OSAVUOSIKATSAUS /TEKNISET PALVELUT

Transkriptio

1 OSAVUOSIKATSAUS /TEKNISET PALVELUT

2

3 Tekniset palvelut, päävastuualueen johtajan katsaus Tarkastelujakso kattaa vuoden kaksi ensimmäistä kolmannesta eli 66,6 % -osuuden. Toiminta Tarkastelujaksolla Teknisten palveluiden palvelutuotantoa ja toimintaa on toteutettu talousarvion mukaisesti. Vuoden alusta varikon vastuualue on siirretty osaksi maanrakennuksen vastuualuetta. Päiväkeskuksen keittiön toiminta ja Puhakan palveluasuntojen siivous/pyykkihuolto ovat siirtyneet sote:n vastuulta teknisten palveluiden vastuulle. Päiväkeskuksen keittiön toiminta on järjestetty laajentamalla Päiväkeskuksen olemassa olevaa siivouksen ostopalvelusopimusta koskemaan myös keittiötä. Puhakan palveluasuntojen siivous on hankittu ostopalveluna. Järjestelyt on tehty vuoden 2014 loppuun saakka, jonka aikana tehdään selvitys ja päätös palveluiden tulevasta järjestämismallista. Lisäksi keväällä Leivokoti nimisen koulun siivous siirtyi koulupuolen kustannuksista siivouspalveluiden vastuulle. Toisen vuosineljänneksen aikana on tehty työtä suurten investointien käynnistämiseksi. Hankkeita on suunniteltu ja kilpailutettu, sekä mietitty yhdessä tilojen käyttäjien kanssa ratkaisuja toteutuksen aikaisten tilajärjestelyjen osalta. Terveyskeskuksen C-osaston ja Puhakan palveluasuntojen väliaikaista toimintaa varten on vuokrattu väliaikaistilat Päivärinteen vanhasta sairaalasta. Yläkoulun toiminnan väliaikaistiloiksi on vuokrattu tilaelementtejä ja rakennettu väliaikaistiloja kunnan muihin omiin rakennuksiin. Kevään ja kesän 2014 aikana Tekniset palvelut on valmistellut yhdessä vapaa-aikapalveluiden kanssa Koivu- ja tähti -kiinteistön vahtimestari-, siivous-, kahvio- ja elokuvapalveluiden hankintaa. Kunnan omistamien ja hallinnoimien rakennusten sisäilma-asiat ovat olleet edelleen esillä. Päivärinteen päiväkodilla, Hyrkin koululla ja kunnanvirastolla on raportoitu sisäilmaongelmista. Kunnassa toimii sisäilmatyöryhmä, joka jakaa tietoa asiassa ja etsii ratkaisuja ongelmiin.

4 Talousarviotavoitteet Valtuusto on hyväksynyt Muhoksen kunnan strategian ja tuloskortit vuodelle Teknisten palveluiden talousarviotavoitteet vuonna 2014 ovat: 1. käyttötalousmenojen kasvu enintään 2 %/vuosi edellisen vuoden tilinpäätökseen verrattuna tarkastelujaksolla käyttötalousmenot ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 6,64%. Vuoden 2014 käyttötalousmenoja kasvattaa yläkoulun muutos ja laajennushankkeen väliaikaistilojen hankinta ja PAO:n rakennuksen purkutyöt. Kun kyseiset menoerät jätetään huomioimatta käyttötalousmenojen kasvu on 1,16%. Ennusteen mukaan tavoite saavutetaan. 2. tonttireserviä kahden vuoden kysyntää vastaava taso (20-30 luovutuskuntoista tonttia) Luovutuskuntoisten okt -tonttien määrä on 31 kpl. Tarkastelujaksolla luovutettiin kahdeksan kunnan omistamaa tonttia. Ennusteen mukaan tavoite saavutetaan. 3. Koivikon liikekeskuksen rakentamisen edistäminen Pienimmällä tontilla sijaitsevan maatalouden konesuojan purkamisesta on sovittu ja alueen vihertöitä on viimeistelty kesällä Ennusteen mukaan tavoite saavutetaan. 4. esimiestyön arvosana hyvä Työtyytyväisyyskysely toteutettu, tuloksia ei ole vielä saatu. 5. hyvä- ja kilpailukykyinen työnantaja, hyvä työilmapiiri Siivouspalveluihin on rekrytoitu uusi laitoshuoltaja maaliskuussa, työvoiman saatavuudessa ei ole ollut ongelmia. Ennusteen mukaan tavoite saavutetaan. 6. kunnan investointien toteutuminen laaditussa aikataulussa ja kustannusarviossa Koivulehdon päiväkodin II vaihe toteutuu aikataulun mukaan ja ennakoitua edullisemmin. Terveyskeskuksen C-osaston muutos ja laajennus käynnistetty ajallaan, tarjoushinnat alittivat kustannusarvion. Yläkoulun muutoksen ja laajennuksen KVR hankinta käynnistetty. Ennusteen mukaan tavoite saavutetaan. 7. käyttömenojen kasvun hillintä, ei määrärahaylityksiä Tarkastelujakson käyttötalousmenot toteutuneet pääosin talousarvion mukaisesti. Ennusteen mukaan tavoite saavutetaan. 8. avoimet välit tiedotusvälineiden kanssa Normaali yhteistyö ja vuoropuhelu tiedotusvälineiden kanssa, ei poikkeamia. Teknisten palveluiden talous Tarkastelujakson käyttötalouden toimintatuotot olivat ,85 (67,00 %) ja toimintakulut olivat ,68 (62,20 %). Tarkastelujakson tulos poistojen ja arvonalennusten jälkeen oli ,74 (40,00 %). Teknisten palveluiden vuoden 2014 talousarvio on toteutunut suunnitellusti vuoden ensimmäisten kahdeksan kuukauden aikana. Määrärahojen käytössä on havaittavissa normaalia toimintaan liittyvää kausivaihtelua.

5 Toisen vuosineljänneksen tuloksen arviointia ja loppuvuoden käyttötalouden ennustamista vaikeuttaa kertaluontoiset käyttötalousmenot, joilla valmistaudutaan käynnissä olevien ja tulevien investointien toteutukseen. Tarkastelujaksolla teknisten palveluiden alkuperäiseen käyttötalousosaan on tehty seuraavat muutokset: 1. entisen PAO:n opetussiiven purku menolisäys euroa 2. veteraanien ateriapalvelujen järjestäminen tulo- ja menolisäys euroa 3. yläkoulun väistötilat PAO menolisäys yläkoulun purku menolisäys euroa 5. yläkoulun tilaelementtien hankinta ja vuokraus menolisäys euroa. 6. tk:n C-osaston väliaikaistilojen vuokrat menolisäys euroa 7. yläkoulun purkamisen aiheuttama lisäpoisto euroa Teknisten palveluiden toiminnan kustannukset ovat kokonaisuutena kasvaneet hyvin maltillisesti edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Merkittävimpiä kustannusmuutoksia vuoden aikana on tapahtunut: - elintarvikkeiden kustannuksissa, vuosimuutos +6,8 % - ruokahuollon kuljetukset, vuosimuutos +4,0 % - kaukolämmön kustannukset -6,8 % - sähkökustannukset -2,8 % - henkilöstökustannukset -1,8 % Ennusteen mukaan teknisten palveluiden talous toteutuu vuoden 2014 talousarvion mukaan. Teknisen toimen hallinto Ruoka- ja siivouspalvelut Rakennukset Maarakentaminen Mittauspalvelut

6 Rakennusvalvonta Tarkastelujakson aikana on myönnetty 17 uutta omakotitalon rakennuslupaa, kaksi rivitalon rakennuslupaa, neljä vapaa-ajan rakennuksen rakennuslupa ja yksi uuden teollisuusrakennuksen rakennuslupa. Alkuvuoden aikana rakennusvalvonnassa on valmisteltu uutta rakennusjärjestystä ja käynnistetty projekti rakennusvalvonnan rakennustietojen päivittämiseksi. Investoinnit Tarkastelujakson investointien talouden toteuma on raportoitu erillisellä liitteellä. Alkuvuoden aikana tekninen lautakunta on käsitellyt ja hyväksynyt rakennusten, kadunpidon ja yleisten alueiden kunnossapidon ja rakentamisen työohjelmat vuodelle Talousarvioon nimetyistä erillisinvestoinneista: 1. Kirkonkylän koulun laajennus ja peruskorjaus hanke on aloitettu 2010, hankkeen kolmas rakennusvaihe on edelleen käynnissä. Hanketta on toteutettu kolmessa eri vaiheessa. Laajennus on valmistunut 2012, vanhan osan kellarin peruskorjaus ja yhdysputken rakentaminen on valmistunut 2013 ja vanhan osan 1. ja 2. kerroksen peruskorjaus on valmistunut alkuvuodesta Koulun piha-alueen rakentamisen loppuunsaattaminen ja entisen ammattikoulun puoleisen tuulikaapin rakentaminen on vielä kesken. Pihatöiden etenemistä vaikeuttaa uimahallin uuden päätyseinän rakentamisen viivästyminen. Hankkeen 2012 hyväksytty kokonaiskustannusarvio on euroa. Ennusteen mukaan hanke toteutuu kustannusarvion mukaisesti. Vuoden 2013 arvioituja kustannuksia on siirtynyt vuodelle 2014 => talousarvion muutostarve. 2. Yläkoulun muutos ja laajennus Muhoksen kunnanhallitus on hyväksynyt Muhoksen yläkoulun muutosta ja laajennusta ja liikuntahallin rakentamista koskevan hankesuunnitelman. Hankesuunnitelman mukainen hankkeen kokonaiskustannusarvio ilman toimintavarustusta on euroa. Hankkeen toteutus on valmisteltu KVR hankintana ja hankeen kilpailutus on käynnissä. Tavoitteena on hankkeen käynnistäminen loppuvuodesta Hankesuunnitelman mukainen aikataulu on valmistuminen opetustilojen osalta vuoden 2015 loppuun mennessä, liikuntahallin osalta toukokuun loppuun 2016 mennessä ja pihatöiden osalta elokuun loppuun 2016 mennessä. Hankkeelle on haettu eritystä valtionavustusta Oppilaitosten ja Päiväkotien sisäilma- ja kosteusvauriohankkeet varatusta rahasta. Rahoituspäätöstä ei ole saatu.

7 3. Terveyskeskuksen C-osaston muutos ja laajennus Muhoksen kunnanhallitus on hyväksynyt Terveyskeskuksen C-osaston muutosta ja laajennusta koskevan hankesuunnitelman Hankesuunnitelman mukainen hankkeen kokonaiskustannusarvio ilman toimintavarustusta on euroa. Hanke on käynnistynyt aikataulussa 8/2014 ja hanke valmistuu 6/2015. Hankkeelle on myönnetty erillistä valtionavusta Sosiaali- ja terveydenhuollon sisäilma- ja kosteusvauriohankkeet varatusta rahasta yhteensä euroa. Hankkeelle vuodelle 2014 varattua määrärahaa ei ehditä käyttämään kokonaisuudessaan, vaan rahoitustarvetta siirtyy vuodelle 2015 => talousarvion muutostarve. 4. Koivulehdon päiväkoti Muhoksen kunnanhallitus on hyväksynyt Koivulehdon päiväkodin II vaiheen hankesuunnitelman Hankkeen hankesuunnitelman mukainen kustannusarvio ilman toimintavarustusta on euroa. Hankkeen rakentaminen on aloitettu 1/2014 ja hanke valmistuu 12/2014. Hankkeen kokonaiskustannusten ennuste on euroa. Hankkeella ei ole rahoituksen muutostarpeita. Investointiosan muita kohteita on varikolle hankittu uusi käytetty kuorma-auto. Oulujoen moninaiskäytön hankkeena on toteutettu Montan patoaltaan virkistyskalastus-hanke. Talouden tasapainottamisohjelma (kvalt , 4) Tarkastelujakson aikana on myyty Honkalan vanhan koulurakennus ja kiinteistö sekä Linjaautoaseman rakennus on myyty vuokratontilla. Viimeinen Muhoksen kunnan omistama yksittäinen asunto-osake Ojapellontiellä on asetettu myyntiin. Talouden tasapainottamistoimena Kylmälänkylän koulun opettajien asuntolan pidosta on luovuttu ja rakennus siirtyi kyläyhdistyksen hallintaan. Kohde Vastuu Aikataulu seuranta 1. Palvelutuotannon kannalta tarpeettomien rakennuksien myynti /vuokraus - Linja-autoasema - Muhostien päiväkoti - Mäntyrannan vanha koulu - Honkalan vanha koulu - Jussilantie 4 kerrostalo Tekn./ Hall Linja-autoasema myyty - Honkalan vanha koulu myyty

8 2. Elinkaaren lopussa olevien rakennuksien purku/myynti - Ponkilan kioski - Ainolan kiinteistö - Wanha apteekki - Ukkolan navetta - Kylmälänkylän koulun opettajien asuntola 3. Kiinteistöjen energiakustannusten alentaminen. - lähilämpökiinteistöjen energiatarkastelut ja muutokset - kiinteistöjen energiakatselmukset Tekninen johtaja/ maarakennusmestari Tekninen johtaja / Rakennusmestari Kylmälänkylän koulun opettajien asuntolan pidosta on luovuttu - PAO:n opetussiiven purku 1700 kem Huovilan koulun maalämmön koekaivo 4. Palvelutuotannon mitoitus ja toimintamallien kehittäminen - teknisten palveluiden strategian laadinta - uimarantojen ja leikkipuistojen määrän tarkastelu Tekninen johtaja, ruoka- ja siivouspalvelujohtaja, rakennusmestari Päiväkeskuksen ja Puhakan palveluasuntojen siivouksen järjestämismallin tarkastelu 5. Konekeskuksen kaluston täydentäminen - yhden huoltoauton hankinta Tekninen johtaja/ maarakennusmestari hankittu kuorma-auto ja ruohonleikkuri 6. Asunto-osakkeiden myynti 1 kpl 7. Henkilöstön sairauspoissaolojen vähentäminen ja työtyytyväisyyden parantaminen 8. Pienten metsäkiinteistöjen ja määräalojen myynti Asuntosihteeri myynti käynnistetty Tekninen johtaja, esimiehet henkilökunnan yhteinen virkistyspäivä Montassa 5/ ei toimenpiteitä