Kiteen kaupungin osavuosiraportti 1 / 2016

Transkriptio

1 Kiteen kaupungin osavuosiraportti 1 /

2 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 2 (51) Sisällys Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Tuloslaskelma... 4 Henkilöstö... 5 Kiteen kaupungin työllisyysohjelma... 7 Konserniyhteisöt... 8 Kiteen Lämpö Oy... 8 Kiteen Kotitalot Oy... 9 Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalot Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy Tarkastuslautakunta Tarkastustoimi Kaupunginhallitus Yleishallinto Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto Varhaiskasvatus Peruskoulutus Toisen asteen koulutus Vapaa-aikapalvelut Joukkoliikenne Perusturvalautakunta Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Sosiaali- ja perhepalvelut Terveyspalvelut Ikäihmisten palvelut Ympäristölautakunta Rakentaminen ja ympäristön valvonta Tekninen lautakunta Hallinto, kaavoitus ja tukipalvelut Toimitilat Kuntatekniikka Toimintakate toimielimittäin Tuloslaskelmaosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Investointiosan toteutuminen... 47

3 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 3 (51) Kaupunginjohtajan katsaus Huhtikuun lopussa väkiluku oli , 52 henkilöä vähemmän kuin vuodenvaihteessa. Lapsia syntyi alkuvuodesta 20 ja kuntalaisia kuoli 61. Kiteelle muutti Suomen muista kunnista 87 henkilöä ja pois muutti 105. Ulkomailta Kiteelle muutti 12 henkilöä ja ulkomaille muutti 5 henkilöä. Siirtolaisuuden perusteella Kiteen väkiluku kasvoi 7 henkilöllä. Kokonaisnettomuuton perusteella väkiluku väheni 11 henkilöllä. Uusia yrityksiä on Kiteellä perustettu kesäkuun loppuun mennessä 14 kpl. Alkuvuonna Kiteellä saatiin iloisia yritysuutisia. Näistä mainittakoon Biocone Oy toiminnan käynnistyminen Tolosenmäessä. Työttömyysaste Kiteellä oli huhtikuun lopussa 17,6 prosenttia ( huhtikuu 18,9 %). Vuodenvaihteessa työttömyysaste oli 20,2 %. Keski-Karjalan työttömyysaste huhtikuun lopussa oli 18,3 %. Kaupungin tuloslaskelma on toteutunut kokonaisuutena hyvin. Tämä johtuu verotulojen ja valtionosuuksien budjetoituitua paremmasta toteutumisesta. Toimintakate eli nettomenot, 22,2 miljoonaa euroa, ovat toteutuneet 34 % ja ovat 0,1 miljoonaa euroa/0,4 % suuremmat kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Toimintakatteen tasaista kertymää 0,5 miljoonaa euroa korkeampi toteutuminen johtuu henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen ylittymisestä ja toimintatuottojen lievästä alituksesta. Toimintatuotot tulevat toteutumaan, sillä suurin osa puun myyntituloista kertyy syksyllä. Perusturvalautakunnan viime vuoden lopussa päättämiä asiakasmaksujen korotuksia ei ole budjetoitu, mikä näkyy maksutuottojen 10,4 %:n kasvuna edelliseen vuoteen ja 34,5 % toteutumisena. Henkilöstökulut 11,7 miljoonaa euroa, ovat toteutuneet 0,3miljoonaa euroa budjetoitua suurempina. Edelliseen vuoteen nähden ne ovat kasvaneet 0,5 miljoonaa euroa, mikä johtuu osittain siitä, että Kesälahtitalon käyttöönotto vanhusten palveluasumiseen lisäsi kaupungin henkilöstöä 6:lla. Vakinaisen henkilöstön määrä vähenee vuoden aikana talouden tasapainottamissuunnitelman ja toimenpideohjelman mukaisesti mikä pienentää henkilöstömenoja loppuvuodesta. Henkilöstön sairauspoissaolot ovat vähentyneet 32 kalenteripäivää eli 0,9 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Palvelujen ostot 11,4 miljoonaa (tot-% 34) ovat toteutuneet 0,3 miljoonaa eli 2,1% edellisvuotta pienempänä, mutta tasaista toteutumista 0,2 miljoonaa euroa suurempina. Perusturvan menoissa on alkuvuoden toteutumisen perusteella 0,7 miljoonan euron ylitysuhka. Tämä katetaan toimialan sisältä. Toimenpiteet ylitysuhkan kattamiseksi on aloitettu jo maaliskuussa ja toimenpiteitä jatketaan. Perusturvalautakunta on päättänyt 13.6., että lautakunta arvioi elokuussa toimenpiteiden vaikuttavuutta talouden toteutumaan. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan toimintakate, 6,3 miljoonaa euroa, on toteutunut 34,7 %, eli 0,2 miljoonaa euroa tasaista toteutumaa heikommin. Muiden toimielinten toimintakate on toteutunut budjettiin nähden pienempänä. Verotulot, 12,2 miljoonaa euroa, ovat toteutuneet hyvin budjettiin nähden. Verotulojen kertymä on pienentynyt alkuvuonna 0,2 miljoonaa euroa verrattuna edelliseen vuoteen. Osan pienennyksestä selittää tuloveroprosentin lasku 0,5 %-yksiköllä. Valtionosuudet 12,3 miljoonaa ovat toteutuneet 34,1 %. Tilikauden tulos huhtikuun lopussa on 1,6 miljoonaa euroa. Tämän hetken arvion mukaan koko vuoden tulos toteutuu vähintään alkuperäisen talousarvion mukaisena. Alkuvuodesta ei ole nostettu uutta pitkäaikaista talousarviolainaa. Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty suunnitelman mukaisesti 1,8 miljoonaa euroa. Huhtikuun lopussa lyhytaikaisia lainoja oli 1,2 miljoonaa euroa, kun vuoden lopussa niitä oli 3,5 miljoonaa euroa. Kesäkuussa otetaan 2 miljoonaa euroa uutta pitkäaikaista lainaa investointien rahoittamiseen. Nettoinvestointien toteutuma huhtikuun lopussa oli 0,8 miljoonaa euroa.

4 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 4 (51) Tuloslaskelma Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Huhtikuu 250 Kiteen kaupunki 4/ Ta Ta-muutos Ta + muutos 4/ Tot % Muutos v. Muutos % v. Toimintatuotot , ,6 Myyntituotot , ,5 Maksutuotot , ,4 Tuet ja avustukset , ,0 Muut toimintatuotot , ,3 Toimintakulut , ,7 Henkilöstökulut , ,0 Palkat ja palkkiot , ,7 Henkilösivukulut , ,8 Eläkekulut , ,3 Muut henkilösivukulut , ,0 Palvelujen ostot , ,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,3 Avustukset , ,9 Muut toimintakulut , ,2 Toimintakate , ,4 Verotulot , ,3 Valtionosuudet , ,9 Rahoitustuotot ja -kulut , ,7 Korkotuotot , ,4 Muut rahoitustuotot , ,0 Korkokulut , ,5 Muut rahoituskulut , ,9 Vuosikate , ,4 Poistot ja arvonalentumiset , ,3 Suunnitelman muk. poistot , ,3 Tilikauden tulos , ,4 Tilikauden ylijäämä (alij.) , ,4 PKSSK:n ennakkomaksu erityisvelvoitteisiin euroa jaksotettu 4/12 huhtikuulle. Huhtikuulle kirjaamattomia ostolaskuja euroa lisätty huhtikuun palvelujen ostoihin. Rahoitustuotot- ja kulut jaksotettu talousarvion mukaisesti 4/12 huhtikuulle.

5 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 5 (51) Henkilöstö Henkilöstömäärän kehitys 1 4 / Kaupunginhallitus Muutos ed. kk Muutos vakituiset määräaikaiset sijaiset työllistetyt oppisopimussuhteinen oppilas, harjoittelija Kaupunginhallitus yhteensä Sivistyslautakunta Muutos ed. kk Muutos vakituiset määräaikaiset sijaiset työllistetyt oppisopimussuhteinen opppilas,harjoitelija Sivistyslautakunta yhteensä Perusturvalautakunta Muutos ed. kk Muutos vakituiset määräaikaiset sijaiset työllistetyt oppisopimussuhteinen oppilas,harjoittelija Perusturvalautakunta yhteensä Ympäristölautakunta Muutos ed. kk Muutos vakituiset määräaikaiset sijaiset työllistetyt oppisopimussuhteinen oppilas,harjoittelija Ympäristölautakunta yhteensä Tekninen lautakunta Muutos ed. kk Muutos vakituiset määräaikaiset sijaiset työllistetyt oppisopimussuhteinen oppilas, harjoittelija Tekninen lautakunta yhteensä Kaikki toimielimet Muutos ed. kk Muutos vakituiset määräaikaiset sijaiset työllistetyt oppisopimussuhteinen oppilasharjoittelija Kaikki toimielimet yhteensä Kesälahtitalon palveluasuminen alkoi Vakinaista henkilökuntaa 6 hlöä lisää.

6 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 6 (51) Sairauspoissaolojen kehitys 1 4 / Tammi-huhtikuu Tammi-huhtikuu Muutos edelliseen vuoteen Kalenteripv. Kalente- Toimielin Kalenteripv. Työpv. Työpv. ripv. % Työpv. % Kaupunginhallitus , ,1 Sivistys , ,8 Perusturva , ,8 Tekninen , ,6 Yhteensä , ,8 Säästötalkoovapaiden toteuma 1 4 / Toimiala Tavoitepv. Tavoite Tot. pv. Tot säästö Tot säästö % Yleishallinto ,0 Sivistyskeskus ,9 Perusturvakeskus ,2 Tekninen keskus ,1 Yhteensä ,2 Tasainen toteuma 33,3 %

7 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 7 (51) Kiteen kaupungin työllisyysohjelma Vuoden alussa laadittiin Kiteen kaupungin työllisyysohjelma, jonka kaupunginhallitus hyväksyi. Ohjelmassa asetettiin työllisyyden hoitoon tavoitteet ja mittarit sekä määriteltiin vastuuviranhaltijat. Ohjelman toteutumista seurataan kuukausittain. Vuodelle asetettiin uudet tavoitteet, joiden toteutumisesta raportoidaan kuukausittain. Työllisyysohjelmassa mainittuihin tavoitetasoihin pääseminen edellyttää aktiivista toimintaa loppuvuonna sekä sitä, että TE-palvelut jakavat palkkatukea myös loppuvuonna. Kuntien osarahoittaman työmarkkinatuen maksuosuutta vähennetään lisäämällä kuntouttavaa työtoimintaa määrällisesti, järjestämällä uusia kuntouttavan työtoiminnan paikkoja ja kehittämällä kuntouttavan työtoiminnan sisältöjä eri palvelutarpeisiin vastaavaksi. Työllisyyden suunnitelmallisella hoidolla pyritään hillitsemään työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvua. Työmarkkinatuen kuntaosuus oli tammi-huhtikuussa Kiteellä 15,79 / asukas, kun se vastaavana ajankohtana vuonna oli 21,50 /asukas. Huhtikuu Joulukuu Huhtikuu Muutos ed. vuoteen Työttömyysaste, % 18,9 20,2 17,6-1,3 Työttömät työnhakijat joista - miehiä naisia nuoria v yli 50 v pitkäaikaistyöttömät Avoimet työpaikat Työmarkkinatuen saajat Kiteellä Kelasto-työmarkkintukiseurannan mukaan Huhtikuu Joulukuu Huhtikuu Muutos ed. vuoteen pv pv pv tai yli Yhteensä

8 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 8 (51) Konserniyhteisöt Kiteen Lämpö Oy Kiteen Lämpö Oy on lämpöenergiaa tuottava ja jakava osakeyhtiö Kiteellä. Yhtiön osakkeista omistaa Kiteen kaupunki 90 % ja Pohjois-Karjalan Sähkö Oy 10 %. Kiteen Lämpö Oy on kaupungin strategista omistamista, jonka tehtävänä ei ole tuottaa ensisijaisesti voittoa omistajalleen, vaan tavoitteena on turvata energiahuollon toimintavarmuus, hinnan kilpailukyky sekä energiatoimialan paikallinen kehittäminen. Kiteen kaupungin tärkeä kilpailutekijä on panostukset uusiutuvaan ja päästöttömään energiaan. Toiminnallinen tavoite Mittari Mittarin tunnusluku Energiaa mahdollisimman edullisesti ja kilpailukykyisesti asiakkaille e/mwh, (Valtakunnan keskiarvo 73,16 e/mwh Kaukolämmön energiahinta 65,35 e/mwh sis. alv, v. ) Kaukolämmön energiahinta v. 65,35 e/mwh Kaukolämmön toimintavarmuus ja päästöttömyys Energiantuotannossa uusiutuvien energialähteiden osuus mahdollisimman korkea Aktiivisuus uusien liittymien myynnissä Tuotto konserniomistajan sijoittamalle pääomalle sis. alv, 7/) Keskeytykset, päästöt ja HINKU-yhteistyö Uusiutuvien osuus -%. Tapaamiset ja esittelytilaisuudet toimialueen potentiaalisten uusien asiakkaiden kanssa Keskeytyksiä 0 kpl. Päästöjä vähennetään. Osallistutaan HINKUhankkeeseen. 97 % (v ja v.2014) Esittelytilaisuuksia pidetty ja uusille potentiaalisille asiakkaille annettu tarjous kaukolämpöön liittymisestä. sis. alv Keskeytyksiä 0 kpl. Osallistuttu HINKU-hankkeeseen. V. oli 98 %. 1 4/ uusiutuvien osuus 95,3 % Yksittäisiä tarjouksia kaukolämpöön annettu. osinko/v euroa Maksetaan 11/.

9 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 9 (51) Kiteen Kotitalot Oy Kaupunki vastaa alueen asunto-olojen kehittämisestä. Kaupungin omistuksessa oleva riittävä ja monipuolinen asuntokanta on asuntomarkkinoita tasapainottava ja kaupungin kehityksen kannalta tärkeä tekijä. Kaupungin asuntopolitiikka, maapolitiikka ja maankäytön suunnittelu on asuntorakentamisen kokonaisuus, jonka tulee tukea kaupungin kehittymistä ottaen huomioon asukkaiden hyvinvointi ja elinkeinoelämän tarpeet. Kiteen Kotitalot Oy:n hallitus laati Kiteen kaupunginvaltuuston ja -hallituksen edellyttämän talouden tasapainottamissuunnitelman. Se on saatettu kaupunginhallitukselle tiedoksi. Suunnitelmaa on noudatettu pääosin. Kiteen Kotitalot Oy Kohtuullinen vuokrataso Vuokra pyritään pitämään vuoden tasolla Keskineliövuokra 8,36 /jm2/kk Asuntojen tehokas vuokraus Käyttöaste, % 90 % 89,78 Toiminnallinen tavoite Mittari Mittarin tunnusluku Talouden tasapainossa pitäminen/ tyhjien asuntojen määrän vähentäminen Tyhjät asunnot (6 kk), kpl 20 kpl 32 keskineliövuokra 8,37 alin: 7,03 ylin: 9,44 Poikkeamien perustelut: Vähintään 6 kk tyhjänä olleet asunnot ovat pääsääntöisesti isoja asuntoja, joihin ei ole hakijoita. Pieniä asuntoja alkoi olla useita kuukausia tyhjänä vuoden lopulta lukien kysynnän vähentyessä. Tyhjäkäytöstä johtuen kokonaiskäyttöaste hiukan alittui tavoitteesta. Seitsemässä vuokranmääritys-yksikössä (15 kpl) ei päästy kokonaiskäyttöasteen tasolle. Vuokra säilyi vuoden tasolla yhtä vuokranmääritystä lukuun ottamatta. Rantapihan vuokraa ei ole huomioitu keskineliövuokrassa. Kustannukset toteutuneet lähes budjetoituina ja yhtiö on kokonaisuutena pystynyt hoitamaan velvoitteensa. Vuokranmääritysyksiköiden taloustilanne on verrannollinen niiden käyttöasteeseen. Remontoimattomat tyhjät asunnot kasvattavat korjausvelkaa. Kuluvalle vuodelle suunniteltujen investointien toteutus ajoittuu vuoden loppupuolelle. Kiinteistöihin on laadittu PTS-suunnitelmat Rantapihaa lukuun ottamatta. Suunnitelmien pohjalta päätetään mihin yksiköihin ja millaisella aikataululla korjaustoimenpiteitä toteutetaan. Vuokra-asuntokanta on liian suuri kysyntään nähden ja kannan vähentämiseen tähtäävistä toimenpiteistä päätetään yhteistyössä kaupungin kanssa.

10 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 10 (51) Kiinteistö Oy Kesälahden Vuokratalot Kiinteistöosakeyhtiö Kesälahden Vuokratalojen vuokrataso on yli 20 % korkeampi kuin Kiteen Kotitalot Oy:n asunnoissa. Kiinteistöosakeyhtiö Kesälahden Vuokratalot on laatinut talouden tasapainotusohjelman vuonna Ohjelma ei ole riittävä. Toiminnallinen tavoite Hyvät ja turvalliset asuinolot Talouden tasapainottaminen Kohtuullinen vuokrataso Asuntojen tehokas vuokraus Mittari Mittarin tunnusluku Asiakaskysely (asteikko 1-5) -jatkuva seuranta sekä hallituksen kokoukset Keskineliövuokra /jm 2 /kk 4,46 (06/2014) jatkuva seuranta -3 rakennusta tyhjänä (49 asuntoa) -koko asuntokannasta (159 asuntoa) tyhjänä 85 kpl -lainoja 2,9 milj. -lainojen lyhennykset (n /vuosi) maksuun alk. -korkomenot n /vuosi -vain pakolliset menot maksettu ja välttämättömät korjaukset tehty tulos poistojen jälkeen , käyttötilin saldo ,78 Vuokrataso alle Kelan hyväksymän vuokran keskiarvon 9,72 /jm 2 /kk -ei pystytä alentamaan Käyttöaste, % 84 % 71 % käytössä olevista 43 % koko asuntokanta Poikkeamien perustelut: Yhtiö ei pysty enää huolehtimaan maksuistaan tulojen vähentyessä ja viimeistään lainojen lyhennysten erääntyessä alkaen. Yhtiön talouden tasapainottamissuunnitelmaa on noudatettu seuraavasti: - budjettia on seurattu kuukausittain - korjauksista on tehty ainoastaan välttämättömät - korjauskulut on budjetoitu minimiin, pakollisiin korjauksiin, kuten vesivahinkoihin, ei pystytä vaikuttamaan. - lainoille anotut kolme lyhennysvapaata vuotta päättyvät , jonka jälkeen lainanlyhennyksiä ja korkoja tulee maksettavaksi n /vuosi. Näiden kolmen vuoden aikana tuleviin lyhennyksiin ei rahaa silti ole jäänyt, vaikka kuluja on karsittu. Tänä vuonna hakijamäärä mennessä on ollut 6 kpl, joista 1 kpl asunnon vaihtajia. Hakijoita tällä hetkellä on 1 kpl. Poismuuttajia huhtikuun lopussa oli 9 kpl. Vuokria ei ole pystytty alentamaan lainamäärän takia.

11 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 11 (51) Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETI on Keski-Karjalan kuntien omistama elinkeinoyhtiö, jonka tehtävänä on Keski-Karjalan elinkeinopolitiikan edistäminen, kehittäminen ja toteuttaminen sekä elinkeinoasioiden hoidon ja yhteistoiminnan järjestäminen ja organisoiminen. KETIn toiminta painottuu erityisesti yritysneuvontaan, kehittämishankkeiden toteutukseen sekä seutumarkkinointiin. Perusneuvonta on yrityksille ilmaista. Kehittämishankkeet palvelevat oman toimialansa yrityksiä. Keski-Karjalan kunnat rahoittavat kehitysyhtiön toimintaa. Kiteen maksuosuus vuonna on euroa. Toiminnallinen tavoite Mittari Mittarin tunnusluku Uusien yritysten määrä Uudet perustetut yritykset 50 Keski-Karjalassa 1-4/ kaupparekisterin mukaan 20 kpl. KETIn asiakkaat selvitetään puolivuosittain. Teollisten työpaikkojen lisääminen / Uudet perustetut yritykset Kiteellä Teollisten työpaikkojen määrän kasvu / kaupparekisterin mukaan 14 kpl. KETIn asiakkaat selvitetään puolivuosittain Selvitetään kalenterivuosittain tilanteen mukaisesti. Uudet työpaikat Selvitetään puolivuosittain. Uudet työpaikat 100 Asiakkaiden tyytyväisyys Kokonaisarvosana asteikolla 4 4,3 tammikuussa. Sel- yhtiön toimintaan 1-5 vitetään joka toinen vuosi. Talous tilikauden tulos positiivinen tai Tilikauden tulos nolla euroa Poikkeamien perustelut: Uusia yrityksiä on perustettu aiempia vuosia varovaisemmin. KETIn kautta yritystoiminnan arviointilausuntoja (= starttirahaselvityksiä) annettiin koko seudulla 6 kpl, joista 5 kpl Kiteen alueelle. KETIn kautta on tehty 17 yritykselle investointi- ja kehittämisrahoitushakemuksia, joista 10 kiteeläisille yrityksille. Teollisten työpaikkojen määrä väheni alkuvuonna 48 kpl Kit-Sell Oy:n ajauduttua konkurssiin. Samoissa tiloissa aloittanut Biocone Oy työllistää alkuvaiheessa henkilöä. Maalis-huhtikuun aikana on tehty yrityskäyntejä tehostetusti kesälahtelaisissa yrityksissä tarkoituksena aktivoida toimivien yritysten kehittämistoimenpiteitä. KETIn taloustilannetta heikentää hieman se, että kaikki ohjelmakaudelle suunnitellut hankkeet eivät ole käynnistyneet. Toteutettavien hankkeiden kuluista rahoituspäätökseen nähden suurempi osa on alkuvuodesta KE- TIn vastuulla, koska yritysrahoitusosuudet toteutuvat myöhemmin tilikauden aikana. Budjetoitu yritysrahoitus vuodelle on euroa.

12 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 12 (51) Tarkastuslautakunta Tarkastustoimi Tilivelvolliset: Tarkastuslautakunnan jäsenet Toiminta-ajatus Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja taloudentarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunta huolehtii kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunta arvioi talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. Vuodesta 2013 lähtien tarkastustoimen tehtäviin on kuulunut selvittää, onko kunnan ja kuntakonsernin sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti. Uuden kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan tulee valvoa 84 :ssä säädetyn sidonnaisuuden ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Toimikaudella sote-uudistus toteutuessaan vuonna 2017 muuttaa koko kaupungin organisaatiota merkittävästi. Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstö siirtynee maakunnallisen sote-alueen palvelukseen ja tämä vaikuttaa myös tarkastuslautakunnan toimintaan. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Tarkastuslautakunnan toiminta on toteutunut talousarvion mukaisesti. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tavoitteena on toteuttaa kuntalain lautakunnalle asetetut tehtävät tehokkaasti ja taloudellisesti Arviointikertomuksen kehittäminen. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan seuranta Lain tarkoittamien määräaikojen noudattaminen ja määrärahojen puitteissa Itsearviointi Asian käsittelymäärä Kaikki - - Määräajoissa pysytty. Määrärahan käyttö ajankohdan mukainen. Syyskauden aikana Arviointikertomuksen yhteydessä Kirjallisten selvitysten lisääminen hallintokunnilta ja viranhaltijoilta. Kirjalliset kuulemiset 1/3 kuulemisista myös kirjallisesti Toteutunut. Kaupungin sopimusten seuranta ja arviointi. Sopimusten kartoitus Perusturvalautakunnan sopimukset Syyskauden aikana. Kaupungin talouden tasapainotustoimenpiteiden vaikutusten seuranta. Vertaaminen valtuuston hyväksymään tasapainottamisohjelmaan Seuranta aina tilinpäätöksen ja osavuosikatsauksen yhteydessä Toteutunut arviointikertomuksen laadinnan yhteydessä

13 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 13 (51) TALOUS Tuloslaskelma Tammikuu-Huhtikuu 100 Tarkastustoimi Ta Tamuutos Ta + muutos Tot % Erotus - Toimintakulut , Toimintakate , Tilikauden tulos ,

14 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 14 (51) Kaupunginhallitus Yleishallinto Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja, talous- ja hallintojohtaja, maaseutupäällikkö Tulosyksiköt: Vaalit Luottamushenkilöhallinto Hallintopalvelut Maaseutupalvelut Henkilöstöpalvelut Kehittämis- ja omistajaohjauspalvelut Elinkeinojen kehittäminen Talouspalvelut Työllisyyden hoito Rahoituserät Toiminta-ajatus Kaupunkikonsernin johtaminen kaupungin vision ja strategisten tavoitteiden mukaisesti. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Merkittävin asia vuonna on Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän toiminnan valmistelu ja Kiteen kaupungin uuden organisaation valmistelu. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Yleishallinnon tulosalueen talousarvio on toteutunut suunnitellusti. Toimintakate on 30,2 %. Työmarkkinatuen kuntaosuus siirrettiin vuoden alussa perusturvalautakunnan alta kaupunginhallituksen alle. Työmarkkinatuen kuntaosuus oli tammi-huhtikuussa euroa. Kuntaosuus on pienentynyt vuodesta euroa ja toteutunut 24,9 % budjetoidusta. Työllisyysohjelman toimenpiteet ovat vaikuttavia ja työtä on jatkettava edelleen. Aluejohtokunnalle on varattu euron määräraha. Määrärahasta euroa on varattu avustuksiin ja hallinnollisiin kustannuksiin. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveypalvelujen käynnistämisestä johtuvien organisatoristen muutosten valmistelu 1. Sote-rajapinnan määrittely ja Kiteen kaupungin uuden organisaation valmistelu 2. Aktiivinen osallituminen sote-kuntayhtymän valmisteluun 3. Hallintosäännön valmistelu uuden kuntalain mukaiseksi 1. Valmis vuoden aikana 2. Valmis vuoden aikana 3. Valmis vuoden aikana 1. Työ käynnissä 2. Toteutunut, työ jatkuu 3. Valmistelu vuoden lopussa

15 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 15 (51) Omistajaohjauksen vahvistaminen Konserniohjeiden päivittäminen uuden kuntalain mukaiseksi Konserniohjeet päivitetty mennessä. Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin Toteutuu syksyllä Henkilöstön työhyvinvointia tuetaan aktiivisesti (osaamisen kehittäminen, työterveyshuolto, tyhy-toiminta) Työhyvinvointitoimintaan käytetään 1,65 % henkilöstömenoista Samalla tasolla kuin vuonna tammihuhtikuu 1,36 %. Strateginen tavoite: Talous ja tuottavuus Uusi kunta on taloudellisesti vahva ja riittävän kilpailukykyinen kohtaamaan tulevaisuuden haasteet toimintaympäristössä Kiteen kaupungin talous on tasapainossa vuoden 2018 loppuun mennessä Työllisyyden suunnitelmallinen hoito työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvun pienentämiseksi. Kiteen elinkeino-ohjelman ajantasaistaminen yhdessä Kiteen yrittäjät ry:n, Kesälahden yrittäjät ry:n ja Keti Oy:n kanssa TALOUS Kumulatiivinen alijäämä tuli katetuksi vuoden loppuun mennessä. Työllisyyden hoito työllisyysohjelman mukaisesti. Elinkeino-ohjelman ajantasaistaminen. Ylijäämä vuoden lopussa on vähintään 280 /asukas Työmarkkinatuen kuntaosuuden pitäminen kestävällä tasolla, / asukas alempi kuin P-K:ssa keskimäärin Ohjelma ajantasalla vuoden mennessä Toteutuu Toteutunut. Kitee 15,8 /as, Pohjois- Karjala 29,2 /as. Laadinta käynnissä. Esitellään valtuuston iltakoulussa elokuussa. Tuloslaskelma Tammikuu-Huhtikuu 200 Yleishallinto Ta- Ta muutos Ta + muutos Tot % Erotus - Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos ,

16 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 16 (51) Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja Tulosyksiköt: Sivistystoimen hallinto Koulukuraattoritoiminta Toiminta-ajatus Sivistystoimen hallinnon palveluiden järjestäminen laadukkaasti, taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti yhteistyössä sisäisten ja ulkoisten kumppaneiden kanssa. TALOUSSUUNNITELMA 2019 Talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti vuonna sivistysjohtajan tehtävät järjestellään uudelleen, mikä tuo euron säästön vuosina ja Koulukuraattoritoiminta on siirtynyt sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan alaisuuteen 1.1. alusta lukien. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Sivistystoimen hallinnon määrärahat sisältävät yhden toimistotyöntekijän sekä 0,5 sivistysjohtajan henkilöstökulut ja muut normaalit hallintoon liittyvät kulut. Tammi-huhtikuun toteumassa on edellisten lisäksi vs. perusopetuksen rehtorin, sivistysjohtajan palkkakustannuksista jyvitetty 50 % sivistystoimen hallinnon kustannuksiin. Koulukuraattoritoiminta sisältää 1,5 henkilön henkilöstökulut ja muut normaalit hallintoon liittyvät kulut. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Tulosyksikön hallinnon itsenäisyyden ja vastuullisuuden lisääminen Pystytään ehkäisemään lasten parissa varhaisen puuttumisen avulla lastensuojelun toimenpiteitä Tulosyksikön sisäinen arviointi/arviointiasteikko 1-5 Koulun toiminnasta vastaaville rehtoreille suunnattu kysely. Arviointiasteikko 1-5 Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin. 4 Mitataan syksyllä. 3,75 Mitataan syksyllä. Henkilöstön osaamis- ja jaksamiskoulutus koulutuspäivät/henkilö 6 päivää / hlö / hallinto 3 päivää / hlö / kuraattoritoiminta 3 pv / hlö / hallinto 0 pv / hlö / koulukuraattoritoiminta

17 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 17 (51) TALOUS Tuloslaskelma Tammikuu-Huhtikuu 300 Opetus- ja kulttuuritoimen hal Erotus - Tamuutotos Ta + muu- Tot Ta % Toimintatuotot ,0 0 0 Toimintakulut , Toimintakate , Tilikauden tulos ,

18 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 18 (51) Varhaiskasvatus Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, varhaiskasvatuksen päällikkö Tulosyksiköt: Varhaiskasvatus Toiminta-ajatus: Laadukkaiden ja taloudellisesti tuotettujen varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelujen järjestäminen. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Valtakunnalliset mahdolliset kotihoidontuen jakoperusteissa tapahtuvat muutokset ja subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaukset suunnitelmakauden aikana otetaan käyttöön valtakunnallisten päätösten mukaisesti. Kiteellä subjektiivisen päivähoidon rajaukset koskevat myös esiopetuksen leikkitoimintaa. Kotihoidontuen muutosten vaikutukset painottuvat suunnitelmakauden loppupuolelle. Lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutos koskien yli 3 vuotiaiden kokopäivähoidossa olevien lasten määrää/hoito- ja kasvatusvastuullinen työntekijä, tulee voimaan 1.8. alkaen. Valmistavan esiopetuksen käynnistyminen vuoden lopussa. Varhaiskasvatuksen tulosalue/tulosyksikkö koostuu päiväkotihoidon-, perhepäivähoidon-, leikkitoiminnan ja esiopetuksen palveluista sekä kotihoidon tuesta. Tulosalueen bruttokustannusten jakautuminen: hallinto 3,95 %, päiväkotihoito 42,90 %, perhepäivähoito 25,76 %, esiopetus 12,06 %, kotihoidontuki 10,79 %, leikkitoiminta 4,54 %. Talouden tasapainottamisohjelmaan sisältyvät rakenteelliset muutokset: 1. Eläkkeelle jäävien perhepäivähoitajien tilalle ei rekrytoida uusia työntekijöitä. 2. Koululaisten päivähoidon järjestäminen on loppunut alkaen. 3. Perhepäivähoitajien siirtyminen 1.8. alkaen puolen vuoden tasoittumisajanjaksoon. 4. Päiväkotihoidon menojen karsinta 7000 Määrärahassa tapahtuvat suuret muutokset: kiinteistöjen vuokramenot TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Toimintoympäristön muutokset ovat toteutumassa suunnitelman mukaisesti. Valmistavaan esiopetukseen on osallistunut 4 6 esikoululaista, syksyllä valmistavassa esiopetuksessa aloittaa 5 esioppilasta. Tulosalueen toiminta on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti hiukan suunnitelmaa suurempana (0,9 %). Kustannuspaikoista päiväkotihoito toteutui alkuvuodesta 3 % suunnitelmaa suurempana, ajalle perustetun väliaikaisen lisäryhmän vuoksi. Perhepäivähoito ja kotihoidontuki toteutuivat suunnitelmaa 2 % pienempänä. Talouden tasapainottamisohjelmaan sisältyvät rakenteelliset muutokset on toteutettu suunnitellusti. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Palvelujen tuloksellisuutta kohdennetaan perheohjauksen avulla Strateginen tavoite: Henkilöstö Perheohjauksen määrä 2 vanhempainryhmää/vuosi 1 ryhmä toteutunut

19 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 19 (51) Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin Henkilöstön pedagogisen osaamisen vahvistaminen ja kehittäminen Täydennyskoulutuksen ja kehittämistyöpajojen määrä koulutus: 3 pv/tt kehittäminen: 2 työpajaa/v Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. koulutus: 0 2 pv/tt Esiopetuksen ja koulun nivelvaiheen toteuttaminen siten, että esioppilaan koulun aloitus on onnistunut TALOUS Laadunarviointi/asteikko Arviointi toteutetaan syksyllä koulujen alettua Tuloslaskelma Tammikuu-Huhtikuu 310 Varhaiskasvatus Tamuutos Ta + muutos Erotus - Tot Ta % Toimintatuotot Toimintakulut , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos ,

20 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 20 (51) Peruskoulutus Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, perusopetuksen rehtori Tulosyksiköt: Peruskoulutus (Kohteet Arppe, Hutsi, Kesälahti ja Puhos) Toiminta-ajatus Järjestetään laadukasta, taloudellista ja keskeytymätöntä perusopetusta kustannustehokkaasti. TALOUSSUUNNITELMA 2019 Perusopetuksen opetussuunnitelmat tulevat voimaan 1.8. alkaen. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Tulosalueen merkittävin riski: henkilöstön ikääntyminen aiheuttaa kasvavan haasteen. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Ulkopuolinen hankerahoitus hyödyntää kehittämistyötä. Hankkeiden määrä / hankerahoitus Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin. 8 hanketta / hanke / Perusopetuksen yksikkökustannukset ovat keskenään oikeassa suhteessa Perusopetuksen yksiköiden väliset kustannuserot Samankokoisten yksiköiden kustannustaso on sama Lisätietona Arppen 7-9 lk / Puhos / 7 maahanmuuttaja oppilasta 29 maahanmuuttajaoppilasta TALOUS Tuloslaskelma Tammikuu-Huhtikuu 320 Peruskoulutus Seuraavassa tarkastelussa Tamuutos Erotus - Ta + muutos Tot Ta % Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos ,

21 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 21 (51) Toisen asteen koulutus Tilivelvolliset: Sivistyslautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, lukion rehtori Tulosyksiköt: Lukio Kansalaisopisto Toiminta-ajatus Tarjota ja tuottaa monipuolista ja laadukasta oppivelvollisuuden jälkeistä toisen asteen yleissivistävää sekä vapaan sivistystyön koulutusta Keski-Karjalassa. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Lukiokoulutuksen sisältö uudistetaan valtakunnallisesti ja paikallisesti suunnitelmakauden aikana. Lukiokoulutuksen sekä vapaan sivistystyön rahoitusperusteet uudistetaan suunnitelmakauden aikana. TALOUSARVIO Tulosalueen talousarvio jakautuu lukiokoulutuksen ja kansalaisopiston tulosyksiköihin, joista lukiokoulutuksen osuus tulosalueen toimintakatteesta on 79,5 % ja kansalaisopiston 20,5 %. Talousarviossa on otettu huomioon kaupungin talouden sopeuttamistoimien aiheuttamat leikkaukset. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: : Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (= tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Toisen asteen yleissivistävä koulutus ja vapaan sivistystyön koulutus vahvistavat seudun asukkaiden virkeyttä, osaamista ja jatko-opintovalmiuksia. Noin joka toinen vuosi toteutettavat asiakastyytyväisyyskyselyt. Asiakkaat ovat tyytyväisiä saamiinsa palveluihin Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin Henkilöstön osaaminen vahvistuu erityisesti Osaavahankkeen koulutustarjontaa hyödyntämällä Täydennyskoulutustapahtumiin osallistuminen Päätoiminen henkilöstö: väh. 3; sivutoiminen henkilöstö: väh. 0,5 Seudun kansalaisopistojen yhteinen itsearviointiprosessi on toteutettu keväällä. Lukiossa on otettu huomioon syksyllä toteutetun kouluterveyskyselyn tulokset toiminnan kehittämisessä. On hyödynnetty Osaava-tarjontaa.

22 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 22 (51) TALOUS Tuloslaskelma Tammikuu-Huhtikuu 330 Toisen asteen koulutus Ta Ta-muutos Ta + muutos Tot % Erotus - Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Tilikauden tulos ,

23 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 23 (51) Vapaa-aikapalvelut Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö Tulosyksiköt: Kirjastotoimi Nuorisotoimi Kulttuuritoimi Liikuntatoimi Toiminta-ajatus Vapaa-aikapalvelut järjestävät kuntalaisille monipuoliset, laadukkaat ja kustannustehokkaasti tuotetut vapaa-ajansekä kirjastopalvelut, jotka ennaltaehkäisevästi tukevat kuntalaisten sosiaalista, henkistä ja fyysistä hyvinvointia. TALOUSSUUNNITELMA Vapaa-aikapalveluiden tehtävänä on järjestää kirjasto-, nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntapalveluita omana työnä sekä yhteistyössä paikallisten ja seudullisten toimijoiden kanssa. Kirjastopalvelut siirtyivät hallinnollisesti vapaa-aikapalvelut tulosalueen alaisuuteen yhdeksi tulosyksiköksi 1.1. alkaen. Liikunnan kehittämisohjelman valmistuminen on viivästynyt maakunnallisen Siun Sote kuntayhtymän perustamisen ja mahdollisen tulevan kuntaliitoksen tuomien muutoksien vuoksi. Liikunnan kehittämisohjelma pyritään saada valmiiksi loppuvuoden aikana. Liikuntasihteeri jäi virallisesti eläkkeelle alkuvuoden aikana. Virkaa ei talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti täytetty vaan liikunnan hallinnon tehtävät järjestetään sisäisin tehtäväjärjestelyin vapaa-aikapäällikön hoitaessa kunnan liikuntaviranhaltijan tehtävää. Hutsin frisbeegolfrataa tullaan muuttamaan kesän aikana turvallisemmaksi ja harrastajien kysynnän vuoksi. Rata säilyy 9 väyläisenä. Uudistettu nuorisolaki astuu voimaan Kirjasto on mukana Pohjois-Karjalan yhteisessä Vaara-kirjastojen kirjastojärjestelmässä. Asiakkaiden saataville tulee kaikkien maakunnan yleisten kirjastojen aineisto varausten ja kuljetusten kautta. E-aineisto on myös yhteisessä käytössä. Kulttuuripalveluiden tuottamista kehitetään vahvistamalla kumppanuuksia ja yhteistyötä järjestö- ja yhdistystoimintaa hyödyntämällä paikallisesti ja seudullisesti. Vapaa-aikapalveluissa hyödynnetään hankerahoitusta maahanmuuttajien kotouttamiseen, lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan, nuorten mediakasvatukseen sekä kirjaston toimintaan kehittäviin hankkeisiin liittyen. Liikuntatoimi tekee lisäksi yhteistyötä P-K:n Liikunta ry:n VIRE -hankkeen kanssa, jonka avulla pyritään kehittämään Keski-Karjalan alueen liikuntaseuroja. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Talouden toteutuminen on alkuvuodesta ollut talousarvion mukaista, toimintakate on 31,2 %. Alkuvuoden tuottojen hyvä toteumaprosentti 49,2 % selittyy pääosin eri vapaa-aikapalveluiden projektien valtionavustuksien tukien tuloilla sekä maksullisten liikuntapalvelujen, kuten uimahallin ja kuntosalien aktiivisella talvikäytöllä. Kesän aikana vapaa-aikapalvelujen tuottojen toteumaprosentti tasaantuu. Talouden tasapainotustoimenpiteet on huomioitu vapaaaikapalveluiden alkuvuoden talouden toiminnoissa.

24 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 24 (51) Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen Palvelut järjestetään osittain kumppanuuksien avulla. Kumppanuussopimusten määrä Kumppanuussopimusten määrä vähintään sama kuin Kiteellä vuonna (43 kpl) 27 sopimusta Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin Henkilöstön täydennyskoulutusta tuetaan. Koulutuspäivien määrä/työntekijä Koulutuspäivät lisääntyvät vuodesta (n. 2 pv/työntekijä, yhteensä 36 päivää) Strateginen tavoite: Demokratia ja johtaminen Uuden kunnan yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta sekä paikallista identiteettiä tuetaan 14 koulutuspäivää Vapaa-aikapalveluissa vahvistetaan seudullista ja ammatillista yhteistyötä. Vapaa-aikapalveluiden omien ja yhteistyössä kumppaneiden tai muiden toimijoiden kanssa järjestämien tapahtumien ja tilaisuuksien määrä. Tapahtumat ja tilaisuudet vähintään vuoden tasolla (80 kpl). 79 tilaisuutta. TALOUS Tuloslaskelma Tammikuu-Huhtikuu 360 Vapaa-aikapalvelut Tamuutotos Ta + muu- Tot Erotus Ta % - Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos ,

25 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 25 (51) Joukkoliikenne Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, perusopetuksen rehtori Tulosyksiköt: Joukkoliikenne Toiminta-ajatus Joukkoliikenteen järjestäminen Kiteen alueella. Joukkoliikenne käsittää seutu- ja maakuntalippuliikenteen sekä palveluliikenteen. Seutu- ja maakuntalippuliikenteen toiminta muuttuu kesäkuussa vyöhykelipuksi. TALOUSSUUNNITELMA 2019 Palveluliikenne on järjestetty siten, että kaupungin eri alueilta on mahdollisuus päästä kerran viikossa asioimaan joko Kesälahden tai Kiteen keskustaan. Lisäksi on järjestetty kerran viikossa Kesälahden ja Kiteen taajaman välinen palveluliikenne. Palveluliikenteen hinta on linja-autotaksan mukainen asiakashinta korotettuna 25 prosentilla. Palveluliikenne järjestetty kerran viikossa. Hinnan korotus toteutettu vuoden alusta lähtien. Vuodelle ei ole suunniteltu hinnan korotuksia. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Toimintakate on toteutunut 27,5 % talousarviosta. Kesälahden ja Kiteen taajaman välisessä liikennöinnissä on tapahtunut selvä hiljentyminen: esim. joulukuussa on ollut 42 asiakasta, tammi-huhtikuussa yhteensä 23 asiakasta. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Taloudellisten kuljetusmahdollisuuksien tarjoaminen haja-asutusalueen autottomille asukkaille Asiakasmäärä / reitti keskimäärin 4 asiakasta / reitti keskimäärin 4 asiakasta / reitti TALOUS Tuloslaskelma Tammikuu-Huhtikuu 390 Joukkoliikenne Ta Tamuutos Ta + muutos Tot % Erotus - Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Tilikauden tulos ,

26 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 26 (51) SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA YHTEENSÄ: Tuloslaskelma Tammikuu-Huhtikuu 30 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Erotus - Tamuutos Ta Ta + muutos Tot % Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos ,

27 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 27 (51) Perusturvalautakunta Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Tilivelvolliset: Perusturvalautakunnan jäsenet, perusturvajohtaja Tulosyksiköt: Perusturvan hallinto Toiminta-ajatus Perusturvan hallinnon toiminta-ajatuksena on johtaa ja kehittää kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamista tehokkaasti ja taloudellisesti kaupungin strategian mukaisesti muuttuvissa olosuhteissa. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Maakunnan kunnanvaltuustot ovat päättäneet Siun sote perussopimuksen hyväksymisestä. Alueen sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään Pohjois-Karjalan kunnille ja Heinävedelle kuntayhtymänä vuoden 2017 alusta alkaen. Valtakunnallisesti sote-järjestämislain olisi tarkoitus tulla voimaan heinäkuussa 2017 ja järjestämisvastuun siirtyä sote-alueille vuoden 2019 alusta. Sote-kulujen suunnitelmavuosien maksuosuudet määrittyvät perustettavan kuntayhtymän ja kaupungin yhteistyöneuvottelujen pohjalta. Valmistelussa olevat lakialoitteet sosiaali- ja terveyspalveluista tulevat vaikuttamaan toiminnan kehittämiseen voimaan tullessaan TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Perusturvan hallinnon tulosyksikön toimintakatteen toteuma huhtikuussa on 33,9 %, euroa. Perusturvan hallinnon määrärahoihin sisältyy perusturvalautakunnan sekä yksilöjaoston toiminnan kulut, perusturvajohtajan, hallintosihteerin palkkakustannukset kokonaisuudessaan sekä hyvinvointikoordinaattorin ja tietosuojavastaavan kulut. Viimeksi mainittuja tehtäviä tekee terveyden edistämisen esimies puolella työajalla. Palvelujen ostoina ovat Joensuun seudun ympäristöterveydenhuollon kuntaosuus sekä omana toimintana sopimuksen mukaisesti ympäristöterveydenhuollon tilakustannukset sekä potilas ja sosiaaliasiamiehen kulut. Perusturvajohtajan avointa virkaa on hoitanut alkaen sosiaali- ja perhepalveluiden päällikkö. Palkkakulujen toteuma on huhtikuussa 45,5 %. an vaikuttaa kuluneen kolmanneksen aikana irtisanoutuneelle perusturvajohtajalle maksetut lomat. Tulojen toteuma on vastaavasti 108,7 %. Palvelujen ostojen toteuma on huhtikuussa 35,9 %. Huhtikuun toteuman perusteella voidaan arvioida kuitenkin, että hallinnon talousarvio tulee toteutumaan. Sitovat toiminnalliset tavoitteet Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti (=tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Perusturvakeskuksen johtaminen taloudellisesti ja tehokkaasti Tulosalueiden yhteistyön lisääminen, johtaminen ja koordinointi Esimiehet antavat kuukausittain selvityksen oman tulosyksilön taloudenseurannasta Perusturvan johtotiimi kokoontuu viikoittain, esimiehet aihekohtaisesti ja yksikkökohtaiset esimiespalaverit sovitusti Osaamisen vahvistaminen Täydennyskoulutuspäivät 3 pv/hlö Kuukausittainen raportointi määrärahoista. Johtotiimi palaverit viikoittain, esimiehet tarvittaessa sovitusti Toteutunut Toteutunut

28 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 28 (51) TALOUS Tuloslaskelma Tammikuu-Huhtikuu Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Ta Tamuutos Ta + muutos Tot % Erotus - Toimintatuotot , Toimintakulut , Toimintakate , Poistot ja arvonalentumiset , Tilikauden tulos ,

29 Kiteen kaupunki Osavuosikatsaus 1-4/ 29 (51) Sosiaali- ja perhepalvelut Tilivelvolliset: Perusturvalautakunnan jäsenet, perusturvajohtaja, sosiaali- ja perhepalvelujen päällikkö Tulosyksiköt: Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki Mielenterveys- ja päihdepalvelut Vammais- ja kehitysvammapalvelut Lastensuojelu ja perhetyö Toiminta-ajatus Lakisääteisten sosiaalipalvelujen järjestäminen kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti asiakkaiden hyvinvointia, omatoimisuutta ja toimintakykyä edistäen. TALOUSSUUNNITELMA 2019 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Sosiaali- ja perhepalveluiden tulosalueen huhtikuun toimintakatteen toteuma on 35,2 %, euroa. Talousarvio on laadittu vuoden toimintojen, asiakasmäärien ja toteuman mukaisesti. Tulot ovat laskeneet hieman asiakasmaksuissa vuodesta, koska mm. asiakkaiden maksukykyisyys on selkeästi heikompaa kuin aikaisempina vuosina. Aikuissosiaalityön tulosyksikön toimintakatteen toteuma huhtikuussa on 30,9 %, euroa. Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä on lisääntynyt kaupungin eri hallintokunnissa. Tämä on vaikuttanut valtion korvauksen kasvuun kuntouttavassa työtoiminnassa sekä kunnan työmarkkinatuen maksuosuuden hallintaan. Toimeentulotuen tulosyksikön huhtikuun toimintakatteen toteuma on 27,5 %, euroa. Perustoimeentulotuen kulut ovat laskeneet hieman, suuntaus on ollut laskeva jo useita vuosia.. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tulosyksikön huhtikuun toimintakatteen toteuma on 40,5 %, euroa. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa talousarvion laadinnassa tehty tavoitteellinen määrärahan pienentäminen asumispalveluista sekä laitoskuntoutuksesta aiheuttaa merkittävän riskin talousarvion toteutumiselle. Avohuollon palveluita on kehitetty ja lisätty kevään aikana. Vammais- ja kehitysvammapalveluiden tulosyksikön huhtikuun toimintakatteen toteuma on 36 %, euroa. Kehitysvammahuollossa on onnistuttu purkamaan kokonaan laitoshoito. Laitospaikkojen purkaminen vaikuttaa ostopalveluiden määrään asumispalveluissa. Alkuvuoden palveluiden ostoa on nostanut voimakkaasti kehitysvammahuollossa Honkalampi keskuksen palveluiden tarve. Kustannuksen vaikutus loppu vuodelle on vielä epävarmaa ja tarkentuu kesän aikana. Lastensuojelun ja perhetyön tulosyksikön toimintakatteen toetuma huhtikuussa on 31,1%, euroa. Lastensuojelun määrärahoissa ei ole varauduttu suuriin muutoksiin ja tämä voi aiheuttaa talousarvion toteumassa riskin. Sosiaali- ja perhepalveluiden ulosalueella on olemassa noin euron ylitysriski. Ylitykseen on pyritty vaikuttamaan mm. ostopalveluiden seurannan tehostamisella, henkilöstön taloudellisella sijoittelulla sekä avopalveluiden kehittämisellä ja lisäämisellä.