OSAVUOSIKATSAUS /TEKNISET PALVELUT

Transkriptio

1 OSAVUOSIKATSAUS /TEKNISET PALVELUT

2

3 TEKNISET PALVELUT / YHTEENSÄ Tekniset palvelut, päävastuualueen johtajan katsaus Tarkastelujakso kattaa vuoden ensimmäisen kolmanneksen, eli 66,6 % -osuuden. Toiminta Teknisten palveluiden osalta alkuvuosi on edennyt hyvin. Toiminta on ollut käynnissä olevien investointien toteuttamista ja samalla on huolehdittu normaaleista mm. kiinteistöjen, ruokahuollon ja kadunpidon tehtävistä. Vuoden 2015 toiminnassa ja taloudessa näkyy Yläkoululla ja Terveyskeskuksella toteutettavien suurten investointien vaatimat väliaikaiset tila- ja tukipalvelujärjestelyt. Terveyskeskuksen osalta muutos on saatu elokuun aikana päätökseen, mutta yläkoulun väistötilaratkaisu jatkuu joulukuun loppuun saakka. Teknisten palveluiden palvelutuotanto on toteutunut talousarvion mukaisesti ja talousarvioon kirjatut toimenpiteet on toteutettu. - valaistuksen hoitoon ja kunnossapitoon on kilpailutettu palvelussopimuskumppani - ruokahuollon kuljetukset on kilpailutettu ja uudet kuljetussopimukset on solmittu lukien. - Päiväkeskuksen keittiön toiminta on siirretty omaan palvelutuotantoon ja keittiölle on rekrytoitu uusi työntekijä. - yksityisteiden kunnossapitoavustukset ja peruskorjausavustukset on käsitelty teknisessä lautakunnassa Koivulehdon päiväkodin laajennus valmistui vuoden vaihteessa ja Veturitien päiväkodin laitoshuoltajan toimi siirtyi palvelutuotannon mukana uuteen Koivulehdon päiväkodin laitoshuoltajan toimeksi. Talousarviossa Kirkonkylän koululle varattu uuden laitoshuoltajan toimi on täytetty. Lisäksi Kirkonkylän koululle on suoritettu korvausrekrytointi eläköityneen laitoshuoltajan toimeen. Terveyskeskuksen C osaston muutos ja laajennustyöt ovat valmistuneet elokuussa 2015 ja tilat on otettu käyttöön. Kotihoidon henkilökunta on siirtynyt Leppiniemestä sekä Laurinkodin ja Matinkodin palveluasuntojen asukkaat ovat muuttaneet Päivärinteeltä uusiin tiloihin. Terveyskeskuksen C-osan muutokseen liittyvät pihatyöt ovat vielä kesken. Tekninen lautakunta on hyväksynyt omaa toimialaansa koskevan työllistämissuunnitelman ja työllistämistoimenpiteitä on toteutettu suunnitelmallisesti. Talonrakennusinvestoinneilla terveyskeskuksen ja yläkoulun työmaalla on työskennellyt neljä työllistettyä, metsätöissä kolme työllistettyä, viher- ja puistotöissä kaksi työllistettyä, Koivulehdon päiväkodin keittiöllä yksi ja siivoustyössä kolme työllistettyä sekä lisäksi metallipajalla yksi ja kuormaautonkuljettajana yksi työllistetty henkilö. Tarkastelujaksolla tekniset palvelut on työllistänyt yhteensä 15 eri tavalla tukityöllistettyä henkilöä.

4 Kesäkuussa valtuusto päätti entisen Metla:n kiinteistön osittaisesta purkamisesta ja kunnostamisesta. Purkutöiden suunnittelu on aloitettu ja mahdollisen vuokralaisen julkinen haku käynnistetty. Kiinteistöjen sisäilmaongelmia on pyritty hallitsemaan ilmanvaihdon huolto- ja kunnossapitotöillä, joita on tehty mm. Hyrkin koululla ja Päivärinteen päiväkodilla. Vaikeimmat sisäilmaongelmat on koettu Päivärinteen päiväkodilla, jossa osa rakennuksesta on jouduttu sulkemaan pois käytöstä. Päivärinteen päiväkodin peruskorjaukseen tai uudisrakentamiseen liittyvä hankesuunnitelman laadinta on aloitettu. Hankesuunnittelun yhteydessä päiväkodille on laadittu kattava kuntotutkimusohjelma jonka perusteella kuntotutkimukset ja haitta-ainekartoitukset on tehty. Lisäksi käyttäjä on laatinut Päivärinteen päiväkodin tulevaa toimintaa koskevan tarveselvityksen. Hankesuunnitelmassa tarkastellaan toteutusvaihtoehdot nykyisen rakennuksen eri laajuisten peruskorjausten ja uuden päiväkodin rakentamisen suhteen. Hankesuunnitelma valmistuu syyskuussa 2015 ja mahdollinen investointipäätös voidaan tehdä talousarvion 2016 käsittelyn yhteydessä. Teknisten palveluiden henkilöstö on viettänyt virkistyspäivän Rokuan kuntokeskuksessa, jossa henkilöstöllä oli mahdollisuus osallistua ohjattuun liikuntaan ja kylpylän käyttöön. Teknisille palveluille on laadittu kunnan strategian pohjalta tuloskortit, joiden toteuma on raportoitu erikseen. Teknisten palveluiden talous Tarkastelujakson käyttötalouden toimintatuotot olivat (65.44 %) ja toimintakulut olivat (65.82 %). Tarkastelujakson tulos/vuosikate ennen poistoja ja arvon vähennyksiä oli (68.50%). Teknisten palveluiden toiminnan kustannukset nousivat edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 2,99 %. Toimintatulot lisääntyivät edelliseen vuoteen verrattuna 1,05 %. Tarkastelujakson vuosikate (tulojen ja menojen erotus) heikkeni edellisvuoteen verrattuna ,10 euroa. Taloutta rasittaa erityisesti keskeneräiset suuret investoinnit ja niiden vaatimat väliaikaistoimet tukipalveluiden tuottamisessa. Väliaikaisratkaisut aiheuttavat lisääntyneitä kustannuksia mm. tilavuokriin ja kuljetuksiin. Teknisten palveluiden vuosikustannusmuutokset tarkastelujaksolla vuoteen 2014 verrattuna olivat: Tekniset palvelut yhteensä Osavuosikatsaukset II/2014 II /2015 vuosimuutos muutos % - Toimintatulot yhteensä , , ,21 1,05 % - Toimintakulut --henkilöstökulut , , ,94-1,42 % -- palvelujen ostot , , ,70-3,56 % -- aineet tarvikkeet tavarat , , ,67 1,02 % -- vuokrat , , ,03 94,87 % -- muut toimintakulut , , ,72 175,52 % - Toimintakulut yhteensä , , ,31 2,99 % Toimintakate , , ,10 18,35 % Tarkastelujaksolla tammi elokuu 2015 on tehty seuraavat talousarviomuutokset: 1. Valtuusto , 44 myöntänyt euroa entisen Metlan asuinrakennuksen ja A-osan purkamiseen.

5 Ennusteen mukaan vastuualue tarvitsee lisätalousarvion vuodelle Määrärahatarve tarkentuu ruokapalveluiden ja rakennusten vastuualueen osalta myöhemmin. Kaikilla vastuualeilla on kiinnitettävä huomiota toiminnan taloudellisuuteen ja tehokkuuteen ja kustannuspaineet jakautuvat suhteellisen tasan kaikille vastuualueille. Mittauspalveluiden osalta taloustilanne on helpoin. Vaikein taloustilanne on ruokapalveluissa ja rakennusten vastuualueella. Teknisen toimen hallinto Päivänpaisteenmaan asemakaava on hyväksytty maaliskuun valtuustossa ja alueen uusien katujen rakennussuunnitelmat on käsitelty teknisessä lautakunnassa. Kirkonkylän osayleiskaavan laadintaa on jatkettu perusselvitysten ja rakennemallien laadinnan osalta. Merkittävä Kirkonkylän kehittämistä linjaavana asiana on käynnissä valtatien 22 ohitustien selvitystyö. Yleiskaavan luonnoksen on määrä valmistua syksyllä Muhoksen kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavoituskatsauksen vuodelle Talousarviotavoitteena olevaa uuden asuntorakentamisen kaavoitusta Kirkonkylälle ei ole aloitettu, mutta esillä on ollut mm. Kirkkosaaren täydennysrakentaminen. Merkittävänä hallinnon ja organisaation kehittämishankkeena on aloitettu teknisten palveluiden henkilöstösuunnitelman laadinta. Ruoka- ja siivouspalvelut Ennusteen mukaan vastuualue tarvitsee lisätalousarvion vuodelle Tarkastelujakson käyttötalouden toimintatuotot olivat (63.79 %) ja toimintakulut olivat (67.85 %). Tarkastelujakson tulos/vuosikate ennen poistoja ja arvon vähennyksiä oli (-6.62 %). Talouden ongelmat liittyvät ruokapalveluiden toimintatulojen talousarviota pienempään kertymään. Kulupuolella ruokapalvelun talousarvio on ylittymässä elintarvikkeissa, sisäisissä vuokrissa (yläkoulun väliaikaisruokala), kertakäyttöastioissa (yläkoulun väliaikaisruokala) ja jätehuollossa. Rakennukset Ennusteen mukaan vastuualue tarvitsee lisätalousarvion vuodelle Entisen ammattikoulun halleilta tarkastuksen yhteydessä löytyneet asbestikuidut ja niiden puhdistustyöt ovat aiheuttaneet kustannuksia noin euroa ja määrärahatarpeen. Rakennusten vastuualueen toiminnassa on pyritty mahdollisimman hyvin huomioimaan kiinteistöpuolella tapahtuvia muutoksia. - kirkonkylän koulun peruskorjauksen ja laajennuksen valmistuminen - koivulehdon päiväkodin laajennuksen valmistuminen - yläkoulun purku ja väliaikaistilojen käyttö - terveyskeskuksen c-osaston muutoksen ja laajennuksen valmistuminen - terveyskeskuksen c-osaston ja Puhakan palveluasuntojen väliaikaistilojen käyttö - päivärinteen päiväkodin uuden puolen sulkeminen sisäilmaongelmien vuoksi

6 Maarakentaminen Maarakennuksen vastuualueelle kuuluva katujen ja yleisten alueiden valaistuksen ylläpito ja hoitoon on kilpailutettu puitesopimustoimija. Talousarvioon sisältyvää laajempaa palvelusopimusta ei ole hankittu. Kunnan omaa kuorma-autoa on hyödynnetty päivittäisessä työssä ja autonkuljettajaksi on rekrytoitu uusi määräaikainen henkilö työllisyysvaroin. Talousarviotavoitteena on katuverkon palvelutason säilyttäminen nykytasolla. Tavoitteen saavuttaminen on epävarmaa rahoituksen niukkuudesta johtuen ja päällystevaurioita katuverkolla on paljon. Mittauspalvelut Rakennusvalvonta Alkuvuoden aikana on myönnetty kuusi (13) uutta omakotitalon rakennuslupaa, mikä on kaksi vähemmän kuin vuonna Tarkastelujakson aikana on myönnetty 13 uutta omakotitalon rakennuslupaa, kaksi rivitalon rakennuslupaa, 18 vapaa-ajan rakennuksen rakennuslupaa ja yksi uuden liikerakennuksen rakennuslupa. Alkuvuoden aikana rakennusvalvonnassa on valmisteltu uutta rakennusjärjestystä ja käynnistetty projekti rakennusvalvonnan rakennustietojen päivittämiseksi. Investoinnit Alkuvuoden aikana tekninen lautakunta on käsitellyt ja hyväksynyt rakennusten, kadunpidon ja yleisten alueiden työohjelmat vuodelle Töiden toteutus on aloitettu. Ennusteen mukaan investointien työohjelmat toteutuvat suunnitellusti. Maarakennuksen investointimäärärahalla on päätetty toteuttaa Tehtaantienvarren kevyenliikenteen väylän rakentaminen. Maanhankinta, toteuttamatta, ei rahoitustarvetta Hyrkin koulun perusk. ja laajennus, hankesuunnittelu aloittamatta /kesken, ei rahoitustarvetta Yläkoulun laajennus ja liikuntahalli, aikataulussa ja kustannusarviossa, ei rahoitustarvetta Korkalovaaran hiihtomaja, kuntotutkimuksen ja korjausohjelman laadinta toteutettu, talkootoimenpiteista keskusteltu, ei rahoitustarvetta Päivärinteen päiväkodin peruskorjaus, käyttäjän tarveselvitys saatu, kuntotutkimusohjelma laadittu, tutkimukset tilattu ja hankesuunnittelu tehty. hankesuunnittelu aloitettu tavoitteena on suunnitelman valmistuminen syyskuussa. Tutkitaan peruskorjaus ja investointivaihtoehdot. ei rahoitustarvetta

7 Koivulehdon päiväkodin 2. vaihe. Hanke valmis, ei rahoitustarvetta TK:n A- ja B osaston sprinklaus. Hanke valmis, ei rahoitustarvetta TK:n C-osaston muutos ja laajennus, aikataulussa ja kustannusarviossa, toimintavarusteisiin varatut rahat eivät riitä hoitajakutsujärjestelmän hankintaan. Metlan peruskorjaus, A osa ja asuinrakennus on päätetty purkaa, B osa peruskorjata. Purkutöiden hankinta valmistelussa ja vuokralaisen haku käynnistetty. Rakennusten pienet peruskorjaukset, työohjelma laadittu. Ongelmana on Koivu- ja Tähti-kodin jäähdytys, jonka toteutus uhkaa siirtyä teknisen palvelun työntekijä resurssipulan takia. ei rahoitustarvetta Maarakennuksen pienet peruskorjaukset, työohjelma laadittu. Valtuusto on myöntänyt lisämäärärahan päällystevaurioiden korjaamiseen. Ei rahoitustarvetta Päivänpaisteenmaan kunnallistekniikan rakentaminen, aikataulussa ja kustannusarviossa, ei rahoitustarvetta Katuvalaistuksen uusiminen, ei rahoitustarvetta Puistot ja maisemanhoitotyöt, työohjelma laadittu, ei rahoitustarvetta Muistomerkit. Hanke valmis. Valtuusto , 43 on myöntänyt lisämäärärahan muistomerkin rakentamiseen. Ei rahoitustarvetta Huovilan koulun linja-autopysäkin rakentaminen. Päätetty toteuttaa yhdessä ELY keskuksen kanssa 50/50 kustannusjaolla. Suunnitelmat saatu, toteutus loppusyksyllä. Ei rahoitustarvetta. Talouden tasapainottamisohjelma (kvalt , 4) Kohde Vastuu Aikataulu seuranta 1. Palvelutuotannon kannalta tarpeettomien rakennuksien myynti /vuokraus - Linja-autoasema - Muhostien päiväkoti - Mäntyrannan vanha koulu - Honkalan vanha koulu - Jussilantie 4 kerrostalo Tekn./ Hall : - ei toimenpiteitä 2. Elinkaaren lopussa olevien rakennuksien purku/myynti - Ponkilan kioski - Ainolan kiinteistö - Wanha apteekki - Ukkolan navetta - Kylmälänkylän koulun opettajien asuntola 3. Kiinteistöjen energiakustannusten alentaminen. - lähilämpökiinteistöjen energiatarkastelut ja muutokset - kiinteistöjen energiakatselmukset Tekninen johtaja/ maarakennusmestari Tekninen johtaja / Rakennusmestari : - ei toimenpiteitä - Kylmälänkylän koulun opettajien asuntolan myyntiä valmistellaan : - jäähallin valaistuksen muutosta valmisteltu

8 4. Palvelutuotannon mitoitus ja toimintamallien kehittäminen - teknisten palveluiden strategian laadinta - uimarantojen ja leikkipuistojen määrän tarkastelu Tekninen johtaja, ruoka- ja siivouspalvelujohtaja, rakennusmestari : - Henkilöstösuunnitelman laadinta aloitettu 5. Konekeskuksen kaluston täydentäminen - yhden huoltoauton hankinta Tekninen johtaja/ maarakennusmestari : - hankittu huoltoauto 6. Asunto-osakkeiden myynti 1 kpl 7. Henkilöstön sairauspoissaolojen vähentäminen ja työtyytyväisyyden parantaminen 8. Pienten metsäkiinteistöjen ja määräalojen myynti Asuntosihteeri myyty Tekninen johtaja, esimiehet : - henkilökunnan yhteinen virkistyspäivä Rokualla 5/ henkilöstökulut edellisen vuoden tasolla - ei toimenpiteitä