Kouvolan kaupunki Kouvolan seudun ammattiopisto

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Kouvolan kaupunki Kouvolan seudun ammattiopisto"

Jaana Lehtinen
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2015

2 Vastuuhenkilö Rehtori Timo Olli Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset KSAO järjestää Opetus- ja kulttuuriministeriön alaista nuorten ja aikuisten ammatillista koulutusta sekä Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) hyväksymää lentokonealan koulutusta. KSAO:n järjestämällä koulutuksella pyritään vastaamaan Kouvolan seudun ja osaltaan koko valtakunnan elinkeinoelämän koulutustarpeisiin työllistymistä ja yrittäjyyttä edistäen. Koulutus tukee opiskelijan ja asiakkaan ammatillisen osaamisen kehittymistä ja elinikäistä oppimista. Ammattiopistolla on myös merkittävää kansainvälistä toimintaa ja ammattitaitokilpailutoimintaa. Useiden kumppanuuksien ja innovaatioita tukevan kehittämistoiminnan avulla edistämme koulutuksen sekä työ- ja elinkeinoelämän kehittymistä ja menestymistä. KSAO:n aikuiskoulutuksen toiminta on edelleen strategian mukaisesti laajentunut. Aikuiskoulutuksen toimintaa on tällä hetkellä keskitetty Viitakummussa sijaitsevaan toimipisteeseen ja toiminta on laajentunut toimikauden aikana mm. tutkintoon johtavassa ammatillisessa koulutuksessa ja yrityksille suunnatuissa räätälöidyissä koulutuksissa Vuoden 2015 alussa käynnistyi todenteolla katuosoitteessa Utinkatu saneeraushanke, jossa ko. toimipisteen ns. nelossiipeen saneerataan uudet tilat hiusalan, kauneudenhoitoalan ja prosessialan koulutuksille. Kauneudenhoitoala (kosmetologi) on uusi koulutusavaus KSAO:ssa. Hiusalan koulutus on kokonaisuudessaan siirretty vuokrattuihin väistötiloihin kauppakeskus Valtariin koko saneerauksen ajaksi. KSAO maksaa täyttä vuokraa koko saneerauksen ajan sekä siiven 4 osalta Utinkadulla, että Valtarissa sijaitsevista väistötiloista. Kontaktituntien vähennys ja siihen liitettynä tutkinnon rakenneuudistus etenee suunnitelmien mukaan ja aiheuttaa toiminnan muutoksia elokuun alusta alkaen, jotka näkyvät jo opetushenkilöstön ylituntien ja määräaikaisten opetustehtävien vähennyksenä. Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen n talous on tarkasteluvälillä tuloslaskelman mukaan tasapainossa ( euroa). On kuitenkin huomioitava erittäin suuret aikaisempien tilinpäätösten aiheuttamat alijäämien kattamisvelvoitteet ja samalla toteutuksessa oleva KSAO Kampuksen rakentuminen, joka aiheuttaa suuria lisäkustannuksia erilaisiin muuttoihin, koneen siirtoihin ja kaksinkertaisiin vuokrakustannuksiin liittyen. Eri alojen opetuksessa käytettyjen laitteiden ja välineiden investointitarve on todella suuri, koska em. investointeja ei ole pystytty tekemään vuoden 2010 jälkeen. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi. ssa on kontaktituntien määrä vuoteen 2014 saakka ollut keskimäärin 28,5 tuntia/opintoviikko. Vuonna 2014 kontaktituntien määrää pudotettiin säästö syistä kahdella tunnilla/opintoviikko (nyt 26,5 tuntia/opintoviikko). Tämän säästövaikutus oli euroa. Tämä toimenpide ei vielä riitä oikaisemaan ammattiopiston taloustilannetta, varsinkin kun tiedossa on valtionrahoituksen leikkaus. Nyt tehdyn päätöksen mukaisesti vuonna 2015 kontaktitunteja leikataan edelleen 2 tuntia/opintoviikko (vähenee 24,5 tuntiin/opintoviikko). Tämä merkitsee käytännössä sitä, että KSAOssa opiskelija saa lähes 500 tuntia vähemmän opetusta tutkintoa kohden kuin esimerkiksi Etelä- Karjalan kuntayhtymän ammattiopistossa Sampossa. n negatiiviseen tuloksen oikaisemiseksi on suunniteltu seuraavia toimenpiteitä: TOIMENPIDE KUSTANNUSVAIKUTUS/EUROA Luovutaan kaikista opiskelija-asunnoista Lakkautetaan asuntolahoitajien tehtävät Lakkautetaan Tepa Ksnk, Naukion toimipiste Luovutaan Viitakummun toimipisteestä Luovutaan Nesteentie Voikkaasta Siirretään Turva-alan koulutus pois ulkoisista tiloista Vähennetään kontaktitunteja (2h) Yhteensä

KSAO:n järjestämällä koulutuksella pyritään vastaamaan Kouvolan seudun ja osaltaan koko valtakunnan elinkeinoelämän koulutustarpeisiin työllistymistä ja yrittäjyyttä edistäen.

3 Toimenpiteiden arvioitu vaikutus kiinteisiin kustannuksiin on yhteensä noin 2,2 miljoonaa euroa. Tästä arviosta puuttuu uusien ja vielä päätöksen alla olevien KSAO kampustilojen vaikutus vuokriin. Edellisten lisäksi suunnitelmissa on lisätä työssäoppimista (20 ov. 40 ), ns. 2+1 mallin käyttöönottoa, ottaa käyttöön 2-vuorojärjestelmä, ottaa käyttöön kesälukukausi ja virtuaaliopetuksen tehostaminen. Nämä kaikki edellä mainitut toimenpiteet vaikuttavat tilojen käytön tehostamiseen. Tavoitteena on tiivistää opetusta ja lisätä tilojen käyttöastetta niin, että ammattiopisto voi luopua vähintään neliöstä verrattuna nykytilanteeseen. Em. tilojen käyttöasteen tiivistämisen ja tilojen käyttöasteen säästövaikutus olisi suunnitelmien mukaan noin 2,5 miljoonaa euroa. Suunnitelman toteutuminen edellyttää muutoksia KSAO Kampus investointeihin ja mahdollisesti muutoksia KSAOn ammatillisen koulutuksen tarjontaan. Investointien toteutuminen lla ei ole omia investointeja. Tot vuoden alusta Tot-% muutett u ta Tot ed. vuoden alusta Muutos% 2015/201 4 Kouvolan seudun Tamuutos Muut. Poikkea Ennuste ammattiopisto TP 2014 Talousarvio talousarvio ma 2015 Toimintatulot , % Myyntitulot , % Maksutulot , % 372 Tuet ja avustukset , % 1650 Muut toimintatulot % 150 Toimintamenot , % Henkilöstömenot , % Palkat ja palkkiot , % Henkilösivumenot , % 3701 Eläkemenot , % 3020 Muut henkilösivumenot , % 681 Palvelujen ostot , % 4592 Asiakaspalvelujen ostot , % 350 Muiden palvelujen ostot , % 4242 Aineet, tarvikkeet ja tavarat % 1135 Avustukset % 0 Muut toimintamenot , % 6960 Toimintakate % -429 Toteutuma edellisen vuoden alusta ja tilinpäätös 2014 sisältävät yhtiöityneen rautatiekoulutuksen määrärahat. Prosentuaalinen Ta-2015 Tot 1-4/2015 toteutuma Ammatill. peruskoulutuksen opiskelijamäärä % Ammatill. lisäkoulutus työvuosi % Voimassa olevat oppisopimuskoulutussopimukset % 2

2+1 mallin käyttöönottoa, ottaa käyttöön 2-vuorojärjestelmä, ottaa käyttöön kesälukukausi ja virtuaaliopetuksen tehostaminen.

4 Päivämäärä Osavuosiraportti , Talousarviokirjan tavoitteiden raportointi Organisaatio: KSAO Asiakaslähtöinen toiminta Yhteisöllinen opiskelijahuollon malli käytössä KSAOssa. Malli valmis. Valinta Yhteisöllisyyden kehittäminen Opiskeluhuoltosuunnitelman päivitys on valmisteilla vastaamaan uutta oppilas- ja opiskelijahuoltolakia 1287/2013. Malli on kuvattu KSAOn opetussuunnitelman yhteisessä osassa. Elinvoimainen kaupunki Selvitykset uusista koulutusavauksista valmistuvat. Valinta Osaamis- ja innovaatiopääoman kehittäminen Vuoden 2014 aikana valmistui Kymenlaakson ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkkoselvitys, puurakentamisen koulutusselvitys ja aikuiskoulutuksen järjestämislupaselvityksiä. Tavoitteena on tehdä selvitykset maanrakennusala, maatalousteknologian ja eläintenhoitajan perustutkintojen osalta niin, että ne aloitetaan syksyllä 2015 ja valmistuvat vuonna Tavoitteelle ei voi asettaa a, koska koulutusavausten määrä riippuu työvoima/koulutustarpeesta. Valmistuneet selvitykset (kpl) 6 tavoite-arvo 3 Tasapainoinen talous Hanketoiminnan tehostuminen rahoituksen kiristyessä. Henkilöstötyytyväisyys (1-10) Varaudutaan ammatillisen koulutuksen rahoitusuudistuksen entistä aktiivisemmalla talousseurannalla. Valinta Strategiaa toteuttava, johdonmukainen päätöksenteko KSAOn käytössä aikaisemmin olleessa INKA kyselyssä ko. asia kysyttiin. Nykyisessä kaupungin toteuttamissa henkilöstökyselyissä ei ko. asiaa kysytä. On päätetty, että päällekkäisiä henkilöstökyselyjä ei tehdä. Jatkossa harkitaan toisen mittarin käyttöä, jos se on mahdollista. tavoite-arvo Tämän hetkisen n perusteella näyttää toteutuvan. 3

Malli on kuvattu KSAOn opetussuunnitelman yhteisessä osassa. Elinvoimainen kaupunki Selvitykset uusista koulutusavauksista valmistuvat.

5 ylijäämä/alijäämä ( ) KSAO Osavuosiraportti , Käyttösuunnitelmatason tavoitteiden raportointi KSAO, Lasten ja nuorten lautakunnan hyväksymät toiminnalliset tavoitteet, mittarit ja tavoitetaso 2015 Palvelu/käyttösuunnitelma Strategiapäämäärä: Asiakaslähtöinen toiminta Yhteisöllisyyden kehittäminen Yhteisöllisen opiskeluhuoltomallin luominen ja vieminen toimintajärjestelmään. KSAO:n yhteisöllisen ja yksilöllisten opiskelijahuoltoryhm ien perustaminen ja toiminnan vakiinnuttaminen. Opiskeluhuoltoryhmi en tapaamiset (lkm/v) Työn alla Mittari koskee vain nuorten ammatillista koulutusta ja siinä mitataan oppilaitoksen opiskelijahuoltoryhmäm ja jaksopalaverien määrää. Strategiapäämäärä: Elinvoimainen kaupunki Osaamis- ja Vetovoimisuusluvun innovaatiopääoman kohottaminen ja kehittäminen läpäisyasteen parantaminen. Markkinoinnin tehostaminen ja ohjaustoiminnan tehostaminen. 1.35, läpäisyaste 80 % : 1,07; Läpäisyaste 56,3 % Työn alla: 1,35; Läpäisyaste 80 % 1,004 Läpäisyaste vielä määrittelemätön *Oppialitosmuotoisena järjestettävään perustutkintokoulutukseen haki kevään 2015 yhteishaussa yht. 707 ensisijaista hakijaa *Läpäisyaste tarkentuu kevään valmistumisten yhteydessä Strategiapäämäärä: Tasapainoinen talous Strategiaa toteuttava, johdonmukainen päätöksenteko Kontaktituntien vähentäminen, tilojenkäytön maksimoiminen. Henkilöstöresurssien tarkentaminen, tilojen käyttöasteen kasvattaminen. Kontaktituntien vähennys 2h. Vuokrien suuruus /opiskelija. Kontakritunnit 26,5 Vuokra 2400 euroa/opiskelija Kontaktitunnit 24.5, Vuokra 2283 euroa/opiskelja Kontaktitunnit Työn alla 26.5, Vuokrat 2330 euroa/opiskeli ja Kontaktituntien vähennys toteutuu lukuvuoden alusta, vuokrien osuus vähenee elokuun 2015 alusta, mikäli tilaliikelaitos hyväksyy tilojen vähentymisestä aiheutuvan vuokrien vähentymisen. Palvelee tehokkaammin oppilaitoksen perustehtävää. Hanke-esitysten Hanke-esitysten käsittely käsittelymäärä kpl/v. asiantuntijaryhmissä tarpeen mukaan Työn alla Vuonna 2015 kaikki hankeideat on pyritty käsittelemään KSAOn joryssä 4

Strategiapäämäärä: Asiakaslähtöinen toiminta Yhteisöllisyyden kehittäminen Yhteisöllisen opiskeluhuoltomallin luominen ja vieminen toimintajärjestelmään.

Samankaltaiset tiedostot

1.1 Kohderahoitteiset tehtävät. Sitovuustaso. Toiminnan kuvaus/perustehtävä

1.1 Kohderahoitteiset tehtävät Toimiala/Palveluketju Vastuuhenkilö Sitovuustaso Taseyksikkö Kouvolan seudun ammattiopisto Rehtori Timo Olli Toiminnan kuvaus/perustehtävä Kouvolan seudun ammattiopiston