuun euroa vuodelle 2011, euroa vuodelle 2012 ja euroa vuodelle Lisätään euroa Vanhan Raumantien ja Viasvedentien risteyksen katuvaloihin. TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Vuokratuotot , Muut tuotot , Toimintakulut yhteensä , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Vuokrakulut , Muut kulut , TOIMINTAKATE , Rahoitustuotot ja -kulut -553 VUOSIKATE (NETTO) , Poistot ja arvonalentumiset , TILIKAUDEN TULOS ,

140 AJONEUVOKESKUS TOIMINTA-AJATUS Ajoneuvokeskuksen toimintana on sekä hallinnoida, että vuokrata / välittää Porin kaupungin omistamia tai muulla tavoin hankittuja ajoneuvoja asiakkailleen. Toimintaan kuuluvat myös ajoneuvojen hankinnan rahoituksen ja ylläpidon järjestäminen. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VAIKUTTAVUUS 1. Ajoneuvotarjonta ja tietokannan hallinta. 2. Kustannusten läpinäkyvyys. PROSESSIT 5. Ajoneuvojen hallinnointi. TALOUS 3. Pitkäaikaiset vuokrasuhteet. 4. Asiakastyytyväisyys. OSAAMINEN 6. Osaava, riittävä ja motivoitunut henkilöstö. TOIMENPITEET PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEKSI 2011 ( ) Keskeiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO Ajoneuvo- ja asiakastiedot ajan tasalla. - Tiedot päivitetty ja ajan tasalla. 2. Kustannukset tiedossa ajoneuvoittain. - Kustannusten seuranta olemassa olevin resurssein. - Kustannusten seurannan kehittäminen. Yksityiskohtaiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO Ajoneuvokeskus toimii kilpailukykyisesti palvelun - Yksikkökustannukset vertailukelpoisia. tuottajana ja järjestäjänä. 2. Huolehditaan palvelukyvystä ja että kaupungin - Päivitetään seuraavan vuoden ajoneuvotarve. ajoneuvokalustoresurssit ovat tehokkaasti käytössä. 3. Tavoitteena on vähäpäästöiseen ja vähän kuluttavaan ajoneuvokantaan siirtyminen. TOIMINTATUOTOT JA -KULUT Toimintatuotot ovat ajoneuvojen vuokratuottoja euroa. Toimintakulut ovat yhteensä euroa Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut ovat suurin yksittäinen menoerä euroa, lisäksi varaosiin kuluu euroa. TOIMINNALLISET MUUTOKSET Ajoneuvokeskukseen on siirretty konekeskuksen, vapaa-aikatoimen ja puistotoimen rekisteröidyt ajoneuvot. Toimintatuotot ovat nousseet eurolla ja toimintakulut vastaavasti euroa. INVESTOINNIT Ajoneuvokeskus taseyksikkönä kattaa investointinsa pitkällä aikavälillä tulorahoituksellaan. Ajoneuvokeskuksen kalustohankintoihin on vuodelle 2011 varattu euroa. Jatkossa ajoneuvoinvestointeja on tarkoitus tehdä vuotuisia poistoja vastaavasti. INFORMATIIVISET SUORITTEET TP TA TA TS TS Ajoneuvojen lukumäärä

141 137 MUUT TUNNUSLUVUT TP TA TA TS TS Henkilömäärä vakituiset KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Taseyksikön talousarvioon on lisätty palkkavarausmäärärahoja euroa. KH päätti karsia ajoneuvojen hankintaan esitettyä määrärahaa euroa. (KH /kohta 41). KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Kaupunginvaltuusto päätti tulosalueen osalta seuraavan muutoksen: Porin seudun ilmastostrategian ja tekeillä olevan Porin kaupungin ilmasto-ohjelman tavoitteiden tulee näkyä kaikkien hallintokuntien tavoitteissa. Autohankintojen osalta taloudellisuus ja ympäristöystävällisyys kulkevat käsi kädessä. Ajoneuvokeskusta koskevaksi tavoitteeksi lisätään vähäpäästöiseen ja vähän kuluttavaan ajoneuvokantaan siirtyminen (KV ). TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä , Myyntituotot ,0 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot , Muut tuotot Toimintakulut yhteensä , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset Vuokrakulut , Muut kulut , TOIMINTAKATE , Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE (NETTO) , Poistot ja arvonalentumiset , TILIKAUDEN TULOS ,

142 PYSÄKÖINNINVALVONTA TOIMINTA-AJATUS Huolehditaan kaupungin järjestämien pysäköintipaikkojen valvonnasta sekä siirto- ja romuajoneuvojen siirroista. Torin ja yleisten wc:eiden valvonta ja hoito. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VAIKUTTAVUUS 1. Toimiva pysäköinninvalvonta. 2. Turvallinen työympäristö. 3. Torin viihtyvyyden parantaminen. PROSESSIT 7. Toimiva vastuunjako. TALOUS 4. Osaamisen lisääminen. 5. Oman työn priorisointi ja kohdentaminen. 6. Tuottavuuden parantaminen. OSAAMINEN 8. Ammattitaitoisen ja osaavan henkilöstön turvaaminen. TOIMENPITEET PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEKSI 2011 ( ) Keskeiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO Oman alan lain ja asetusten tunteminen. - Tieliikennelainsäädännön muutoksiin perehtyminen. (ML) 1. Tietotekniikan hyväksikäyttö. - Ajantasaiset atk-ohjelmat. 2. Riittävä turvallisuuskoulutus. - Turvavälineiden käytön opastus. 6. Tuottavuuden parantaminen. - Yksityisalueet sopimusten piiriin. Yksityiskohtaiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO Jätehuollon toimivuus. - Ilmastointi jätehuoneeseen. 8. Henkilöstön kurssitus. - Vuosittaiset valtakunnalliset opintopäivät. TOIMINTATUOTOT JA -KULUT Toimintatuotot ovat yhteensä noin , joista suurin osa on pysäköintivirhemaksuista noin ja torivuokrat noin Toimintakulut kokonaisuudessaan ovat , joista suurin osa on henkilöstömenoja TOIMINNALLISET MUUTOKSET Vuonna 2012 yksi pysäköinnintarkastaja tulisi palkata lisää eläköitymisen vuoksi. INVESTOINNIT Ei investointeja. INFORMATIIVISET SUORITTEET TA TS TS Maksukehotukset 40 /kpl Torivuokrat 31,79 /neliö Siirto- ja romuajoneuvot

143 139 MUUT TUNNUSLUVUT TP TA TA TS TS Henkilömäärä - vakinaiset 7,2 8,2 7,2 6,6 6,6 - määräaikaiset HALLINTOKUNNAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Pysäköintivirhemaksujen tulovelvoitetta on lisätty euroa. KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkkavarausmäärärahoja euroa. TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä , Myyntituotot , Maksutuotot Tuet ja avustukset , Vuokratuotot , Muut tuotot , Toimintakulut yhteensä , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset Vuokrakulut , Muut kulut , TOIMINTAKATE , Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE (NETTO) , Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS ,

144 TOIMITILAT TOIMINTA-AJATUS Tulosalue on kaupungin rakennuskannan kiinteistönpitäjä. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VAIKUTTAVUUS 1. Rakennustietokannan hallinta. - Rakennustiedot. - Käyttäjätiedot. PROSESSIT 4. Kiinteistönpidon talouden prosessi: vuokratulot, ylläpito-, korjaus- ja uudisrakennuskulut. 5. Kiinteistönpidon toimintaprosessi: vuokraus, kiinteistöpalvelujen ja remonttien hankinta sekä peruskorjaukset ja uudisrakentaminen. TALOUS 2. Vuokra- ja muut tulot kattavat kiinteistönpidosta aiheutuvat kulut. 3. Kiinteistönpidon kuluja seurataan rakennuskohtaisesti. OSAAMINEN 6. Rakennustiedon hallinta, tilavuokrauskäytäntö ja kiinteistökauppa osataan. 7. Kiinteistöpalvelujen ja rakennusurakoiden kilpailutus osataan. TOIMENPITEET PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEKSI 2011 ( ) Keskeiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO Vuokratulon (myynnin) määrä sisäinen/ - Vuokratulon määrä 19 M, josta sisäistä 17 M ja ulkoinen. ulkoista 2 M. 2. Kiinteistönhoitosopimukset rakennusryhmittäin - Kiinteistönhoidon hinta sovittu ryhmittäin. ja hoidon tarpeen mukaisesti tehty. 3. Tulosalueen investointisuunnitelman toteutusprosessi kuvattu ja vastuut sovittu. - Rakennuttajat tyytyväisiä toimintaan joulukuussa Yksityiskohtaiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO Tarvittava rakennuskannan jako erilaisiin rakennusryhmiin (salkkuihin ja osasalkkuihin) silmälläpitäen rakennuttajan, isännöitsijän ja toimistohenkilökunnan tarpeita tehdään. - Rakennuttajilla on vastuukiinteistöt 2011, rakennukset on käytön ja kiinteistöpalvelusopimusten tekemistarpeen mukaan jaettu ryhmiin oikein ja toimiston tarvitsemat luettelot ostolaskujen ja laskutuksen hoitoon on tehty. TOIMINTATUOTOT JA -KULUT Toimintatuotot ovat lähes kokonaan vuokratuottoja, suurin erä on sisäiset jaksotettavat vuokrat 17,0 M. Liikehuoneistojen vuokratulot ovat 1,06 M ja asunnoista on arvioitu saatavan vuokratuloja Sisäiset kiinteistönhoitopalvelut on suurin yksittäinen menoerä 4,14 M, lämpöön ja sähköön on varattu 3,8 M ja rakennusten ja alueiden kunnossapitoon 2,48 M. TOIMINNALLISET MUUTOKSET Taseyksikköön T76 Toimitilat on siirretty kaupungin rakennuskanta poislukien T70 Ammattiopistojen kiinteistöt tulosalueilta T72 ja T75.Tulosalue T75 poistuu. INVESTOINNIT Taseyksikön kiinteistöjen nykykunnon varmistavat ylläpito- ja hätätyöt Taseyksikkö kattaa investointinsa tulorahoituksellaan. Jatkossa investoinnit on tarkoitus nostaa vuosikatteen edellyttämälle tasolle.

145 141 INFORMATIIVISET SUORITTEET rakennuskanta(m2): Salkku 1 Koulutusviraston käytössä olevat rakennukset. Salkku 2 Perusturvan käytössä olevat rakennukset. Salkku 3 Muiden hallintokuntien käytössä olevat rakennukset. Salkku 4 Muut rakennukset TA TS TS Salkkujen 2 4 informatiivisten suoritteiden tavoitetaso tarkentuu vuonna 2011 vuoden 2012 talousarvioon. KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Tulosalueen vuokratuottoja on korotettu euroa yhdistyksille vuokrattujen tilojen vuokrankorotuksista. KH päätti karsia kiinteistöjen kunnossapitomäärärahaa (investointiosassa) euroa (KH /kohta 27). TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 TS 2012 TS 2013 Toimintatuotot yhteensä Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot Toimintakulut yhteensä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut kulut TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE (NETTO) Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS

146 ENERGIAN VÄLITYS TOIMINTATUOTOT JA -KULUT Pohjolan Voima Oy:n osakkeet omistaa Porin kaupunki. Sen vuoksi myös energian juridinen ostaja on kaupunki, joka myy energiaa edelleen Pori Energia Oy:lle. Tästä syntyy kaupungille kirjausteknistä menoa ja tuloa 27 M. Peruskaupungin tuloslaskelman rahoitusosuuteen sisältyy usean laatuisia tulosvaikutteisia eriä Pori Energia Oy:ltä kaupunkiemolle. Yhtiöitysprosessin yhteydessä tehtiin kaupungin ja Pori Energia Oy:n välille kaksi sopimusta Länsi-Suomen Voima Oy:n ja Pohjolan Voima Oy:n osakkeiden sähköntuotantoon liittyvistä käyttöoikeuksista. Molempien sopimusten mukaan korvaushinnat tarkistetaan vuoden 2011 alusta vastaamaan nykyistä markkinatilannetta. Länsi-Suomen Voima Oy:tä koskevan sopimuksen vuosihintaa on tarkoitus nostaa nykyisestä 1,1 M :sta 1,415 M :oon vuoden 2011 alusta lukien. Pohjolan Voima Oy:n muiden kuin B-sarjan osakkeiden tuottamaa tuloa on tarkoitus laskea 0,4 M :sta 0,3 M :oon vuoden 2011 alusta lukien ja sopimukseen liittyvien eräiden B-sarjan osakkeiden (OL 3) tuottoa nostaa 0,37 M :sta 0,5 M :oon siitä alkaen, kun Olkiluoto 3 voimalaitos on käynnissä. Sopimusehdotuksen mukainen nettovaikutus vuoden 2011 talousarvioon on Ehdotus uusista sopimuksen mukaisista vastikkeista perustuu tapahtuneeseen sähkön markkinahinnan nousuun ja voimalaitosten ennustettuun tuotantokustannusten kehitykseen. Pori Energia Oy:n tuloutus peruskaupungille kaikki erät mukaan lukien on yhteensä 8,6 M vuonna 2011.

147 143 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA TUOTOT JA KULUT TP TA HKE TA TS TS eur eur eur eur eur eur TUOTOT KULUT NETTO 0 0 0

148 144 LIIKELAITOKSET 19 SATAKUNNAN TYÖTERVEYSPALVELUT 78 PORIN PALVELULIIKELAITOS 79 PORIN SATAMA 81 PORIN JÄTEHUOLTO 80 PORIN VESI LIIKELAITOKSILLE ASETETUT TAVOITTEET Liikelaitokset on perustettu liiketoimintaa tai liiketaloudellisin perustein hoidettavaa tehtävää varten. Tällaisen toiminnan eriyttämisellä pyritään osoittamaan hinnoittelun kustannusvastaavuutta: estämään ylisuurten ylijäämien muodostuminen, mutta toisaalta myös turvaamaan riittävä tulorahoitus ja mahdollistamaan toiminnan vaatimat investoinnit. Liiketoiminnan eriyttäminen tukee toiminnan tehostamistavoitetta tuloksen laskennan ja kannattavuuden arvioinnin selkeytymisen kautta. Porin kaupungin kaikille liikelaitoksille on määritelty tuloutustavoitteeksi 5 %:n korko peruspääomalle. Liikelaitos on myös velvollinen maksamaan korkoa kaupungin myöntämälle lainalle. Vastaavasti liikelaitos on oikeutettu saamaan korkotuottoa kaupungin kassaan sijoittamalleen summalle. Vuodelle 2011 velan koroksi on määritelty 3 %. Kaupungin kassaan tehdyille liikelaitosten sijoituksille kaupunki maksaa 1 %:n korkoa. Liikelaitosten rahoitus hoidetaan keskushallinnon kautta. Liikelaitosten sitovaksi tavoitteeksi on siten määritelty myös enimmäismäärä sisäiselle lainalle. LIIKELAITOS PERUSPÄÄOMAN KORKO 2011 SISÄINEN LAINA VUODEN LOPUSSA ENINTÄÄN Porin Jätehuolto Porin Palveluliikelaitos Porin Satama Porin Vesi Satakunnan Työterveyspalvelut Liikelaitoksille on asetettu toiminnallisia tavoitteita. Tuottavuuden parantaminen on vuoden 2010 tavoin asetettu kaikkien liikelaitosten kriittiseksi menestystekijäksi suunnittelukaudelle. Seuraavasta taulukosta käyvät ilmi liikelaitoskohtaiset keskeiset toiminnalliset tavoitteet, jotka ovat kaupunginvaltuustoon nähden sitovia. Liikelaitosten kriittiset menestystekijät sekä keskeiset ja yksityiskohtaiset tavoitteet on esitetty tarkemmin liikelaitosten omissa talousarvioissa. Liikelaitosten omissa talousarvioissa esitettävät tuloslaskelmat, rahoituslaskelmat sekä investointisuunnitelmat ovat sitovuudeltaan ohjeellisia, mutta niiden oleellisista poikkeamista on raportoitava valtuustolle. KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Kaupunginhallitus päätti esittää KV:lle, että liikelaitosten peruspääoman korko nostetaan vuodelle 2011 neljästä viiteen prosenttiin (KH /kohta 4).

149 145 LIIKELAITOS TAVOITE TAVOITETASO 2011 Porin Jätehuolto Kuljetuslogistiikka on taloudellinen ja vähäpäästöinen. Nykyaikaisimmat keräily- ja kuljetuslogistiikat ovat käytössä. Porin Palveluliikelaitos Porin Satama Porin Vesi Satakunnan Työterveyspalvelut Hankinnat (kuljetukset, käsittely, hyödyntäminen) on tehokkaasti kilpailutettu. Prosessoidut palvelut ja tehokkaat rakenteet. Tuottavuuden parantaminen. Laatujärjestelmä. Satama on oikein organisoitu ja riittävästi resursoitu. Markkinoinnin vahvistaminen. Satamaa tuodaan esille. Yhtiöittämisselvityksen yhteydessä tehdään tarkat taloudelliset selvitykset ja etsitään kannattavuuden parannuskeinoja. Tuottavuuden parantamisen keinojen ja vaihtoehtojen selvitys vuoropuhelussa henkilöstön kanssa. Talous. Toimintavarmuus. Ympäristöasioiden hallinta Yhteistyön toimintamallin luominen kuntien/ asiakasyritysten kanssa. Tasapainoinen talous. Jälkihoidosta on tehty 40 %. Aterian ja puhtauden toimintojen yhteistyön lisääminen moniosaamista ja tehtäväkuvia kehittäen. Saavutetaan asetetut mitoitustavoitteet (ateria ja puhtaus). Kiinteistöhoidon palvelukuvauksen mukainen mitoitus kiinteistöille. Laatujärjestelmän rakentaminen (valmis 2012). Organisaatiouudistusta jatketaan henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Tehdään markkinointisuunnitelma ja markkinointia toteutetaan järjestelmällisesti. Artikkelit valtakunnallisissa (2) ja kansainvälisissä (1) satamaalan ammattilehdissä. Onnistumiset viestitään asiakkaille, yhteistyökumppaneille, henkilöstölle ja kuntalaisille. Parempi taloudellinen tietoisuus, parempi tulos. Henkilöstö ymmärtää päivittäisen toiminnan merkityksen yksikön tuottavuuden näkökulmasta. Investointien rahoitus ilman kaupungilta otettavaa lainaa. Lukkarinsannan varavesilaitos on rakennettu. Jätevedenpuhdistamot toimivat ympäristölupien mukaisesti. Yhteistyömallit on sovittu. Koko henkilöstön yhteenlasketun ennaltaehkäisevän laskutettavan työajan nostaminen 50 %:iin. Tulostavoitteet saavutetaan. Tuottavuuden parantaminen. Henkilöstömäärä vakiinnutetaan vastaamaan asiakkaiden tarvetta. Palveluprosessien kehittäminen.

150 JOUKKOLIIKENNE TOIMINTA-AJATUS Kaupunki edistää joukkoliikennettä, jotta se voi tarjota asukkaille riittävät ja kilpailukykyiset liikennepalvelut. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VAIKUTTAVUUS 1. Toimivat ja edulliset palvelut. 2. Riittävä vuorotarjonta. 3. Asiakaslähtöisyys ja tyytyväisyys. PROSESSIT 6. Verkottunut ja laajentuva yhteistyö, Paras hanke (seudullinen yhteistyö). 7. Matkustusseurantatietojen hyväksikäyttö ja analysointi. TALOUS 4. Resurssien tehokas käyttö. 5. Valtionavun jatkuvuus. OSAAMINEN 8. Henkilöstön koulutus. 9. Tekninen uudistuminen. TOIMENPITEET PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEKSI 2011 ( ) Keskeiset tavoitteet MITTARI/TOIMENPIDE TAVOITETASO Huolehditaan, että joukkoliikenneyhteydet ovat yhteensopivat muun seudullisen liikenteen kanssa. Huolehditaan hyvän yhteistyön edellytyksistä eri toimijoiden välillä. (Satakunnan seutukunnat, KH, ELY) Uuden joukkoliikennesuunnitelman toteutuksen seuranta ja palvelutason kehittäminen. Kesäajan liikenteen suunnittelu. ( MS, MJ) 4.5. Henkilöstön edelleen kouluttaminen ja tietotaidon ylläpitäminen. (MS, MJ) Yksityiskohtaiset tavoitteet - Satakunnan alueellinen ( Porin seutu) lupaviranomaisyhteistyö mahdollistama yhteistyön syventäminen, mahdolliset liikenteen yhteisostot. - Joukkoliikennesuunnitelman toteuttamistyöt ja palvelutason määrittelytehtäviä muuttuvassa liikenneympäristössä. - Osallistuminen alakohtaiseen valtakunnalliseen koulutukseen. MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO Parannetaan asiakaspalvelua, tiedottamista ja - Jatketaan vuosittaisen aikataulukirjan painamista. markkinointia. (MS, MJ) - Sähköisten aikataulunäyttöjen tekninen uudistaminen sekä paikkatietojen hyödyntäminen. TOIMINTATUOTOT JA -KULUT Toimintatulot vuodelle 2011 ennakkotietojen mukaan ovat vähän laskemassa valtiontalouden joukkoliikenteen määrärahojen niukkuudesta johtuen. ( ) Porin kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden joukkoliikennesuunnitelman mukaisen liikenteen ja myönsi KH:lle valtuudet varata vuoden 2010 talousarvioon tarkoitusta varten euron lisämäärärahan. Vuonna 2011 suunnitelman mukainen liikenne tulee nostamaan ( ) liikenteen ja taksa-alennusten ostoja alkuperäisestä vuoden 2010 talousarviosta. Kokonaiskulut ovat yhteensä euroa. TOIMINNALLISET MUUTOKSET Lisärahoitustarve: Taksa-alennusten ostot - seutulippukulut lippusopimukset Kilpailutettu liikenne - ostosopimukset

151 147 Uuden joukkoliikennesuunnitelman muk. liikenne - liikenteen lisäykset INVESTOINNIT Investointeja ei ole. INFORMATIIVISET SUORITTEET TA TS TS Matkustajia ( 1000 matkaa ) Linjakilometrit (1000 km ) MUUT TUNNUSLUVUT TA TS TS Henkilöstö KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Tulosalueen talousarvioon on lisätty palkkavarausmäärärahoja euroa. TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 HKE 2011 TA 2011 Muutos TA 2010/2011 TS 2012 TS 2013 % Toimintatuotot yhteensä , Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset , Vuokratuotot Muut tuotot Toimintakulut yhteensä , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset Vuokrakulut Muut kulut TOIMINTAKATE , Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE (NETTO) , Poistot ja arvonalentumiset , TILIKAUDEN TULOS ,

152 148 KÄYTTÖTALOUSARVIO YHTEENSÄ TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA TULOT JA MENOT Määrärahat TP TA HKE TA TS TS eur eur eur eur eur eur TULOT MENOT NETTO

153 149 INVESTOINTIOSA

154 150

155 151 TP TA HK TA S U U N N I T E L M A eur eur eur eur eur eur eur eur 07 HALLINTOKESKUS/TYÖLLISYYDEN HOITO 07 YHTEENSÄ - Nuorten työpajan uuden toimitilan varustaminen ( vuonna 2011). - Nuorten työpajan ajoneuvokalusto (0 vuonna 2011). - Työllistämispalvelun (TYPA) ajoneuvokalusto (0 vuonna 2011). - REHTI-hankkeen menot ( vuonna 2011) MENOT HALLINTOKESKUS/IT-PALVELUT 08 YHTEENSÄ Sovellusohjelmat ( vuonna 2011, /vuosi ). - IT-palvelujen kp:n 0211 (tietohallinto) resurssein hankitaan palvelutuotannossa tarvittavia tietojärjestelmiä. Sovellukset ovat toiminnan välttämättömiä työkaluja. - HR-järjestelmät tarvitsee lisäpiirteitä, kuten osaamisen, kehityskeskusteluhallinnan osasovelluksia. Asianhallinta ja dokumentin kehittäminen on myös kehitettävien asioiden listalla sähköisen asioinnin ratkaisujen lisäksi. Paikkatietojärjestelmien kehitys yhdessä kehittäjäverkoston kanssa jatkuu myös lähivuosina. - Hankittavaksi tulee myös DW-ratkaisu. - Taloustuki Oy:n kanssa pilotoidaan uutta taloushallinnon järjestelmäratkaisua. Varusohjelmistot ( vuonna 2011, /vuosi ). - IT-palvelujen kp:n 0211 (tietohallinto) resurssein hankitaan palvelutuotannossa tarvittavia tietojärjestelmiä. Varusohjelmat ovat toiminnassa välttämättömiä työkaluja. - Varusohjelmistot ovat välttämättömiä ja strategisia tuotteita, joiden avulla tietojenkäsittelyympäristöä standardoidaan. Esimerkkinä ohjelmistoalustat, tietokannat ja integraatiotuotteet. Tietokonelaajennukset ( vuonna 2011, /vuosi IT-palvelujen kp:n 0211 (tietohallinto) resurssein hankitaan palvelutuotannossa tarvittavat tietokonejärjestelmät, palvelimet, levyjärjestelmät, UPS- ja muut konesalissa tarvittavat tietokonelaitteet. Esimerkiksi Taloustuki Oy:n palvelinalustan laajennustarpeet. - ATK-keskuksen palvelinlaitteet ovat nimenomaan investointipuolen tyypillisiä hankintoja yleensä pitkän käyttöiän ja järjestelyjen joustavuustarpeiden ja aikataulutusten suhteen. Tietoverkko ( vuonna 2011, /vuosi ). - IT-palvelujen kp:n 0211 (tietohallinto) resurssein hankitaan palvelutuotannossa tarvittavat tietoverkkopalvelut. - Tietoverkkopalveluissa suurin menoerä ovat käyttöpuolen palvelumaksut (noin 0,45 M ). Verkon ylläpidon ja kehittämisen näkökulmasta myös omat investoinnit perustietoverkkoon ovat tarpeen ja perusteltuja. - Määrärahavaraukset ovat kaupunkiverkon keskittimet, reitittimet ja kytkimet, jotka eivät ole palveluostoissa mukana valitun strategian mukaisesti MENOT

156 152 TP TA HK TA S U U N N I T E L M A eur eur eur eur eur eur eur eur 10 TALOUSPALVELUT Talouspalvelut - Kalustohankinnat ja muutostyöt Menot Arvopaperit (KH:n käyttöön) Osaamiskeskusohjelma ( /vuosi ). - Satakunnan osaamiskeskusohjelman perusrahoitus. Tytäryhtiöiden lainan lyhennyksiin ( /vuosi ). - Siirretty käyttötalouteen T69. Osakkeiden osto ( vuonna 2011, vuonna 2012). - SAMK:n yhtiöitys ( vuonna 2011). - Muut osakeostot ( /vuosi ) Tulot Menot Netto Kuntayhtymät Satakunnan sairaanhoitopiiri - Sairaanhoitopiirin Porille jyvittämä osuus lainamenoista ( vuonna 2011, vuonna 2012) Menot YHTEENSÄ TULOT MENOT NETTO

157 153 TP TA HK TA S U U N N I T E L M A eur eur eur eur eur eur eur eur 20 PERUSTURVATOIMI Talonrakennus Talonrakennus yhteensä - Pääterveysaseman saneeraus. - Hallintotilojen suunnittelu ja aloitus. - Noormarkun sairaalan ja terveyskeskuksen korjaustyö. Yhteensä 4,25 M vuonna (Pääterveysasema 10,0 M vuonna 2012, 8,0 M vuonna 2013 ja 6,0 M vuonna 2014) Menot Irtain omaisuus Irtain omaisuus yhteensä 20 YHTEENSÄ - Tietojärjestelmät (0 vuonna 2011). - Sairaalalaitteet ( vuonna 2011, /vuosi ). - Uusien yksiköiden ensikertainen kalustaminen ( vuonna 2011, /vuosi ) Menot MENOT

158 154 TP TA HK TA S U U N N I T E L M A eur eur eur eur eur eur eur eur 25 PERUS- JA LUKIOKOULUTUS Talonrakennus Länsi-Porin yläaste ja lukio - Julkisivun korjaus ( /vuosi ) Menot Porin suomalainen yhteislyseo Hankesuunnitelma Ruokahuollon tilojen käyttötarkoituksen muutos ja koulun peruskorjauksen jatkaminen ( vuonna 2011, vuonna 2012, /vuosi ) Menot Kuninkaanhaan koulu Hankesuunnitelma Peruskorjaushanke, arvio 9,4 M, indeksi korjattu KL 70/ Peruskorjaus ( tulot menot netto vuonna 2011, tulot menot netto vuonna 2012, tulot menot netto /vuosi ) Tulot Menot Netto Kuninkaanhaan koulun peruskorjauksen 2-vaiheen laajuus vahvistettu (LSLH ). Vähärauman koulu Hankesuunnitelma Peruskorjaushanke, arvio 1,1 M ( /vuosi ). - Vanhan koulurakennuksen perusparannus (ulkopuoli). - Vanhan koulurakennuksen perusparannus (sisäpuoli). 0 Menot Vähärauman koulua on esitetty valtionosuuteen oikeuttavaksi peruskorjaushankkeeksi. Jotta sitä voidaan edelleen esittää, hankkeen tulisi sisältyä ylläpitäjän taloussuunnitelmaan Herralahden koulu: - Kattoikkunoiden vaihto (jatko). ( vuonna 2012). Muu talonrakennus 0 Menot Viranomaistarkastuksissa tehtäväksi määrätyt työt. - Kiireelliset korjaukset ja perusparannustyöt erillissuunnitelmien mukaan. - Koulujen wc-tilojen kunnostus.

159 155 TP TA HK TA S U U N N I T E L M A eur eur eur eur eur eur eur eur - Muut tarpeelliset korjaukset. - Hankesuunnittelu Menot Koneet ja laitteet - Purunpoistolaitteiden uusinta säädösten mukaisesti. Kankaan koulu , Söörmarkun koulu ja Toejoen koulu vuonna Menot Tuorsniemen koulu Peruskorjauksen jatkaminen ( vuonna 2011, vuonna 2012). Arvio 0,5 M, indeksi korjattu KL 70/ Menot Koulujen pihatyöt - Pihatöiden jatkaminen erillissuunnitelmien mukaan ( vuonna 2011). - Lasten ja nuorten liikunnan edistäminen. - Lähiliikuntapaikat (Vapaa-aikavirasto ja Puistotoimi) Menot Kaarisillan koulu (KH /25) KH Tarveselvitys Peruskorjausarvio 7,0 M, indeksi korjattu KL 70/2011 ( vuonna 2011, vuonna 2012, /vuosi , vuonna 2015) Menot Mäntyluodon koulu Peruskorjaushanke, arvio 2,5 M, indeksi korjattu KL 70/2011. Suunnitelma vuosien tarve 0,5 M /vuosi Menot Mäntyluodon koulua on esitetty valtionosuuteen oikeuttavaksi peruskorjaushankkeeksi. Jotta sitä voidaan edelleen esittää, hankkeen tulisi sisältyä ylläpitäjän taloussuunnitelmaan Ahlaisten koulu Tarveselvitys Peruskorjaus, arvio 1,5 M, indeksi korjattu KL 70/2011 ( vuonna 2012, vuonna 2013, vuonna 2014, vuonna Menot

160 156 TP TA HK TA S U U N N I T E L M A eur eur eur eur eur eur eur eur Väinölän koulu Peruskorjaus, arvio 6,3 M. Ilmastointi ( vuonna 2011). Ruosniemen koulu Menot Peruskorjaus, arvio 5 M. Teknisen työn muutokset, ilmastointi vuonna Menot Kyläsaaren koulu Peruskorjaus. Suunnitteluraha ja ilmastointi vuonna Ilmastointi ( /vuosi ). Uudenkoiviston koulu Menot Julkisivujen rappausten peruskunnostus ( vuonna 2013). Talonrakennus yhteensä Cygnaeuksen koulu Vesikate ( vuonna 2012). 0 Menot Menot Tulot Menot Netto YHTEENSÄ Irtain omaisuus Muu irtain käyttöomaisuus - Porin suomalainen yhteislyseo - Kuninkaanhaan koulu - Tuorsniemen koulu Menot TULOT MENOT NETTO

161 157 TP TA HK TA S U U N N I T E L M A eur eur eur eur eur eur eur eur 26 PALMGREN-KONSERVATORIO 26 YHTEENSÄ Irtain omaisuus Kalustus ja soittimet - Rytmimusiikkiosaston kalustohankinnat uusiin opetustiloihin ( vuonna 2011). - Studion miksauspöydän uusiminen ( vuonna 2011). - Siirrettävän äänentoisto- ja äänityskaluston hankinta ( vuonna 2012). - Sähköisten soittimien hankinta ( vuonna 2012). - Palmgren-kahvion myyntilinjaston kylmäkalusteiden ja laitoskeittiökoneiden uusinta ( vuonna 2012). - Oppilasluokkien äänentoisto- ja äänityskaluston hankinta ( vuonna 2013). - Puhallinorkesterin varustaminen kuviomarssiesitystä varten ( vuonna 2014). - Kulunvalvontajärjestelmän laajentaminen ( vuonna 2015) MENOT TYÖVÄENOPISTO Talonrakennus Työväenopiston peruskorjaus - Kulunvalvontajärjestelmän rakentaminen ( vuonna 2011). - Auditorion peruskorjaus ( vuonna 2012, vuonna 2013) Menot Talonrakennus yhteensä Käsityökeskus, Valtakatu 20 Rakennus kaipaa korjausta laho- ja kosteusvaurioiden estämiseksi. Suojelukohteena, rakennus on vaativa maalauskohde julkisivun yksityiskohtaisten koristeiden vuoksi. - Kiinteistön peruskorjaus ( vuonna 2011) Menot Menot Irtain omaisuus - Valtakadun irtaimisto ( vuonna 2011). - Luokkien atk-varustuksen lisääminen. - Luokkien av-varustuksen lisääminen Menot YHTEENSÄ MENOT

162 158 TP TA HK TA S U U N N I T E L M A eur eur eur eur eur eur eur eur 28 PÄIVÄHOITO JA VARHAISKASVATUS Talonrakennus Talonrakennus yhteensä Päiväkodin uudisrakennus (Suunnittelu vuonna 2011, vuonna 2012). - Itätullin päiväkotikiinteistön myynnin vuoksi rakennettava uudisrakennus. - Keskustan päiväkodin suunnitteluvaraus vuodelle 2011 (KV ). Muu talonrakennus ( vuonna 2011). - Päiväkotien piha-alueiden virikkeellisyyden ja turvallisuuden parantaminen. - Piha-alueiden aitojen kunnostaminen. Päärnäisten päiväkodin suunnittelu ( vuonna 2011). Koivulan lastentalo ( vuonna 2011). - Menossa olevan korjauksen jatkamiseen. Irtain omaisuus Irtain omaisuus yhteensä Menot Päivähoito- ja varhaiskasvatus - Päiväkotien irtaimiston ja kaluston uusinta ( vuonna 2011) Menot YHTEENSÄ MENOT TEATTERI 43 YHTEENSÄ Porin Teatterin saneeraus - Porin Teatterin sisätilojen saneerauksen suunnittelu ja toteutus ( vuonna 2011, /vuosi ). - KH päätti lisätä talousarvioehdotukseen Porin Teatterin saneerauksen suunnittelua varten euroa (KH /kohta 32) Menot , 46, 47, JA 50 KULTTUURITOIMI Talonrakennus Noormarkun kirjasto - Kunnantalon muuttaminen kirjastoksi ja kuntalaistaloksi ( vuonna 2012). - KH päätti, että Noormarkun entisen kunnantalon saneeraukseen osoitetaan vuodelle euron varaus (KH /kohdat 21-23) Menot

163 159 TP TA HK TA S U U N N I T E L M A eur eur eur eur eur eur eur eur Satakunnan Museo Museorakennus - Ilmanvaihtojärjestelmän saneerauksen jatkaminen ( vuonna 2011). - Toimisto-, varasto- ja työtilojen sisäpuolinen pinnoitteiden kunnostus museorakennuksessa ( vuonna 2013). - Siivousvalojen asentaminen museon näyttelykerroksiin ( vuonna 2012). - Turva- ja kulunvalvontajärjestelmien uusiminen ( vuonna 2011). - Museokahvilan keittiön kunnostus ( vuonna 2012). - Museon perusnäyttelyn uudistaminen ( vuonna 2015) Menot Vähärauman varikkorakennus - Tiilisen varastorakennuksen ulkopuolinen pinnoituskunnostus. Pinnoitusala 1250 m 2. ( vuonna 2012). - Hissin rakentaminen kaksikerroksisen varastorakennuksen esineistön siirtoja varten. Hissi on esinesiirroissa välttämätön myös työturvallisuuden vuoksi (0 vuonna 2011). Asia selvitetään kokoelmakeskuksen yhteydessä. Museolaiva Santtu Menot Museolaiva Santun kunnostus. Reposaaren Varvinrantaan sijoitetun museohinaaja Santun oikaiseminen ja tukeminen sekä aluksen pohjan hiekkapuhaltaminen ja maalaaminen (0 vuonna 2011, vuonna 2012) Menot Rakennuskulttuuritalo Toivo ja Korsmanin talo - Huoltomaalaukset rakennuksiin 2, 3, 4 ja 5 (1 500 vuonna 2011, /vuosi ). - Ulkopuoliset huoltokorjaukset rakennuksissa 1-5 (4 500 vuonna 2011, vuonna 2012, vuonna 2013, vuonna 2014, vuonna 2015). - Sisäpuoliset huoltokorjaukset rakennuksissa 1-5 (3 000 vuonna 2011, vuonna 2012, vuonna 2013, vuonna 2014, vuonna 2015). - Piha-alueen rakennus- ja huoltotyöt (1 000 vuonna 2011, /vuosi ) Menot Luontotalo Arkki - Perusnäyttelyn uudistaminen ja kunnostaminen ( vuonna 2011, vuonna 2013) Menot Satakunnan Museon ja Porin Taidemuseon yhteinen kokoelmakeskushanke - Kokoelmakeskuksen suunnittelu (arkkitehti-, sähkö-, LVIAJ-, palotekninen-, GEO-, rakenne- ja kalustussuunnittelu sekä pohjatutkimukset) vuonna 2009 tehdyn luonnossuunnitelman ja vuonna 2010 tehdyn lisäselvityksen mukaisesti (0 vuonna 2011, /vuosi , vuonna 2014) Menot

164 160 TP TA HK TA S U U N N I T E L M A eur eur eur eur eur eur eur eur Taidemuseo - Taidemuseon julkisivun kunnostus, vaihe 2 ( vuonna 2011). - Taidemuseon julkisivun kunnostus, vaihe 3 ( vuonna 2012). - Atk-huoneen sammutusjärjestelmä ja kaapelointiuusinta ( vuonna 2011). - Vauvojen värikylpytoiminnan edellyttämät korjaukset työpajatilojen akustiikassa ja vesi- ym. järjestelmissä (0 vuonna 2011). - Suuren näyttelyhallin korjaus ( vuonna 2012). - Länsipäädyn 2. kerroksen perusparannus ( vuonna 2015). - Toimistotilojen kunnostus ( vuonna 2013) Menot Porin Taidemuseon ja Satakunnan Museon yhteinen kokoelmakeskushanke - Kokoelmakeskuksen suunnittelu (arkkitehti-, sähkö-, LVIAJ-, palotekninen-, GEO-, rakenne- ja kalustussuunnittelu sekä pohjatutkimukset) vuonna 2009 tehdyn luonnossuunnitelman mukaisesti (0 vuonna 2011, /vuosi , vuonna 2014) Menot Taidekoulu Porin taidekoulu, Gallen-Kallelankatu 10 - Opetustilojen saneeraus, päärakennuksen käytävien ja luokkatilojen kunnostuksen loppuun saattaminen, sekä ilmanvaihdon suunnittelu (KH:n käyttöön) ( vuonna 2011, /vuosi ) Menot Muu talonrakennus Kirjasto Länsi-Porin aluekirjasto - Kirjaston kalustaminen ja varustelu ( vuonna 2012). Pääkirjastotalo - Pääkirjastotalon tilamuutokset 2. vaiheeseen (lehtilukusali) ( vuonna 2011). - Kirjastoauton lastauslaituri pääkirjastotaloon ( vuonna 2011). Kirjasto kauppakeskus Puuvillaan - Kirjaston kalustaminen ja varustelu ( vuonna 2012, vuonna 2013) Menot Satakunnan Museo - Museorakennuksen bitumihuopakaton kunnostus ( vuonna 2012). - Kokoelmavarastomuuton aiheuttamat muutostyöt sekä kaluste- ja laitehankinnat ( vuonna 2011). - Näyttelyiden vaihtumisista ja muista toiminnan muutoksista aiheutuvat muutos- ja korjaustyöt museokiinteistöissä ( vuonna 2011).

165 161 TP TA HK TA S U U N N I T E L M A eur eur eur eur eur eur eur eur Talonrakennus yhteensä Menot MENOT Irtain omaisuus Kirjasto - RFID-tekniikan laajamittaisen käyttöönoton aloittaminen ( vuonna 2011). - RFID-tekniikan käytön laajentaminen ( vuonna 2012). - Kirjastojärjestelmien uusiminen ( vuonna 2012). - Noormarkun kirjaston kalustaminen ja varustelu ( vuonna 2013) Menot Satakunnan Museo Laitteistohankinnat - Näyttelytekniikka, esitys- ja kuvauskalusto ( vuonna 2011, /vuosi ) Menot Muu irtain käyttöomaisuus - Konservoinnin, varastoinnin ja näyttelyrakentamisen laitteisto ja kalustus, yleisö- ja työtilojen sekä piha-alueen kalustus ( vuonna 2011, /vuosi ) Menot Taidemuseo Muu irtain käyttöomaisuus - Nykytaiteeseen liittyvän näyttelytekniikan päivittäminen ja kulunvalvontajärjestelmän uusiminen (6 000 vuonna 2011, /vuosi ). - Porin lastenkulttuurikeskuksen näyttely- ja pedagogisen laitteiston ja välineistön uusinta ( vuonna 2011, /vuosi ). - Poriginal gallerian valaisinjärjestelmän uusiminen ( vuonna 2011) Menot Taidekoulu Muu irtain käyttöomaisuus - Opetuskaluston ja välineistön hankinta (8 000 vuonna 2011, /vuosi ) Menot Irtain omaisuus yhteensä MENOT

166 162 TP TA HK TA S U U N N I T E L M A eur eur eur eur eur eur eur eur 42, 46, 47, JA 50 KULTTUURITOIMI YHTEENSÄ MENOT VAPAA-AIKAHALLINTO Talonrakennus Keskustan uusi uimahalli - Hallin toteutus Halliyhtiölle tuleva rahoitus Menot Jäähallin saneeraus - Suunnittelumääräraha Varaukset poistetaan vuosilta (KV ). 0 Menot Länsi-Porin monitoimitalo - Usean hallintokunnan yhteishanke, budjetoidaan erillishankkeena yhdelle kustannuspaikalle. Leirialueiden peruskorjaus - Levon ja Osalan vesikattojen uusiminen ( vuonna 2013). 0 Menot Patajunnuareena (KH:n käyttöön, KH /INV 51). - Kaupungin investointibudjetissa ovat kaupungin rahoitusosuudet halliyhtiölle yhteensä 0,5 M. Hallin toteutus Menot Kenttien huoltorakennukset - Musan nykyisen huoltorakennuksen purkaminen ja uuden (200 m 2 ) rakentaminen. Suunnittelu Isomäen jäähalli Menot Kylmäkoneiden käyttötuntimäärät täynnä. Käytetty kylmäaine kielletty EU:n alueella. Ainetta ei enää tuoda Suomeen. Itä-Porin keinonurmikenttä Menot Itä-Porin kenttä Sampolassa on käytetyimmistä nurmikentistä huonokuntoisin. Yhdellä keinonurmella saavutetaan noin kolmen luonnonnurmen käyttötuntimäärä. Suunnittelu 2013, toteutus Pesäpallostadionin katsomo 0 Menot Pesäpallostadionin pääkatsomon loppuosan kattaminen ja keinonurmen uusiminen. - Pesäpallostadionin wc-tilojen rakentaminen 2011.

167 163 TP TA HK TA S U U N N I T E L M A eur eur eur eur eur eur eur eur Talonrakennus yhteensä Menot Noormarkun urheilutalon perusparannus - Kuntien sopimuksen mukaisesti Menot Reposaaren kentän huoltorakennus - Nykyinen rakennus lahoamassa, ei ole korjauskelpoinen. Urheilutalon laajennus 0 Menot Uusi iso palloiluhalli urheilutalon yhteyteen. Varaus poistettu vuodelta 2014 (KV ). Keilahallin keilannostokoneet 0 Menot Menot Tukisumma /Videonäyttö-/tulostaulujärjestelmä - KH päätti osoittaa HC Ässät Pori Oy:n euron hintaisen videonäyttö-/tulostaulujärjestelmän hankintaan euroa. Kaupunki osallistuu hankkeeseen kokouksen :stä selville käyvällä tavalla (KH /kohta 29) Menot Urheilu- ja ulkoilualueet Muut urheilualueet - Yhden lähiliikuntapaikan rakentaminen tai kunnostus vuosittain ( ). Vuonna 2011 Kalaholma, 2012 Nuorisopuisto. - Yhden nurmikentän, kuntoradan ja kiekkoradan peruskorjaus vuosittain sekä liikuntalaitosten välineistön uusinta, kuntoratojen valot (EU-direktiivi) ( ) Menot Noormarkun monitoimikenttä - Noormarkun investointiohjelman mukainen hanke. Urheilu- ja ulkoilualueet yhteensä 0 Menot Menot

168 164 TP TA HK TA S U U N N I T E L M A eur eur eur eur eur eur eur eur Irtain omaisuus yhteensä Irtain omaisuus - Työkoneiden uusiminen ( vuonna 2011, /vuosi , vuonna 2014, vuonna Keinonurmien hoitokone ( vuonna 2011). - Lisälaitteet konekeskuksen uusiin pientraktoreihin ( vuonna 2011). - Uuden uimahallin irtaimisto - Hankesuunnitelman mukaiset kalusteet ja välineet Menot YHTEENSÄ MENOT PORILAB 64 YHTEENSÄ Irtain omaisuus - Vaaka sähköisellä tulostensiirrolla Exceliin (6 000 vuonna 2011) - Lämpökaapit 2 kpl ( vuonna 2011) - Mikroaaltohajottaja korkeilla lämpötila- ja painemahdollisuuksilla ( vuonna 2012) - Titraattori typpeen ja valkuaisaineeseen (8 800 vuonna 2013) - Autoklaavi sterilointiin ( vuonna 2013) - 20-paikkainen typpihaude (8 000 vuonna 2014) - FIA-laitteisto (monianalysaattori) ( vuonna 2015) MENOT YMPÄRISTÖVIRASTO Talonrakennus - Rakennusvalvonnan tilojen remontti ( vuonna 2011). 65 YHTEENSÄ MENOT SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS Irtain omaisuus Irtaimen omaisuuden hankinta kohdistuu koko maakunnan alueeseen (21 kuntaa) ja se rahoitetaan täysimääräisesti Satakunnan kuntien maksamilla poistoilla ja investointiosuuksilla. Tuloina ovat valtionavustukset ja Palosuojelu- ja Öljyntorjuntarahaston hakemuksesta myöntämät kohdeavustukset.

169 165 TP TA HK TA S U U N N I T E L M A eur eur eur eur eur eur eur eur 66 YHTEENSÄ Onnettomuuksien ehkäisytyö - Kiinteä turvallisuuskoulutuskalusto (autom. palo-ovet, savunpoisto simul, springlerjärj.) - Muut hankkeet Pelastustoiminta - Sammutus- ja säiliöautoja - Tarkastus- ja miehistöautoja - Muu pelastuskalusto Väestönsuojelu - Väestönsuojelun maakunnalliset hankinnat Kehittäminen- ja hallinto - Puheliikenteen kehittämisprojekti - Kehittämisprojektit Öljyntorjunta - Öljyntorjuntavene, osarahoitus 80 % TULOT MENOT NETTO VÄÄNTIÖ OY/HALLINNOINTI 69 YHTEENSÄ Kiinteistö Oy Satek (0 vuonna 2011). - Uuden astianpesukoneen hankkiminen Pripolin keittiöön (KH ). Poliisitalo (0 vuonna 2011). - Määrärahavaraus oman pääoman lisäykseksi MENOT TEKNINEN PALVELUKESKUS Omistaminen/Kiinteistövarallisuus Kiinteistöjen ostot - Vakaan tonttituotannon turvaamiseksi uudet asemakaavat laaditaan pääasiassa kaupungin omistamille maille. Kaupunki hankkii kaavoitettavaa raakamaata yleiskaavan osoittamilta kasvusuunnilta. - Raakamaan hankintatavoitteen (50 ha/vuosi) ja määrärahatason välillä on ristiriita. Riittämätöntä ostomäärärahaa on aikaisempina vuosina voitu ylittää, jos ylitykselle on ollut osoitettavissa kate lähinnä käyttöomaisuuden myyntituloista Menot

170 166 TP TA HK TA S U U N N I T E L M A eur eur eur eur eur eur eur eur Kiinteistövarallisuus yhteensä Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuvat lunastukset - Yleisiä alueita koskevat lakisääteiset lunastukset sekä eräisiin tonttien luovutuksiin ja maankäyttösopimuksiin liittyvät kaavoitus- ym. kustannukset. - Tulot ovat rahakorvauksia, joilla maanomistajat osallistuvat yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin kaavoituksen yhteydessä solmittavien maankäyttösopimusten mukaisesti Tulot Menot Netto Vuokratonteilla olevien rakennusten lunastaminen - Kaupungilla on velvollisuus lunastaa vuokratonteilla olevia rakennuksia vuokra-aikojen päättyessä, jos alueen käyttötarkoitus muuttuu Menot Lainhuuto- ja jakokustannukset - Uusien tonttien ja yleisten alueiden erottamis- ja rekisteröimiskustannukset. - Ostettujen alueiden lainhuudattamiset ja kiinnitysten järjestelyt. - Tulot ovat tontin saajilta perittäviä erottamis- ja rekisteröimiskustannuksia Tulot Menot Netto Käyttöomaisuuden myyntitulot - Tulo saadaan pääasiassa asuin- ja liiketonttien myynneistä. - Käyttöomaisuuden myyntituloa on lisätty euroa (KV ) Tulot Tulot Menot Netto Omistaminen/Rakennuttaminen Tekninen palvelukeskus/talonrakennus - Ulasoorin tukikohta (0 vuonna 2011, /vuosi ). - Ulasoorintie 9 peruskorjaus. - Länsi-Porin Monitoimitalo ( vuonna 2012, /vuosi ). - Suunnittelu ja rakentaminen. - Puistotoimi (0 vuonna 2011, /vuosi ). - Puistotoimen rakennusten peruskorjaus. - Kirjurinluodon kesäravintola ( vuonna 2012, vuonna 2013). - Kesäravintolan peruskorjaus.

171 167 TP TA HK TA S U U N N I T E L M A eur eur eur eur eur eur eur eur Talonrakennus yhteensä Menot Liikenneväylät Pää- ja kokoojakadut 2011: - Osallistuminen valtion tienrakennuskohteisiin ( ). - Lakisääteiset tai sopimusperusteiset kaupungin osuudet valtion tiehankkeissa, niihin liittyvät katu- tai tiehankkeet. - Pori-Mäntyluoto rautatien tasoristeykset ( ). - Tasoristeysten turvallistamistoimenpiteisiin osallistuminen (LTS2010-hanke). - Turvapuomitetun tasoristeyksen rakentaminen Aittaluotoon, vuonna 2011, KH:n käyttöön (KV ). - Tuorsniementie (0 ). - Rakentaminen välillä Länsiväylä-Vähäraumantie (LTS2010-hanke). - Suruttomientie-Länsiväylä ( ). - Rakentaminen välillä Alinentie-Yrttitie. - Länsiväylän suunnitelmat saatetaan sellaiseen valmiuteen, jotta rakentaminen voidaan aloittaa vuonna 2012 (KV ). - Pohjoisväylän suunnitelmat valmiuteen, jotta rakentaminen voidaan aloittaa vuonna 2012 (KV ) Menot Asunto- ja teollisuusalueiden kadut 2011: - Viher- ja reuna-alueiden viimeistelyt ( ). - Liikenneväyliin liittyvien alueiden viimeistelytöitä. - Pienet muutos- ja täydennystyöt ( ). - Liikenneväyliin liittyvien kiireellisten muutos- ja täydennystöiden tekeminen. - Talvella rakennettujen katujen kunnostaminen ( ). - Katujen kunnostaminen talvirakentamisen jälkeen. - Uusien asunto- ja teollisuusalueiden kadut ( ). - Katujen rakentamista, joiden tarve tulee kiireellisenä esille vuoden 2011 aikana. - Uudet kiireelliset liikenneväylähankkeet ( ). - Vuoden 2011 aikana esille tulleiden kiireellisten liikenneväylähankkeiden toteutukseen. - Koivistonluoto ( ). - Tukkitie, Miniäntie, Pitkärannantie, Verkontie perusparantaminen vesi- ja viemärisaneeraustöiden yhteydessä. Ruosniemen kadut ( ). - Tormitien pohjustus tonttien luovutukseen. - Tuulikylä ( ). - Koillistuulentien osa, Ennustajantie, Noidantie, Roihupalontien osa, pohjustaminen tonttien luovutukseen. - Tuorsniemi ( ). - Suruttomientien asfaltointi välillä Vakkatie-Alinentie. - Vakkatie, Rohkatie, Auratie, Alinentie asfaltointi, Karhitie, Varstatie pohjustaminen tonttien luovutukseen. - Viikinäinen ( ). - Ihantolanlenkki osa, Ihantolanpiha, asfaltointi. Noormarkku - Liikennealueiden suunnittelu (4 000 ). - Kaavateiden päällystys ( ). - Palstakallion kunnallistekniikka ( ).

172 168 TP TA HK TA S U U N N I T E L M A eur eur eur eur eur eur eur eur - Aarnentien pohjustaminen. - Tievalaistuskohteet ( ). - Uudet asuin- ja teollisuusalueet, vanhojen alueiden saneeraus. - Metsämaa ( ). - Kerhotien osa, Rapparintien osa, Saumaajantie rakentaminen Menot Vanhojen katujen päällystäminen 2011: - Jalkakäytävien korjaustyöt ( ). - Huonokuntoisten jalkakäytävien korjausta (LTS2010-hanke). - Kaapelien ja johtimien siirto ( ). - Katu- ja tietöiden kaapelien ja johtojen siirtotöihin Menot Liikennejärjestelyt 2011: - Keskustan liikennejärjestelyt ( ). - Määräraha on tarkoitettu pieniin keskustan liikennejärjestelyihin (LTS2010-hanke). - Keskustan liikennevalojärjestelmä ( ). - Määräraha on tarkoitettu liikennevalojärjestelmän täydentämistöihin sekä liikennevalojen uusimiseen (LTS2010-hanke). - Liikuntaesteiden poistaminen ( ). - Määrärahalla on tarkoitus toteuttaa reunakivijärjestelyjä ja muita liikuntaesteisiä palvelevia järjestelyjä (LTS2010-hanke). - Muut liikennejärjestelyt ( ). - Liikenneturvallisuussuunnitelman 2010 kohteiden toteuttamista. - Liikenneturvallisuus-, pysäköinti, liikennemerkkiviitoitusjärjestelyjä (LTS2010-hanke). - Vähäraumantie/Korventie, liikenneympyrä (LTS2010-hanke). - Pohjanmaantie/Koivulantie liikenneympyrä (LTS2010-hanke). Vähäraumantie/Musantie/Korpraalintie liikennevalot ( ). - Nykyisten liikennevalojen uusinta (LTS2010-hanke) Menot Kevyen liikenteen väylät 2011: - Pienet kevyen liikenteen järjestelyt ( ). Pienten kevyen liikenteen järjestelyjen toteuttamista (LTS2010-hanke). - Kevyen liikenteen verkon täydentäminen ( ). - Liikenneturvallisuussuunnitelman 2010 kohteiden toteuttamista, puuttuvien kevytväyläyhteyksien rakentamista ja kevytväylien parantamista, Filpuntien kevytväylä (LTS2010- hanke). - Rauhalammintien kevyen liikenteen väylä ( ) (KV ). - Hyvelän kevyen liikenteen väylän rakentamisen aloittaminen vuonna 2011 (KV ) Menot Katujen perusparantaminen 2011: - Erilliset kiireelliset perusparannustyöt ( ). - Katurakenteiden, valaistuksen ja kuivatuksen parantamista, Yrjönkadun sadevesikourun kunnostus, Valajankadun/Hyväntuulentien/Vanhasahankadun liikenneympyrän kevyenliikenteen alikulun ajoratalämmitys (LTS2010-hanke).

173 169 TP TA HK TA S U U N N I T E L M A eur eur eur eur eur eur eur eur Liikenneväylät yhteensä - Katujen perusparantaminen vesi- ja viemärijohtosaneeraustöiden yhteydessä ( ). - Kuninkaankartanontie, Somapolku, Tupalantie, Virmapolku, Varvourintie, Lemmontie, Vaontie, Hopeatie, Nikkelitie, Savitie, Pietiläntien osa, Hallankuja, Pohjolantie Menot Joukkoliikenne - Määräraha on tarkoitettu joukkoliikenteen edellyttämiin rakenteellisiin toimenpiteisiin, kuten sadekatokset, kääntöpaikat, laiturit, pysäkki-informaatio jne. ( ) Menot Siltojen peruskorjaus - Määräraha on tarkoitettu siltojen peruskorjaustöihin ja siltojen yleis- ja erikoistarkastuksiin ( ) Menot Menot Puistot ja leikkipaikat Viheralueiden rakentaminen 2011: - Vanhojen puistojen peruskorjaus ( ). - Lotskeri: puistoja A3, B2, C1 ( ). - Wiinahaminanpuiston polut, C2 ( ). - Luotojen alue ( ). - Hanhiluoto: Hanhipuiston pioni-istutukset E ( ). - Kirjurinluoto: leikkipaikka A2 peruskunnostusta ( ). - Luotojen polkureitistö B1 ( ). - Vanhan puuston uusiminen ( ). - Vanhan, vaaralliseksi käyneen sekä majavatuhoja kärsineen puuston uusimista eri puolilla kaupunkia ( ). - Länsipuiston puut A2 ( ). - Leikkipaikkojen uudistaminen ( ). - Leikkipaikkojen turvallisuuden ja toimintojen kehittäminen. - Enäjärvi: Matinpuiston leikkipaikka (20 000). - Koivulanpuiston leikkipaikka ( ) Menot Suoja-alueiden rakentaminen - Liikenneviheriöt ( ). - Vähäraumantien rinneistutus A Menot Asuinympäristön parantaminen 2011: Uusien puistojen viherrakentaminen ( ). - Määrärahalla rakennetaan uusia viheralueita asuinalueille - Lähiliikuntapaikka E (Kalaholma) ( ). - Urheilukeskus: maisemointi-istutuksia E ( ). - Keskusaukion puiston aloitus ( ). - Tuorsniemen puistoja A3, C1 ( ).

174 170 TP TA HK TA S U U N N I T E L M A eur eur eur eur eur eur eur eur Puistot ja leikkipaikat yhteensä - Keskustan puistojen rakentaminen (Europanpuisto) ( ). - Semafori A2 (20 000) Menot Menot Irtain omaisuus Irtain omaisuus yhteensä Hallintoyksikkö/Kaupunkimittaus ( vuonna 2011, /vuosi ). - Kalusto/toimisto ( vuonna 2011, /vuosi )- - Pohjakartan uusiminen ( vuonna 2011, /vuosi ). - Korkeusjärjestelmän vaihto ( vuonna 2011). Rakentamisyksikkö/Mittauspalvelut ( /vuosi , vuonna 2013, /vuosi ). - Mittauspalvelut - GNSS RTK/GPS-Glonas-vastaanotin (2 kpl). - Takymetri (robotti). Rakentamisyksikkö/Kunnallistekniikka ( vuonna 2011, vuonna 2012, vuonna 2013, /vuosi ). - Kunnallistekniikka - Työmaiden sosiaalitilojen hankinta ( vuonna 2011, /vuosi ). - Liikenneväylien hoitokalusto ( vuonna 2011, vuonna 2012, vuonna 2013, /vuosi ). - hitsauslaite ja agrikaatti - painepesuri - ajoratamaalauskone - tiemerkintöjen poistolaite. - Konekeskus ( vuonna 2011, vuonna 2012, /vuosi ). - Korjaamon kaluston uusiminen. Talotekniikka ( vuonna 2011, /vuosi ). - Laiteinvestoinnit. Varastointipalvelut ( vuonna 2011, vuonna 2012, vuonna 2013, /vuosi ). - Keskusvaraston laitehankinnat. Puistotoimi. ( vuonna 2011, /vuosi ) Menot Muu toiminta Tekninen palvelukeskus Omistamisen yksikkö - Rakennuttaminen/Tulvasuojelu ( vuonna 2011, /vuosi ). - Tulvasuojelutoimenpiteet Tulot Menot Netto Rakentamisyksikkö - Kunnallistekniikka ( vuonna 2011, /vuosi , vuonna 2015).) - Ylijäämämaiden läjitysalueiden viimeistely- ja perustamistöihin. - Katuvalaistuksen saneeraus ( vuonna 2011, /vuosi ).

175 171 TP TA HK TA S U U N N I T E L M A eur eur eur eur eur eur eur eur Muu toiminta yhteensä 72 YHTEENSÄ - Kirkkokankaantien valaisuun lisättiin vuodelle 2011, /vuosi (KV ). - Lisättiin vanhan Raumantien ja Viasvedentien risteyksenkatuvaloihin vuodelle 2011 (KV ). - Satamarakennus ( vuonna 2011, vuonna 2012, vuonna 2013, /vuosi ). - Pienvenelaitureiden ja kiinnitysvälineiden peruskorjaukseen sekä väylien ruoppauksiin ja harauksiin, viittojen ja linjataulujen uusintaan Menot Eu-hankkeet ja erillisprojektit : Erillisten projektisuunnitelmien toteutukseen, omarahoitusosuus: - Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostus ( /vuosi ). - Jokikeskus ( vuonna 2011). - Etelärannan modernisointi (kaiteet, pinnoitus, viemäröinti yms.). - Kesäravintolan peruskorjaus. - Kirjurinluodon tapahtuma-alueiden investoinnit ( vuonna 2011, /vuosi ). - Muut vuoden aikana toteutettavat hankkeet ( vuonna 2011, /vuosi ). - Etelärannan kehittämishanke siirtynyt Jokikeskukseen (0 vuonna 2011, /vuosi , /vuosi ). - Pelastusharjoitusalue ( vuonna 2011). - KH päätti osoittaa kauppahallin uudistusprojektiin euroa. Kaupunki osallistuu hankkeeseen kokouksen :stä selville käyvällä tavalla (KH / kohta 28) Menot Tulot Menot Netto TULOT MENOT NETTO AJONEUVOKESKUS 73 YHTEENSÄ - Varaus ajoneuvojen hankintaa varten ( vuonna 2011, /vuosi ). - KH päätti karsia ajoneuvojen hankintaan esitettyä määrärahaa euroa (KH /kohta 41). 0 TULOT MENOT NETTO

176 172 TP TA HK TA S U U N N I T E L M A eur eur eur eur eur eur eur eur 76 TOIMITILAT 76 YHTEENSÄ Kiinteistöjen kunnossapito - Taseyksikön kiinteistöjen nykykunnon varmistavat ylläpito- ja hätätyöt ( vuonna 2011, vuonna 2012, /vuosi ). - KH päätti karsia kiinteistöjen kunnossapitomäärärahaa euroa (KH / kohta 27). 0 0 TULOT MENOT NETTO VESIHUOLLON YLEINEN KEHITTÄMINEN Viemäriosuuskuntien avustaminen Menot Pelastuslain mukainen paloveden järjestäminen Menot YHTEENSÄ Menot TUOTTAMATTOMAN OMAISUUDEN MYYNTI Tälle kohdalle kirjataan mm. yhtiömuotoisten kiinteistöjen myynnistä saatavat tulot. Tuottamattoman omaisuuden myyntituloa lisätään vuonna 2011 (KV ). 84 YHTEENSÄ INVESTOINNIT YHTEENSÄ 0 Tulot TULOT MENOT NETTO

177 173 LIIKELAITOSTEN TALOUSARVIOT

178 19 SATAKUNNAN TYÖTERVEYSPALVELUT TOIMINTA-AJATUS Satakunnan Työterveyspalvelut huolehtii työn tekemiseen liittyvästä terveydestä tarjoamalla toiminta-alueensa työelämälle työhyvinvoinnin palveluja. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT 174 VAIKUTTAVUUS 1. Kumppanuusyhteistyö asiakkaiden kanssa. 2. Ennaltaehkäisevän työn lisääminen. 3. Työhyvinvoinnin mittariston kehittäminen. PROSESSIT 6. Palveluprosessien kehittäminen ja laatutyö. 7. Yhteistyön kehittäminen. 8. Teknologian mahdollisuudet. 9. Työympäristön toimivuus. TALOUS 4. Tasapainoinen talous. 5. Tuottavuuden parantaminen. OSAAMINEN 10. Henkilöstön oikea mitoitus. 11. Ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö. 12. Kehityksen kärjessä oleminen. TOIMENPITEET PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEKSI 2011 ( ) Keskeiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO Yhteistyön toimintamallin luominen kuntien/ asiakasyritysten kanssa: työnjako ja vastuut työhyvinvointityössä, ennaltaehkäisyn hyödyntäminen, mittarit. - Yhteistyömallit on sovittu. (vastaavat työterveyshoitajat) - Koko henkilöstön yhteenlasketun ennaltaehkäisevän laskutettavan työajan nostaminen 50 %:iin. (T-MA, HT, PP) 4. Tasapainoinen talous. - Henkilö- ja ryhmätason tulostavoitteet saavutetaan. - Talousarvio toteutuu kuukausiseurannassa. - Poikkeamien analysointi ja niihin reagointi. - Talousohjauspalvelut tukena. (T-MA, PP) 5. Tuottavuuden parantaminen. - Henkilömäärä eri ammattiryhmissä ja osaamistaso vakiinnutetaan vastaamaan asiakkaiden tarvetta (henkilöstösuunnitelma, osaamiskartoitus, koulutussuunnitelma). - Henkilöstön tuottamat lisätulot ylittävät lisääntyneet henkilöstökustannukset (laadunhallintaohjelma/ työnjako). - Vähäinen henkilöstön vaihtuvuus (henkilöstösuunnitelma, työhyvinvointisuunnitelma). - Palveluprosessien kehittäminen tehostaa työtä (laadunhallintaohjelma). - Kuntien ulkopuolelle myytävää palvelua lisätään pkyrittäjille (verkkopalvelu) ja maatalousyrittäjille (yhteistyöryhmä), markkinointia kehitetään. - Kustannuksiin perustuva, vertailukelpoinen hinnasto. (TMA, PP, HT) Yksityiskohtaiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO Palveluprosessien kehittäminen ja laatutyö. - Perusprosessit kuvattu, ongelmakohtia kartoitettu, toimintaa kehitetty. - Turvallisuuteen ja asiakaspalveluun liittyviä ongelmia kartoitettu ja kehitetty. (HT, TMA, PP) 7. Sisäinen ja ulkoinen yhteistyö. - Moniammatillinen yhteistyö sovittu perusprosesseissa (laatutyö). - Osallistuminen Porin kaupungin sisäiseen yhteistyöhön. - Yhteistyö alueellisen saumattoman hoitoketjun kehittä-

179 8. TASPA verkkopalvelun kehittäminen. Nettiajanvarauksen tiedottaminen. Internet-sivujen kehittäminen. Oman intran kehittäminen. 9. Jokaisessa toimipisteessä varmistetaan sujuvan 175 miseksi. - Paikallinen yhteistyö lähitoimijoiden, oppilaitosten ja yliopistokeskuksen kanssa. - Valtakunnallinen yhteistyö työterveyshuollon kehittäjätahojen kanssa. - Asiakasyhteistyön kehittäminen katso kohta 1-3. (TMA, HT, PP) - TASPAA tarjottu kaikille asiakkaille. - Nettiajanvaraus lisääntynyt. - Toimivat omat nettisivut. - Oma intra toimivaksi ja tutuksi. - Laatusuunnitelman mukaiset työtilojen kehittämistarpeet toteutettu. (T-MA, HT, PP) asiakaspalveluprosessin vaatima työtila. 10. Henkilöstön oikea mitoitus. - Katso kohta 5 (henkilöstösuunnitelma). 11. Ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö. - Koulutussuunnitelman mukainen koulutus toteutunut. - Osaamiskartoitus päivitetty. - Oman työn ja yhteistyön sujuvuus (laatutyö). - Työhyvinvointisuunnitelman päivitys. (T-MA, HT, PP) 12. Kehityksen kärjessä oleminen. - Aktiivinen yhteistyö paikallisten ja kansallisten työterveyshuollon kehittäjien ja toimijoiden kanssa. - Uusien toimintatapojen kehittäminen. - Näkyvyys paikallisissa ja kansallisissa työterveyshuollon yhteyksissä. (T-M A, HT, PP)

180 176 TOIMINTATUOTOT JA -KULUT Oman toiminnan pääasialliset tulot kertyvät asiakasmaksutuloista 3,8 M. Tulojen kertymä on suoraan yhteydessä palvelutuotannon laajuuteen. Palvelutuotannon laajuus on määritelty asiakassopimusten yhteydessä. Sovitun palvelutuotannon mahdollistaa riittävä henkilöstömäärä ja henkilöstön tarkoituksenmukainen työnjako ja yhteistyö. Menoista merkittävimmät ovat henkilöstökulut 2,4 M, palvelujen ostot 1,0 M, sekä vuokrat 0,3 M. TOIMINNALLISET MUUTOKSET INVESTOINNIT Satakunnan Työterveyspalvelut, liikelaitos vakiinnuttaa toimintansa asiakassopimusten tarpeen vaatimalle tasolle v Toimipisteet säilyvät ennallaan. Toimipisteiden ja henkilöryhmien välistä tarkoituksenmukaista yhteistyötä ja työnjakoa kehitetään edelleen. Henkilökunnan määrä vakiintuu tarpeen mukaiselle tasolle. Noin neljäsosa henkilöstöstä työskentelee osa-aikaisesti opintojen ym. muiden syiden takia. Palvelutuotannon turvaamiseksi tarvitaan lisätyövoimaa, johon vuoden 2011 ajan käytetään määräaikaisia työntekijöitä. Vuonna 2012 tähdätään vakinaisen henkilöstön oikean määrän saavuttamiseen. Työterveyshuollon painopistealueen siirtyminen ennaltaehkäisevään toimintaan jatkuu. Erityisesti panostetaan työhyvinvoinnin lisäämiseen ja sairauspoissaolojen vähentämiseen tähtäävien yhteistyömallien kehittämiseen, toteuttamiseen, seurantaan ja arviointiin asiakkaiden kanssa. Sisäinen tiimityö vakiintuu ja kehittämisryhmät jatkavat toimintaansa. Laatutyö etenee suunnitelman mukaisesti kohti sertifikaattia. Uusi tietojärjestelmä otetaan kaikilta osin tehokkaaseen käyttöön asiakasraportoinnin, nettiajanvarausjärjestelmän ja verkkopalvelutoimintojen avulla, jotka mahdollistetaan kaikille asiakkaille sisällyttämällä ne perusmaksuun. Hintataso tarkistetaan vastaamaan palvelujen tuottamisesta aiheutuneita todellisia kustannuksia huomioiden markkinahinnat. Ei investointeja.

181 177 INFORMATIIVISET SUORITTEET TA TS TS Lääkärit ja johtaja, ennaltaehkäisevä työ (tuntia) sairaanhoito (tuntia) Työterveyshoitajat, ennaltaehkäisevä työ (tuntia) sairaanhoito (tuntia) Työfysioterapeutit, ennaltaehkäisevä työ (tuntia) Työterveyspsykologi, ennaltaehkäisevä työ (tuntia) MUUT TUNNUSLUVUT TP TA TA TS TS Henkilömäärä (31.12) yhteensä vakinaiset määräaikaiset Henkilötyövuodet yhteensä Ennaltaehkäisevä työ (tuntia) Sairaanhoito (tuntia) KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Liikelaitosten peruspääoman korko nostettiin 4 %:sta 5 %:iin. Satakunnan Työterveyspalvelujen rahoituskulut kasvoivat euroa.

182 178 TALOUSARVION TULOSLASKELMA TP2009 TA2010 TA2011 esitys TA2011 Muutos Muutos % TS2012 TS2013 Liikevaihto % Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut % % % % % Poistot ja arvonalentumiset % 0 0 Liiketoiminnan muut kulut % Liikeylijäämä (-alijäämä) % Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituskulut Korvaus peruspääomasta % Tilikauden ylijäämä (alijäämä) %

183 179 TALOUSARVION RAHOITUSLASKELMA TP2009 TA2010 TA 2011 esitys TA 2011 TS2012 TS2013 Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys kunnalle Antolainasaamisten vähennys kunnalta Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos muilta Korottomien velkojen muutos muilta Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Kertynyt rahoitusyli-/alijäämä

184 PORIN PALVELULIIKELAITOS TOIMINTA-AJATUS Porin Palveluliikelaitos tarjoaa laadukkaita ja kilpailukykyisiä ateria-, puhtaus- ja kiinteistönhoitopalveluja. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VAIKUTTAVUUS 1. Kustannustehokas toiminta. PROSESSIT 3. Toimivat ydin- ja tukiprosessit. TALOUS 2. Kilpailukykyisten palvelujen tuottaminen asiakkaan vaatimustason mukaan. OSAAMINEN 4. Osaava, ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö. TOIMENPITEET PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEKSI 2011 ( ) Keskeiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO Prosessoidut palvelut ja tehokkaat rakenteet. - Aterian ja puhtauden toimintojen yhteistyön lisääminen moniosaamista ja tehtäväkuvia kehittäen. (KK) 2. Tuottavuuden parantaminen. - Saavutetaan asetetut mitoitustavoitteet / ateria- ja puhtauspalvelut. (KK) - Kiinteistönhoidon palvelukuvauksen mukainen mitoitus kiinteistöille. (KK) 3. Laatujärjestelmä. - Laatujärjestelmän rakentaminen (valmis 2012). (OK) Yksityiskohtaiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO Työhyvinvointiohjelma ja koulutussuunnitelma. - Henkilöstö toimii tavoitteellisesti ja tuottavasti tunnistaessaan tehtäväkuvansa ja pätevöittämällä ammattitaitoaan koulutuksella. (OK) TOIMINTATUOTOT JA -KULUT Ateria ja puhtaus tulosyksikön merkittävimmät tulot ovat ulkoiset myyntitulot 2,01 M ja sisäiset myyntitulot 25,57 M. (Suurimmat: Koulutoimi 10,7 M ja Perusturva 12,3 M ). Merkittävimmät menot ovat henkilöstökulut 21,96 M, palvelujen ostot 0,65 M sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat 4,56 M. Kiinteistönhoito tulosyksikön merkittävimmät tulot ovat ulkoiset myyntitulot 1,02 M ja sisäiset myyntitulot 5,26 M (Suurimmat: Tekninen palvelukeskus 4,07 M ja Perusturva 1,04 M ). Merkittävimmät menot ovat henkilöstömenot 4,07 M, palvelujen ostot 1,01 M sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,33 M. TOIMINNALLISET MUUTOKSET Cygnaeuksen ruokapalvelukeskus otettiin käyttöön lokakuussa Vuosi 2011 on ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. INVESTOINNIT Kaupunginsairaalan ravintokeskuksen peruskorjaus alkaa syksyllä 2011.

185 181 INFORMATIIVISET SUORITTEET TA TS TS Ateriasuorite/työntek./tunti/päiväkoti/palv.keittiö Ateriasuorite/työntek./tunti/koulu/palv.keittiö Puhtaus/m²/tunti/päiväkoti/keskimäärin Puhtaus/m²/tunti/koulut ja opistot/keskimäärin Kiinteistönhoitokustannus / / m² / kuukausi 0,769 0,767 0,762 MUUT TUNNUSLUVUT TP TA TA TS TS Henkilömäärä Liikevaihto / 0 33,42 M 33,99 M 34,29 M 34,49 M Investoinnit / Peruspääoman korko / KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Liikelaitosten peruspääoman korko nostettiin 4 %:sta 5 %:iin. Porin Palveluliikelaitoksen rahoituskulut kasvoivat euroa. Liikelaitoksen menoja on vähennetty euroa. KH päätti, että Palveluliikelaitoksen tulosta lisätään esitetystä euroa (KH / kohta 19).

186 182 TALOUSARVION TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 TA 2011 Esitys TA 2011 Muutos Muutos % TS 2012 TS 2013 Liikevaihto % Liiketoiminnan muut tuotot % Materiaalit ja palvelut % Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Ostot tilikauden aikana % Palvelujen ostot % Henkilöstökulut % Palkat ja palkkiot % Henkilösivukulut % Eläkekulut % Muut henkilösivukulut % Henkilöstömenojen korjauserät % Poistot ja arvonalentumiset % Liiketoiminnan muut kulut % Kulut yhteensä % Liikevoitto (Liikeylijäämä) % Rahoitustuotot ja kulut % Korkokulut % 0 0 Korvaus peruspääomasta % Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

187 183 TALOUSARVION RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta TP 2009 TA 2010 TA 2011 Esitys TA 2011 TS 2012 TS 2013 Liikeylijäämä (-alijäämä) Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Investointien rahavirta Investointimenot TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys kunnalle Antolainasaamisten vähennys kunnalta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle Oman pääoman muutokset Peruspääoman muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Kertynyt rahoitusyli-/alijäämä

188 184 INVESTOINNIT Investointikohde Suunnitelma eur Perustelut PALVELUALUE RINKELI Liinaharjan vanhainkodin keittiön laitekannan uusiminen Yhdistelmäuuni Astianpesukone PALVELUALUE SERVIA Väinölän päiväkodin keittiön laitekannan uusiminen Yhdistelmäuuni Väinölän koulun keittiön laitekannan uusiminen Astianpesukone Noormarkun terveysaseman keittiön laitekannan uusim. Osastovaunut Ahlaisten koulun keittiön laitekannan uusiminen Yhdistelmäuuni Kaarisillan koulun keittiön remontti keväällä 2012 Tiskilinjasto Jääkaappi, uuni ym. laitteet Ahlaisten vanhainkodin keittiön laitekannan uusiminen Yhdistelmäuuni litran pata Toejoen koulun keittiön vanhan laitekannan uusiminen Yhdistelmäuuni PALVELUALUE MAAKARI Lyseon koulun keittiön laitekannan uusiminen Yhdistelmäuuni tai iso lämmitysvaunu Herralahden koulun keittiön laitekannan uusiminen Yhdistelmäuuni Vanhainkoti Himmelin keittiön laitekannan uusiminen Osastovaunut Kuninkaanhaan koulun keittiön laitekannan uusiminen Yhdistelmäuuni tai iso lämmitysvaunu PALVELUALUE PUHURI Kaupunginsairaalan keittiöremontti Jätejärjestelmä litran pata Yhdistelmäuuni Raepesukone Osastovaunut Meri-Porin koulun keittiön laitekannan uusiminen Yhdistelmäuuni Astianpesukone Mäntyluodon koulun keittiöiden laitteiden uusiminen Yhdistelmäuuni Astianpesukone Kyläsaaren koulun keittiön laitekannan uusiminen Yhdistelmäuuni Pihlavan koulun keittiön laitekannan uusiminen Yhdistelmäuuni Astianpesukone

189 185 Enäjärven päiväkodin keittiön laitekannan uusiminen Yhdistelmäuuni MENOT YHTEENSÄ TULOT YHTEENSÄ NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ

190 PORIN SATAMA TOIMINTA-AJATUS Sataman infrastruktuuri ja palvelut mahdollistavat asiakasyritysten aktiivisen toiminnan. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VAIKUTTAVUUS 1. Onnistunut yksikön töiden organisointi. 2. Monipuolinen elinkeinorakenne ja asiakaskunta. 3. Porin Sataman ilme ja näkyvyys. PROSESSIT 6. Vastuunkanto ympäristöstä. 7. Asiakaslähtöiset palveluprosessit. TALOUS 4. Palvelujen kustannustehokkuus, saatavuus ja kattavuus. 5. Tuottavuuden parantaminen. OSAAMINEN 8. Osaava, motivoitunut ja terve henkilökunta. 9. Rakennetun ympäristön hyvä kunto. TOIMENPITEET PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEKSI 2010 ( ) Keskeiset tavoitteet TOIMENPITEET TAVOITETASO Porin Satama on oikein organisoitu ja työmäärään - Vuoden 2010 aikana aloitettua organisaatiouudistusta nähden löytyy riittävästi osaavaa resurssia. Yhtiöit- jatketaan. (satamajohtaja) tämisen ja yhtiönä toimimisen erityispiirteet huo- - Tavoitteena on henkilöstösuunnitelman mukainen mioidaan toiminnan ja organisaation kehittämisessä. organisaatio. (satamajohtaja) - Yhtiöittämisselvitystä viedään eteenpäin omistajan 2., 5., Sataman yleistä omaa markkinointia vahvistetaan ja pyritään saamaan lisää asiakkaita usealta eri teollisuuden alalta. antaman aikataulun mukaan. (satamajohtaja) - Satama aloittaa voimallisesti oman järjestelmällisen markkinointitoiminnan. (satamajohtaja) - Satamaan palkataan markkinointi- ja viestintäsuunnittelija. (satamajohtaja) - Satamalle tehdään markkinointisuunnitelma. (satamajohtaja) - Posekin kanssa tehdään yhteistyötä tonttimarkkinoinnissa ja asiakashankinnassa. (satamajohtaja) 3.. Satamaa tuodaan esille. - Pyritään saamaan artikkeli vähintään kahteen valtakunnalliseen sekä yhteen kansainväliseen satama-alan ammattilehteen. (satamajohtaja) - Osallistutaan tarkkaan valituille messuille. (satamajohtaja) - Onnistumiset tuodaan esille asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja henkilöstölle sekä kuntalaisille. (satamajohtaja) 4. Yhtiöittämisselvityksen yhteydessä tehdään tarkat taloudelliset selvitykset ja etsitään kannattavuuden parannuskeinoja. Raportointijärjestelmää kehitetään. 5. Aloitetaan henkilöstön kanssa vuoropuhelu tuottavuuden parantamisen keinoista ja vaihtoehdoista. - Tavoitellaan parempaa taloudellista tietoisuutta ja tuloksia. (satamajohtaja) - Valmentaudutaan yhtiömaailmaan. (satamajohtaja) - Raporttien kuukausittainen seuranta ja analysointi. (satamajohtaja) - Henkilöstö ymmärtää päivittäisen toiminnan merkityksen yksikön tuottavuuden näkökulmasta. (satamajohtaja)

191 187 Yksityiskohtaiset tavoitteet TOIMENPITEET TAVOITETASO Tehdään ympäristöluvan mukaisia toimenpiteitä ja investointeja. - Ympäristövaikutukset vähentyvät ja ympäristöluvan ehdot täytetään. (satamajohtaja) 5. Korostetaan asiakkaan merkitystä ja koulutetaan asiakaspalvelulähtöisyyttä. Palveluprosesseja kehitetään yhteistyössä satamatoimijoiden kanssa. - Asiakastyytyväisyys paranee (asiakaskysely joulukuussa 2010 ja joulukuussa 2011, uudella formaatilla). (satamajohtaja) - Toteutetaan kaksi konkreettista palvelunkehittämishanketta valittujen satamatoimijoiden kanssa. (satamajohtaja) 8. Hyvinvointiprojektia jatketaan työnohjauksella. - Työnohjaus on käynnistynyt, tiimivalmentajat huolehtivat tiimeistään ja tiedon kulkua parannetaan. (satamajohtaja) - Työasenteellista tasoa nostetaan sisäistä yrittäjyyttä korostamalla. (satamajohtaja) - Sisäinen tiedotus toimii ja tiedon kulku on nopeaa, aukotonta ja varmaa. (satamajohtaja) 9. Satama-alueen ja sen omaisuuden kuntoon kiinnitetään enemmän huomiota. Kunnossapitoa systematisoidaan ja muutetaan järjestelmällisemmäksi. Palvelun tuottajien työnlaatuun kiinnitetään huomiota. - Yleisilme parantuu edellisestä vuodesta sekä laitteiden käyttövarmuus paranee. (satamajohtaja) - Hankintoja tarkastellaan kriittisesti, varsinkin kustannusten, laadun ja palvelunopeuden osalta. Vaihtoehtoja palveluiden hankinnassa ja tuottamisessa tarkastellaan. (satamajohtaja)

192 188 TULOT JA -MENOT Sataman kolme päätulonlähdettä, tavaramaksut, alusmaksut ja nosturimaksut seuraavat suunnitelmajaksolla reaalisesti liikenteen kehitystä. Rakenteellisia muutoksia palveluhinnastoon ei ole suunniteltu, kustannusten nousu pyritään siirtämään hintoihin. Myös vuokratuottojen odotetaan kasvavan jonkin verran. Menopuolella henkilöstömenot, rahoituskulut, palveluiden ostot, aineet ja tarvikkeet sekä nostureiden leasing-maksut ja maan vuokrat ovat jatkossakin suurimpia kuluryhmiä. Kulurakenteeseen ja kustannustasoon odotetaan tarkasteluajanjakson aikana muutoksia. INVESTOINNIT Sataman kokonaisinvestoinnit on vuonna 2011 arvioitu 9,7 miljoonaksi euroksi. Porin kaupungin erillisinvestointina toteutetaan valtion elvytyspaketissa päätetty Mäntyluodon väylän syventäminen 12 metrin kulkusyvyyteen ja siihen liittyvät rakenteet. Hankkeen arvo kokonaisuudessaan on 22 miljoonaa euroa. Vuodelle 2011 tästä tulee jäämään arviolta n. 7 miljoonaa euroa. Investoinnit on esitetty tarkemmin investointiesityksessä. Uusasiakashankintaan panostetaan voimallisesti ja pyritään tekemään nykyisten asiakkuuksien pysyvyysinvestoinnit. Mäntyluodon väylä on suurin yksittäinen uusinvestointierä. Tahkoluodon 10-metrin laiturin modernisointi ja Mäntyluodon kakkosvaihe ovat suurimmat yksittäiset uusinvestointierät tulevina vuosina.

193 189 TUNNUSLUVUT JA SUORITTEET Tunnusluvun ja/tai suoritteen nimi TP TA TA TS TS Henkilömäärä Tavaraliikenne (milj.t) 5,3 5,3 5,4 5,6 5,8 Alusmäärä * Mäntyluoto * Tahkoluoto Yhteensä Työvoimakustannukset/ tavaraliikennetonni (milj.euro) 0,68 0,66 0,66 0,65 0,63 Tulot/henkilömäärä Menot/henkilömäärä Tulot/tavaraliikennetonni 2,66 2,47 2,64 2,60 2,56 Käyttökate-% 48,2 47,9 48,26 49,2 50,0 Tulojen muutos edellisestä vuodesta milj.euro 0,8-0,1 1,1 0,3 0,3 Menojen muutos edellisestä vuodesta milj.euro -0,2-0,2 0,5 0,02 0,02 LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNNAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Liikelaitoksen tuloja on lisätty euroa vuodelle KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Liikelaitosten peruspääoman korko nostettiin 4 %:sta 5 %:iin. Porin Sataman rahoituskulut kasvoivat euroa.

194 190 TALOUSARVION TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 TA 2011 Esitys TA 2011 Muutos Muutos % TS 2012 TS 2013 Liikevaihto % Liiketoiminnan muut tuotot % Materiaalit ja palvelut % Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Ostot tilikauden aikana % Palvelujen ostot % Henkilöstökulut % Palkat ja palkkiot % Henkilösivukulut % Eläkekulut % Muut henkilösivukulut % Henkilöstömenojen korjauserät % Poistot ja arvonalentumiset % Liiketoiminnan muut kulut % Kulut yhteensä % Liikevoitto (Liikeylijäämä) % Rahoitustuotot ja kulut % Korkokulut % Korvaus peruspääomasta % Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä % Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) %

195 191 TALOUSARVION RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta TP2009 TA2010 TA2011 Esitys TA2011 TS2012 TS2013 Liikeylijäämä (-alijäämä) Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos muilta Korottomien velkojen muutos kunnalta Korottomien velkojen muutos muilta Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Kertynyt rahoitusyli-/alijäämä

196 192 INVESTOINNIT Investointikohde TA Suunnitelma eur Perustelut Hallinto Ympäristölupahakemus Liikenneosasto ISPS Auto satamavalvojille Kameravalvontajärjestelmän modernisointi (ISPS) Vaaralliset aineet (IMDG) Satamarakennus Väylien kunnossapito Laitureiden peruskorjaus Satamakenttien peruskorjaukset Öljysataman purkausvarret Raiteiden peruskorjaus Tahkoluodon kentän kunnostus Konttikentät Öljysataman kehittäminen Tahkoluodon 10 metrin laiturin pinnoitus ja viemäröinti Yleissuunnitelman mukainen laajennus suunnitelma Mäntyluodon 12 m väylä ja satama Ympäristöluvan edellyttämät investoinnit Tahkoluodon lentotuhkakentän viemäröinti Öljysataman palovesipumppaamo Nosturipalvelut Kuljettimet Nostureiden ja kulj. peruskorj. (kuljetinhihnat nostoköydet) Nostureiden peruskorjaukset Autot (a 30000) Mobiili sahatavaralle metrisen modernisointi Uusi kauha 10 nosturiin Monilohkokahmari Tiivistetty kahmari Kallonlahden mobiilinosturit Kunnossapito Nosturi 5 varaosapaketti Nosturi 6 varaosapaketti Nosturi 10 varaosat Nosturi 13 varaosat Nosturi 15 varaosat Nosturi 17 varaosat Lastain varaosat + kunnostus

197 193 Suunnitelmavuosien kunnossapito MENOT YHTEENSÄ TULOT YHTEENSÄ NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ

198 PORIN VESI TOIMINTA-AJATUS Porin Vesi hoitaa toiminta-alueellaan raakaveden hankinnan ja käsittelyn, talousveden jakelun sekä viemäröinnin ja jätevedenpuhdistuksen liikelaitosperiaatteella asiakkaiden odotukset ja tarpeet täyttäen ja ympäristöasiat halliten. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VAIKUTTAVUUS 1. Tyytyväiset asiakkaat. 2. Hyvä hinta-laatusuhde. PROSESSIT 3. Häiriötön ja tehokas toiminta. 4. Ympäristöasioiden hallinta. TALOUS 5. Omaisuuden (verkostot, laitokset) kunnosta huolehtiminen. 6. Kestävä ja tasapainoinen talous. 7. Tuottavuuden parantaminen. OSAAMINEN 8. Osaava ja motivoitunut henkilökunta. 9. Ydinosaamisen korostaminen. TOIMENPITEET PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEKSI 2011 ( ) Keskeiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO Talous. - Investointien rahoitus ilman kaupungilta otettavaa lainaa. (IM) 2. Toimintavarmuus. - Lukkarinsannan varavesilaitos on rakennettu. (HR) 3. Ympäristöasioiden hallinta. - Jätevedenpuhdistamot toimivat ympäristölupien mukaisesti. (HR) Yksityiskohtaiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO Talous. - Alle 100 vuoden uusiutumisaikaa vastaavat korvausinvestoinnit. (JH) - Taksat pidetään ennallaan. (IM) 5. Toimintavarmuus. - Vuotovesimäärä vesijohtoverkossa alle 13 % ja viemäriverkossa alle 33 %. (JH) - Vesijohtovuotoja alle 100 kpl/vuosi. (JH) 6. Palvelutaso. - Talousveden laatu vertailukaupunkien keskiarvoa parempi. (HR) - Ei yleisestä viemäristä aiheutuvia viemäritulvia. (JH) 7. Asiakassuhteet. - Asiakaskyselyn vastausten keskiarvo on parantunut. (IM) - Sähköinen lasku on otettu käyttöön. (JH) 8. Toiminnan laajentaminen. - Talousveden toimitus Ulvilaan on alkanut. (IM) - Liittymisaste yleiseen viemäriin on yli 92 %. (JH) 9. Ympäristöasioiden hallinta. - Jätevedenpuhdistamon lietteen ja jäteveden lämpöenergian hyötykäytöstä on valmistunut selvitys. (HR) 10. Henkilöstö. - Sairaslomia alle 20 pv/työntekijä/vuosi. (IM)

199 195 TOIMINTATUOTOT JA -KULUT Porin Vesi rahoittaa toimintamenonsa ja investointinsa tulorahoituksellaan ja maksaa kaupungille noin 2,2 milj. /v peruspääoman korkoa. Jätevedenpuhdistamolle maksettavat vuokrat nousevat vuodesta alkaen 2011 tasolle 2,5-3,0 milj. /v. Taksat on tarkoitus pitää ennallaan vuonna Ajalle on käytössä määräaikainen puhdistamomaksu, suuruudeltaan 0,30 /m3. TOIMINNALLISET MUUTOKSET Vuosi 2011 on ensimmäinen keskitetyn jätevedenpuhdistuksen täysi toimintavuosi. Valmiussuunnitteluun ja toimintavarmuuden parantamiseen panostetaan erityisesti. Vesihuoltolain muutoksen myötä tuleviin muutoksiin varaudutaan (mm. hulevesiviemäröinnin aseman uudelleen määrittely). Talousveden myyntiin Ulvilan kaupungille ja alueellisen yhteistyön laajempaankin lisäämiseen varaudutaan. INVESTOINNIT Investointeihin esitetään vuosittain kh:n 2007 hyväksymän investointiohjelman mukainen ja omarahoituksen sallima noin 6 milj.. Tarpeita olisi huomattavasti enemmänkin. Summalla saadaan kaupungin tonttituotannon ja muun kehittämisen vaatima uudisrakentaminen sekä verkostosaneerausta noin 100 vuoden uusiutumisaikaa vastaavasti. Lukkarinsannan varavesilaitoksen rakentaminen (7,6 milj. ) on suunnittelukauden suurin ja tärkein yksittäinen investointi. Sen saaminen valmiiksi vuoden 2011 aikana on ensiarvoisen tärkeätä koko kaupungin talousveden toimitusvarmuuden kannalta. Tästä syystä vuoden 2011 kokonaisinvestointi on poikkeuksellisesti 9,35 milj.. Omarahoituksen vuonna 2011 ylittävä noin 3,4 milj. voidaan rahoittaa Porin Veden vuosien kertyneestä noin 5,3 milj. :n rahoitusylijäämästä.

200 196 INFORMATIIVISET SUORITTEET TA TS TS Verkostoon pumpattu vesimäärä (1000 m3) käyttökustannus ( /m3) 0,65 0,65 0,65 Käsitelty jätevesimäärä (1000 m3) käyttökustannus ( /m3) 0,61 0,61 0,61 MUUT TUNNUSLUVUT TP TA TA TS TS Henkilömäärä Myyty vesimäärä (1000 m3) Laskutettu jätevesimäärä (1000 m3) Vesijohtoverkon pituus (km) Viemäriverkon pituus (km) Asiakkaiden (vesimittarit) määrä LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNNAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Liikelaitoksen tuloja on lisätty euroa. KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Liikelaitosten peruspääoman korko nostettiin 4 %:sta 5 %:iin. Porin Veden rahoituskulut kasvoivat euroa.

201 197 TALOUSARVION TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 TA 2011 Esitys TA 2011 Muutos Muutos % TS 2012 TS 2013 Liikevaihto % Liiketoiminnan muut tuotot % Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Ostot tilikauden aikana % Palvelujen ostot % Henkilöstökulut % Palkat ja palkkiot % Henkilösivukulut % Eläkekulut % Muut henkilösivukulut % Henkilöstömenojen korjauserät Poistot ja arvonalentumiset % Liiketoiminnan muut kulut % Liikeylijäämä (-alijäämä) % Rahoitustuotot ja kulut % Korkotuotot Muut rahoitustuotot % Peruspääoman korko kunnalle % Muut rahoituskulut 223 Ylijäämä ennen satunnaisia eriä % Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset kulut Varausten ja rahastojen muutokset Tilikauden ylijäämä (-alijäämä) %

202 198 TALOUSARVION RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta TP2009 (pelkkä Pori) TA2010 TA2011 Esitys TA2011 TS2012 TS2013 Liikeylijäämä (-alijäämä) Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys kunnalle Antolainasaamisten vähennys kunnalta Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutokset Saamisten muutokset Korottomien velkojen muutos muilta Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos

203 199 INVESTOINNIT Investointikohde TA Suunnitelma eur Perustelut Hallinto Laitosyksikkö, veden hank. ja puhd Harjakangas Lukkarinsanta Laitosyksikkö, jäteveden puhdistus Muut Verkostoyksikkö Suunnittelu Vesijohtoverkosto Vesijohtoverk. laajentaminen Vesijohtoverk. saneeraus Kalusto Kaava-alueiden verkostot Viemäriverkosto Viem.verk. laajentaminen Viem.verk. saneeraus Kalusto Kaava-alueiden verkostot Pumppaamot painejohtoineen Pumppaamot painejoht Pumppaamoiden saneeraus Pumppaamoiden kalusto Laitospalvelu Laitospalvelu, kiinteistöt Laitospalvelu, kalusto Mittarikorjaamo Vesimittarit MENOT YHTEENSÄ TULOT YHTEENSÄ NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ

204 PORIN JÄTEHUOLTO TOIMINTA-AJATUS Porin Jätehuolto on seudullisesti toimiva Porin kaupungin omistama kunnallinen liikelaitos, joka parantaa Porin seudun ympäristöntilaa ja asumisviihtyisyyttä järjestämällä jätelain mukaisesti kotitalouksille parhaan mahdollisen jätehuollon KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT VAIKUTTAVUUS 1. Kehitetään ympäristö- ja kustannusvaikutusten kannalta optimoitu jätehuoltojärjestelmä. 2. Vuorovaikutus asukkaisiin, asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin on aktiivista ja tiedotus on avointa. 3. Toimintaa ohjaa jätehierarkia, ympäristön suojelu, kestävä kehitys ja kuntalaisten etu. PROSESSIT 5. Asumisen jätevirtojen ohjaaminen kierrätykseen, materiaali- ja energiahyötykäyttöön (väh. 95 %) sekä turvalliseen loppusijoitukseen (enint. 5 %). 6. Palvelut ostetaan pääosin yrityksiltä kilpailuttamalla. 7. Jätehuolto perustuu ympäristön kannalta ja kokonaistaloudellisesti parhaan teknologian soveltamiseen. TALOUS 4. Jätehuolto on hoidettu kokonaistaloudellisesti edullisimmalla tavalla ja tuottavuutta parannettu. OSAAMINEN 6. Ammattitaitoinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö. TOIMENPITEET PITKÄN AIKAVÄLIN SUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEKSI 2011 ( ) Keskeiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO , 3. Kuljetuslogistiikka on taloudellinen ja - Nykyaikaisimmat keräily- ja kuljetuslogistiikat ovat vähäpäästöinen. käytössä. 4., 6. Hankinnat (kuljetukset, käsittely, hyödyntä- - Jätehuollon kustannukset ovat maan keskitasoa. minen) on tehokkaasti kilpailutettu. Yksityiskohtaiset tavoitteet MITTARI / TOIMENPIDE TAVOITETASO , 6., 7 Kuljetuksien ja hyödyntämisen suunnittelu. - Jätteiden keräilyn, käsittelyn ja hyödyntämisen haitallisia ympäristövaikutuksia on vähennetty merkittävästi. 1., 5. Omakotitalojen pienkompostointia edistetään. - Kotikompostoijien määrä on lisääntynyt. TOIMINTATUOTOT JA -KULUT Toimintatulot ovat euroa ja toimintakulut ovat euroa. Toimintakate on euroa. Toimintatulot koostuvat Hangassuon jäteaseman jätemaksutuloista 2,1 milj. euroa ja kaikilta asuin- ja vapaaajan kiinteistöiltä kerran vuodessa perittävästä ekomaksusta 0,44 milj. euroa sekä tuottajayhteisöiltä saatavasta kierrätyskeskuksen sähkö- ja elektroniikkaromun vastaanottopalvelutulosta, metalliromun, kierrätystavaran, puuperäisen kierrätyspolttoaineen ja mikroturbiinilaitoksen tuottaman sähköenergian myyntituloista. Hangassuon jäteaseman ylläpidosta, jätteiden käsittelystä ja hyödyntämisestä sekä jälkihoidosta aiheutuvat kulut katetaan asiakkailta perittävillä Hangassuon jätetaksan mukaisilla jätemaksuilla ja ekomaksulla katetaan porilaisten kotitalouksien ongelmajätehuollosta aiheutuvat menot ja osa kierrätyskeskuksen menoista. Jätehuolto maksaa myös alueellisen suunnittelun ja jäteneuvonnan menot, jotka ovat euroa vuodessa (osa menoista katetaan ekomaksulla ja osa Hangassuon jätemaksuilla). Jätetaksa on rakennettu siten, että se kannustaa asukkaita jätteiden lajitteluun jätteiden hyödyntämiseksi ja että loppusijoitettavaksi ohjautuisi mahdollisimman vähän jätteistä, vain siis hyödyntämiskelvoton yhdyskuntajäte. Valtion perimä jätevero nousee alkaen 30 eurosta 40 euroon tonnilta loppusijoitettavalta jätteeltä.

205 201 Hangassuon jäteaseman käytöstä poistuneen alueen (12 ha) jälkihoitotyöt ovat käynnissä vuosina Aluelle rakennetaan rakennekerrokset ja se maisemoidaan. Jälkihoidon kustannukset ovat 3,5 milj. euroa ( M, ,5 M, M ja ,5 M ). Sulkeminen katetaan kokonaisuudessaan jälkihoitovarausta (= 3,5 milj euroa) purkamalla. Lisäksi uuden alueen jälkihoitoon varaudutaan eurolla. TOIMINNALLISET MUUTOKSET Ei muutoksia. INVESTOINNIT Ei investointeja. INFORMATIIVISET SUORITTEET TA TS TS Hyödynnettävä jätemäärä tonnia Loppusijoitettava jätemäärä tonnia MUUT TUNNUSLUVUT TP TA TA TS TS Henkilöstömäärä - vakinaiset määräaikaiset KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Liikelaitosten peruspääoman korko nostettiin 4 %:sta 5 %:iin. Porin Jätehuollon rahoituskulut kasvoivat euroa.

206 202 TALOUSARVION TULOSLASKELMA TP 2009 TA 2010 TA 2011 Esitys TA 2011 Muutos Muutos % TS 2012 TS 2013 Liikevaihto % Liiketoiminnan muut tuotot % Materiaalit ja palvelut % Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Ostot tilikauden aikana % Palvelujen ostot % Henkilöstökulut % Palkat ja palkkiot % Henkilösivukulut % Eläkekulut % Muut henkilösivukulut % Henkilöstömenojen korjauserät Poistot ja arvonalentumiset % Liiketoiminnan muut kulut % Kulut yhteensä % Liikevoitto (Liikeylijäämä) % Rahoitustuotot ja kulut % Korkotuotot % Korvaus peruspääomasta % Muut rahoituskulut Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia % Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia % Vapaaehtoisten varausten lisäys tai vähennys % Varausten muutos % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) %

207 203 TALOUSARVION RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta TP2009 (Pelkkä Pori) TA2010 TA2011 esitys TA2011 TS2012 TS2013 Liikeylijäämä (-alijäämä) Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRT Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys kunnalle Antolainasaamisten vähennys kunnalta Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutokset Korottomien velkojen muutos muilta Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Kertynyt rahoitusyli-/alijäämä

208 204

209 205 RAHOITUSOSA - PERUSKAUPUNGIN TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA 2011 (LIIKELAITOKSET MUKANA) - PERUSKAUPUNGIN TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA 2011 (ILMAN LIIKELAITOKSIA)

210 206

211 PERUSKAUPUNGIN TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA 2011 (LIIKELAITOKSET MUKANA) 207 TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA VUODELLE 2011 Liikelaitokset mukana TA 2010 HKE 2011 KJ 2011 KH 2011 KV 2011 muutos % muutos % muutos % muutos % TA2010-HKE TA2010-KJ TA2010-KH TA2010-KV Tuotot ,0 5,5 5,6 5,6 Kulut ,9 4,8 5,0 5,4 Toimintakate ,6 4,2 4,5 5,3 Verotulot Ansiovero ,0 4,0 5,4 6,7 Kiinteistövero ,8 3,0 3,0 3,0 Yhteisövero ,4 5,5 24,9 24,9 Verotulot yhteensä ,2 4,0 6,3 7,4 Valtionosuudet rahoitusosassa ,8 2,8 2,8 2,8 Käyttökate ,4-5,3 14,9 15,4 Korkotulot ,2 2,2 2,2 2,2 Muut rahoitustuotot ,2 4,0 16,2 16,2 Korkokulut ,1-41,2-41,2-41,2 Muut rahoituskulut ,6 207,6 203,5 203,5 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä ,7 47,3 89,9 89,9 Vuosikate ,5-0,4 22,0 22,4 Poistot ,4 7,4 7,4 7,4 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Varausten muutos ,0-120,0-120,0-120,0 Rahastojen muutos ,0-80,0-80,0-80,0 Tilikauden tulos ,4 206,8-95,8-101,7 RAHOITUSLASKELMA Vuosikate ,5-0,4 22,0 22,4 Tulorahoituksen korjauserät Antolainaus ,0 0,0 0,0 0,0 Sisäisten lainojen lisäys ,0-22,5-13,1-13,1 Sisäisten lainojen vähennys ,0-22,5-13,1-13,1 Liikelaitosten peruspääoman lisäys Muut rahoituksen muutokset Investointitulot ,9-26,9-26,9-18,7 Investointimenot ,7-11,1-11,5-10,8 Nettoinvestoinnit ,9-9,6-10,1-10,1 Toiminnan kassavirta ,3 9,1-15,9-16,3 Lainan otto ,9 22,1 8,7 8,4 Lainan lyhennys ,0 37,3 37,3 37,3 Kassavaikutus yhteensä Lainamäärän muutos

212 PERUSKAUPUNGIN TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA 2011 (ILMAN LIIKELAITOKSIA) 208 TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA VUODELLE 2011 Ilman liikelaitoksia TA 2010 HKE 2011 KJ 2011 KH 2011 KV 2011 muutos % muutos % muutos % muutos % TA2010-HKE TA2010-KJ TA2010-KH TA2010-KV Tuotot ,8 6,1 6,2 6,2 Kulut ,4 5,1 5,4 5,8 Toimintakate ,5 4,5 4,9 5,6 Verotulot Ansiovero ,0 4,0 5,4 6,7 Kiinteistövero ,8 3,0 3,0 3,0 Yhteisövero ,4 5,5 24,9 24,9 Verotulot yhteensä ,2 4,0 6,3 7,4 Valtionosuudet rahoitusosassa ,8 2,8 2,8 2,8 Käyttökate ,6-33,6 18,2 19,5 Korkotulot ,2 2,2 2,2 2,2 Muut rahoitustuotot ,2 4,0 16,2 16,2 Korkokulut ,5-15,5-15,5-15,5 Muut rahoituskulut ,6-4,6-61,8-61,8 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä ,6 25,9 57,7 57,7 Vuosikate ,9-8,4 34,9 35,7 Poistot ,1 12,2 12,2 12,2 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Varausten muutos Rahastojen muutos ,0-80,0-80,0-80,0 Tilikauden tulos ,5 90,8-27,8-29,9 RAHOITUSLASKELMA Vuosikate ,9-8,4 34,9 35,7 Antolainaus ,0 0,0 0,0 0,0 Sisäisten lainojen lisäys ,8-23,4-15,8-15,8 Sisäisten lainojen vähennys ,8 20,8 119,3 119,3 Liikelaitosten peruspääoman lisäys Muut rahoituksen muutokset Investointitulot ,9-26,9-26,9-18,7 Investointimenot ,6 6,8 6,0 7,3 Nettoinvestoinnit ,5 13,1 12,2 12,2 Toiminnan kassavirta ,3 9,1-15,9-16,3 Lainan otto ,9 22,1 8,7 8,4 Lainan lyhennys ,0 37,3 37,3 37,3 Kassavaikutus yhteensä Lainamäärän muutos

213 209 TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA (LIIKELAITOKSET MUKANA) TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA (M ) Liikelaitokset mukana TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 Tuotot 313,6 331,2 291,7 291,7 Kulut -654,0-689,5-650,8-650,8 Arvio menokasvusta -6,5-14,0 Käyttötaloudessa tarvittava karsinta 4,9 10,0 Toimintakate -340,4-358,3-360,7-363,1 Verotulot Ansiovero 216,4 230,8 233,1 236,6 Kiinteistövero 14,3 14,7 15,2 15,8 Yhteisövero 12,9 16,1 16,2 16,5 Verotulot yhteensä 243,6 261,6 264,5 268,9 Valtionosuudet rahoitusosassa 119,5 122,9 124,1 125,3 Käyttökate 22,7 26,2 27,9 31,1 Korkotulot 6,9 7,0 7,0 7,0 Muut rahoitustuotot 7,6 8,9 9,0 9,0 Korkokulut -10,4-6,1-8,0-9,4 Muut rahoituskulut -1,8-5,3-5,5-6,5 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 2,3 4,5 2,5 0,1 Vuosikate 25,0 30,6 30,4 31,2 Poistot -28,6-30,7-30,7-31,5 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Varausten muutos 0,5-0,1 Rahastojen muutos 1,3 0,3 0,3 0,3 Tilikauden tulos -1,8 0,0 0,0 0,0 RAHOITUSLASKELMA Vuosikate 25,0 30,6 30,4 31,2 Tulorahoituksen korjauserät -1,0 Antolainaus 1,0 1,0 1,0 1,0 Sisäisten lainojen lisäys -11,6-10,0-8,0-7,0 Sisäisten lainojen vähennys 11,6 10,0 8,0 7,0 Liikelaitosten peruspääoman lisäys 6,4 Investointitulot 5,2 4,2 2,7 1,9 Investointimenot -60,9-54,4-68,5-64,6 Investoinneissa tarvittava karsinta 12,0 10,0 Nettoinvestoinnit -55,7-50,2-53,8-52,7 Toiminnan kassavirta -23,3-19,5-22,4-20,5 Lainan otto 43,3 47,0 51,9 51,5 Lainan lyhennys -20,0-27,5-29,5-31,0 Kassavaikutus yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 Pitkäaikaisen lainan määrä 140,7 160,2 182,7 203,2

214 210

215 LIITTEET

216

217 - 1 - TALOUSARVION TULOSALUEET JA YKSIKÖT LIITE 1 Käyttötalous T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 T09 KAUPUNGINVALTUUSTO B0102 Kaupunginvaltuusto 0102 Kaupunginvaltuuston toiminta A0103 Puheenjohtajien käyttövarat 0103 KV:n puheenjohtaja 0104 KV:n I varapuheenjohtaja 0105 KV:n II varapuheenjohtaja 0106 KV:n III varapuheenjohtaja TARKASTUSTOIMI 0116 Tarkastustoimi KAUPUNGINHALLITUS 0121 Kaupunginhallituksen toiminta A0122 Pj:n ja Kj:n käyttövarat 0122 Puheenjohtaja 0123 I varapuheenjohtaja 0124 II varapuheenjohtaja 0125 Kaupunginjohtaja 0126 Palvelutoimen ap.kaupunginjohtaja 0127 Tekninen apulaiskaupunginjohtaja 0128 Viestintä 0129 Omistajaohjaus ja rahoitus 0130 Yleishallinnon avustukset 0131 Kaupungintalon keittiö 0132 Strategia ja kehittäminen KÄYTTÖVARAUSMÄÄRÄRAHAT 0141 KH:n käytettäväksi 0142 Palkkajärjestelyt 0143 Hallinnon kehittäminen HALLINTOKESKUS/HALLINTOPALVELUT A0151 Hallintopalvelut 0151 Yleiset kansliatehtävät ELINKEINOTOIMEN OSTOPALVELUT 0190 Kehittämiskeskus HALLINTOKESKUS/TYÖLLISYYDEN HOITO A0191 Hallinto 0191 Toimisto 0194 Työpaja 0195 Asukastuvat 0196 Työllistämispalvelu (TYPA) 0200 Kaupungin työllistämiskohteet 0201 Työvoiman palvelukeskus 0205 Opiskelijain ja koululaisten kesäaikainen työllistäminen 0207 Ulkopuoliset työllistämiskohteet 0209 EU-hankkeet HALLINTOKESKUS/IT-PALVELUT 0211 Tietohallinto 0212 Puhelinvaihde 0213 Painatuskeskus HALLINTOKESKUS/HENKILÖSTÖPALVELUT 0231 KH:n henkilöstöjaosto 0232 Henkilöstöosasto 0233 Työsuojelu 0234 Koulutus 0235 Tiedotus 0236 Virkistys- ja vapaa-aika 0237 Työpaikkaruokailu

218 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T17 T19 T Työterveydenhuolto 0239 Kuntoremonttikurssi 0240 Pääluottamusmiehet 0241 Rekrytointi HALLINTOKESKUS/TALOUSPALVELUT 0251 Rahoituspalvelut 0252 Projektit/Rahoituspalvelut VAALIT 0101 Kunnallisvaalit 0283 Valtiolliset vaalit 0285 EU-vaalit HALLINTOKESKUS/KAUPUNKISUUNNITTELU 0271 Kaavoitus PORIN SEUDUN MATKAILU OY MAISA 0325 Pori marketing office SEUTUYHTEISTYÖ/KARHUKUNNAT 0276 Seutuyhteistyö 0277 Projektit 0278 Markkinointi 0279 Aluekeskusohjelma 0280 Muu alueellinen yhteistyö MUU YLEISHALLINTO A0281 Valtion ja kaupungin yhteiset tehtävät 0281 Kunnallisverotus 0282 Oikeustoimi 0286 Velkaneuvonta 0290 Yhteistoimintaosuudet 0291 Kaupunkikortti 0296 Kansainvälinen toiminta 0297 Suhde- ja tiedotustoiminta 0298 Aluepoliittinen toiminta 0301 Tilapäiset toimielimet 0302 Rintamaveteraanien neuvottelukunta 0303 Kansallinen veteraanipäivä 0304 Ateria-automaatit vuotisjuhlatoimikunta 0306 Suomi Areena 0307 Loma-asuntomessut 0308 Potilas- ja sosiaaliasiamiestoiminta 0309 Terveydenhoidon edistäminen KH:n käyttöön 0310 Noormarkun liitosmenot HALLINTOKESKUS/HANKINTATOIMI 0311 Hankintatoimisto SATAKUNNAN TYÖTERVEYSPALVELUT 0901 Johtokunta 0902 Hallinto 0903 Työterveyshuollon toiminta PERUSTURVATOIMI C2220 Sosiaali- ja perhepalvelut B2221 Sosiaali- ja perhepalvelujen yhteiset palvelut A2200 Sosiaali ja perhepalvelutoimisto 2001 Yhteiset kustannukset B2222 Aikuissosiaalityö A2210 Aikuissosiaalityön toimisto 1345 Lähiötyö 1614 Aikuissosiaalityön ammattirakennehanke 2005 Perusturvatoimisto 2013 Välivuokratut asunnot 2016 Välivuokra-asuminen U B2223 Lastensuojelu A2220 Lastensuojelutoimisto 2020 Lastensuojelutoimisto

219 B2224 B Ostopalvelut (avohuolto) 2017 Avohuollon tukitoiminta U A2221 Avohuolto, päivystysja perheoikeudelliset asiat 2008 Kesäkodit 2009 Avohuollon tukitoiminta 2025 Tukiperhetoiminta 2030 Perhetyön yksikkö 2043 Satakunnan sosiaalipäivystys 2018 Turva-asuminen U A2222 Sijaishuolto ja jälkihuolto 2022 Lasten perhehoito 2031 Kalevanpuiston vastaanottokoti 2032 Pihlakoti 2036 Uudenkoiviston vastaanottokoti 2038 Keisarinviitta 2041 Tuulikoti 2019 Perhehoito U A2223 Satakunnan sovittelutoimisto 1617 Satakunnan sovittelutoimisto A2224 Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikkö 2034 Satakunnan lastensuojelun Remonttihanke II 2044 Remontti-hanke Perheneuvola A2230 Perheneuvola 2045 Perheneuvola 2046 Perheneuvonta U Vammaispalvelutoimisto A2240 Vammaispalvelutoimisto 1750 Vammaishuolto 1752 Kouluajan ulkopuolinen päivähoito Kerho U 1760 Harkinnanvaraiset vammaispalvelut 1780 Neuvola ja muu avohuoto 1781 Kehitysvammaisten suojatyö 1782 Invalidien suojatyö 1783 Kehitysvammaisten asuntolat 1784 Kehitysvammaisten perhehoito 1785 Kehitysvammalaitokset 1786 Kehitysvammaisten työkeskus M 1788 Muut taloudelliset tukitoimet vammaisille U 1789 Kehitysvammaisten työtoiminta U 1790 Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut U A2241 Vammaisten avopalvelut 1756 Vammaisten avohuolto ja avotyö 1791 Muu kehitysvammaisten avohuolto U 1792 Kehitysvammaisten päivähoito ja opetus U A2242 Omaishoidon tuki/vammais 1754 Vammaisten omaishoidontuki A2243 Kehitysvammaisten perhehoito 1764 Kehitysvammaisten perhehoito (kunnan) A2244 Päivätoiminta 1765 Monituote 1766 Koivulan päivätoimintakeskus 1767 Ojantien toimintakeskus 1768 Ojantien virikeyksikkö 1769 Sampolan päivätoimintayksikkö 1793 Ulvilan TYVA A2245 Asumispalvelut 1770 Tynkäkujan asuntola 1771 Asuntola Tyrni 1772 Asuntola Kirjosiipi 1773 Aurora

220 C2230 Terveyspalvelut B Asuntola Apollo 1776 Asuntola Orvokki 1777 Koivukujan asuntola 1787 Asuntola Wassa M Terveyspalvelujen yhteiset palvelut A2300 Terveyspalvelujen yhteiset palvelut 1009 Ensivaste 1010 Terveyspalvelujen yhteiset palvelut 1136 Sairaankuljetus B2232 Avosairaanhoidon ja terveydenhoidon palvelut A2307 Ulvilan lähipalvelualue 1085 Ulvilan palvelupiiri, lääkäripalvelut 1086 Ulvilan palvelupiiri, terveydenhoitopalvelut A2308 Luoteinen lähipalvelualue 1082 Merikarvian palvelupiiri 1083 Noormarkun palvelupiiri 1084 Pomarkun palvelupiiri A2309 Länsi-Porin alue 1011 Länsi-Pori 1012 Luvian palvelupiiri A2311 Pohjois-Porin alue 1041 Pohjois-Pori A2312 Itä-Porin alue 1061 Itä-Pori A2313 Keski-Porin alue 1081 Keski-Pori A2314 Ensihoito 1111 Ensihoito A2315 Muut terveydenhuoltopalvelut 1133 Muut terveydenhuoltopalvelut A2316 Terveyden edistäminen 1344 Terveyden edistäminen B2233 B2234 Psykososiaaliset palvelut A2330 Psykososiaaliset avopalvelut 1257 Aikuisten vastaanotto 2050 A-klinikka 2053 Pakka-hanke 2054 Nuorten vastaanotto 2047 Psykososiaaliset palvelut U 2048 Psykososiaaliset palvelut U A2331 Psykososiaaliset asumispalvelut 2014 Ostopalvelut (asuntolat) 2015 Veturitallinkadun Mielenterveysyksikkö A2332 Psykososiaaliset laitospalvelut 2058 Psykososiaaliset laitospalvelut Suun terveydenhuolto A2350 Suun terveydenhuolto 1300 Porin suun terveydenhuolto 1301 Luoteinen suun terveydenhuolto 1302 Luvian suun terveydenhuolto 1303 Ulvilan suun terveydenhuolto C2240 Hoiva-, hoito- ja sairaalapalvelut B2241 B2242 Hoiva- ja hoitopalveluiden yhteiset palvelut A2400 Hoiva- ja hoitopalveluiden yhteiset palvelut 1200 Hoiva- ja hoitopalveluiden yhteiset palvelut 1348 Toim.kyk. ikääntym. hanke Kaupungin sairaala A2410 Sisätaudit ja geriatria 1202 Os Os Os. 4

221 B2243 B Os Os Noormarkun sairaala 1208 Ulvilan sairaala A2411 Poliklinikka 1215 Poliklinikka A2412 Kirurgian osasto 1220 Kirurgian osasto 1 A2413 Leikkausosasto 1221 Leikkausosasto A2414 Röntgen 1254 Röntgen 1261 Röntgen, luoteinen alue A2433 Kotisairaala 1259 Kotisairaala Kotihoitopalvelut A2430 Kotihoitotoimisto 1720 Kotipalvelun yhteiset toiminnot A2431 Kotihoito 1672 Uudenkoiviston vanhustentalo 1690 Ostopalvelut (Viikkarin Valkama) 1691 Noormarkun vanhustentalot 1692 Törmälä-koti P 1693 Palvelutalo Maininki ja Suvanto M 1725 Itä-Porin alue 1727 Keski-Porin alue 1728 Pohjois-Porin alue 1729 Länsi-Porin alue 1732 Luoteinen kotihoito 1733 Ulvilan kotihoito 1736 Sotainvalidien palvelut 1737 Kylvetyspalvelut 1739 Ostopalvelut (Diakonialaitos,MLL) A2432 Kotona asumista tukevat palvelut 1660 Vapaaehtoistoiminna keskus 1678 Vanhusten omaishoidontuki 1694 Luoteinen kotihoidon tukipalvelu 1695 Länsi-Porin kotihoidon tukipalvelut 1734 Kohtaamispaikka Santra 1738 Siirto- ja turvapuhelimet Pitkäaikaishoito A2450 Vanhustyön toimisto 1343 Vanhustyön toimisto A2451 Tehostettu palveluasuminen 1704 Palvelukoti Puhurinkoti 1705 Palvelukoti Jokihelmi 1713 Palvelukoti Jokiranta 1714 Kiilarinteen palveluasunnot M 1715 Mäntylinnan palveluasunnot 1717 Palvelukoti Snällin tupa N 1718 Pääskyrinteen palveluasunnot P 1719 Käenpesän pienkoti ja dementiakoti L 1746 Kotolan palveluasunnot U A2452 Pitkäaikaishoidon osastot 1216 Pitkäaikaishoito A2453 Ahlaisten vanhainkoti 1706 Ahlaisten vanhainkoti A2454 Kyläsaaren vanhainkoti 1708 Kyläsaaren vanhainkoti A2455 Liinaharjan vanhainkoti 1710 Liinaharjan vanhainkoti 1711 Liinaharjan MRSA-yksikkö

222 T22 T24 B A2456 Vanhainkoti Himmeli 1712 Vanhainkoti Himmeli A2457 Kiilarinteen vanhainkoti 1740 Kiilarinteen vanhainkoti A2458 Mäntylinnan vanhainkoti 1741 Mäntylinnan vanhainkoti A2459 Pääskyrinteen vanhainkoti 1742 Pääskyrinteen vanhainkoti A2460 Käenpesän hoitokoti 1743 Käenpesän hoitokoti A2461 Vanhainkoti Kanervakoto 1744 Vanhainkoti Kanervakoto A2462 Vanhainkoti Kullaankoto 1745 Vanhainkoti Kullaankoto Fysiatrian palveluyksikkö A2470 Fysiatria 1249 Kuntoutus, Luoteinen alue 1250 Fysiatrian yksikkö 1262 Fysioterapia U A2471 Kuntoutusneuvola 1251 Kuntoutusneuvola A2472 Lääkinnällinen kuntoutus 1252 Lääkinnällinen kuntoutus C2200 Talous- ja hallintopalvelut B2201 B2202 Talous- ja hallintopalvelut A2000 Talous- ja hallintopalvelut 1342 Hallinto ja talous 1347 Luoteis-Satakunnan ktt ky 1610 Järjestöjen avustukset Tukipalvelut A2010 Ravintohuolto 1331 Ravintohuoltoyksikkö A2011 Varasto- ja vaatehuolto 1332 Vaatehuoltoyksikkö 1333 Varastointiyksikkö 1337 Keskusvarasto, Luoteinen alue B2203 Perusturvan yleishallinto 1338 Porin eläkemenoperusteiset maksut 1339 Kuntien maksuosuudet 1340 Perusturvalautakunta 1341 Perusturvan johto 1346 YTA-hanke (yhteistoiminta-alue) OSTOPALVELUT 1487 SHP:n ostopalvelut 1488 Muut ostopalvelut 1500 Terveyskeskukset VELVOITETEHTÄVÄT B2210 Perusturvan yleishallinto 2182 Kuntien maksuosuudet 2183 Porin eläkemenoperusteiset maksut B2229 Sosiaali- ja perhepalvelut 2150 Kuntouttava työtoiminta 2151 Toimeentulotuki 2171 Perustoimeentulotuki M 2172 Perustoimeentulotuki P 2173 Toimeentulotuki L 2177 Toimeentulotuki U 2157 Täydentävä toimeentulotuki 2174 Ehkäisevä toimeentulotuki M 2175 Täydentävä toimeentulotuki 2176 Täydentävä toimeentulotuki P 2152 Lastensuojelun ostopalvelut

223 T25 T26 T27 T Itsenäistymisvarat ja nuorten avustukset 2160 Vaikeavammaisten asumispalvelut 2163 Henkilökahtainen apu 2161 Vaikeavammaisten päivätoiminta 2162 Vaikeavammaisten asunnon muutostyöt 2178 Vammaisten asunnon muutostyöt U 2164 Asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet 2179 Vammaisten asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet U 2166 Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut 2168 Vaikeavammaisten tulkkipalvelut 2180 Vammaisten tulkkipalvelut U 2169 Jokisuiston palveluasunnot B2239 Terveyspalvelut 2149 Taiteilijakoti 2156 Mielenterveystyön päivätoiminta ja asuminen B2249 Hoiva-, hoito- ja sairaalapalvelut 2154 Asumispalvelut (ostopalvelut) 2158 Palvelukoti Jokihelmi 2181 Vanhusten asumispalvelut PERUS- JA LUKIOKOULUTUS B2301 Hallinto 2301 Koulutusvirasto 2302 Opetusteknologiakeskus B2310 Perusopetus A2310 Perusopetus 2310 Perusopetus A2401 Sairaala- ja vammaisopetus 2401 Sairaala- ja vammaisopetus B2501 Lukio-opetus 2501 Lukio-opetus 2510 Porin aikuislukio PALMGREN-KONSERVATORIO 2701 Taiteen perusopetus, laaja oppimäärä 2702 Ammatillinen 2. aste, musiikkiala TYÖVÄENOPISTO 2721 Työväenopisto 2722 Palvelutoiminta 2723 Käsityönopetus 2724 Myyntitoiminta 2725 Kurssitoiminta yhteistyö 2726 Ulvilan kansalaisopistotoiminta PÄIVÄHOITO JA VARHAISKASVATUS B2604 Päivähoidon yhteiset 2601 Päivähoitotoimisto 2602 Päiväkotien yhteiset toiminnot 2603 Kesäleikkikentät 2604 Erityispäivähoito Noormarkku 2605 Kotihoidontuki B2610 Päiväkodit 2610 Ahlaisten aluepäivähoito 2611 Enäjärven päiväkoti 2612 Päiväkoti Esikko 2613 Etanatien päiväkoti 2614 Herralahden päiväkoti 2615 Isosannan päiväkoti 2616 Itätullin päiväkoti 2617 Kiertokadun päiväkoti 2618 Koivukujan päiväkuja 2619 Koivulan päiväkoti 2620 Päiväkoti Lemmikki 2621 Päiväkoti Leppäkerttu 2622 Liinaharjan päiväkoti

224 T34 T38 T39 T Päiväkoti Lintukoto 2624 Päiväkoti Mesikämmen 2625 Onnenkiven päiväkoti 2626 Päiväkoti Pihlajanmarja 2627 Piilitien päiväkoti 2628 Päiväkoti Piparminttu 2629 Päiväkoti Pohjantuuli 2630 Päärnäisten päiväkoti 2631 Päiväkoti Pääskylinna 2632 Päiväkoti Pörriäinen 2633 Riihikadun päiväkoti 2634 Ruosniemen päiväkoti 2635 Söörmarkun päiväkoti 2636 Päiväkoti Taikurinhattu 2637 Päiväkoti Tuulentupa 2638 Unikirrin päiväkoti 2639 Päiväkoti Untuva 2640 Uudenkoiviston päiväkoti 2641 Uudenniityn päiväkoti 2642 Päiväkoti Viikari 2643 Väinölän päiväkoti 2644 Ostopalvelut päiväkodit 2645 Viikinäisten päiväkoti B2690 Perhepäivähoito 2690 Kotona annettava perhepäivähoito 2691 Ryhmäperhepäivähoito SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU 4100 Rehtorin toimisto 4103 Kiinteistöt 4105 Kirjasto- ja tietopalvelut 4110 Kansainvälisyyspalvelut 4120 Opintoasiainpalvelut 4130 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut 4140 Talous- ja hallintopalvelut 4150 Tietohallintopalvelut 4160 Viestintäpalvelut 4200 Liiketoiminta ja kulttuuri 4201 Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta, liiketoiminta ja kulttuuri 4205 Palvelutoiminta, liiketoiminta ja kulttuuri 4300 Sosiaali- ja terveysala 4301 Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta, sosiaali- ja terveysala 4305 Palvelutoiminta, sosiaali- ja terveysala 4400 Tekniikka ja merenkulku 4401 Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta, tekniikka ja merenkulku 4405 Palvelutoiminta, tekniikka ja merenkulku 4500 TÄYK, EO-opinnot + Avoin AMK 4501 Täydennyskoulutuskeskus Muu täydennyskoulutus 4999 Jakamattomat 5000 SAMK Porin pääomavastike OPPISOPIMUSKOULUTUS 5011 Oppisopimuskoulutus 5012 Sentaali projekti 5013 Aikuisten koulutustason kohottamisohjelma NOSTE 5014 Satanoste oppisopimus 5015 Toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämistyö YLIOPISTOLLINEN KOULUTUS JA TUTKIMUS 5021 Korkeakoulutoiminta ja opetus 5025 Länsi-Suomen kesäyliopisto KIRJASTO 5051 Pääkirjasto 5061 Maakuntakirjasto 5071 Sivukirjastot

225 T43 T44 T46 T47 T48 T49 T50 T Kirjastoauto ja kotipalvelu 5101 Laitoskirjastot 5111 Noormarkun kirjasto TEATTERI 5201 Teatteri PORI JAZZ 5211 Pori Jazz PORI SINFONIETTA 5221 Sinfonietta SATAKUNNAN MUSEO 5241 Varsinainen museotoimi 5242 Korjausrak.palv.keskus Toivo 5244 Arkki-Satakunnan luontotalo 5246 Satakunnan historian jatkokirjoitusprojekti 5247 Rosenlew-museo KULTTUURIASIAINKESKUS 5261 Annankatu Bändikeskus 5263 Tanssitaiteen edistäminen 5264 Rakastajat teatteri 5265 Satakunnan elävän kuvan keskus 5266 Muut avustukset 5267 Porin Ooppera 5271 Hallinto ja kulttuuritoimisto 5272 Taide-ja kulttuuritapahtumat 5273 Elokuvatoiminta 5274 Erillisprojektit 5275 Kulttuurifestivaali TAIDEMUSEO 5301 Varsinainen taidemuseotoiminta 5302 Poriginal-Galleria 5303 Lasten kulttuuri 5304 Satakunnan lastenkulttuuriverkosto 5305 Lastenkulttuurik. projekti TAIDEKOULU 5321 Taidekoulu 5322 Lasten ja nuorten kuvataidekoulu 5323 Videotuki VAPAA-AIKAHALLINTO A5401 Toimisto ja palvelutoiminta 5401 Toimisto 5402 Palvelutoiminta 5405 Avustukset A5410 Liikunta 5410 Liikunnan ohjaus ja kuntoliikunta 5411 Erityisryhmät A5420 Nuorisotyö 5420 Keskustan nuorisotyö 5421 Järjestöyhteistyö 5422 Erityisnuorisotyö ja hallinto 5425 Alueellinen nuorisotyö 5426 Koululaisten iltapäivätoiminta - ILTIS 5440 Nuorisotalo 5441 Urheilutalo 5442 Noormarkun urheilutalo A5445 Uimalaitokset 5445 Keskustan uimahalli 5446 Meri-Porin uimahalli 5447 Maauimala A5450 Jääurheilupaikat 5450 Jäähalli 5451 Tekojäärata ja harjoitushalli

226 T55 T64 T65 T66 T67 T69 T Karhuhalli A5470 Kentät ja ulkoilualueet 5470 Kentät ja ulkoilualueet 5471 Meri-Porin alue 5472 Länsi-Porin alue 5473 Pohjois-Porin alue 5474 Itä-Porin alue 5475 Urheilukeskus/Stadion A5490 Erityiskohteet 5490 Tammi 5491 Osala, FK-rata, nuorisotilat 5492 Sisäliikuntapaikat 5500 Keilahalli 5505 Muut lerintäalueet 5510 Leirintä Yyteri 5520 Yyterin hiekkaranta VALTIONOSUUDEN TÄYDENNYSERÄT 5991 Opetus- ja kulttuuritoimi 5992 Perusturvatoimi PORILAB 6020 Porilab YMPÄRISTÖVIRASTO B6501 Ympäristö ja ympäristöterveys 6007 EU-projektit 6009 Ympäristölautakunta 6011 Ympäristövirasto 6012 Ilmanlaatu ja meluntorjunta 6014 Reitistöt 6015 Valistus ja tiedotus 6017 Jätehuollon suunnittelu ja neuvonta 6018 Terveystarkastajat 6019 Eläinlääkintä B6502 Rakennusvalvonta 6008 Hissiavustusten maksatus 6010 Rakennusvalvonta SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS 6021 Viranomaistoiminta 6031 Palvelutasotoiminta 6041 Sairaankuljetus 6051 Investointiosuudet 6071 Kuntalaskutus OSUUDET PELASTUSTOIMEEN 6102 Pelastustoimi VÄÄNTIÖ OY / HALLINNOINTI 6221 Hallinnointi Poliisitalo 6222 Hallinnointi Satek 6223 Hallinnointi Keskusmarkku TEKNINEN PALVELUKESKUS C7210 Hallintoyksikkö B7211 Yleishallinto 7210 Tekninen lautakunta 7211 Hallinnon yhteiset 7212 Toimistopalvelut hallinto/talous 7213 Tietohallinto tukipalvelut 7214 Kopiolaitos 7215 Porina 7216 Yksityistiepalvelut 7217 Organisaation muutokset 7000 Tekninen palvelukeskus B7212 Kaupunkimittaus 7220 Viranomaistehtävien yhteiset tehtävät 7221 Kiinteistötoimitukset

227 B7213 C7220 Omistaminen B7221 B7222 B7223 B7224 C7230 Rakentaminen B Kartastotehtävät 7223 Rakennusten valvonta ja tarkastus Maaseututoimi 7230 Maaseututoimi Kiinteistövarallisuus 6351 Maa-alueet yhteiset 6359 Teollisuustontit 6360 Viljelysalueet 6361 Yleisten rakennusten tontit A7221 Asuntotontit 6352 Omakotitontit 6353 Rivitalotontit 6354 Kerrostalotontit 6355 Huvilatontit A7222 Liiketontit 6356 Varsinaiset liiketontit 6357 Huoltamotontit 6358 Kioskitontit A7223 Muut vuokra-alueet 6362 Pysäköintialueet 6363 Mainospaikat 6364 Muut alueet A7224 Metsät 6365 Metsät Pori 6366 Metsät Ulvila A7225 Rakennukset 6380 Rakennukset Katu- ja puistosuunnittelu A7226 Liikennesuunnittelu 6410 Liikennesuunnittelun yhteiset toiminnot A7227 Puistosuunnittelu 6420 Puistosuunnittelu Rakennuttaminen 6440 Rakennuttaminen yhteiset toiminnot 6441 Sosiaalikeskuksen rakennukset 6442 Kouluviraston rakennukset 6443 Vapaa-ajan rakennukset 6444 Terveysviraston rakennukset 6445 Toimistot 6446 Työtilat varastot 6447 Ammattiopistot 6448 Kulttuurin rakennukset 6449 Aravalainoitetut asunnot 6450 Muut vuokra-asunnot, Muut vuokralle annetut rakennukset, Yhdistysten ym. tilat, ALV-vähennys järj. rakennukset, Purkua odottavat rakennukset, Ulkoa vuokratut tilat, Liikenneväylien huolto 6466 Puistot Talonsuunnittelu 6480 Talonsuunnittelun yhteiset toiminnot 6481 Talonsuunnittelu 6482 Tilaustyöt 6483 Projektit/satamasuunnittelu Kunnallistekniikka 7010 Kunnallistekniikan yhteiset toiminnot 7011 Maatutkimuslaboratorio 7012 Liikenneväylien hoito

228 B7232 B7233 B7234 B7235 B7236 B Murskaustoiminta 7014 Rakentaminen sisäiset tilaustyöt 7015 Rakentaminen ulkoiset tilaustyöt 7016 Kunnissapito sisäiset tilaustyöt 7017 Kunnossapito ulkoiset tilaustyöt 7018 Liikennevahingot Mittauspalvelut 7050 Mittauspalveluiden yhteiset toiminnot 7051 Viranomaistoimitukset 7052 MI-sisäiset mittauspalvelut 7053 MI-ulkoiset mittauspalvelut Varastopalvelut 7060 Varastopalvelujen yhteiset toiminnot 7061 Keskusvarasto 7062 Meri-Pori Talonrakennus 7070 Talonrakennuksen yhteiset tehtävät 7071 Tilaustyöt, peruskorjaukset 7072 TPK:n sisäiset tilaustyöt 7073 Tilaustyöt muut hallintokunnat 7074 Tilaustyöt TA-ulkopuoliset tilaukset 7075 Tilaustyöt, Liikelaitokset 7076 Talonrakennuksen varasto 7077 Puuverstas 7078 Rautarakennetyöt Satamarakennus 7341 Satamarakennuksen yhteiset toiminnot 7342 Satamarakennuksen yhteiset toiminnot 7343 Venesatamat/väylät 7344 Enskeri-Outoori 7345 Kirjurinsilta 7346 Pyykkilaiturit 7347 Satama-alueet 7348 Mäntyluodon satama-alue 7349 Kallonlahden satama-alue 7350 Tahkoluodon satama-alue 7351 Syväsatama-alue 7352 Sataman kiinteistöt 7353 Ruoppaus 7354 Kalasatama 7355 SA-sisäiset tilustyöt 7356 SA-ulkoiset tilaustyöt Konekeskus 7370 Konekeskuksen yhteiset toiminnot 7371 Konekeskustoiminta A7331 Autot ja koneet 7372 Kuorma-autot 7373 Traktorit 7374 Tiehöylät 7375 Pyöräkuormaajat 7376 Harjakoneet 7377 Jyrät 7378 Trukit 7379 Perävaunut 7380 Aurat A7332 Korjaamotoiminta 7381 Konekorjaamo 7382 Hanhiluodon korjaamo 7383 KO-sisäiset tilaustyöt 7384 KO-ulkoiset tilaustyöt Talotekniikka 7420 Talotekniikan yhteiset toiminnot

229 B A7333 LVI-työt 7421 Putkityöt 7422 Ilmastointityöt 7423 Automatiikkatyöt 7424 LVI-tilaustyöt, peruskorjaukset 7425 LVI-TPK:n sisäiset tilaustyöt 7426 LVI-tilaustyöt hallintokunnat 7427 LVI-TA-ulkopuoliset tilaustyöt 7428 LVI-vuosikorjaustyöt 7429 LVI-urakkatyöt 7430 LVIA-kokonaishintaiset työt 7431 LVIA-alihankintatyöt 7432 Taloteknisten laitteiden ylläpitotyöt A7334 Sähkötyöt 7440 Sähkötyöt 7441 Sähkö-ilmastointityöt 7442 Sähkö-automatiikkatyöt 7443 Sähkö-tilaustyöt, peruskorjaukset 7444 Sähkö-TPK:n sisäiset tilaustyöt 7445 Sähkö-tilaustyöt hallintokunnat 7446 Sähkö-TA-ulkopuoliset tilaustyöt 7447 Sähkö-vuosikorjaustyöt 7448 Kokonaishintaiset työt 7449 Sähkö-alihankintatyöt 7450 Sähkö-huoltotyöt Puistotoimi 7700 Puistotoimi yhteensä 7703 A1 Raatihuoneen puisto 7704 A1 Sankarihaudat 7710 A2 Hanhipuisto 7711 A2 Kirjurinluoto 7712 A2 Keskustan puistot 7713 A2 Kaanaa-Reposaari 7714 A2 Pihlava-Uusiniitty 7715 A2 Länsi-Pori 7716 A2 Itä-Pori 7717 A2 Noormarkku 7725 A3 Keskusta 7726 A3 Kaanaa-Reposaari 7727 A3 Pihlava-Uusiniitty 7728 A3 Länsi-Pori 7729 A3 Itä-Pori 7730 A3 Noormarkku 7731 A Kompakti 7737 B1 Maisemapelto 7738 B2 Käyttöniitty 7739 B3 Maisemaniitty ja laidunalue 7740 B Kompakti 7745 C1 Lähimetsä 7746 C1 Luotojen polut 7747 C2 Ulkoilu- ja virkistysmetsä 7748 C2 Porin metsä 7749 C3 Suojametsä 7750 C Kompakti 7754 Noormarkun leikkipaikat 7755 E Kirjuriluodon leikkipaikka 7756 E Muut leikkipaikat 7757 E Kirjuriluodon huoltorakennus 7758 E Yyterin uimaranta 7759 E Koirapuistot, koirien uimaranta 7765 S Suojelualue 7766 R Maankäytön muutosalue

230 T73 T74 T O Hoidon ulkopuolella oleva alue 7775 Puistotoimi yhteiset 7776 Kehittäminen 7777 Puistokonehuolto 7778 Varasto 7779 Kiinteistökustannukset 7780 Puutyöt, yhteiset 7785 Kasvihuone 7786 Ruukut 7787 Taimisto 7788 Kujannepuut 7793 Satakunnan vihertietokeskus 7797 Tilaustyöt, muut hallintokunnat 7798 Tilaustyöt, kaupungin hallintokunnat 7799 Tilaustyöt verolliset AJONEUVOKESKUS 6555 Yleiset toiminnot 6556 Henkilöautot 6557 Pakettiautot 6558 Kuorma-autot < 12T 6559 Bussit 6560 Kuljetuspalvelut PYSÄKÖINNINVALVONTA 7911 Pysäköinninvalvonta 7912 Siirto- ja romuajoneuvot 7913 Tori ja yleiset WC:t TOIMITILAT B7800 Toimitilojen yhteiset toiminnot Toimitilojen yhteiset toiminnot B7801 Koulutusviraston käytössä olevat rakennukset Koulutusviraston yhteiset rakennukset A7801 Peruskoulut ja lukiot Peruskoulut ja lukiot isännöinti Peruskoulut ja lukiot rakennuttaminen A7802 Päiväkodit Päiväkodit isännöinti Päiväkodit rakennuttaminen B7810 Perusturvan käytössä olevat rakennukset Perusturvan rakennukset yhteiset toiminnot A7850 Sairaalat ja terveysasema Sairaalat ja terveysasema isännöinti Sairaalat ja terveysasema rakennuttaminen A7851 Vanhainkodit 7804 Vanhainkodit isännöinti 7858 Vanhainkodit rakennuttaminen A7852 Muut perusturvan rakennukset 7805 Muut perusturvan rakennukset isännöinti 7859 Muut perusturvan rakennukset rakennuttaminen B7820 Muiden hallintokuntien käytössä olevat rakennukset Muut hallintokuntien käyttämät rakennukset yhteiset toiminnot A7860 A7861 Kulttuurihistorialliset rakennukset 7806 Kulttuurihistorialliset rak. palautusjärj. isännöinti 7860 Kulttuurihistorialliset rak. palautusjärj. rakennuttaminen 7807 Kulttuurihistorialliset rak. vähennysjärj. isännöinti 7861 Kulttuurihistorialliset rak. vähennysjärj. rakennuttaminen SAMK:n rakennukset 7808 SAMK:n rakennukset isännöinti 7862 SAMK:n rakennukset rakennuttaminen A7862 Kulttuurin rakennukset 7809 Kulttuurin rakennukset isännöinti 7863 Kulttuurin rakennukset rakennuttaminen

231 A7863 Vapaa-ajan rakennukset 7810 Vapaa-ajan rakennukset palautusjärj. isännöinti 7864 Vapaa-ajan rakennukset palautusjärj. rakennuttaminen 7811 Vapaa-ajan rakennukset vähennysjärj. isännöinti 7865 Vapaa-ajan rakennukset vähennysjärj. rakennuttaminen A7864 Pelastustoimen rakennukset 7812 Pelastustoimen rakennukset isännöinti 7866 Pelastustoimen rakennukset rakennuttaminen A7865 TPK:n käytössä olevat rakennukset 7813 TPK:n käytössä olevat rakennukset isännöinti 7867 TPK:n käytössä olevat rakennukset rakennuttaminen A7866 Muiden hallintokuntien käyttämät rakennukset 7814 Muiden hallintokuntien käyttämät rak. isännöinti 7868 Muiden hallintokuntien käyttämät rak. rakennuttaminen B7830 Muut rakennukset 7816 Kiinteistö Oy Otavankatu 7817 Kiinteistö Oy Porin Pienteollisuustalo 7818 Promenadikeskus 7819 Vääntiö Oy 7820 Kiinteistö Oy Porin Linja-autoasema 7821 Hotelli Otava 7823 Yhdistysten käyttämät rakennukset kieltojärjestelmä 7826 Osakeomisteiset tilat 7827 Purkua odottavat tilat 7828 Muut rakennukset ja yhteiset toiminnot A7870 Asunnot 7815 Asunnot isännöinti kieltojärjestelmä 7869 Asunnot rakennuttaminen kieltojärjestelmä A7871 Muut vuokralle annetut rakennukset 7824 Muut vuokralle annetut rak. kieltojärj. isännöinti 7870 Muut vuokralle annetut rak. kieltojärj. rakennuttaminen 7825 Muut vuokralle annetut rak. vähennysjärj. isännöinti 7871 Muut vuokralle annetut rak. vähennysjärj. rakennuttaminen T77 ENERGIAN VÄLITYS 8300 PVO:n energia 8301 Kemira yhteistyö 8302 Pori energian yhteist.mon T78 PORIN PALVELULIIKELAITOS C7941 Hallinto ja talous 7941 Toimisto 7942 Johtokunta C7949 Ateria ja puhtaus 7949 Aterian ja puhtauden yhteiset B7950 Palvelualue Rinkeli 7950 Rinkeli yhteiset 7951 Cygnseus 7952 Riihiketo 7953 Vähärauma 7954 Liinaharja 7955 Pripoli B7960 Palvelualue Servia 7960 Servia yhteiset 7961 Noormarkku 7962 Toejoki 7963 Joenranta B7970 Palvelualue Maakari 7970 Maakari yhteiset 7971 Koivula 7972 Herralahti 7973 Himmeli 7974 Keskusta

232 T79 T B7980 Palvelualue Puhuri 7980 Puhuri yhteiset 7981 Kyläsaari 7982 Meri-Pori 7983 Ravintokeskus 7984 Maantiekatu C7990 Kiinteistönhoito B7990 Kiinteistönhuollon palvelualue 7990 Kiinteistönhoito yhteiset 7991 Itä-Porin piiri 7992 Etelä-Porin piiri 7993 Länsi-Porin piiri 7994 Pohjois-Porin piiri 7995 Tekninen ja kuljetushuolto 7996 Vahtimestaritoiminta PORIN SATAMA 8501 Hallinto 8510 Irroitus ja kiinnitys 8511 Valvonta ja turvallisuus 8512 Vesihuolto 8513 Jätehuolto 8514 Liikenneosasto jakamattomat 8515 Nosturipalvelut 8516 Operatiivisen osaston jakamattomat 8520 Kemikaalisatama 8600 Kunnossapito 8750 Satamajäänmurtaja PORIN VESI B8901 Hallinto A8901 Hallinto 8901 Hallinto B8910 Laitosyksikkö A8910 Veden hankinta 8905 Sosiaalipalkat 8906 N-markun Kankaan p-vedenottamo 8907 N-markun Harjakankaan p-vedenottamo 8909 Veden hankinta, jakamattomat 8910 Harjakangas 8911 Lukkarinsanta 8912 Vähärauma 8913 Ahlaisten pohjavedenottamo 8914 Järvien säännöstely 8915 Kaup. vesitorni 8916 Kaanaan vesitorni 8917 Käärmemäen pumppaamo 8918 Luvian pumppaamo A8920 Jäteveden puhdistus 8920 Jäteveden puhdistus, jakamattomat 8921 Laskutettavat, jäteveden puhdistus 8922 Vuokra kiinteistöyhtiölle 8930 Lmäen jäteveden puhdistamo, jakamattomat 8931 Jäteveden puhdistus 8932 Lietteen jatkokäsittely 8940 Pienpuhdistamot, jakamattomat 8941 Ahlainen 8942 Pihlava 8943 Reposaari 8944 Laskutettavat B8951 Verkostoyksikkö A8951 Tilaustyöt 8951 Tilaustyöt

233 T81 T A8960 Vesijohtoverkoston kunnossapito 8960 Vesijohtoverkoston kunnossapito A8970 Mittariosasto 8970 Mittariosasto A8980 Viemäriverkoston kunnossapito 8980 Viemäriverkoston kunnossapito A8990 Pumppaamot 8990 Pumppaamot A9001 Varasto 9001 Varasto A9010 Laitospalvelu 9010 Laitospalvelu A9020 Suunnittelu 8952 Laskutus ja asiakaspalvelu 9020 Mittaus ja tutkimus 9030 Suunnittelu ja kartasto PORIN JÄTEHUOLTO 9601 Yhteiset toiminnot 9610 Hangassuon jäteasema 9620 Kierrätyskeskus 9630 Kaupungin kiinteistöjen jätehuolto 9640 Muu jätehuolto 9650 Vanhat kaatopaikat 9660 Keräyspisteet JOUKKOLIIKENNE 9501 Joukkoliikenne

234 INVESTOINTIOSA I01 I02 I03 I05 I07 I08 I09 I10 I12 I17 I20 KAUPUNGINVALTUUSTO Talonrakennus TARKASTUSTOIMI Muu talonrakennus KAUPUNGINHALLITUS Kaupunginhallitus KH:n käyttöön siirretyt Vähä-Katavan grillikatos Kaupungintalon autot HALLINTOKESKUS/HALLINTOPALVELUT Kaupungintalon peruskorjaus Kaupungintalon arkiston laajennus Raatihuone Kaupungintalon irtaimisto Kaupungintalon keittiö Kaupunkanslian irtaimisto HALLINTOKESKUS/TYÖLLISYYDEN HOITO Ilmastointijärjestelmän uusiminen Joutsijärven kunnostus Toimistorakennuksen kunnostus Autojen hankinnat Tyollisyydenhoidon irtaimisto REHTI-hanke Linnakepuiston kunnostus Nuorten työpajan uuden toimitilan varustelu HALLINTOKESKUS/IT-PALVELUT Atk-keskuksen tilalaajennus Sovellusohjelmistot Varusohjelmistot Tietokonelaajennukset Tietoverkko Muu irtaimisto HALLINTOKESKUS/HENKILÖSTÖPALVELUT Irtain omaisuus Muu talonrakennus HALLINTOKESKUS/TALOUSPALVELUT Rahatoimiston ikkunoiden kunnostus Laitehankinnat Laskentajärjestelmän uudistaminen Harmaalinnan koirapuisto Satakunnan keskussairaala Satakunnan erityishuoltopiiri Toiminnanohjausjärjestelmä Teknologiakeskus, sm Osaamiskeskusohjelma Arvopaperit Arvopaperit as.rah.varoilla Luotsalta siirtyvä omaisuus HALLINTOKESKUS/KAUPUNKISUUNNITTELU Irtaimiston hankinta HALLINTOKESKUS/HANKINTATOIMI Irtain omaisuus PERUSTURVATOIMI Uudenkoiviston neuvola ja hammashoitola Pihlavan terveysasema Korjaamotilat Pohjoisen Maa-Porin terveysasema Länsi-Porin alueen neuvola ja hammashoitola Arkistotilat Kuntokartoituksen perusteella määritellyt työt

235 I Muu talonrakennus PTA-PKS tiedonvälitys + palontorjunta Terveydenhuoltotilojen korjaus Hoitajakutsujärjestelmä Keskustan hammashoitoyksikkö Pääterveysaseman saneeraus Opiskelija-asunnot Kuntoutumisyksikön toiminnalliset muutokset Itä-Porin vastaanottotilat Koivulan terveyskeskuksen vesikatto, ikkunat, ym Noormarkun terveyskeskus Virasto Irtain omaisuus Sairaalaosasto Hammashuolto-osasto Valvontaosasto Hallinto-osasto Yhteiset palvelut Makropilotti Terveysvirasto Opetusterveysasema Liinaharjan vanhainkodin peruskorjaus Yläruukintien päiväkoti Muu talonrakennus Päärnäisten palvelutalo Ahlaisten vanhainkoti Isosannan päiväkodin peruskorjaus Itätullin päiväkodin välipohjan korjaus Uudenkoiviston vanhustentalo Nummen perhekeskus Asuntola Apollo Uudenkoiviston nuorisokoti Toejoen nuorisokoti Pihlakoti (uudisrak) Koivikkotie Koivikkotie Karjaranta Karjaranta Kyläsaaren vanhainkoti Vähärauman päiväkoti Toejoen päiväkoti Koivulan päiväkoti Irtaimiston hankinta Erityisryhmien asunto-osakkeet PERUS- JA LUKIOKOULUTUS Porin Lyseo Länsi-Porin yläaste ja lukio Meri-Porin yläaste ja lukio Itä-Porin yläaste ja Sampolan ala-aste Cygnaeuksen koulu Käppärän koulu Kuninkaanhaan koulu Vähärauman koulu Pihlavan koulu Porin suomalainen yhteislyseo Ruosniemen koulu Koulujen perusparannustyöt Koulujen pihatyöt Muu talonrakennus Toejoen koulu Reposaaren koulu Uudenkoiviston koulu

236 I26 I27 I28 I42 I43 I46 I Koneet ja laitteet Tuorsniemen koulu Kalaholman koulu Enäjärven koulu Herralahden koulu Isonsannan koulu Kaarisillan koulu Väinölän koulu Koulujen vesikatteet Mäntyluodon koulu Ahlaisten koulu Toukarin koulu Lattomeren koulu Cygnaeuksen koulun keittiö Kyläsaaren koulu Porin Lyseo Toejoen koulu Länsi-Porin yläaste ja lukio Cygnaeuksen koulu Porin suomalainen yhteislyseo Tietotekniikkaluokat Monitoimiauto Tietoyhteiskuntaohjelma Muu irtain käyttöomaisuus Kuninkaanhaan koulu Käppärän koulu Tiilimäen koulu PALMGREN-KONSERVATORIO Palmgren-konservatorion peruskorjaus Palmgren-konservatorion kulunvalvontajärj Muu talonrakennus Jazz-osaston lisärakennus Peruskorjauksen kalustohankinnat Jazz-osaston lisärakennuksen kalustohankinnat Muu irtaimiston hankinta TYÖVÄENOPISTO Työväenopiston peruskorjaus Käsityökeskus, Valtakatu Työväenopiston irtaimisto PÄIVÄHOITO JA VARHAISKASVATUS Koivulan lastentalo Muu talonrakennus Päiväkodin uudisrakennus Päärnäisten päiväkoti Irtain omaisuus KIRJASTO Länsi-Porin aluekirjasto Pohjois-Porin aluekirjasto Pääkirjastotalo Noormarkun kirjasto Kirjasto kauppakeskus Puuvillaan Länsi-Porin aluekirjasto Pohjois-Porin aluekirjasto ATK-hankinnat Autojen hankinta TEATTERI Porin Teatterin saneeraus, KH:n käyttöön PORI SINFONIETTA Irtaimiston hankinta SATAKUNNAN MUSEO Museorakennus Museorakennuksen näyttelytilat

237 I48 I49 I50 I Varikon varasto Museolaiva Santtu Rakennuskulttuuritalo Toivo Arkki-Satakunnan luontotalo ja arkisto Perusnäyttelyn uusiminen Liinaharjan varastorakennus Projektien omarahoitusosuudet Rosenlew-museo Kehittyvä puukaupunki hanke Muu talonrakennus Irtaimiston hankinta KULTTUURIASIAINKESKUS Annankatu Irtaimiston hankinta Muu talonrakennus TAIDEMUSEO Taidemuseon laajennus Kulunvalvonnan laajennus ja toteuttaminen Taidemuseon kunnostus Laajennusosan väliseinien rakentaminen Laajennusosan kohdevalaisimet Kokoelmienkunnostus, ylläpito ja näytt.tekn Tallennusjärjestelmät ja dokumentointi Kattoikkunoiden pimennysverhojen uusiminen Varaston kalustus Taidemuseon kuorma-auton uusiminen Taidemuseon ja Satakunnan museon yhteinen kokoelmakeskushanke Poriginal-Gallerian valaisinjärjestelmä TAIDEKOULU Taidekoulu, ilmastointi yms Taidekoulun kunnostus Lasten ja nuorten kuvataidekoulu Opetuskaluston hankinta Kuvataidekoulun kalustohankinta Videopajan kalustohankinta VAPAA-AIKAHALLINTO Stadion Keskustan uimahallin perusparannus Keilahallin peruskorjaus Tekojäärata Maauimala UK 1:n keinonurmi Jäähallin saneeraus Vaunupaikat Stadionin katsomo Keskustan uimahalli Harjoitusjäähalli Karhuhallin kenttäpinnotus Itä-Porin kentän huoltorakennus Stdionin peruskorjaus Karhuhallin palontorjunta Yyterin hiekkaranta Pesäpallokenttä Yyterin leirinnän vastaanottorakennus Yyterin leirintäalue Siikarannan leirintä tilaussauna ja wc Länsi-Porin nuorisotila Pihlavan urheilukentän rak. peruskorjaus Leirialueiden peruskorjaus Tekojääkaukalon kattaminen Kenttien huoltorakennukset Iso tekojäärata

238 I64 I65 I66 I69 I Isomäen jäähalli Tammentilan viemäri Itä-Porin keinonurmikenttä Pesäpallostadionin katsomo Karhuhallin lipunmyynti ja kahvio Noormarkun urheilutalon perusparannus Noormarkun urheilukentän katsomon kattaminen Reposaaren kentän huoltorakennus Urheilutalon laajennus Keilahallin keilannostokoneet Muut perusparannukset Kuntoradat Pallokentät Muut urheilualueet Tenniskentät Noormarkun monitoimikenttä Liikuntapaikkojen työkoneiden uusiminen Urheilutalon lattian suojamatot Liikuntalaitosten urheiluvälineiden uusiminen Yyterin työkoneet Lumitykki Uuden uimahallin irtaimisto PORILAB Porilab irtaimisto YMPÄRISTÖVIRASTO Muu talonrakennus Muu irtaimiston hankinta Toimiston auton uusiminen SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS Satakunnan pelastuslaitoksen viranomaistoiminta Onnettomuuksien ehkäisy Pelastustoiminta Väestönsuojelu Kehittäminen ja hallinto Öljyntorjunta Palvelutasotoiminta Sairaankuljetus VÄÄNTIÖ OY/HALLINNOINTI Satek keittiö Poliisitalo omapääoma TEKNINEN PALVELUKESKUS C901 Irtain omaisuus B97751 Hallintoyksikkö B97760 Rakentamisyksikkö C902 Talonrakennus B96301 Kiinteistöjen kunnosssapito B96310 Länsi-Porin Monitoimitalo B97060 Puistotoimen maalaamo B97068 Meri-Porin varikko B97069 Ulasoorin tukikohta B97070 Noormarkun kuntaliitoksen mukaiset investoinnit B97073 Kirjurinluodon kesäravintola B97100 Muu talonrakennus C911 Kiinteä omaisuus B97001 Kiinteistöjen ostot B97002 Asemakaavan toteuttaminen B97003 Vuokratonteilla olevien rakennusten lunastaminen B97004 Lainhuuto- ja jakokustannukset B97005 Tonttijohtojen rakentaminen B97006 Käyttöomaisuuden myynti C912 Liikenneväylät B97251 Pää- ja kokoojakadut

239 I73 I74 I75 I78 I B97281 Asunto- ja teollisuusalueiden kadut B97431 Vanhojen katujen päällystäminen B97461 Liikennejärjestelyt B97511 Kevyen liikenteen väylät B97551 Katujen perusparantaminen B97601 Joukkoliikenne B97616 Haja-asutusalueiden valaistus B97635 Siltojen peruskorjaus C913 Puistot ja leikkipaikat B97651 Poustot ja leikkipaikkojen käyttö B97661 Viheralueiden rakentaminen B97701 Liikenneviheriöiden ja suoja-alueiden rakentaminen B97726 Asuinympäristöjen parantaminen C914 Muu toiminta B96505 Satek Oy:n lainat B97781 Tekninenpalvelukeskus/tekninen tuki B97801 Rakentamisyksikkö B97826 Rakennusyksikkö B97830 EU-hankkeet ja erilliset projektit C915 Kiinteistöjen rakenteet ja laitteet B97630 Lentokentän kehittäminen AJONEUVOKESKUS Ajoneuvojen hankinta PYSÄKÖINNINVALVONTA Irtain omaisuus TOIMITILAT Kiinteistöjen ylläpito ja hätätyöt PORIN PALVELULIIKELAITOS Palvelualue Rinkelin irtaimisto Cygnaeuksen ruokapalvelukeskus Palvelualue Servian irtaimisto Palvelualue Maakarin irtaimisto Palvelualue Puhurin irtaimisto Kiinteistönhoidon koneet ja laitteet PORIN SATAMA Väylien peruskorjukset Satamat reaaliajassa OLGA/ kulj ja tietojärj ISPS-turvallisuus Arvopaperit Laitureiden peruskorjaukset Kenttien peruskorjaukset Konttinosturit Virastotalon peruskorjaus Öljysataman purkausvarret Raiteiden peruskorjaukset Tahkoluodon kentän kunnostus Nosturien ja kuljettimien peruskorjaukset Konttikentät Kallonlahti-konttit.siirt Öljysataman kehittäminen Henkilökunnan sosiaalitilojen peruskorjaus Kemikaalilaiturin suunnittelu ja rakentaminen Vaaralliset aineet (IMDG) Junavaunujen siirtolaite Kontti-ja sahatavaranosturien oheistoiminnot Kallonlahden laajennus Konttinosturi no Tietojärjestelmien kehittäminen Ympäristölupahakemus Kulunvalvonnan kehittäminen Aita Mäntyluoto

240 I80 I81 I82 I83 I Porttirakennus Porttirakennuksen tekniikka Haraukset Tahkoluodon huoltorakennus Yleissuunnitelman mukainen laajennus suunnitelma Aluevalaistus/energiansäästö AmS04 lastauskuljetin Kuljettimet Nostureiden peruskorjaukset Autot Nosturi 9 nivelpuomi bulkille Mobiili sahatavaralle metrisen modernisointi Nosturi 17 modernisointi Uusi kauha 10 nosturiin Muuntamo Tiivistetty kahmari Tahkoluodon b-muuntamo saneeraus Nosturi 5 varaosat Nosturi 6 ja 7 varaosat Ohjauskaapelirumpu 50 k Nosturi 8 varaosat Nosturi 10 varaosat Nosturi 13 varaosat Nosturi 15 varaosat Nosturi 16 varaosat Nosturi 17 varaosat Nosturi 18 varaosat Lastain varaosat ja kunnostus metrin laituri ja kääntöallas Syväsataman jatko 100 m Alueviemäröinti Mäntyluoto ja Tahkoluoto Kaukolämpö Hallintorakennus/Kunnossapito Nosturi 18 nivelpuomi bulkille siirto Monilohkokahmari kpl mobiilinostureita kallonlahteen Nosturi 4 varaosat PORIN VESI A98902 Hallinto A98916 Laitosyksikkö, vedenhankinta A98990 Laitosyksikkö, jäteveden puhdistus A99046 Verkostoyksikkö A99058 Vesijohtoverkosto A99147 Mittarikorjaamo A99148 Viemäriverkosto A99248 Pumppaamot painejohtimineen A99258 Laitospalvelu A99271 Tilaustyöt A99275 Liittymismaksut PORIN JÄTEHUOLTO Hangassuon jäteaseman rakentaminen Hyötyjätehuollon kehittäminen Irtain käyttöomaisuus Jokamiesradan siirto VESIHUOLLON YLEINEN KEHITTÄMINEN Haja-asutusalueiden vesihuolto JOUKKOLIIKENNE Joukkoliikenne TUOTTAMATTOMAN OMAISUUDEN MYYNTI Tuottamattoman omaisuuden myynti

241 LIITE 2 KÄYTTÖTALOUS NETTO Tulosaluenro Tulosalue TA 2010 TA Kaupunginvaltuusto Tarkastustoimi Kaupunginhallitus Käyttövarausmäärärahat Hallintokeskus/Hallintopalvelut Elinkeinotoimen ostopalvelut Hallintokeskus/Työllisyyden hoito Hallintokeskus/It-palvelut Hallintokeskus/Henkilöstöpalvelut Hallintokeskus/Talouspalvelut Hallintokeskus/Vaalit Hallintokeskus/Kaupunkisuunnittelu Porin seudun matkailu Oy MAISA Seutuyhteistyö/Karhukunnat Muu yleishallinto Hallintokeskus/Hankintapalvelut Perusturvatoimi, oma toiminta Ostopalvelut Velvoitetehtävät Perus- ja lukiokoulutus Palmgren-Konservatorio Työväenopisto Päivähoito ja varhaiskasvatus Satakunnan ammattikorkeakoulu Oppisopimuskoulutus Yliopistollinen koulutus ja tutkimus Kirjasto Teatteri Pori Jazz Pori Sinfonietta Satakunnan Museo Kulttuuriasiainkeskus Taidemuseo Taidekoulu Vapaa-aikahallinto Jakamattomat valtionosuudet ja omavastuut Porilab Ympäristövirasto Satakunnan Pelastuslaitos Porin Pelastustoimi Vääntiö Oy/Hallinnointi Tekninen palvelukeskus Ajoneuvokeskus Pysäköinninvalvonta Tilapalveluyksikkö/Ulkop.vuokraustoiminta Toimitilat Energian välitys Joukkoliikenne Yhteensä

242 LIITE 3 INVESTOINNIT NETTO Tulosaluenro Tulosalue TA 2010 TA Hallintokeskus/Hallintopalvelut Hallintokeskus/Työllisyyden hoito Hallintokeskus/It-palvelut Hallintokeskus/Talouspalvelut Perusturvatoimi Perus- ja lukiokoulutus Palmgren-Konservatorio Työväenopisto Päivähoito ja varhaiskasvatus Kirjasto Teatteri Satakunnan museo Kulttuuriasiainkeskus Taidemuseo Taidekoulu Vapaa-aikahallinto Porilab Ympäristövirasto Satakunnan Pelastuslaitos Vääntiö Oy/Hallinnointi Tekninen palvelukeskus Ajoneuvokeskus Tilapalveluyksikkö, ulkop.vuokraustoiminta Toimitilat Vesihuollon yleinen kehittäminen Tuottamattoman omaisuuden myynti Yhteensä

243 LIITE 4 Valtionosuudet 2011 TA Päätös Arvio TA Yhden putken malli Verotulotasaus Yleinen valtionosuus siirtymätasaus Lisäykset ja vähennykset Sos. ja terveyspalvelut Esi- ja perusopetus Kirjasto Kulttuuritoimi Taiteen perusopetus Verotulokompensaatio I Verotulokompensaatio II Omarahoitusosuus Porin ylläpitämä toiminta Yksikkö Peruste Laskenallinen Kokonais Perusopetus:lisäopetus Esiopetus:5-vuotiaat Perusopetus:muut yli 16-vuotiaat Perusopetus:aineopetus Perusopetus:vaik.keh.vammaiset Perusopetus:muut vammaiset Joustavan perusopetuksen lisä Perusopetus:maahanm.valm.opetus Aamu- ja iltapäivätoiminta (57%) ,0 23, Lukio-opetus 1 388,0 6199, Lukiokoulutus yli 18 vuotiaat 268,0 3596, Palmgrenkonservatorio 60, , Palmgrenopisto (57%) ,00 69, Lasten ja nuorten kuvataidek. 57 % 1 978,00 72, Työväenopisto (57%) ,00 89, Ammatll.lisäkoulutus:omaehtoinen 86 % Liikuntatoiminta (29,7%) , Nuorisotyö (29,7%) , Museo (47%) 20, , Taidemuseo (47%) 14, , Sinfonietta (37%) 36, , Sinfonietta 1, , Omarahoitusosuus , Yhdistymisavustus Kirjataan tulosalueelle Rahoitusosan valtionosuudet TA Päätös Arvio TA Tulosalueille valtionosuuksia SAMK Oppisopimuskoulutus Työllisyydenhoito yleisestä valtionosuudesta sos. ja terv. Valtionosuudesta Valtionosuudet yhteensä

244 PORIN KAUPUNKISUUNNITTELUSARJA B Numero Vuosi Nimi B Porin kaupungin toiminta ja talous B Porin kaupungin toiminta ja talous B Porin kaupungin toiminta ja talous B Porin kaupungin avoterveydenhuolto-ohjelma B Porin kaupungin päivähoitosuunnitelma B Porin kaupungin sosiaalitoimen kehittämisohjelma B Porin kaupungin koulusuunnitelma, B- osa. B Porin kaupungin toiminta ja talous B Porin kaupungin henkilöstöhallinnon kehittämisohjelma. B Porin kaupungin nuorisosuunnitelma B Porin kaupungin musiikkitoimikunnan mietintö. B Porin kaupungin toiminta- ja taloussuunnitelma (5-vuotisbudjetti). B Porin kaupungin nuorisopoliittinen suunnitelma. B Porin kaupungin talousarvio vuodeksi 1977 sekä toimintasuunnitelma B Porin kaupungin kehittämistavoitteet B Porin kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma. B Porin kaupungin talousarvio vuodeksi 1978 sekä toimintasuunnitelma B Porin peruskoulun ja lukion toimintasuunnitelma B Porin kaupungin talousarvio vuodeksi 1979 sekä toimintasuunnitelma B Porin kaupungin talousarvio vuodeksi 1980 sekä toimintasuunnitelma B Porin kaupungin työllisyysohjelma B Porin kaupungin kehittämistavoitteet B Porin kaupungin talousarvio vuodeksi 1981 sekä toimintasuunnitelma Numero Vuosi Nimi ISSN B Porin kaupungin talousarvio vuodeksi 1982 sekä toimintasuunnitelma B Porin kaupungin työllisyysohjelma B Porin kaupungin talousarvio vuodeksi 1983 sekä toimintasuunnitelma B Jäähallitoimikunnan raportti. B Porin peruskoulun ja lukion toimintasuunnitelma B Porin kaupungin tietojenkäsittelyn kehittämissuunnitelma B Porin kaupungin talousarvio vuodeksi 1984 sekä toimintasuunnitelma B Porin kaupungin vanhustenhuollon kehittämisohjelma vuosille B Porin kaupungin talousarvio vuodeksi 1985 sekä toimintasuunnitelma B Porin kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma B Porin kaupungin kehittämistavoitteet B Porin kaupungin talousarvio vuodeksi 1986 sekä toimintasuunnitelma B Porin kaupungin päivähoidon kehittämissuunnitelma B Kesäteatteritoimikunnan mietintö B Porin kaupungin talousarvio vuodeksi 1987 sekä toimintasuunnitelma B Porin kaupungin liikuntasuunnitelma Osa 1. Porin kaupungin liikuntatoimen kehittämissuunnitelma. B Porin kaupungin talousarvio vuodeksi 1988 sekä toimintasuunnitelma B Marja-Liisa Dahlstedt: Porin kaupungin ruokahuollon esitutkimus. B Porin kaupungin talousarvio 1989 ja kuntasuunnitelma B Porin kulttuuritoimen kehittämissuunnitelma B Hyvään vanhuuteen - Vanhustenhuollon kehittämissuunnitelma vuosille B Porin keskiasteen koulutuksen suuntaviivat

245 Numero Vuosi Nimi B Porin kaupungin talousarvio 1990 ja kuntasuunnitelma B Porin kehittämisstrategia. B Porin kaupungin vapaaehtoistoiminnan kartoitus ja kehittäminen. B Satakunnan vihertietokeskus. Esiselvitys. B Porin kaupungin talousarvio 1991 ja kuntasuunnitelma B Porin kaupungin talousarvio B Porin kaupungin oman talonrakennustoiminnan taloudellisuus B Porin kaupungin talousarvio 1993 ja investointisuunnitelma B Porin kaupungin talousarvio 1994 ja investointisuunnitelma B Porin kaupungin talousarvio 1995 ja investointisuunnitelma B Porin kaupungin päivähoidon esiopetussuunnitelma. B Porin kaupungin talousarvio 1996 ja investointisuunnitelma Numero Vuosi Nimi B Porin kulttuuripoliittinen ohjelma Lapset ja Nuoret B Ympäristöterveysohjelma 2002 Porin kaupunki B Porin kaupungin talousarvio 2003 ja investointisuunnitelma B Porin kaupungin talousarvio 2004 ja investointisuunnitelma B Porin kaupungin talousarvio 2005 ja investointisuunnitelma B Porin kaupungin talousarvio 2006 ja investointisuunnitelma B Porin kaupungin talousarvio 2007 ja investointisuunnitelma B Porin kaupungin talousarvio 2008 ja investointisuunnitelma B Porin kaupungin talousarvio 2009 ja investointisuunnitelma B Porin kaupungin talousarvio 2010 ja investointisuunnitelma B Porin kaupungin talousarvio 2011 ja investointisuunnitelma B Porin kaupungin kulttuuripoliittinen selonteko. B Porin kaupungin ammatillisen koulutuksen kehittäminen. B Porin kaupungin talousarvio 1997 ja investointisuunnitelma B Pori Toiminta-ajatus - Visio Porista vuonna Toimintastrategia B Porin kaupungin talousarvio 1998 ja investointisuunnitelma B Porin kaupungin talousarvio 1999 ja investointisuunnitelma B Porin kaupungin talousarvio 2000 ja investointisuunnitelma B Porin kaupungin talousarvio 2001 ja investointisuunnitelma B Pori Toimintaympäristön muutokset. Pori vuonna 2008 Toiminta-ajatus Toimintastrategia B Porin kaupungin lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma vuosille B Porin kaupungin talousarvio 2002 ja investointisuunnitelma B Porin kaupungin energian säästösuunnitelma 2002