Mikkelin palvelutuotantoyksikkö

Transkriptio

1 Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Käyttösuunnitelma 2015

2

3 SISÄLLYSLUETTELO Organisaatio... 1 Esimiehet 2015, tulosalueet, tulosyksikköryhmät ja tulosyksiköt... 3 Tavoitteet ja tunnusluvut Tuotantolautakunta, Mikkelin palvelutuotantoyksikkö... 7 Tunnusluvut Talousarvio Mikkelin palveluiden yhteenveto Hirvensalmen palveluiden yhteenveto Puumalan palveluiden yhteenveto Toiminnan strategiset mittarit, Mikkeli Toiminnan strategiset mittarit, Hirvensalmi Toiminnan strategiset mittarit, Puumala Irtaimen omaisuuden käyttösuunnitelma Soten projektit Hankintavaltuudet Laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät Tasetilien laskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Palveluselvityksen yhteenveto... 57

4

5 Sosiaali- ja terveystoimen organisaatio 2015 Tuotantolautakunta Sosiaali- ja terveysjohtaja Johtamisen tukipalvelut Sosiaalipalvelut Aikuissosiaalityö Perhepalvelut Terveyspalvelut Avopalvelut Mielenterveys- ja päihdepalvelut Sairaanhoitopalvelut Vammais- ja vanhuspalvelut Kotihoito ja laitos- ja asumispalvelut Palveluohjaus Varahenkilöstöyksikkö Sosiaalipalvelut Perhepalveluiden johtaja Aikuissosiaalityö Perhepalvelut Aikuissosiaalityö Lapsiperheiden sosiaalityö Toimeentuloturva Perheoikeudelliset palvelut Talous- ja velkaneuvonta Varhaisen tuen palvelut Maahanmuuttajatyö Käyttösuunnitelma 2015 Sivu 1/59

6 Terveyspalvelut Terveyspalveluiden johtaja Johtava ylilääkäri Avopalvelut Sairaanhoitopalvelut Mielenterveys- ja päihdepalvelut Suun terveydenhuolto Akuutti- ja kuntoutusosastot Avopalvelut Vastaanottotoiminta Päihdehuollon laitos- ja asumispalvelut Terveysneuvonta Vammais- ja Vanhuspalvelut Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Vanhuspalvelujen ylilääkäri Kotihoito ja laitos- ja asumispalvelut Palveluohjaus Varahenkilöstöyksikkö Ennalta ehkäisevä toiminta Kotihoito Omaishoito Palveluasuminen ja laitoshoito Vammaispalvelut Käyttösuunnitelma 2015 Sivu 2/59

7 ESIMIEHET 2015, TULOSALUEET, TULOSYKSIKKÖRYHMÄT, TYÖYKSIKÖT Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Sosiaalipalvelut Palvelutuotantoyksikön esimies Maria Närhinen Tulosalueen esimies Johanna Will-Orava Perhepalvelut tulosyksikköryhmä Lastensuojelu Lapsiperheiden sosiaalityön johto- ja tstopalvelut Lapsiperheiden sosiaalityö Mli lapsiperheiden sos.työ Hirv.lapsiperheiden sos.työ Perhetyö Sosiaalipäivystys Nuorten tuki- ja jälkihuoltopalvelut Adoptioneuvonta Lastensuojelun erityisyksikkö Puumalan lapsiperh.sos.työ Puumalan sosiaalipäivystys Nuorten vastaanottokoti Havurinne Perheoikeudelliset palvelut Perheoikeudelliset palvelut Lasten ja nuorten tukiyksikkö Lasten kehityksen tukiyksikkö Nuorten kehityksen tukiyksikkö Ennaltaehkäisevät palvelut Ennaltaehkäisevä lastensuojelu Palveluseteli/lastensuojelu Varhaisen tuen palvelut Lapsiperheiden kotipalvelu Lastens.tuet ja avustukset Perheasiain neuvonta Aikuissosiaalityö Sosiaalityö ja aktivointi Aikuissosiaalityön johto Aikuissosiaalityö Kuntouttava työtoiminta Sosiaalinen luototus Toimeentulotuki Toimeentuloturva Talous- ja velkaneuvonta Maahanmuuttajatyö Yhteiset palvelut/sospa Projektit/Sospa Tulosyksikön esimies Johanna Will-Orava Niina Suhonen Niina Suhonen Virpi Hosio Johanna Will-Orava Eija Selkamo Niina Suhonen Johanna Will-Orava Niina Suhonen Johanna Will-Orava Mari Pellinen Arni Itkonen Johanna Will-Orava Virpi Hosio Virpi Hosio Virpi Hosio Johanna Will-Orava Johanna Will-Orava Kirsti Korhonen (etuuskäsittely)/ Niina Suhonen (sosiaalityö) Kirsti Korhonen (etuuskäsittely)/ Niina Suhonen (sosiaalityö) Niina Suhonen Kirsti Korhonen Kirsti Korhonen Kirsti Korhonen Pia Koivisto Johanna Will-Orava Johanna Will-Orava Terveyspalvelut Terveysneuvonta Avopalvelut Avoterveydenhuolto Fysioterapia Suun terveydenhuolto Tukipalvelut Tulosalueen esimies Minna Mutanen Pankalammen terveysasema Ristiinan terveysasema Hirvensalmen terveysasema Puumalan terveysasema Yhteispäivystys Anttolan terveysasema Haukivuoren terveysasema Suomenniemen terveysasema Ravitsemusterapeutti Ensineuvo Puumalan fysioterapia Välinehuolto Laitehuolto Tekstinkäsittely Tulosyksikön esimies Ulla Yli-Karro J. Backman-Jäppinen J. Backman-Jäppinen J. Backman-Jäppinen Raija Hakala-Ewing Hans Gärdström J. Backman-Jäppinen J. Backman-Jäppinen J. Backman-Jäppinen Minna Mutanen Lea Parkkinen Raija Hakala-Ewing Tarja Rutkiewicz (hml) Sirpa Seppänen (hh) J. Backman-Jäppinen Sirpa Seppänen Lea Parkkinen Käyttösuunnitelma 2015 Sivu 3/59

8 Sairaanhoitopalvelut Akuuttiosasto 26 Akuuttiosasto 25 Heli Järnefelt Heli Järnefelt Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tulosyksikköryhmän esimies Anri Tanninen Mielenterveys- ja päihdepalvelut Anri Tanninen Yhteiset palvelut/tepa Minna Mutanen Vammais- ja vanhuspalvelut Ennaltaehkäisevä toiminta Kotihoito Tukipalvelut Vammaispalvelut Kehitysvammahuolto Asumispalvelut ja laitoshoito Tehostettu palveluasuminen Laitoshoito Muu palveluasuminen Osastot Tulosalueen esimies Niina Kaukonen Tulosyksikköryhmän esimies Niina Helminen Päiväpirtti Haukivuoren päivätoiminta Seniorisentteri Kiiskinmäen päiväkeskus Ristiinan päivätoiminta Hirvensalmen päivätoiminta Muistipoliklinikka Puumalan päivätoiminta Yöpartio Läntinen kotihoito Itäinen kotihoito Eteläinen kotihoito Pohjoinen kotihoito Ristiinan kotihoito Hirvensalmen kotihoito Puumalan kotihoito Anttolan kotihoito Haukivuoren kotihoito Kotiutustiimi (sis.sas) Kotisairaala Graanin kotihoito Palveluseteli/kotihoito Mli ateriapalvelut Mikkelin turvapalvelut Hirvensalmen turvapalvelut Puumalan turvapalvelut Mli hoitotarvikejakelu Hirv.hoitotarvikejakelu Puu. hoitotarvikejakelu Ristiinan tukipalvelut Hirv.tukipalvelut Puu. tukipalvelut Omaishoidon tuki Tehostettu palveluasuminen Vuolingonhovi (Tammela) Työ- ja päivätoiminta Toimintakeskus Kipinä Anttolan palvelukeskus Graanin palvelutalo Haukivuoren palvelukeskus Metsätähti Vaarinsaari Hirv.tehostettu palv.asuminen Puu. tehostettu palv.asuminen Vuolingonhovi Pääskylä Hirv muu.palveluasuminen Puu. muu palveluasuminen Graani muu palveluasuminen Ristiinan osasto Hirvensalmen laitoshoito Tulosyksikön esimies Aija Laasonen Marjut Asikainen Aija Laasonen Aija Laasonen Anja Torniainen Merja Kämppi/Leena Torniainen Pia Pulkkinen varalla Arja Rissanen Anne Partti Pia Pulkkinen Mia Pöyhönen Sari Hellman Jaana Ravolainen Irene Rämö Anja Torniainen Leena Torniainen Anne Partti Pirjo Sajapuro Marjut Asikainen Pia Pulkkinen Pia Pulkkinen Marjo Räsänen Marjut Asikainen Aki Taavitsainen Leena Torniainen Anne Partti Pia Pulkkinen Leena Torniainen Anne Partti Anja Torniainen Leena Torniainen Anne Partti Lea Makkula Pirjo Ollikainen Minna Laitinen Pirjo Sajapuro Marjo Räsänen Anu Tiitinen Tuula Kauppi Anja Torniainen/ Tuula Kauppi Leena Torniainen Raija Hakala-Ewing Pirjo Ollikainen Marjut Asikainen Leena Torniainen Raija Hakala-Ewing Marjo Räsänen Tuula Kauppi Leena Torniainen Käyttösuunnitelma 2015 Sivu 4/59

9 Dementiayksikkö Yhteiset palvelut Puumalan laitoshoito Tk osasto 1 Tk osasto 2 Raija Hakala-Ewing Eija Piispa Eija Piispa Eija Piispa Niina Kaukonen Rekrytointi ja varahenkilöstöyksikkö Palveluneuvo Johtamisen tukipalvelut Tulosyksikköryhmän esimies Mika Viinikainen Varahenkilöstöyksikkö Mikkeli Luokkamäki Sanna Varahenkilöstöyksikkö Puumala Okkola-Tella Tuula Sari Kärkkäinen Timo Talo Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Maria Närhinen Käyttösuunnitelma 2015 Sivu 5/59

10 Käyttösuunnitelma 2015 Sivu 6/59

11 Tuotantolautakunta Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Mikkelin palvelutuotantoyksikön perustehtävänä on huolehtia sosiaali ja terveyspalvelujen tuottamisesta Mikkelin seudun yhteistoiminta alueella ensisijaisesti Mikkelin, Hirvensalmen ja Puumalan kuntien asukkaille. Palvelutuotantoyksikkö tekee työtä väestön hyvinvoinnin (terveyden, turvallisen elämän, fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn sekä oman elämän hallinnan) edistämiseksi. Ehkäisevä toiminta ja terveyden edistäminen ovat palvelujen suunnittelun lähtökohta. Palvelutuotannosta huolehditaan niin, että asiakkaat saavat tarpeen mukaiset palvelut oikea aikaisesti. Palvelutuotantoyksikön tuottamat peruspalvelut ovat sosiaali ja terveyspalvelujen ydin. Palvelutuotantoyksikkö kehittää ja tuottaa palvelut yhteistyössä yhteistoiminta alueen kolmen muun palvelutuotantoyksikön, erikoissairaanhoidon, yksityisen sektorin ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Palvelutuotantoa ohjaavat seudulliset toimintakäsikirjat, sosiaali ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmat ja hyvinvointikertomuksen linjaukset. Sotepalveluselvitystä, joka hyväksyttiin vuonna 2014, toimeenpannaan14 toimenpidekortin kautta. Palveluselvityksen 14. kohdan toimenpiteet on viety talousarvioon. Suunterveydenhuollon keskittämistä joudutetaan koko kaupungin alueella. Sosiaali ja terveystoimi on suuren muutoksen kynnyksellä. Päivittäisen toiminnan rinnalla palvelutuotantoyksikkö valmistautuu uuden sote järjestämislain mukaiseen palvelutuotanto organisaation muodostamiseen yhdessä seudun muiden kuntien ja sairaanhoitopiirin kanssa. Kaikessa kehittämisessä on tavoitteena yhdestä organisaatiosta koostuva sote tuotantoyksikkö. Tavoitteena on saada aikaan päätös palvelutuotantokuntayhtymästä vuoden 2015 aikana kaikissa seudun kunnissa. Sosiaali ja terveystoimi edistää digitaalisuutta ja ottaa käyttöön sähköisiä palveluja sairaanhoitopirin kanssa solmitun yhteistyösopimuksen mukaisesti. Tuotantolautakunnan tulosalueet jakaantuvat vuoden 2015 alusta sosiaalipalveluihin, terveyspalveluihin, vammaisja vanhuspalveluihin. Muutos johtuu palveluohjausyksikön perustamisesta, jonne siirtyi palveluita kaikilta kolmelta aikaisemmilta tulosalueilta. Palvelusuunnitelma Sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluiden tehtävänä on tuottaa riittävät, tarkoituksenmukaiset ja oikea aikaiset sosiaalipalvelut palvelutuotantoyksikön alueen väestölle. Sosiaalipalveluihin kuuluvat lastensuojelu, perheoikeudelliset palvelut, lasten ja nuorten tukiyksikkö, ennaltaehkäisevät perheiden palvelut, aikuissosiaalityö, maahanmuuttajatyö ja talous ja velkaneuvonta. Tavoitteena on turvata sosiaalipalvelut palvelutuotantoyksikön alueen väestölle niin, että heidän subjektiiviset oikeutensa ja lakisääteiset palvelunsa toteutuvat. Yhteyden saanti ammattihenkilöihin, palvelujen piiriin pääseminen ja asiakkaiden hakemusten käsittely toteutuvat normien mukaisten määräaikojen puitteissa. Sosiaalipalveluja kehitetään Mikkelin kaupungin palvelustrategian sekä seudun kuntien hyväksymän yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Perhepalveluiden hyvin toimivat yhteistyökäytännöt varhaiskasvatuksen ja terveysneuvonnan kanssa jatkuvat. Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden yhteen sovittavaa johtamista kehitetään yhdessä Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen sekä yhteistyöverkoston kanssa. Nuorten vastaanottokoti Havurinteeseen keskitetään ensi ja turvakotipalvelut sekä seudullinen sosiaalipäivystys ja tilat vuokrataan viideksi vuodeksi Mikalo Oy:ltä. Terveyspalvelut Tulosalueen tavoitteena on tuottaa väestölle (Mikkeli, Hirvensalmi, Puumala) perusterveydenhuollon avopalvelut ja akuuttisairaalapalvelut joustavasti ja kustannustehokkaasti. Oikein kohdentuvat ja kohtuulliset terveyspalvelut ovat yhtenä peruspilarina seudun väestön hyvinvoinnille ja merkittävänä edellytyksenä seudun vetovoimaisuudelle. Seudun väestö saa avoterveydenhuollon palvelut hoitotakuun rajoissa ja laissa vaaditulla asiantuntemuksella. Käyttösuunnitelma 2015 Sivu 7/59

12 Terveyspalveluiden tulosalueeseen kuuluvat lääkäripalvelut, vastaanottotoiminta, terveysneuvonta, suun terveydenhuolto, fysioterapia, mielenterveys ja päihdepalvelut, akuuttiosastot, erityistyöntekijät ja tukipalvelut (välinehuolto, tekstinkäsittely, laitehuolto). Tulosalue huolehtii keskitetysti lääkäripalvelujen tuottamisesta ja kohdentamisesta sosiaali ja terveystoimen eri tulosalueille/tulosyksiköille. Terveyspalvelut toimivat moniammatillisesti väestön parhaaksi edistäen kuntalaisen terveyttä ja hyvinvointia. Terveyspalveluissa seurataan aktiivisesti toimialan teknistä kehitystä ja otetaan hallitusti käyttöön uutta teknologiaa. Erityisesti huomiota kiinnitetään sähköisten palvelujen kehittämiseen. Sosiaali ja terveystoimen yksi tärkeimmistä kehittämishankkeista on mielenterveys ja päihdepalveluiden kehittäminen. Palvelurakenteen ja toiminnan kehittäminen jatkuu edelleen vuoden 2015 aikana. Kehittämistyö tapahtuu yhdessä eri työyksiköiden henkilöstön yhteistyönä. Kehittämistyössä on kiinteästi mukana erikoissairaanhoito. Terveyspalveluiden kehittämistyötä ohjaa vuonna 2012 hyväksytty järjestämissuunnitelma, joka linjaa suuriksi kehittämiskohteiksi mielenterveys ja päihdetyön lisäksi päivystystoiminnan kehittämisen. Tavoitteena on, että jatkossa Mikkelissä on vain yksi päivystyspiste Vammais ja vanhuspalvelut Tulosalueen tehtävänä on tukea asiakkaiden itsenäistä arkea omassa elämänympäristössään ja tarjota kuntalaisten tarpeista lähtevää oikea aikaista palvelua. Tehtävänä on tukea asiakkaiden osallisuutta asiakasprosessissaan ja palvelujen kehittämisessä. Vammais ja vanhusneuvostot toimivat kuntalaisten osallistumis ja vaikuttamisväylänä. Vammais ja vanhuspalvelua ohjaa lainsäädäntö ja suositukset. Vanhuspalvelun toimintaa ohjaa seudullinen vanhusten palvelujen toiminta ohjelma, johon on kirjattu uuden lain edellyttämä ( 4) suunnitelma toimenpiteistä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi sekä palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Vammais ja vanhuspalveluiden toimintakäsikirjat ohjaavat seudullista toimintaa. Tavoitteena on, että asiakas saa asua turvallisessa ja kodinomaisessa ympäristössä aina saattohoitoon asti. Lyhytaikaishoito ja kuntoutus tukevat kotona asumista. Pitkäaikaista ympärivuorokautista hoitoa korvataan kevyemmillä asumisratkaisuilla. Tämä edellyttää tehokasta laitos ja kotikuntoutusta sekä ympärivuorokautista kotihoitoa, tiivistä yhteistyötä akuuttihoidon ja muiden tahojen kanssa sekä kattavaa omaishoitoa. Asiakasmäärän kasvaessa pyritään laadukkaaseen ja kustannustehokkaaseen toimintaan. Vammais ja vanhuspalveluiden tulosalueelle perustetaan keskitetty palveluohjausyksikkö, jonka kautta kaikki sovitut asiakkuudet kulkevat ja tehdään keskitetysti palvelutarpeen arviointia, tarvittavat päätökset, laskutus ja maksujen huojennukset sekä annetaan tietoa ja ohjausta eri palveluvaihtoehdoista. Tiivistä yhteistyötä tehdään kaupungin asiointipisteen kanssa. Asiakkaina ovat vanhuspalveluiden asiakkaat, vammaispalvelulain ja kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaiset asiakkaat sekä mielenterveysasiakkaat tuetun asumisen, palveluasumisen ja laitoshoidon osalta sekä päihdepalveluista tehostetun palveluasumisen asiakkaat. Palveluohjausyksikön palveluohjaajat toimivat palveluiden suurkäyttäjien vastuutyöntekijänä ja tehdään tiivistä yhteistyötä erikoissairaanhoidon ja muiden tahojen kanssa. Asiakkaat saavat palveluohjausta tasapuolisesti, kokonaisvaltaisesti ja oikea aikaisesti riippumatta siitä, mihin asiakasryhmään kuuluu. Palvelurakenne painottuu entistä enemmän ennakoivaan toimintaan yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa sekä kevyempiin palveluihin, jolloin voidaan hidastaa kustannusten kasvua. Palvelun saanti perustuu yhteisiin kriteereihin. Ennakoiva toiminta, kuntoutus ja kotiin annettavat palvelut ovat painopistealueita. Kotiin annettavia palveluita koordinoidaan, seurataan ja arvioidaan toiminnanohjausjärjestelmän kautta. Yhteisöllistä ja tuettua asumista, palveluseteli ja perhehoitoa kehitetään osaksi palvelurakennetta. Asumispalvelupaikkoja koordinoidaan, seurataan ja arvioidaan sähköisen SAS työpöytäjärjestelmän ja erillisen ostopalveluseurannan kautta palveluohjausyksikössä. Asiakkaiden hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi tehdään laajaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja hyödynnetään eri tahojen asiantuntemusta. Omavalvontasuunnitelmat ja omavalvonta toimivat jokaisen yksikön (yksityiset ja oma toiminta) palvelujen laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamisen työvälineenä. Toiminnan läpinäkyvyyttä kehitetään ja pidetään yksiköiden omavalvontasuunnitelmat julkisesti nähtävänä toimintayksiköissä ja kotisivuilla. Kuntalais ja asiakasfoorumien sekä asiakaspalautejärjestelmien kautta lisätään osallisuutta toiminnan laadun arvioimiseen ja kehittämiseen. Käyttösuunnitelma 2015 Sivu 8/59

13 ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Työpaikkakehitys Työomavaraisuusaste Mikkelin imagokuvan kehitys Mikkelin väkiluvun kehitys Työttömyysaste Etelä Savon sote tuotantoalueen muodostaminen vuosien 2015 ja 2016 aikana. Sosiaali ja terveysjohtaja Lautakunnan toimialan palvelu ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Sosiaali ja terveyspalvelut integroidaan. Vaatii uusien palvelumallien luomista. Väestön näkökulmasta hallinnolliset rajat sosiaali ja terveystoimessa poistuvat Sosiaali ja terveyspalvelutuotanto kootaan uuteen organisaatioon, joka tuottaa palvelut vähintään nykyisen Etelä Savon sairaanhoitopiirin väestöpohjalle Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Henkilöstöä siirtyy useasta erikokoisesta organisaatiosta uuteen yksikköön. Vaatii hyvää muutosjohtamista ja uuden organisaatiokulttuurin luomista. Vaatii tiivistä yhteistyötä Lupaus 2016 ohjelman ja sairaanhoitopiirin ICT kehittämisyksikön välillä laaditun yhteistyösopimuksen mukaisesti. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Pidemmällä aikavälillä tavoitellaan 5 prosentin tuottavuuden parannusta. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Sairastavuusindeksi PYLL Alkoholin kokonaiskulutus asukasta kohti 100 % alkoholina lisäksi Palvelurakenneindikaattorit Palveluohjausyksikön muodostaminen Luodaan keskitetty SOTE palveluiden palveluohjausyksikkö, jonka kautta sovitut asiakkuudet kulkevat palvelutarpeen arviointiin ja annetaan tietoa ja ohjausta sosiaalipalveluista. Toimii myös palveluiden suurkuluttajien vastuutahona ja nimetään heille vastuutyöntekijä. Kaupungin asiointipisteen kanssa tehdään yhteistyötä. Vammais ja vanhuspalveluiden johtaja, palveluohjausyksikön esimies sekä palvelupäällikkö Lautakunnan toimialan palvelu ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Vanhus ja vammaispalvelut, mielenterveysasiakkaiden asumispalvelut, kotikuntoutus ja päihdeasiakkaiden tehostettu palveluasumisen tarve arvioidaan moniammatillisesti palveluohjausyksikössä ja palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti oikea aikaisesti. Palveluohjausyksikköön siirtyy noin 30 työntekijää. Yksiköstä annetaan palveluohjausta, tehdään palvelutarpeen arviointi sekä tehdään tarvittavat päätökset yhteisiin kriteereihin perustuen tai annetaan ohjausta ja neuvontaa 3. sektorin palveluista. Yksikössä on keskitetty laskutus ja maksujen huojennus yhtenäisillä ohjeilla. Palvelutuotanto kootaan yhteen palvelupäällikön alaisuuteen. Palveluohjausyksikön esimies ja palvelupäällikkö toimivat muutosjohtajina ja muodostavat vanhus ja vammaispalveluiden esimiehen kanssa tiimin viemään muutosta läpi yhteistyössä lähiesimiesten ja henkilöstön kanssa. Henkilöstön näkökulmasta on kyseessä merkittävä muutos, jossa sosiaali ja terveyspalveluiden tuotanto integroidaan uudella tavalla. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Hyödynnetään kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmää ja sähköistä työpöytää. Otetaan käyttöön varahenkilöstön toiminnanohjausjärjestelmä vuonna Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Tavoitteena on noin euron kokonaissäästö vuositasolla nykykustannuksiin verrattuna. Käyttösuunnitelma 2015 Sivu 9/59

14 Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla Sairastavuusindeksi PYLL ESPER hanke ja ESSO hanke. Perusterveydenhuollon ja osan sosiaalipalveluiden siirtäminen keskussairaalan alueelle. Tavoitteena on pitkälle viety toiminnallinen yhteistyö ja pidemmällä tähtäimellä toimintojen, kuten sairaalapalveluiden konkreettinen yhdistäminen. Hankkeesta saadaan merkittävät synergiaedut ja sitä kautta edistetään asiakas/potilaslähtöistä toimintaa ja saadaan myös taloudellista hyötyä. Hankkeen toteuttaminen edellyttää uudisrakentamista keskussairaalan tontille ja entisten tilojen saneeraamista ja mm. Pankalammen tiloista luopumista. Johtava ylilääkäri ja ylilääkäri apunaan tulosalueen esimiehet. Lautakunnan toimialan palvelu ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Kuntalaiset saavat palvelut yhdestä toimipisteestä ja laatu paranee. Sosiaalityön perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatio toteutuu. Henkilöstön rekrytointi toteutetaan yhdessä. Hoitoprosessit selkiintyvät. Henkilöstö pääsee töihin uusiin hyväkuntoisiin toimiviin tiloihin. Mahdollistaa sairaanhoitopiirin ja kaupungin henkilöstön yhdessä toimimisen. Prosessit vaativat vahvaa muutosjohtamista. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Sairaalassa otetaan käyttöön uutta yhteistä tekniikkaa, jota hyödynnetään potilaan hoitoprosessin seurannassa sekä henkilöstön tehokkaan työajan seurannassa ja kulunvalvonnassa. Kuntalaisen mahdollisuus tiedon tuottamisessa vahvistuu. Käytössä olevat tietojärjestelmät yhteen sovitetaan. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Toimintojen yhdistäminen toimiviin tiloihin luo mahdollisuudet kustannustehokkuuteen. Hankkeessa selvitetään tilakustannusten lisäksi logistiikkakustannuksia sekä optimoidaan tukipalvelutuotanto. Mikkelin keskussairaalan sairaalatoiminnan talousarvio on Mikkelin kaupungin osalta 65 miljoonaa euroa ja Mikkelin kaupungin avoterveydenhoidon ja vuodeosastohoidon talousarvio on 30 miljoonaa euroa. Jos integraation tuottamaksi hyödyksi lasketaan 5 % vuosittain, saadaan vuodessa 4,75 miljoonan euron hyöty. Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus toimialalla PYLL Sairastavuusindeksi Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa; nollatoleranssi Vanhemmuuden puutetta; vanhemmuuden vahvistaminen lisääntyy Humalajuominen; vähenee Kokeillut laittomia huumeita; käyttö vähenee Matalan kynnyksen palveluiden kehittäminen ja sähköisen asioinnin lisääminen Olkkarin matalan kynnyksen ohjaus ja ennaltaehkäisevien palveluiden vakinaistaminen yhdessä sivistyspalvelujen kanssa. Tajua Mut! hankkeen juurruttaminen osaksi Olkkarin toimintaa. Sähköisten palvelujen käyttöönotto HY VIS alustaa hyödyntäen, yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa heidän kanssa solmitun yhteistyösopimuksen mukaisesti. Tulosalueen esimiehet Käyttösuunnitelma 2015 Sivu 10/59

15 Lautakunnan toimialan palvelu ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan toimialan palvelu ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Palveluiden saavutettavuutta ja vaikuttavuutta parannetaan ja varhennetaan. Palveluneuvonta. Hyvinvointilähtöisyys ja asiakaslähtöisyys paranevat. Kuntalaisten omahoitoa ja osallisuutta tuetaan. Poikkitoimijaisuutta ja systemaattista yhteistyötä lisätään järjestötoimijoiden ja alueen muiden yhteistyötahojen kanssa kumppanuussopimuksin ja uusilla toimintamalleilla. Lupaus2016 ja sen lunastaminen: ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Yhteensovittava johtaminen. Henkilöstöresursseja hyödynnetään uudenlaisiin palvelumalleihin sovittaen. Osaamisen ja muutosjohtamisen vahvistaminen. Sähköiset palvelut (Hyvis palvelut): sähköisten palveluiden käyttöönoton laajentaminen sujuvoittamaan ja tehostamaan palveluita Kuntalaisten systemaattista opastamista sähköisten palveluiden käyttöön ja palveluiden testaamiseen. Tajua Mut tietokonesovelluksen avulla saatetaan yhteistyöhön samasta nuoresta huolissaan olevia aikuisia. Sähköinen SAS työpöytä koordinoi asiakkaiden sijoittelua asumispalveluihin ja kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä koordinoi kotihoidon toimintaa. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Lisää kustannustehokkuutta. Toiminnalla vaikutetaan kustannusten kasvuun asiakasmäärän kasvaessa. Sähköinen SAS työpöytä lisää palveluohjaustyöntekijöiden välitöntä työaikaa ja varmistaa asiakkaiden oikea aikaisen sijoittelun. Vuodelle 2015 asetetut hoitoon pääsyn tavoitteet Täytetään hoitotakuun velvoitteet seuraavasti: - vireille tulleiden lastensuojeluasioiden ratkaisut 7 arkipäivän kuluessa - lastensuojelutarpeen selvityksen valmistuminen 3 kk:n kuluessa - vammaisten henkilöiden palvelutarpeen selvitys tulee aloittaa 7 arkipäivän kuluessa - toimeentulotukipäätös 7 arkipäivän kuluessa - sosiaaliviranomaisen tapaaminen toimeentulotukiasiassa 7 arkipäivän kuluessa - ikäihmisten palvelutarpeen arviointi 7 arkipäivän kuluessa - ikäihmisten sosiaalipalvelujen saamisen odotusaika 3 kk - yhteydensaanti terveyskeskukseen puhelimitse, vastausprosentti 80 % - terveydenhuollon hoidon tarpeen arviointi 3 arkipäivän kuluessa - odotusaika lääkärin vastaanotolle 3 kk - yhteydensaanti hammashoitoon puhelimitse; vastausprosentti 80 % - hammashoidon hoidon tarpeen arviointi 3 arkipäivän kuluessa - odotusaika hammashoitoon 6 kk Tavoitteiden toteutumista seurataan kuukausittain. Asiakaspalvelutason toteutumista seurataan asiakaspalautekyselyin seuraavasti: - vanhuspalvelulain 6 :n mukaisesti kerätään palautetta palveluja käyttäviltä, heidän omaisiltaan ja läheisiltään sekä kunnan henkilöstöltä kaikista vanhustenhuollon palveluista koskien palvelun laatua ja riittävyyttä - tavoitteena on saada tietoa, toteutuuko vanhuspalvelulain velvoitteet ja ikäihmisten laatusuosituksen tavoitteet Käyttösuunnitelma 2015 Sivu 11/59

16 Käyttösuunnitelma 2015 Sivu 12/59

17 Mikkelin PTY TP 2013 Kv 2014 Ltk 2015 Kv 2015 Muutos Muutos % Toimintatuotot ,2 Josta yhteistominnan maksuosuus** Josta Mikkelin kaupungin toimintatuotot Toimintamenot *) ,2 Toimintakate (netto) ,0 Mikkeli TP 2013 Kv 2014 Ltk 2015 Kv 2015 Muutos Muutos % Toimintatuotot ,4 Josta yhteistominnan maksuosuus** ,8 Josta Mikkelin kaupungin toimintatuotot ,1 Toimintamenot *) ,3 Toimintakate (netto) ,0 Hirvensalmi TP 2013 Kv 2014 Ltk 2015 Kv 2015 Muutos Muutos % Toimintatuotot ,0 Toimintamenot ,2 Toimintakate (netto) ,8 Puumala TP 2013 Kv 2014 ***) Ltk 2015 Kv 2015 Muutos Muutos % Toimintatuotot ,6 Toimintamenot ,1 Toimintakate (netto) ,0 *) Tp 2013 menoista on vähennetty tehotiimin osuus, koska se sisältyy Mikkelin kaupungin tilinpäätöslukuihin ** Yhteistoiminnan maksuosuus sisältää Hirvensalmen ja Puumalan kuntien maksaman nettokustannuskorvauksen Mikkelin kaupungille ***) Puumalan käyttösuunnitelmaa oikaistu Puumalan tehotiimin kustannuksilla Käyttösuunnitelma 2015 Sivu 13/59

18 Käyttösuunnitelma 2015 Sivu 14/59

19 Mikkeli (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) Aikuisten psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut ,9 Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot ,1 Netto ,4 Aikuissosiaalityö / Aikuissosiaalityö yhteensä Kulut ,8 Tuotot ,0 Netto ,7 Erikoissairaanhoito / ESH Yhteensä ESH:n kulut yhteensä **) ,4 Tuotot Netto ,4 Tehotiimi ja sisäiset laskutukset Kulut yhteensä ,4 Tuotot yhteensä *) ,0 Netto ,2 Hoito ja hoivapalvelut / Hoito ja hoiva yhteensä Kulut yhteensä ,7 Tuotot ,6 Netto ,5 Kuntoutus / Kuntoutus yhteensä Kustannukset yhteensä ,2 Tuotot yhteensä ,3 Netto ,8 Perhepalvelut / Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä ,0 Tuotot ,2 Netto ,6 Suun terveydenhuoltopalvelut / Hammashuolto yhteensä Kulut yhteensä ,8 Tuotot ,7 Netto ,6 Vammaispalvelut / Kaikki vammaispalvelut yhteensä Kaikkien vammaispalveluiden kulut ,5 Kaikkien vammaispalveluiden tuotot ,1 Kaikkien vammaispalveluiden netto ,6 Vastaanottopalvelut yhteensä Kulut yhteensä ,4 Tuotot ,8 Netto ,3 Kulut ,3 Tuotot omasta toiminnasta ,1 Yhteistoimintakorvaukset muilta kunnilta ,8 Tuotot yhteensä ,4 Netto ,0 *) Tehotiimi on käsitelty tp 2013 eri tavalla Maisemassa kuin KS 2014 ja TA 2015 **) Vastaanoton kokonaisuudesta on siirretty ESH:n tietoihin tp 2013 ( euroa) ja ks 2014 ( euroa), koska ESH:n menot kirjataan kaikki ESH:n menoiksi Käyttösuunnitelma 2015 Sivu 15/59

20 Hirvensalmi (valtuusto) (lautakunta) (valtuusto) Aikuisten psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut ,5 Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot ,2 Netto ,8 Aikuissosiaalityö / Aikuissosiaalityö yhteensä Kulut ,1 Tuotot ,9 Netto ,2 Hoito ja hoivapalvelut / Hoito ja hoiva yhteensä Kulut yhteensä ,3 Tuotot ,5 Netto ,3 Kuntoutus / Kuntoutus yhteensä Kustannukset yhteensä ,6 Tuotot yhteensä ,1 Netto ,9 Perhepalvelut / Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä ,7 Tuotot ,7 Netto ,7 Suunterveydenhuoltopalvelut / Hammashuolto yhteensä Kulut yhteensä ,5 Tuotot ,0 Netto ,2 Vammaispalvelut / Kaikki vammaispalvelut yhteensä Kaikkien vammaispalveluiden kulut ,8 Kaikkien vammaispalveluiden tuotot Kaikkien vammaispalveluiden netto ,7 Vastaanottopalvelut / Vastaanotto yhteensä Kulut yhteensä ,6 Tuotot ,1 Netto ,9 Kulut ,2 Tuotot ,0 Netto ,8 Käyttösuunnitelma 2015 Sivu 16/59