Vuoden 2018 tilinpäätöksen esittely

Transkriptio

1 Vuoden 218 tilinpäätöksen esittely Väestö Elinkeinot/Työmarkkinat Talous Kustannukset Alavieskan kunta/jy

2 Asukkaat Alavieskan asukasluku Yhteensä

3 Asukkaat Asukasluku sukupuolen muk./kpl Miehet Naiset Yhteensä Lähde: Tilastokeskus vv Vuodesta 211 vuoteen 217 miesten määrä on vähentynyt 45 ja naisten 95 eli yhteensä 14. Muutos kpl Miehet Naiset Yhteensä Asukasluku sukupuolen muk./%-os Miehet 51,4 51,9 51,7 52,1 52,2 52,1 52,5 Naiset 48,6 48,1 48,3 47,9 47,8 47,9 47,5 Yhteensä 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,

4 Asukkaat Ikärakenne Ikärakenne/kpl Muutos kpl Yhteensä Vuodesta 211 vuoteen -14 -vuotiaiden määrä on vähentynyt 48 ja määrä on vähentynyt 157. Yli 64 vuotiaiden määrä on lisääntynyt 65. Ikärakenne/%-osuudet ,4 2, 19,9 19,8 2,3 19,7 19, ,1 59,8 59,4 58,8 57,8 57,7 57, ,5 2,1 2,7 21,4 21,8 22,6 23,1 Yhteensä 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,

5 Asukkaat / aluerakenne Alavieskan aluerakenne ja Kpl Muutos kpl %-osuus/215%-osuus/217 Kirkonkylä ,2 66,7 67,2 Taluskylä ,1 9, 9,1 Saari ,3 2,9 2,8 Someronkylä ,2 6,2 6,1 Kähtävä ,1 8,8 8,9 Jukulainen ,9 5,7 5,2 Tuntematon ,6,7,7 Yhteensä ,9 1, 1,

6 Asukkaat / aluerakenne

7 Asukkaat / alue- ja sukupuolirakenne Alavieskan alue- ja sukupuolirakenne Kpl Miehet Naiset Yhteensä Miehet %-os Naiset %-os Kirkonkylä ,7 48,3 Taluskylä ,2 41,8 Saari ,7 47,3 Someronkylä ,6 48,4 Kähtävä ,4 46,6 Jukulainen ,6 47,4 Tuntematon ,1 52,9 Yhteensä ,5 47,5

8 Asukkaat / ikärakenne osa-alueittain Alavieskan ikärakenne osa-alueittain Kpl/ikä Yht. Kirkonkylä Taluskylä Saari Someronkylä Kähtävä Jukulainen Tuntematon Yhteensä Alavieskan ikärakenne osa-alueittain %-osuudet Yht. Kirkonkylä 19,8 55, 25,3 1, Taluskylä 19, 58,6 22,4 1, Saari 24,3 48,6 27, 1, Someronkylä 15,7 67,9 16,4 1, Kähtävä 15,1 67,7 17,2 1, Jukulainen 29,9 56,9 13,1 1, Tuntematon 5,9 82,4 11,8 1, Yhteensä 19,6 57,3 23,1 1,

9 Asukkaat / enn tiedot tammikuu 219 Väestönmuutosten ennakkotiedot 219* Tammikuu Elävänä syntyneet Kuolleet Luonnollinen väestönlisäys Kuntien välinen tulomuutto Kuntien välinen lähtömuutto Kuntien välinen nettomuutto Kunnan sisäinen muutto Maahanmuutto Suomeen Maahanmuutto Suomeen Pohjoismaista Maahanmuutto Suomeen EUmaista Maastamuutto Suomesta Maastamuutto Suomesta Pohjoismaihin Maastamuutto Suomesta EUmaihin Nettomaahanmuutto Kokonaisnettomuutto Väestönlisäys Väkiluvun korjaus Kokonaismuutos..Kannus Kokkola Alavieska Haapajärvi Haapavesi Kalajoki Merijärvi Nivala Oulainen Pyhäjoki Raahe Sievi Ylivieska Väkiluku

10 Työmarkkinat Työttömyys Muutos Työttömyys % 9,4 9,3 11, 12,2 12,5 11,5 8,9 7,5-1,9 Työllisiä työnhakijoita Työvoima

11 Elinkeinot Alavieskan työpaikat (toimialojen kolmijako) Kpl Maa- ja metsätalous ,5 1, -3,3-9,4-1,1 Jalostus ,7-12,1 5, -7,7 3,2 Palvelut , -9,2 5,1,5 2,9 Tuntematon ,9, 18,2, 15,4 Yhteensä ,1-7,1 2,9-4, 2,2 %-osuudet Maa- ja metsätalous 25,8 26,2 28,5 26,8 25,2 24,4 Jalostus 23,7 23, 21,8 22,3 21,4 21,6 Palvelut 48,3 49,4 48,2 49,3 51,6 52, Tuntematon 2,2 1,4 1,5 1,7 1,8 2, Yhteensä 1, 1, 1, 1, 1, 1,

12 Elinkeinot Alavieskan elinkeinorakenne (toimialojen kolmijako) Kpl Maa- ja metsätalous ,5,5-7,5-5,4-4, Jalostus ,1-4,7,4-1,1 4,9 Palvelut ,1-2,5-2,2, -1,1 Tuntematon ,9, 18,2, 15,4 Yhteensä ,7-2,5-2,4-1,3,2 %-osuudet Maa- ja metsätalous 18,8 19,2 19,8 18,8 18, 17,2 Jalostus 26,9 26,8 26,2 26,9 27, 28,3 Palvelut 52,6 52,9 52,9 53, 53,7 53, Tuntematon 1,7 1,1 1,1 1,3 1,3 1,5 Yhteensä 1, 1, 1, 1, 1, 1,

13 Elinkeinot Pendelöinti Alavieskassa asuva työllinen työvoima työpaikan sijaintikunna mukaan Lähde: Tilastokeskus Työpaikan sijaintikunta Työllinen työvoima Alavieska 486 Ulkopuolella, joista 494 Ylivieska 256 Kalajoki 86 Sievi 29 Oulainen 24 Oulu 18 Nivala 16 Raahe 13 Kokkola 8 Kannus 6 Helsinki 7 Merijärvi 5 Muualta 26 Yhteensä 98 Työpaikkaomavaraisuus % 75,6 Alavieskassa työskentelevät asuinkunnan mukaan Lähde: Tilastokeskus Asuinpaikka Työpaikat Alavieska 486 Tulo- ja lähtöpendelöinnin erotus Ulkopuolella, joista Ylivieska Kalajoki Sievi 7 22 Oulainen 7 17 Oulu 1 17 Nivala Raahe 13 Kokkola 2 6 Kannus 5 1 Helsinki 7 Merijärvi 9-4 Muualta 26 Yhteensä

14 Talous Vuosikate enn. 218

15 Talous Vuotuinen yli-/alijäämä enn. 218 Vuotuinen yli-/alijäämä

16 Talous Lainaa /as enn. 218 Lainakanta

17 Tuloslaskelman toteutuminen 218 Talousarvio 218 Enn.tieto 218 Käyttö % >18 Tp 217 Toimintatuotot Myyntituotot ,7-4,7 Maksutulot ,7-28,3 Tuet ja avustukset ,8-14,4 Vuokratuotot ,3 -, Muut toimintatuotot ,4 1117,1 Toimintatuotot yhteensä ,3 -,2 Toimintamenot Henkilöstömenot , 1,2 Palvelujen ostot ,7 -,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 5,5 Avustukset muille ,3-15,8 Muut toimintamenot ,3-18,4 Toimintamenot yhteensä ,6 -,2 Toimintakate ,4 -,2 Verotulot ,6 3,3 Valtionosuudet ,2 1,2 Rahoitustulot ja -menot Korkotulot muilta Muut rahoitustulot muilta ,7-9,5 Korkomenot ,4-35,6 Muut rahoitusmenot ,8-52,6 Rahoitustulot ja -menot ,7-53, Vuosikate ,5 54,8 Poistot ja arvon alentumiset ,5-11,9 Tilikauden tulos ,5-516,7 Tilikauden ylijäämä (alijääm ,5-516,7 Vuosikate % 3,9 5,2 6, Vuosikate verorahoituksesta 4,5 5,9 6,7 Vuosikate /asukas Käyttötulot ,1 1,9 Toimintakulut ,6 -,2

18 Rahoituslaskelman toteutuminen 218 Toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Tp 217 Talousarvio 218 Enn.tieto 218 Käyttö % >18 Vuosikate ,5 54,8 Tulorahoituksen korjauserä Investointien rahavirta Investointimenot ,7-7,4 Rahoitusosuudet investointimenoihin ,4-23,6 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot ,8 #JAKO/! Toiminta ja investoinnit, ne ,8 986, Rahoitustoiminta Lainankannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäy 34 Pitkäaikaiset lainojen vähen ,1-17,7 Lyhytaikaisten lainojen muu Muut maksuvalmiuden muuto ,6-128,3 Vaikutus maksuvalmiutee ,7 2258,4 Rahavarat Rahavarat Lainakanta Lainakanta Lainakanta /as Lainakanta /as 3 419

19 Alavieskan kunta / PPKY Kallio Sote nettomenot (Kallio) Tp 217 TA 218 Tot 218 Erotus TA 219 M-% Tot 18-Ta 19 Kallio ,2 Alavieskan kunta ,1 Erotus

20 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA Määrärahat Tuloarviot Netto TA:n muutokset Sitovuus Alkup. Talousarvio TA:n muutokset TA muut:n jälkeen Toteutuma Poikeama Alkup. Talousarvio TA:n muutokset TA muut:n jälkeen Toteutuma Poikeama Alkup. Talousarvio TA muut:n jälkeen Toteutuma Poikeama 1 Käyttötalousosa HALLINTOPALVELUT Keskusvaalilautakunta Vaalit Tarkastuslautakunta Tilintarkastus Kunnan valtuusto Kunnan valtuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Hallintopalvelut Henkilöstöpalvelut Työllistäminen Talous- ja velkaneuvonta HALLINTOPALVELUT YHT. N ELINKEINO- JA MAASEUTUPALVELUT Kunnanhallitus Elinkeinojen kehittäminen Lomitustoiminta Maaseutupalvelut ELINKEINO- JA MAASEUTUPALVELUT YHT. N SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT KUNNANHALLITUS Sosiaali- ja terveyspalvelut SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHT. N SIVISTYSPALVELUT Sivistyslautakunta Sivistystoimen hallinto Varhaiskasvatus IP-toiminta, esiopetus ja perusopetu Kansalaisopisto Musiikkiopisto Kirjasto Nuorisotyö Museo Muu kulttuuritoiminta Liikuntapalvelut Raittiustyö SIVISTYSPALVELUT yht. N

21 TA:n muutokset Sitovuus Määrärahat Tuloarviot Netto Alkup. Talousarvio TA:n muutokset TA muut:n jälkeen Toteutuma Poikeama Alkup. Talousarvio TA:n muutokset TA muut:n jälkeen Toteutuma Poikeama Alkup. Talousarvio TA muut:n jälkeen Toteutuma Poikeama 1 TEKNISET PALVELUT Tekninen lautakunta Teknisen toimen hallinto Yhdyskuntapalvelut Liikenneväylät Viranomaispalvelut Toimitila- ja vuokrauspalvelut Ruokahuolto Vesihuolto TEKNISET PALVELUT YHT. N KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ INVESTOINTIOSA Kunnanhallitus Kunnan maanhankinta ja myynti Osakkeet ja osuudet Urheilukentän suorituspaikkojen ku Valokuituhanke Kunnanhallitus yhteensä Tekninen lautakunta Muut rakennusinvestoinnit: Yläasteen asuntola Rivitalon rakentaminen Museon kunnostus Puustellintien ovilukitus Muut rakennusinvestoinnit yht: Julkinen käyttöomaisuus: Kraatarintien kunnostus Vieskajärven kunnostus Jokiniituntien liikenteen väylä, sunnittelu Julkinen käyttöomaisuus yht: Vesilaitos: Viemäriverkoston saneeraus Vesijohtoverkoston rakentaminen Viemäreiden rakentaminen Vesilaitos yht Irtain käyttöomaisuus Telamönkijä Koulun kamerajärjestelmä Irtain käyttöomaisuus yht Tekninen lautakunta yhteensä INVESTOINNIT YHTEENSÄ

22 1 TA:n muutokset Sitovuus Määrärahat Alkup. Talousarvio TA:n muutokset TA muut:n jälkeen Toteutuma Poikeama Tuloarviot Alkup. Talousarvio TA muut:n jälkeen Toteutuma Poikeama TULOSLASKELMAOSA Verotulot Valtionosuudet Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät 88 RAHOITUSOSA Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oma pääoman muutokset Toimeksantojen varojen ja pääomien muutokset 1 1 Vaihto-omaisuuden muutokset 1 1 Saamisten muutokset Korottomien velkojen muutokset Vaikutusmaksuvalmiuteen YHTEENSÄ N= sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio, B=bruttomääräraha/-tuloarvio

23 Kriisikuntakriteerit vuoteen 219 Kriisikuntakriteerien tarkastatelu Kuntakonsernin tunnuslukuja sovelletaan ensimmäisen kerran tilikautena 217 olleeseen alijäämään. Todennäköisesti vuoteen 219 saakka olevat kriteerit Tuloveroprosent ti Alavieska /alijäämää /as Vuosikate /as Lainamäärä /as velkaantuminen väh. Kunta Kunta Konserni Kunta Konserni Kunta Konserni Kunta Konserni TP , ,4 41,6 TP , ,2 42,5 Enn tp , ,3 Puneella = kriteerit ovat täyttyneet Koko maa , ,2 78,7 Kriteeri Taseessa kertynyttä yli- + 1, koko maan keskiarvon miinuksella miinuksella miinuksella miinuksella 5 % yli maan keskiarvo 5 % yli maan keskiarvo 2, Suhteellinen

24 Kriisikuntakriteerit 22 alkaen (ei vielä eduskunnan päätöstä) Kriisikuntakriteerit 22 (valmisteilla) Arviointimenettely voidaan käynnistää, jos konsernitilinpäätöksen alijäämä euroa/asukas 1. vuonna >5, 2. vuonna > 1. Konsernitilinpäätöksestä lasketut 4/4 tunnuslukua täyttyvät: 1. vuosikate, prosenttia poistoista: kahtena vuonna <8 % Alavieska = peruskunta 2. tuloveroprosentti kahtena vuotena vähintään 2, %-yksikköä yli keskimääräisen Koko maa +2, 19,89+2,19,84+2, Alavieska 21,5 21,5 3. Lainmäärä euroa/asukas: kahtena vuotena vähintään 5 % yli keskimääräisen Alavieska vuosi 218 on peruskunta Koko maa Laskennallinen lainanhoitokate: kahtena vuonna <, Alavieska 1,5 Koko maa 1,9

25

26 Soten nettok:t /as Alavieska ,2 2, Kalajoki ,4 11,7 Merijärvi ,8 6,5 Nivala ,6 4,2 Oulainen , -,5 Sievi , -6,5 Ylivieska ,6 -,5 Veteli ,1 -,4 Pyhäjoki ,3 1,7 P-Pohjanm ,1 -,4 M-Suomi ,1 -,9 Perusterveydenhuollon nettok:t /a Alavieska ,4 6,5 Kalajoki ,7-8,6 Merijärvi ,3-1,5 Nivala ,3 6,6 Oulainen ,9 -,5 Sievi ,7-2,7 Ylivieska ,1 1,9 Veteli ,4 8, Pyhäjoki ,1-3,8 P-Pohjanm , -2,4 M-Suomi ,3-2, Soten:n nettokust. /as Perusterveydenhuollon nettokust. /as

27 Erikoisairaanhoidon nettok:t /a Alavieska ,9 6,5 Kalajoki ,8 13,6 Merijärvi ,2 13,1 Nivala ,6 1,4 Oulainen ,5-8,3 Sievi ,3-8,2 Ylivieska ,4 1,2 Veteli ,2-6,4 Pyhäjoki ,7 6,1 P-Pohjanm ,9 3,7 M-Suomi ,9 2, Terveydenhuollon nettok:t /as Alavieska ,5 6,5 Kalajoki ,2 5,1 Merijärvi ,7 6,8 Nivala ,8 3,5 Oulainen ,3-5, Sievi ,2-5,9 Ylivieska ,5 1,5 Veteli ,9-1,2 Pyhäjoki ,5 2,5 P-Pohjanm , 1,4 M-Suomi ,4, Erikoissair.hoidon nettokust. /as Terveydenhuollon nettokust. /as

28 Lastensuojelu+muut perheiden palvelut nettok:t /as Alavieska ,8-13, Kalajoki ,1 37,1 Merijärvi ,6 33,9 Nivala ,6 1, Oulainen ,2 15,1 Sievi , -25,2 Ylivieska ,7 4,7 Veteli ,6 93, Pyhäjoki ,6 1,2 P-Pohjanm ,5 3,4 M-Suomi ,8 3, Lastenuojelu + muut perheiden palvelut netto:t /as Ikääntyneiden palvelut nettok:t /as Alavieska ,9 7,1 Kalajoki ,4 18,5 Merijärvi ,2 12,8 Nivala ,3 6,7 Oulainen ,8 8,6 Sievi ,4,7 Ylivieska , 3,5 Veteli ,2-9,5 Pyhäjoki ,7-1,8 P-Pohjanm ,7 -,5 M-Suomi ,9 1, Ikääntyneiden palvelut nettok:t /as

29 Vammaisten palvelutnettok:t /as Alavieska ,6 6,4 Kalajoki ,6 6, Merijärvi , -3,8 Nivala ,8 3,4 Oulainen ,7 8,1 Sievi ,1 5,6 Ylivieska ,5 6,7 Veteli ,2,3 Pyhäjoki ,1 12,4 P-Pohjanm ,4 2,3 M-Suomi ,3 3,2 Kotihoito nettok:t /as Alavieska ,3-11,3 Kalajoki ,8 1,9 Merijärvi ,3-8,9 Nivala ,7 18,9 Oulainen ,7 4,2 Sievi ,5-13,2 Ylivieska ,5 6,3 Veteli ,3 34,6 Pyhäjoki ,, P-Pohjanm ,9 1,2 M-Suomi ,2 2, Vammaisten palvelut nettokust. /as Kotihoito nettok:t /as

30 Perusopetus nettok:t /as Alavieska ,9 -,3 Kalajoki ,8 -,2 Merijärvi ,6-5,1 Nivala ,4 4,2 Oulainen ,9-3,9 Sievi ,7 -,1 Ylivieska ,7,8 Veteli ,7 1,8 Pyhäjoki ,7,4 P-Pohjanm ,2 1,4 M-Suomi ,4,2 Kirjasto nettok:t /as Alavieska ,5-1,1 Kalajoki ,7-3,5 Merijärvi ,8-5,9 Nivala ,8, Oulainen , 1,5 Sievi ,8-14, Ylivieska ,3-2,3 Veteli , 3,7 Pyhäjoki ,4 2,4 P-Pohjanm ,8, M-Suomi , -1, Perusopetus nettok:t /as Kirjasto nettok. /as

31 Varhaiskasvatus nettok:t /as Alavieska ,8-1,9 Kalajoki ,9-2,8 Merijärvi ,5-2,2 Nivala ,6 -,6 Oulainen ,9,4 Sievi ,1 3,6 Ylivieska ,6 2,5 Veteli ,2-12,6 Pyhäjoki ,6-7,1 P-Pohjanm ,2-1,2 M-Suomi ,8 -,6 Varhaiskasvatus nettok:t /-6 v 17 Alavieska Kalajoki Merijärvi Nivala 4 72 Oulainen 5 73 Sievi Ylivieska 5 99 Veteli Pyhäjoki 5 8 P-Pohjanm M-Suomi Varhaiskasvatus nettok:t /as

32 Nuoriso+liikuntapalv:t nettok:t /as Alavieska ,7 8, Kalajoki ,4-4,9 Merijärvi ,8 7,4 Nivala ,7 6,4 Oulainen , 28,6 Sievi ,3 1,8 Ylivieska , 6,7 Veteli ,4 8,6 Pyhäjoki ,6 7,8 P-Pohjanm ,2-8,4 M-Suomi ,3 1,5 Yhdyskuntapalv:t nettok:t /as Alavieska ,7 17,3 Kalajoki ,1-2,6 Merijärvi ,9-3,2 Nivala ,8 2,2 Oulainen ,4 9,7 Sievi ,9-9,8 Ylivieska ,3 1, Veteli ,6 11,9 Pyhäjoki ,1-13,4 P-Pohjanm ,4 11,5 M-Suomi ,9 1, Nuoriso+liikunta nettokust. /as Yhdyskuntapalv:t nettokust. /as

33 Liikenneväylät nettok:t /as Alavieska ,2 4,3 Kalajoki , -12,8 Merijärvi ,3 11,4 Nivala ,2 7,8 Oulainen , 11,1 Sievi ,3 17,2 Ylivieska , 16,8 Veteli ,1 6, Pyhäjoki , 15, P-Pohjanm ,5 8,1 M-Suomi ,5-2,8 Palo- ja pelastust nettok:t /as Alavieska ,5 2,9 Kalajoki , -2,1 Merijärvi ,8-5,5 Nivala ,2-2,3 Oulainen ,2-2,8 Sievi ,1-3,3 Ylivieska ,8-32,1 Veteli ,6-2,1 Pyhäjoki ,2 3,2 P-Pohjanm , 64,3 M-Suomi ,3 1,4