Ehdotus talouden tasapainottamisohjelmaksi

Transkriptio

1 Ehdotus talouden tasapainottamisohjelmaksi Vesilahden kunta, ohjausryhmän hyväksymä paketti HT Eero Laesterä KTM, BBA, IAT Katja Pesonen

2 Nokian maksuunpantu yhteisövero, mrd euroa 1,4 1,2 1 Ei pelkkää suhdannetta, vaan kokonaisen teknologiasektorin romahdus. 0,8 0,6 0,4 0, Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

3 Korkean teknologian tuonti ja vienti korkean teknologian vienti on matalimmillaan 20 vuoteen. korkean teknologian kauppa on selkeästi alijäämäistä Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

4 Valtio Mrd Valtionvelan kehitys %/BKT Euro Kotimaan valuutassa Ulkomaan valuutassa %/BKT Lähde: Valtiokonttori, VM Valtion velkataso on kohonnut huomattavasti 2008-> 2/2014 valtionvelka n. 92,5 mrd euroa euroa/as Konsernivelka kunnissa eur/as eur/as, kasvaa. Valtionvelan suhde bruttokansantuotteeseen toistaiseksi siedettävä, mutta velan kasvunopeus on huolestuttava Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

5 Julkisyhteisöjen velka kasvoi 4,6 mrd euroa vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

6 Talous ei ole tasapainossa Kunnan talousarviossa ja suunnitelmassa ei päästä tasapainoiseen tai ylijäämäiseen talouteen. Kunnanvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavan sisältöinen ponsiesitys: Vesilahden kunnan vaikean taloudellisen tilanteen helpottamiseksi ja jo aiemmin päätettyjen talouden tervehdyttämistoimien sekä tuloveroprosentin korottamisen lisäksi Vesilahden kunnassa on viivytyksettä aloitettava koko henkilöstön kanssa yhteistoimintaneuvottelut. Neuvotteluissa etsitään työtehtävien arvioinnin, toimintatapojen ja rakenteiden yksinkertaistamisen, toiminnan tehostamisen, sekä henkilöstökulujen supistamisen tuomia yhteisvaikutukseltaan merkittäviä säästöjä. Kaiken kaikkiaan vähintään euron säästöt saatava v talousarvioon rakenteista. Kunnanvaltuusto hyväksyi / 38 talouden tervehdyttämisohjelman. Tämä ei ole kuitenkaan riittävä, kun tilanne on heikentynyt jatkuvien valtionosuusleikkausten ja verotettavan tulon aleneman sekä valtionosuusjärjestelmän muutoksen vuoksi. Kiristyneen entisestään kiristyneen taloudellisen tilanteen takia kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan / 3, että se hyväksyy uuden talouden tasapainottamisohjelman / selvitystyön tekemisen ja hallintotieteiden tohtori Eero Laesterän Perlacon Oy:stä talouden tasapainottamisohjelman / selvitystyön laatijaksi. Työhön osallistui Laesterän ohella KTM Katja Pesonen, joka on ohjannut myös johtoryhmätyöskentelyä. Työn tavoitteena oli tehdä paketti, jonka avulla Vesilahti voi säilyä itsenäisenä kuntana. Myöhemmin sovittiin, että paketin avulla oli tarkoitus myös hakea harkinnanvaraista rahoitusavustusta Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

7 Ohjausryhmä Työtä ohjaa ohjausryhmä. Kunnanhallitus nimesi kokouksessaan ( 244) ohjausryhmään seuraavat jäsenet: Ari Arvela, kunnanhallituksen puheenjohtaja, ohjausryhmän puheenjohtaja Mervi Lumia, kunnanvaltuuston puheenjohtaja, ohjausryhmän varapuheenjohtaja Rauno Hanhela, sitoutumattomien valtuustoryhmän puheenjohtaja Kristian Lella, kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Ari Perämaa, perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Erkki Tarvainen, sosialidemokraattien valtuustoryhmän puheenjohtaja Pertti Uusi-Erkkilä, keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Aura Elliott, JUKO:n pääluottamusmies, yhteistyötoimikunnan valitsema henkilöstön edustaja (Tuija Mäkinen, JYTY:n pääluottamusmies, yhteistyötoimikunnan valitsema henkilöstön varaedustaja) Erkki Paloniemi, kunnanjohtaja (varsinaisena ohjausryhmän jäsenenä). Lisäksi ohjausryhmän työskentelyyn (läsnäolo- ja puheoikeus) osallistuvat taloussuunnittelija Merja Laakkonen (sihteeri) ja hallintojohtaja Minna Hutko-Peltoniemi Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

8 Prosessi Prosessi oli valtuuston hyväksymä. Prosessin tavoitteena oli rakentaa paketti, joka menisi valtuustossa läpi. Pakettiin koetettiin kerätä ne keinot, jotka läpäisevät poliittisen tarkoituksenmukaisuuden tarkastelun. Paketin ulkopuolelle jäi asioita. Paketti on yksimielisen ohjausryhmän työn tulos ja kunnanjohtajan todennäköinen esitys kunnanhallitukselle. Paketti ei ole tässä vaiheessa hallituksen eikä valtuustonkaan päätös. Tämän tapaiseen prosessiin turvaudutaan usein, kun ollaan viimeisellä rannalla ja esimerkiksi pelkällä viranhaltija lautakuntavalmistelulla ei päästä riittävän pitkälle Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

9 Prosessi Ohjausryhmän nimeäminen ja järjestäytyminen Tasapainotustavoitteen asettaminen, keinovalikoiman hyväksyminen ohjausryhmä Prosessin hyväksyminen asetetuissa rajoissa (valtuuston hyväksymä prosessi) Kuntalaistilaisuus Haastattelut konsultti Työn tekeminen ohjausryhmän ohjauksessa, johtoryhmä ja konsultti Ohjausryhmän työn hyväksyminen Tiedottaminen YT-elimille ja henkilökunnalle työn julkistuminen Työn tiedottaminen hallituksen iltakoululle Hallituksen käsittely ja esitys valtuustolle Vesilahti päätti järjestää valtuustoseminaarin, jossa paikalla ovat valtuutettujen lisäksi konsultti ja johtoryhmä. Valtuuston kokous Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

10 Prosessin kulku ti Haastattelut Vesilahdella to Haastattelut Vesilahdella ke Haastattelut Vesilahdella ma klo 8.30 johtoryhmä ti klo OHRY ti klo johtoryhmä ma klo 8.30 johtoryhmä ke klo johtoryhmä 28.3 klo Yhteistoimintamenettelytiedotus, paikalla Eero Laesterä ma klo OHRY ma klo 8.30 johtoryhmä ke klo OHRY Ma klo johtoryhmä ma klo OHRY, ohryn lopullinen esitys kh:lle valmis pe YT-tiedotus klo 8.00 yt-toimikunnalle ja iltapäivällä (14.30) henkilökunnalle ti klo Kunnanhallituksen ja ohryn jäsenten yhteinen iltakoulu ma klo KH:n normaali kokous, jossa vain kh:n jäsenet ei ohry jäsenet ma klo valtuustoseminaari, jossa mukana ohryn jäsenet ja konsultti/konsultit ma klo valtuuston kokous, jossa päätetään paketista Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

11 Yhteistoimintamenettely Ammattijärjestöjen edustajat, työsuojeluvaltuutetut, työsuojelupäällikkö, työterveyshuollon edustaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintojohtaja neuvottelivat ja henkilöstösäästöistä. ma kunnanvaltuuston päätös tasapainottamisohjelman / selvitystyön laatimisesta (ennen kv:n päätöstä asiasta pidettiin yleisötilaisuus) ke yhteistyötoimikunnalle kutsu yhteistoimintaneuvotteluihin Ohjausryhmässä on täysivaltaisena jäsenenä henkilöstön edustaja. Yhteistoimintaneuvottelut: pe klo pe klo to klo ke klo ke klo Pe 2.5. klo 8.00 Pe 2.5 iltapäivä YT-tiedotus henkilöstölle Yhteistoimintamenettely jatkuu Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

12 Painelaskenta - lähtötilanne Vesilahti Lähtötilanne TP 2011 TP 2012 TP2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TE 2017 TE 2018 TE 2019 TE 2020 Asukasluku Verotettava tulo Muutos-% 5,90 % 5,14 % 0,94 % 4,40 % 4,42 % 5,12 % 5,12 % 5,12 % 5,12 % Veroprosentti 20,50 20,50 20,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 Toimintakate Muutos 5,60 % 5,78 % 4,10 % 4,10 % 4,10 % 7,44 % 7,44 % 7,44 % 7,44 % Sopeutus Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot Satunnaiset tulot/menot/harkvar Ylijäämä/alijäämä Kumulatiivinen ylij/alij Kumulatiivinen ylij/alij./as Nettoinvestoinnit Lainakanta 1000 eur Nettolaina 1000 eur Nettolaina eur/as Nettolaina veroprosenttia 19,26 20,41 24,01 25,36 29,09 33,09 37,27 42,02 47,92 55, Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

13 Kasvu Vesilahdella ja muualla Vesilahti 2,10 % 2,50 % 0,55 % Vesilahti Sama kasvu Koko maavesilahti Sama kasvu Koko maavesilahti Sama kasvu Koko maa Toimintakate 6,16 % 4,91 % 2,83 % 6,62 % 5,79 % 2,97 % 2,64 % 2,58 % 2,11 % Verotettava tulo 4,96 % 3,61 % 0,99 % 5,95 % 4,73 % 1,74 % 1,52 % -0,56 % -1,55 % Veroprosentti 0,214 0,152 0,145 0,200 0,134 0,132 0,000 0,195 0,198 Yhteisöverot -10,78 % -3,34 % -7,25 % -10,42 % -2,07 % -6,34 % -8,23 % -1,77 % -4,40 % Kiinteistöverot 7,01 % 8,40 % 5,90 % 4,42 % 7,67 % 5,53 % 7,91 % 8,50 % 6,87 % Valtionosuudet 6,45 % 7,45 % 4,74 % 7,64 % 0,49 % 3,54 % 1,45 % -0,42 % 1,81 % Poistot 6,52 % 4,39 % 1,47 % 6,26 % 4,84 % 1,02 % 6,76 % 2,40 % 2,08 % Bruttoinv. eur/as ,0 % -4,0 % -3,0 % -2,0 % -1,5 % -1,0 % -0,5 % 0,0 % 0,5 % 1,0 % 1,5 % 2,0 % 3,0 % 4,0 % 5,0 % Toimintakate -1,1 % -0,2 % 0,6 % 1,5 % 1,9 % 2,3 % 2,7 % 3,1 % 3,6 % 4,0 % 4,4 % 4,8 % 5,7 % 6,5 % 7,4 % Verotettava tulo -3,9 % -2,9 % -1,8 % -0,7 % -0,2 % 0,3 % 0,9 % 1,4 % 1,9 % 2,4 % 3,0 % 3,5 % 4,6 % 5,6 % 6,7 % Veroprosentti 0,132 0,135 0,137 0,140 0,142 0,143 0,144 0,146 0,147 0,148 0,150 0,151 0,154 0,157 0,160 Yhteisöverot -14,6 % -13,0 % -11,4 % -9,8 % -9,0 % -8,2 % -7,4 % -6,7 % -5,9 % -5,1 % -4,3 % -3,5 % -1,9 % -0,3 % 1,3 % Kiinteistöverot 1,2 % 2,2 % 3,2 % 4,3 % 4,8 % 5,3 % 5,8 % 6,3 % 6,8 % 7,3 % 7,8 % 8,3 % 9,3 % 10,3 % 11,3 % Valtionosuudet -0,3 % 0,8 % 1,9 % 3,0 % 3,5 % 4,0 % 4,6 % 5,1 % 5,7 % 6,2 % 6,8 % 7,3 % 8,4 % 9,5 % 10,6 % Poistot -4,0 % -2,8 % -1,6 % -0,5 % 0,1 % 0,7 % 1,3 % 1,9 % 2,5 % 3,1 % 3,7 % 4,3 % 5,5 % 6,6 % 7,8 % Bruttoinvestoinnit Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

14 Säästötavoite -keinot Vesilahden kunnan säästötavoite on 3,0 M, perusteluna kunnan heikko taloudellinen tilanne (alijäämäiset vuodet, velkaantuneisuuden kasvu, taloudellisten näkymien heikentyminen) Alustava arvio irtisanomisten, lomauttamisten ja osaaikaistamisten määrästä on 75 henkilötyövuotta. Lähtökohtaisesti kaikki kunnan työntekijät ovat irtisanomisten, lomauttamisten ja osa-aikaistamisten piirissä pl. kunnanjohtaja ja pääluottamusmiehet Toimenpiteet tehdään 3 vuoden ajanjaksolla ( ) Yhteistoimintaneuvottelut yllä olevan neuvotteluesityksen pohjalta. Ohjausryhmä päätti, että keinovalikoimaa ei rajoiteta Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

15 Vesilahti Kaikki yhteensä eur/asukas Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Vesilahti Suomi Verrokki Kunnan kaikki palvelut yhteensä nettomeno eur/as Vesilahti Suomi Verrokki Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

16 Vesilahti Yleishallinto eur/asukas Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Vesilahti Muut palvelut eur/asukas Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Vesilahti Sivistys eur/asukas Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Vesilahti Sosiaalitoimi /as Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Vesilahti Terveydenhuolto eur/asukas Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Vesilahti Perusturva yhteensä eur/asukas Manner-Suomen kuntien keskiarvo Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

17 Verorahoituksen alenema Vesilahti e/as 2020 Verotulot -1,79-1,79-1,79-1,79-1,79-1,79-1,79-1,79-1,79-1,79-1,79-1, VOS-leikkaus -0,85-1,03-1,52-1,77-1,82-1,89-1,89-1,89-1, VOS-muutos -0,36-0,36-0,58-0,58-0,87-1, Veroprosentti ,50 Kaikki yhteensä -1,79-1,79-1,79-2,64-2,82-3,31-3,93-3,98-4,26-4,26-4,55-4, Vesilahti menetti tapahtumien vuoksi lähes kahta veroprosenttiyksikköä vastaavan määrän tuloja tätä on jo koetettu nostaa veroprosenttiyksikköinä vastaamaan tätä tulon menetystä ( , ,50) Valtionosuusleikkaus vastaa Vesilahdella lähes kahden veroprosenttiyksikön tuoton menetystä ja valtionosuusmuutos lopullisesti toteutuessaan lähes 1,5 veroprosenttiyksikön tuottoa. Kokonaisuus vastaa Vesilahdella jopa yli neljän veroprosenttiyksikön tuottoa! Veroprosentti nyt 21,50, paine 25,50 Tämän lisäksi tulee jatkuvasti liian nopeasti heikentynyt toimintakate Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

18 Tasapainotustekijät Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

19 Yleishallinto ja muut yleiset Palvelusihteerien keskittäminen yhden esimiehen alaisuuteen sekä palkka- ja taloushallinnon ulkoistamisen selvittäminen kaikkien hallintokuntien palvelusihteerien tehtävänkuvat tarkastellaan uudestaan selvitetään palkka- ja taloushallinnon ulkoistamisen kustannukset ja hyödyt / haitat, myös henkilöriskinäkökulma vaikutukset: - tehokkuuden ja toiminnallisuuden lisääminen; mm. sijaisjärjestelyt, tiedonkulku, yhdenmukaisemmat toimintatavat - palvelutaso saattaa heikentyä; ei enää niin räätälöityä ja yksityiskohtaista palvelua Osa-aikaista (50 %) sosiaali- ja terveystoimenjohtajan paikkaa ei täytetä, kun ao. viranhaltija jää eläkkeelle alkaen. Tehtävät hoidetaan jatkossa yleishallinnossa. Toimintakate Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Keskittäminen ja / tai ulkoistaminen Hall.johtaja Eläköityminen Hall.johtaja Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

20 Yleishallinto ja muut yleiset Henkilöstökulujen karsiminen palkattomat virka- ja työvapaat, ns. ostovapaamalli (kh / 227) euroa lomarahojen vaihtaminen vapaaksi, euroa sairauspoissaolojen vähentäminen vuoden 2012 tasolle viimeistään vuonna 2016, euroa koulutusmäärärahojen leikkaaminen, euroa/vuosi 2015 Muut pidättäydytään harkinnanvaraisista palkantarkistuksista, eurot näkyvät hallintokuntien säästöissä hyödynnetään luonnollista poistumaa, eurot näkyvät hallintokuntien säästöissä vähennetään sijaisten ja muiden määräaikaisten käyttöä, eurot näkyvät hallintokuntien säästöissä vaikeutettu täyttölupamenettely (kaikki vakituisten virkojen ja toimien täyttämiset sekä yli kuuden kuukauden sijaisuudet on tuotava kunnanhallituksen päätettäväksi, kh / 225) ylityökielto. Esimiehet voivat antaa yksittäistapauksissa luvan ylitöiden tekemiseen. Eurot näkyvät hallintokuntien säästöissä Toimintakate Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Palkattomat virka- ja työvapaat Hallintojohtaja Lomarahat Hallintojohtaja Koulutus Hallintojohtaja Sairauspoissaolot Hallintojohtaja Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

21 Yleishallinto ja muut yleiset Luottamushenkilöpalkkioiden leikkaaminen vuosina kunnanvaltuusto, kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta -20 euroa/ kokous (nyt 70 /kokous) muut lautakunnat -10 euroa/kokous (nyt 40 /kokous) Toimintakate Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Hall.johtaja Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

22 Elinkeino-, kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi Kunta organisoi elinvoiman kunnanhallituksen avulla ja hyvinvointilautakunnan avulla kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen. 1. Elinkeino- (ml. matkailu), kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen tehtävänkuvien uudelleenjärjestely niin, että viimeistään vuoden 2016 aikana kustannusvaikutus on / -2 htv kunnanjohtajan ja sivistysjohtajan tehtäväalueet mukana tarkastelussa 2. Narvan sivukirjasto, lakkauttaminen Selvitetään elinkeinotoimen viitekehykseen liittyvien palvelu- ja seutuyhteistyösopimusten täsmentämismahdollisuudet. Säästötavoite euroa/vuosi. 4. Kunta linjaa seutu-infra-hankkeisiin liittyvät osallistumisperiaatteensa. Säästötavoite euroa/vuosi Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

23 Yleishallinto ja muut yleiset, yhteensä Yleishallinto ja muut yleiset Yhteensä HTV Vastuu Palvelusihteerien keskittäminen yhden esimiehen alaisuuteen ja ulkoistaminen Hallintojohtaja Eläköityminen Hallintojohtaja Ostovapaamalli Hallintojohtaja Lomarahojen vaihtaminen vapaaksi Hallintojohtaja Sairauspoissaolot vuoden 2012 tasolle Hallintojohtaja Koulutusmäärärahojen leikkaaminen Hallintojohtaja Luottamushenkilöpalkkiot Hallintojohtaja Toimenkuvajärjestelyt Kj, sivj ja kehpääll. Narvan sivukirjasto sivistysjohtaja Elinkeinotoimi ja seutuyhteistyö Kehittämispäällikkö Yleishallinto jne yhteensä Kunnanjohtaja 22,4 % Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

24 Sosiaali- ja terveystoimi: perusterveydenhuolto Terveyskeskussairaala lakkautetaan Vesilahdessa alkaen terveyskeskussairaalassa keskimäärin 4 akuuttia hoitoa vaativaa potilasta, muut ovat pitkäaikaispotilaita, joiden oikea hoitopaikka ei ole terveyskeskussairaala terveyskeskussairaalassa vajaakäyttöä, vuodepaikkoja käytössä 9, kuormitusprosentti 64,81 109,32 % v Terveyskeskussairaalan sulkemisen jälkeen akuutin laitoshoidon (n.5 paikkaa) palvelut ostetaan Pirkkalan tk-sairaalasta pitkäaikaispotilaat (n. 5) siirretään tehostetun palveluasumisen yksikköön tiloja vapautuu muuhun käyttöön, laitosaterioiden määrä vähenee, siivousmitoitus muuttuu Nykyinen henkilöstömitoitus riittäisi, eikä yhtä uutta sairaanhoitajaa tarvittaisi (yöhoitaja/avi:n vaatimus) kustannussäästö euroa Kustannus- ja henkilöstövaikutus vuoden 2013 nettomenot n n (laskettu 5 potilaspaikalla, käytössä 365 vrk/vuosi, Pirkkalan tk-sairaalan vuorokausihinta v. 2014), erotus n /v Menettely vaikuttaa arviolta kahdeksan työntekijän työpanokseen, mutta HTV-vaikutus on arviolta Toimintakate Yhteensä HTV Vastuuhenkilö TK-sairaalan lakkautus ylilääkäri Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

25 Sosiaali- ja terveystoimi: vanhusten palvelut Lisätään hoivaosaston yhteisiä tiloja muuttamalla yksi kahden hengen huone yhteisiksi tiloiksi potilaspaikat vähenevät, jatkossa 16 potilaspaikkaa (nyt 18) potilaspaikkojen vähentäminen muuttaa henkilöstömitoitusta Tavoitetaan kaksi positiivista asiaa: talousarviossa olevaa AVIn vaatimaa lähihoitajan vakanssia ( ) ei tarvitse täyttää; saavutetaan samalla laadukkaampaa vanhusten hoivaa. Toimintakate Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Asiakasmaksutulon alenema Henkilöstömenon alenema vanhustyön johtaja Toimintakatteen parannus Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

26 Sosiaali- ja terveystoimi: vanhusten palvelut Dementiaosaston paikat (12) muutetaan tehostetun palveluasumisen paikoiksi korjataan palvelurakennetta (laatusuositus) ideologinen tausta: laadukas vanhusten hoiva, laitoshoito muuttuu kodiksi kustannusvaikutus: tulonsiirto valtiolta kunnalle (eläkkeensaajan hoitotuki, asumistuki) Mitä muutoksesta seuraa korjaa palvelurakennetta vähentää paikkoja 1-2 paikalla (riippuu siitä, onko asukkaissa pariskuntia) vähentää hoitohenkilökunnan tarvetta 0,5-1 htv Toimintakate Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Vuokratulojen kasvu Henkilöstö ja lääkekulujen alenema ,5-1,0 vanhustyön johtaja Nettovaikutus Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

27 Sosiaali- ja terveystoimi vanhusten palvelut Kotisairaanhoidosta vähennetään 1 kotisairaanhoitajan vakanssi kotisairaanhoidon henkilöstömitoitus on liian korkea Vesilahdella on 1 kotisairaanhoitaja/1500 asukasta, Pirkkalassa 1 kotisairaanhoitaja/3000 asukasta työajan seurannan perusteella Vesilahden kotisairaanhoitajien välitön työaika (asiakastyö) on 30 % vähentää henkilöstökuluja kuukausipalkkojen vähennys n sijaispalkkojen vähennys n Toimintakate Yhteensä HTV Vastuuhenkilö kulut vanhustyön johtaja Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

28 Sosiaali- ja terveystoimi vanhusten palvelut Vanhusten palveluasumisyksikkö Narvassa (Ketolantupa) lakkautetaan ja palveluasuminen keskitetään Kirkonkylälle Vesauskotiin Vesauskoti remontoidaan testamenttilahjoitusvaroilla palveluasumisyksikön nykyisille asukkaille osoitetaan oikeat hoitopaikat (tehostettu palveluasuminen, pienryhmäkoti, kotihoito) Miksi tehdään kaikki Ketolantuvan ja Vesauskodin asukkaat eivät ole oikeissa hoitopaikoissa Ketolantupa vaatii pikaisesti perusteellisen remontin Mitä seurauksia toiminta tehostuu, kun kaksi pientä yksikköä yhdistetään Ketolantuvalle ei tarvitse tehdä remonttia Ketolantuvan kiinteistö myydään Mitä seuraa, jos ei tehdä? viranomaiset määräävät Ketolantuvan asumiskieltoon Ketolantupaan joudutaan tekemään perusteellinen remontti Ketolantuvan asukkaille hankittava väistötilat remontin ajaksi Kustannusvaikutukset Ketolantuvan lakkautuksesta vähäiset käyttötalouden säästöt (atk, puhtaanapito- ja pesulapalvelut) suurimmat säästöt syntyvät siitä, että Ketolantuvan remonttia ei tarvitse tehdä Toimintakate Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Ketolantuvan lakkautus vanhustyön johtaja Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

29 Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveystoimi Yhteensä HTV Vastuu -4 Terveyskeskussairaalan lakkauttaminen Vesilahdessa Johtava ylilääkäri Lisätään hoivaosaston yhteisiä tiloja Vanhustyön johtaja Dementiaosaston paikat tehostetun palveluasumisen paikoiksi Vanhustyön johtaja Vanhusten palveluasumisyksikkö Narvassa (Ketolantupa) lakkautetaan ja palveluasuminen keskitetään Kirkonkylälle Vesauskotiin Vanhustyön johtaja Kotisairaanhoidosta vähennetään yksi vakanssi Vanhustyön johtaja Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä Kunnanjohtaja 12,3 % Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

30 Kasvatus- ja opetuslautakunta, peruskoulut Luokanopettaja / Kirkonkylän koulu Tuntiopettaja / Ylämäki & Onkemäki Erityisopettaja Toimintakate Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Luokanopetus, kirkonkylä sivistysjoht. tuntiopettaja ,5 sivistysjoht. Erityisopetuksen järjestelyt sivistysjoht Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

31 Kasvatus- ja opetuslautakunta, peruskoulut koulunkäynnin ohjaaja / Ylämäki (eläköityminen) + Narva IP-koordinointi: Kirkonkylä 5, Narva-YM-OM yhteensä 3 = -2 tuntia Sijaisuudet: säästötavoite /v Vaikutukset yhteensä: ryhmäkokojen kasvu, yksilöllisten tukitoimien heikentyminen Toiminta-kate Yhteensä HTV Vastuuhenkilö kk.ohjaaja sivistysjoht. IP-koordinointi sivistysjoht. sijaisuudet sivistysjoht Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

32 Kasvatus- ja opetuslautakunta, peruskoulut Oppikirjat v ,- eli mitään kirjoja ei enää anneta omaksi, 5. ja 6. luokkalaisten matematiikan kirjat muutetaan vihkokirjoiksi ja työkirjojen käyttöä vähennetään. 2 koulunkäynnin ohjaajaa Toimintakate Yhteensä HTV Vastuuhenkilö oppikirjat sivistysjoht. koulunkäynninohjaajat sivistysjoht Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

33 Kasvatus- ja opetuslautakunta, peruskoulut Opetussuunnitelman muutos: 5.-6.lk tuntimäärät valtakunnalliseen minimiin, säästö 20 vvt Kehys 10 t tai ohjaaja / Yläaste Yläasteen tuntikehys v ja v Toimintakate Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Opetussuunnitelman muutos sivistysjoht. Kehys/Ohjaaja ,5 sivistysjoht. Yläasteen tuntikehys sivistysjohtaja Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

34 Opetussuunnitelma Valtioneuvoston asetuksen (1435/2001) mukaiset vuosiluokittaiset vähimmäistuntimäärät ja Vesilahden kuntakohtaisen opetussuunnitelman vuosiluokittaiset vähimmäistuntimäärät/viikko ovat seuraavat: vuosiluokka asetus Vesilahden opetussuun Rehtorit ja sivistysjohtajan yksimielinen esitys -> Vesilahden kunnan opetussuunnitelman muutetaan siten, että alkaen vuosiluokkien 5 ja 6 viikkotuntimäärä on 24 tuntia nykyisen 26 tunnin sijaan Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

35 Opetussuunnitelma Säästö tarkoittaa, että kaikkien 5.- ja 6.-luokkalaisten viikoittainen työaika lyhenee kaksi tuntia. Tuntikehyssäästö on yhteensä 20 tuntia. Säästö jakaantuu tasaisesti kaikille kouluille ja kaikille luokkalaisille ja se voidaan toteuttaa kasvattamatta ryhmäkokoja. Muutoksen jälkeen vuosiluokittaiset vähimmäistuntimäärät/viikko ovat seuraavat: vuosiluokka asetus Vesilahden opetussuun Vesilahden ops UUSI Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

36 Kasvatus- ja opetuslautakunta Koulukuljetukset: kilpailutus / reititykset, uusi kausi voimaan lipputyypin muutos ( = käytön mukaan) hallintokoneet oppilaskoneiksi (muutostyö kevät 2014) Toimintakate Yhteensä HTV Vastuuhenkilö koulukuljetukset sivistysjoht. koneiden muutos sivistysjoht. Pirkan Opisto maksuosuuden säästö v on euroa (valtionosuuden nousu) Seuraavien vuosien rahoitusosuus ja mahdollinen säästö riippuu valtionosuuspäätöksestä (sopimuksessa Vesilahti on sitoutunut n kuntaosuuteen) Toimintakate Yhteensä HTV Vastuuhenkilö sivistysjoht Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

37 Kasvatus- ja opetuslautakunta, päiväkotiverkon tiivistäminen - Kirkonkylän päiväkodit Peiponpeltoon: - Posteljooni syksyllä Kurkiniitty, kun alakoulun oppilaat siirtyvät koulun tiloihin. - Tapolantupa, kun alakoulun oppilaat siirtyvät koulun tiloihin. - Vaikutukset: - toimintojen ja resursoinnin tehostuminen / tiivistyminen - Posteljoonin vuokrakulut säästyvät, Kurkiniityn kiinteistökulut säästyvät (kiinteistö myydään) - Tapolantupa jää kunnalle, /v) - tukipalveluista tulee säästöä (ruoka-, siivous- ja kuljetuskustannukset) - Narvan alueelle uusi päiväkoti - Säästövaikutus: uuden päiväkodin lapsikohtainen hinta on Peiponpellon lapsikohtainen hinta (n. 40 /pvä) verrattuna Narvan alueen nykyiseen lapsikohtaiseen hintaan (n. 60 / pvä), lapsiluku n Hallinnollinen uudistus: 1 hallinnollinen johtaja (Narva - Ylämäki alue), 3 nykyistä päiväkodinjohtajaa irtisanotaan, tästä seuraa lisäkulu (on huomioitu Narvan säästösummassa) - Muuta: remontointi ja uudisrakentamiskustannukset ( n. 2 milj. ); - toimintojen ja resursoinnin tehostuminen / tiivistyminen Ahtialan päiväkoti -Ohjausryhmä päätti, että Ahtialan päiväkodin tilanne tarkastellaan kuluvan vuoden aikana. Päiväkotiin ei voida sijoittaa enää koululaisia ja mitoituksen vuoksi päiväkotiin on palkattava lisäresurssi. -Ratkaisuun liittyisi lasten siirtäminen Narvan päiväkotiin. -Ohjausryhmä tunnisti sen, että lasten kuljettaminen Narvaan voi olla työlästä -Asia valmistellaan, kuullaan kyläläisiä ja tarkastellaan naapurikuntien mahdollisuus ottaa lapsia vastaan. -Varhaiskasvatus on arvioinut, että päiväkodin lakkautuksen nettohyöty kunnalle olisi n euroa ja toisaalta Ahtialaan ei tarvitsisi palkata lisäresurssia, -Kiinteistö jäisi kunnalle ja kyläläisten käyttöön, kulut /v Toimintakate Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Kirkonkylän päiväkodit, keskittäminen varhaiskasv. joht. Narva * varhaiskasv. joht Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

38 Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Yhteensä HTV Vastuu Luokanopettajajärjestelyt, kirkonkylä Sivistysjohtaja Tuntiopettaja, Ylämäki ja Onkemäki ,5 Sivistysjohtaja Erityisopetuksen järjestelyt Sivistysjohtaja Ylämäellä ja Narvassa koulunkäynnin ohjauksen -16 resurssointi Sivistysjohtaja Sijaisuudet Sivistysjohtaja IP-koordinointi Sivistysjohtaja Oppikirjat Sivistysjohtaja Koulunkäyntiohjaajat Sivistysjohtaja Pirkan opisto Sivistysjohtaja Varhaiskasvatus, päiväkotiverkon tiivistäminen Varhaiskasvatusjohtaja Narva Varhaiskasvatusjohtaja Kehys/ohjaaja ,5 Sivistysjohtaja Opetussuunnitelman muutos, 5-6 lk:n tuntikehys minimiin Sivistysjohtaja Tuntikehys, yläaste Sivistysjohtaja Kasvatus jne yhteensä Kunnanjohtaja 43,2 % Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

39 Tukipalvelut Ylämäen palvelukeittiö muutetaan jakelukeittiöksi ja koulun siivousmitoitus päivitetään. Palveluvastaavan tointa ei täytetä, tilalle laitoshuoltaja, joka tekee 5 h/pvä Aiemmin esitettyjen palveluverkkomuutosten vaikutus yhteensä -3,6 HTV Toimintakate Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Ylämäki ,6 siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Palveluvastaava, tointa ei täytetä Palveluverkkomuutosten vaikutus eurot on otettu huomioon sektorikohtaisessa valmistelussa ,3 siivous- ja ruokapalvelupäällikkö 0 0-3,6 siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

40 Tekninen lautakunta, hallinto Yhtä ammattimiehen tointa ei ole täytetty 1/2014, lakkautuspäätös tehdään valtuustossa Ei kesätyöntekijöitä vuodesta 2014 alkaen Ammattimiesten määrää tarkennetaan v. 2015, kun kiinteistöjen määrä on vähentynyt (-1 htv v. 2016) Kunnan omana työnä tehdään vain pienet kunnostustyöt, isommat korjaustyöt ulkoistetaan (tekninen johtaja) Teknisen toimen ulkoistus tutkitaan ja toteutetaan vuonna 2016, jos se todetaan järkeväksi Ulkoistuksessa on muitakin tavoitteita ja motiiveja kuin suora kustannussäästö Osaamisen varmistaminen Tekijöiden saatavuuden varmistamien Toimintakate Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Ammattimies kunnanrakennusmestari Kesätyöntekijät kunnanrakennusmestari Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

41 Tekninen toimi, vesi- ja viemärilaitos, rakennusluvat Vesi- ja viemärilaitos taksojen tarkastus +10 % vuodessa Sopimusten tarkistus Lempäälän kanssa Rakennuslupamaksujen nosto, saatava lisätulo on riippuvainen rakentamisen määrästä Toimintakate Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Vesi- ja viemärilaitos, taksat Rakennuslupamaksut, taksojen tarkastus kunnaninsinööri/tekninen johtaja rakennustarkastaja Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

42 Tekninen toimi Tekniikka Yhteensä HTV Vastuu Ammattimies Kunnanrakennusmestari Kesätyöntekijät Taksojen tarkistus jne Rakennuslupamaksujen nostaminen Ulkoistaminen 0 Myytävät kiinteistöt, vaikutus toimintakatteeseen Tekniikka yhteensä ,1 % Tukipalvelut Ylämäen keittiö ,6 Siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Palveluvastaava, tointa ei täytetä ,3 Siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Palveluverkkomuutosten vaikutus 0-3,6 Siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Tukipalvelut yhteensä ,5 Kunnanjohtaja 2,2 % Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

43 Rahoitus Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

44 Rahoitus Veroprosenttiyksikköjen nostaminen Paketin valmistelun lähtökohtana oli se, että veroprosentteja ei nostettaisi valtuustokaudella. Veroprosentteihin on jatkuva paine, mutta tasapainoa ei tavoiteltu veroprosentin nostoilla. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, etteikö valtuusto voisi joutua erillispäätöksin nostamaan veroprosenttia Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

45 Kertaluonteiset erät: kiinteistöjen myynti Jaksotetaan kolmelle vuodelle Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

46 Kertaluonteiset erät: Kunnanhallitus, metsän myynti Urjalan kunnan puolella olevan metsän myynti 2014, vuonna 2015 myydään metsänpohja arvioitu myyntihinta pelkkä myyntivoitto eli tulosvaikutus Pellon myynti Koskenkylästä Toimintakate Yhteensä HTV Vastuuhenkilö puuston myynti metsäpohjan myynti Pellon myyminen kunnaninsinööri/tekninen johtaja kunnaninsinööri/tekninen johtaja kunnaninsinööri/tekninen johtaja Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

47 Lisäselvitystä vaativat kiinteistöjen myynnit Kiinteistö Kirjasto, kk, nykyinen Paloasema, kk, uusi Paloasema, Narva Ristiveräjän päiväkoti Majakka Reimari Toimenpide Myydään, jos uusi kirjasto rakennetaan myyntiharkinta myydään, jos VPK rakentaa uuden myydään uuden valmistumisen jälkeen myydään uuden valmistumisen jälkeen tai purku ja uusi päiväkoti myydään uuden valmistumisen jälkeen tai purku ja uusi päiväkoti Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

48 Vaikutus käyttötalouteen Yhteensä HTV %:ia eur %:ia HTV Yleishallinto ,00 22 % 12 % Tekniikka ,00 17 % 6 % Sivistys ,00 43 % 46 % Perusturva ,00 15 % 22 % Tukipalvelut ,50 2 % 14 % Kaikki yhteensä ,50 Kunnanhallitus Veroprosenttiyksiköllä noin euroa, vastaa 2,6 veroprosenttiyksikköä Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

49 Rahoitusvaikutus omaisuuden myyminen Rahoitus ja rahoituksen vaikutus yksittäisenä tulosvaikutuksena ja toimintakatteeseen Omaisuuden myyminen Yhteensä Puuston myyminen Metsäpohjan myynti Pellon myyminen Kiinteistöt Rahoitusvaikutus, arvioitu myyntihinta, euroa Tulosvaikutus, myyntivoitto euroa Lisäksi vaikutus toimintakatteeseen, euroa Tulosvaikutus satunnaisiin tuloihin Rahoitusvaikutus investointituloihin Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

50 Muuta Pakettiin on lisätty 100 eur/asukas harkinnanvaraista rahoitusavustusta tätä haetaan pakettia vastaan syksyllä Paketti olisi vietävä täytäntöön vähintäänkin sovitussa laajuudessa. Täytäntöönpanoa valvoo tarkastuslautakunta. Toimintakatteeseen vaikuttavana toimenpiteenä on vielä käytössä lomautus, mutta lomautus vähentää muiden henkilöstön vapaaehtoiskeinojen vaikutusta Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

51 Mihin riittää ja millä edellytyksillä? Vesilahti Tasapainotus TP 2011 TP 2012 Tpe 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TE 2017 TE 2018 TE 2019 TE 2020 Asukasluku Verotettava tulo Muutos-% 5,90 % 5,14 % 0,94 % 4,40 % 4,42 % 5,12 % 5,12 % 5,12 % 5,12 % Veroprosentti 20,50 20,50 20,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 Toimintakate Muutos 5,60 % 5,78 % 1,87 % 0,35 % 1,96 % 2,44 % 2,44 % 2,44 % 2,44 % Sopeutus Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot Satunnaiset tulot ja harkinnanvarainen Ylijäämä/alijäämä Kumulatiivinen ylij/alij Kumulatiivinen ylij/alij./as Nettoinvestoinnit Lainakanta 1000 eur Nettolaina 1000 eur Nettolaina eur/as Nettolaina veroprosenttia 19,26 20,41 24,01 23,45 24,19 25,01 25,14 24,28 23,05 21,82 Tavoitetasosta jäätiin jälkeen palvelurakenne on niin ohut. Käytettävissä on veronkorotusvara, mutta tämän lisäksi toimintakatteen nousun on rajauduttava puoleen siitä, mitä se ollut. Toimintakatteen tästä poikkeava nousu on mahdollinen vain, jos tulot kasvavat samassa tahdissa. Pakettiin on merkitty harkinnanvaraista rahoitusavustusta euroa vuodelle Yhdessä harkinnanvaraisen ja lisäsäästöjen avulla on mahdollisuus saavuttaa tukevampi tasapaino Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

52 Hankkeet Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

53 Sosiaali- ja terveystoimi erikoissairaanhoito Psykiatrinen erikoissairaanhoito psykiatristen avopalveluiden kehittäminen niin, että potilaat eivät ohjaudu Lempäälän terveyskeskuksen tai Valkeakosken päivystyksestä Kaivannon sairaalaan vaan avohoitoon (Helaakallion palvelut) lähipalveluna Vesilahdella voi edellyttää avopalveluihin resursoimista lyhyellä tähtäimellä palveluprosessi avattava Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

54 Kasvatus- ja opetuslautakunta, peruskoulut IP-toiminnan osittaisen ulkoistuksen ja yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen esim. MLL, seurakunta, muut mahdolliset toimijat Tavoitteena kustannussäästö Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

55 Mitä seuraavaksi? Työ jatkuu seuraavan aikataulun mukaan: pe YT-tiedotus klo 8.00 yt-toimikunnalle ja iltapäivällä (14.30) henkilökunnalle ti klo kunnanhallituksen ja ohryn jäsenten yhteinen iltakoulu ma klo KH:n normaali kokous, jossa vain kh:n jäsenet ei ohry jäsenet ma klo valtuustoseminaari, jossa mukana ohryn jäsenet, johtoryhmä ja konsultti/konsultit ma klo valtuuston kokous, jossa päätetään paketista Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

56 Vesilahden tilanne tulevaisuudessa Vesilahti on kaksinapainen kunta ilman kuntaliitosta. Myös Vesilahdella on jatkossa muistettava, mikä kunnan perimmäinen tehtävä on: järjestää kuntalaisille (lakisääteisiä) palveluita. Palveluille ei pidä antaa piilomerkityksiä tai varsinkaan keksiä niille muita merkityksiä, kuin mitä palvelut ovat tai miksi palvelut on perustettu. Palvelut tulee tuottaa mukaan taloudellisesti edullisimmalla tavalla. Kunnassa palvelut pitäisi tuottaa samalla kustannustasolla (yksikkökustannukset). Vesilahti on ollut kuntaan muuttavan kuntalaisen kunta. Vesilahden on mietittävä strategiansa uudelleen ja alettava ottaa etupainotteisesti tulot ja Järjestettävä uudet palvelut mieluummin liian hitaasti kuin etuajassa. Ja epätarkoituksenmukainen palvelurakenne on purettava mieluummin liian aikaisin, kuin liian myöhään Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

57 Talouden tasapainottamisohjelma / selvitys tasapainottamistoimenpiteistä, jotka eivät toteudu ohjelman mukaisesti Yleishallinto ja muut yleiset Palvelusihteerien keskittäminen yhden esimiehen alaisuuteen sekä palkka- ja taloushallinnon ulkoistamisen selvittäminen Kunnan toimistohenkilöstön tehtävänkuvat käytiin läpi vuonna Tämän seurauksena - teknisen / rakennus- ja ympäristötoimen sekä varhaiskasvatuksen palvelusihteerit siirtyivät hallintojohtajan alaisuuteen alkaen -palkkasihteeri osa-aikaistettiin alkaen > kustannusvaikutus euroa vuonna varhaiskasvatuksen palvelusihteerille siirrettiin varhaiskasvatuksen hallinnon tehtäviä (vrt. myös varhaiskasvatuksen hallinnon uudistus) > kustannusvaikutus euroa vuonna alkaen yleishallinnon toisen palvelusihteerin työaika jaettiin seuraavasti: yleishallinto 80 %, kasvatus- ja opetuslautakunta 15 % ja hyvinvointilautakunta 5 %. Mm. edellä mainittujen toimenpiteiden johdosta kunnanvaltuuston / 44 perustamaa palvelusihteerin toimea (sijoituspaikkana sivistystoimen hallinto) ei ole täytetty ja talouden tasapainottamisohjelmaan kirjattua uutta hallinnollista päiväkodinjohtajan virkaa ei ole perustettu (vrt. myös varhaiskasvatuksen hallinnon uudistus). Palkka- ja taloushallinnon ulkoistamisesta neuvoteltiin vuonna 2014 kahden valtakunnallisen, kuntatoimijoille talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja tarjoavan palvelukeskuksen kanssa. Toinen yrityksistä ei antanut tarjousta. Toisen yrityksen kanssa neuvottelut päättyivät siihen, että ulkoistamisen kustannukset olisivat nousseet huomattavasti verrattuna siihen, että kunta hoitaa palkka- ja taloushallinnon omana työnään. Palkka- ja taloushallinnon yhteistyöstä neuvoteltiin Lempäälän kunnan kanssa ja kiinnostusta yhteistyöhön kysyttiin myös Pirkkalan kunnalta. Lempäälän ja Vesilahden kunnan välisissä neuvotteluissa todettiin, että on tarkoituksenmukaista jäädä odottamaan mahdollista seutukunnallista palkka- ja / tai taloushallinnon yhteistyötä, joka aika ajoin nousee esille. Selvitysten perusteella Vesilahden kunnan palkka- ja taloushallinnon ulkoistamisella ei saavuteta säästöjä. Henkilöriskejä (organisaation pieni koko, sijaistamiset jne.) ulkoistaminen vähentäisi. Ainoa tarkoituksenmukainen ulkoistamisen vaihtoehto voisi olla seutukunnan kuntien yhteinen palkka- ja taloushallinnon palvelukeskus. Ulkoistamisvaihtoehdossa tulee myös aina huomioida se, että vastuu toiminnasta säilyy tilaajalla ja tilaajan organisaatioon tulee jäädä ao. toimialan substanssiosaaja. Myöskään toimistohenkilöstön keskittämisellä ei päästä tavoiteltuun säästöön ( euroa / 1 htv) niin kauan, kun kunnan palvelusihteerien työpanosta tarvitaan fyysisesti kunnan eri toimipisteissä (yleishallinto, koulutoimi, varhaiskasvatus, tekninen / rakennus- ja ympäristötoimi, vrt. mm. kunnanvaltuuston päätös / 32 teknisen toimen uudelleen organisoinnista / kokeilusta ). Sosiaali- ja terveystoimenjohtaja jäi fyysisesti pois (eläkkeelle ) ja tehtävät on jaettu kunnanjohtajan, talouspäällikön, varhaiskasvatuksen palvelusihteerin ja hallintojohtajan kesken. Myös tämä osaltaan on vaikeuttanut koko säästösumman toteuttamista. Palkattomat virka- ja työvapaat, ns. ostovapaat Vuonna 2014 ostovapaista saatiin säästöjä euroa (tavoite ) ja vuonna euroa eli tavoitteesta jäätiin viime vuonna. 41 työntekijää käytti ostovapaata vuonna Lomarahat Vuonna 2014 lomarahoja vaihdettiin vapaaksi euron edestä (tavoite euroa). Lomarahan tai sen osan vaihtoi vuonna 2015 vapaaksi 16 henkilöä ja sillä saavutettiin euron säästö eli säästötavoitteesta jäätiin. Kunnan henkilöstömäärä on vähentynyt kahdessa vuodessa 22 henkilöä ( , ja henkilöä) ja se vaikeuttaa osaltaan osto- ja lomarahavapaiden pitämistä.

58 Sosiaali- ja terveystoimi: perusterveydenhuolto Terveyskeskussairaala lakkautetaan Vesilahdessa alkaen terveyskeskussairaalassa keskimäärin 4 akuuttia hoitoa vaativaa potilasta, muut ovat pitkäaikaispotilaita, joiden oikea hoitopaikka ei ole terveyskeskussairaala terveyskeskussairaalassa vajaakäyttöä, vuodepaikkoja käytössä 9, kuormitusprosentti 64,81 109,32 % v Terveyskeskussairaalan sulkemisen jälkeen akuutin laitoshoidon (n.5 paikkaa) palvelut ostetaan Pirkkalan tk-sairaalasta pitkäaikaispotilaat (n. 5) siirretään tehostetun palveluasumisen yksikköön tiloja vapautuu muuhun käyttöön, laitosaterioiden määrä vähenee, siivousmitoitus muuttuu Nykyinen henkilöstömitoitus riittäisi, eikä yhtä uutta sairaanhoitajaa tarvittaisi (yöhoitaja/avi:n vaatimus) kustannussäästö euroa Kustannus- ja henkilöstövaikutus vuoden 2013 nettomenot n n (laskettu 5 potilaspaikalla, käytössä 365 vrk/vuosi, Pirkkalan tk-sairaalan vuorokausihinta v. 2014), erotus n /v Menettely vaikuttaa arviolta kahdeksan työntekijän työpanokseen, mutta HTV-vaikutus on arviolta Toteutunut. Vesilahden terveyskeskussairaalan lakkauttaminen ja akuutin laitoshoidon palveluiden (noin 5 paikkaa) ostaminen Pirkkalan tk-sairaalasta on toteutunut suunnitelman mukaisesti Toimintakate Yhteensä HTV Vastuuhenkilö TK-sairaalan lakkautus ylilääkäri Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

59 Sosiaali- ja terveystoimi: vanhusten palvelut Lisätään hoivaosaston yhteisiä tiloja muuttamalla yksi kahden hengen huone yhteisiksi tiloiksi potilaspaikat vähenevät, jatkossa 16 potilaspaikkaa (nyt 18) potilaspaikkojen vähentäminen muuttaa henkilöstömitoitusta Tavoitetaan kaksi positiivista asiaa: talousarviossa olevaa AVIn vaatimaa lähihoitajan vakanssia ( ) ei tarvitse täyttää; saavutetaan samalla laadukkaampaa vanhusten hoivaa. Hoivaosaston yhteisiä tiloja ei ole pystytty lisäämään, koska terveyskeskussairaalan lakkauttamisen jälkeen siellä asuneille pitkäaikaispotilaille on tarvittu hoitopaikkoja (Vesilahdella on ollut käytäntönä siirtyä aikaisessa vaiheessa kotoa laitoshoitoon, joten asukkaiden/potilaiden kierto on hidasta). Vesilahdella noudatetaan nykyään yhteistoimintaalueen yhteisiä pitkäaikaishoitoon ottamisen kriteerejä. Kotona asumista tuetaan, jolloin pitkäaikaishoidon paikkoja päästään vähentämään valtakunnallisten suositusten mukaisiksi. Lähihoitajan vakanssi on lakkautettu, mutta ylipaikkatilanteesta johtuen hoivaosastolla on jouduttu käyttämään ylimääräistä määräaikaista hoitohenkilöstöä hoidon mitoituksen turvaamiseksi. Toimintakate Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Asiakasmaksutulon alenema Henkilöstömenon alenema vanhustyön johtaja Toimintakatteen parannus Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä

60 Sosiaali- ja terveystoimi: vanhusten palvelut Dementiaosaston paikat (12) muutetaan tehostetun palveluasumisen paikoiksi korjataan palvelurakennetta (laatusuositus) ideologinen tausta: laadukas vanhusten hoiva, laitoshoito muuttuu kodiksi kustannusvaikutus: tulonsiirto valtiolta kunnalle (eläkkeensaajan hoitotuki, asumistuki) Mitä muutoksesta seuraa korjaa palvelurakennetta vähentää paikkoja 1-2 paikalla (riippuu siitä, onko asukkaissa pariskuntia) vähentää hoitohenkilökunnan tarvetta 0,5-1 htv Toteutunut, paikat on muutettu tehostetuksi palveluasumiseksi. Toimintakate Yhteensä HTV Vastuuhenkilö Vuokratulojen kasvu Henkilöstö ja lääkekulujen alenema ,5-1,0 vanhustyön johtaja Nettovaikutus Copyright Perlacon Oy / HT Eero Laesterä