KAAVIN KUNTA TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
|
|
|
- Pentti Melasniemi
- 5 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 KAAVIN KUNTA TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN KÄYTTÖTALOUS: Kunnanhallitus Kunnanhallituksen alla olevat käyttötalousmenot näyttävät toteutuneen likimain budjetoidun mukaisesti. Metsän myyntiä on toteutunut vasta euroa, jonka vuoksi keskushallinnon toimintatuotot ovat toteutuneet vasta noin 26 %:sti. Jo on tulossa noin euron tilitys metsämyynnistä. Tammikuussa 2019 palkansaajille maksettavan tuloksellisuuserän maksuvelvollisuuden syntyessä jo vuoden 2018 aikana, tulee erä kirjata kokonaisuudessaan Kirjanpitolautakunnan antaman lausunnon mukaisesti vuoden 2018 tilinpäätökseen kuluksi ja siirtovelaksi. Haetaan lisämäärärahaa jaksotettuihin palkkoihin ja sivukuluihin euroa, kustannukset jyvitetään hallintokunnille toteuman mukaisesti. Perusturvalautakunta Toteutumat pääkohdittain menojen osalta mennessä: 1. Sosiaalitoimen hallinto 65,4 % 2. Aikuissosiaalityö 57,6 % 3. Vanhusten palvelut 67,5 % 4. Kehitysvammaisten palvelut 79,0 % 5. Vaikeavammaisten palvelut 60,0 % 6. Lasten ja nuorten palvelut 62,3 % SOSIAALITOIMI YHTEENSÄ 66,8 % Terveydenhuollon toteumat menojen osalta ovat mennessä: 1. Kansanterveystyö 66,9 % % 2. Ympäristöterveydenhuolto 44,6 % (laskutettu 6 kk) 3. Erikoissairaanhoito 64,8 % TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ 65,4 % Sivistyslautakunta Toteutumat pääkohdittain menojen osalta mennessä: 1. Sivistystoimen hallinto 70,8 % 2. Lasten päivähoito 66,7 % 3. Peruskoulutus 67,8 % 4. Aikuiskoulutus 66,0 % 5. Kirjasto 61,3 % 6. Vapaa-aikatoimi 62,0 % 7. Joukkoliikenne 34 % SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ 66,6 %
2 Kaavin koulussa on alkanut neljä hanketta, joihin ei ole varauduttu aiemman 2018 talousarvion yhteydessä. Hankkeiden kokonaismenot ovat vuosina 2018 ja 2019 yhteensä euroa. Hankkeisiin saadaan valtion avustusta yhteensä euroa. Vuodelle 2018 haetaan lisämäärärahaa hankkeiden menoihin euroa ja tuloihin euroa. Tekninen/ympäristölautakunta Toteutumat pääkohdittain menojen osalta mennessä: 1. Tekninen hallinto 51,6 % 2. Kiinteistötoimi 71,8 % 3. Vesi- ja viemärilaitos 57,1 % 4. Muu tekninen toimi 56,4 % 5. Tiehoitokunnat 100,9 % 6. Palo-, pelastus- ja suojelutyö 75,8 % 7. Rakennusvalvonta 54,9 % 8. Ympäristönsuojelu 58,3 % TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ 67,8 % Haetaan lisämäärärahaa kiinteistötoimen toimintakuluihin Luikonlahden koulun myynnistä aiheutuneen myyntitappion kattamiseen euroa. TULOSLASKELMA: Verotulot näyttävät toteutuvan viimeisin, syyskuussa 2018, saatu veroennustekehikko huomioiden n euroa suurempina kuin on arvioitu. Suurin poikkeama, n euroa, arvioituun on kunnallisveron kohdalla. Valtionosuuden näyttävät toteutuvan likimain arvioidusti. RAHOITUSLASKELMA: Lyhytaikaista lainaa on tilanteessa yhteensä 1,0 milj. euroa, kun sitä oli euroa. Pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu vuoden 2018 aikana. Investoinnit kuluvana vuonna tulevat olemaan niin vähäiset, että pitkäaikaista lainaa tuskin tullaan nostamaan. Maksuvalmius on ollut heikko, minkä takia lyhytaikaiset lainat on uudistettu, viimeisin syyskuun alussa. Lyhytaikaiset lainat on tarkoitus maksaa Attendo Oy:n kanssa tehdyistä kiinteistökaupoista saatavilla tuloilla. Kunnanhallitus on päättänyt hyväksyä Rasikodon rivitalon myymisen ja samalla päättänyt myöntää enintään euron pääomaehtoisen lainan Kaavin Vuokratalot Oy:lle. Esitetään lisämääräraha em. pääomaehtoiseen lainaan. INVESTOINTIOSA: Investointeja on tehty euron edestä. Tulopuolelle on kirjattu Kortteisen ja Luikonlahden koulujen myynnit tasearvoilla. Esitetään siirrettäväksi virastotalon PTS-korjauksiin budjetoitu ja aikaisemman siirron jälkeen jäljellä oleva euroa uuden virastotalon (op-talo) muutostöihin.
3 Konsernitarkastelu: Kaavin Vuokratalot Oy, toimitusjohtaja KATSAUS YHTIÖN TALOUDELLISESTA TILANTEESTA AJALTA Ajalla on ollut tyhjänä keskimäärin 19,6 asuntoa yhtiön 109 vuokrattavasta asunnosta (18 %). Vuonna 2017 vastaavana aikana tyhjiä asuntoja oli 20,25 as./120 as. (16,9 %) ja vuonna ,75 as./120 as. (18,1 %) tyhjänä oli 28 asuntoa. Asuntojen kysyntää on ollut, mutta tarjolla olevat asunnot ovat kysyntään nähden kooltaan liian suuria tai vuokraltaan liian kalliita. Taloudellinen tilanne on jatkunut tiukkana koko kuluvan vuoden. Käyttöaste ajalla on ollut noin 80 % verrattuna sadan prosentin käyttöasteen tuloihin. Budjetoituihin tuloihin verrattuna käyttöasteeksi tulee noin 90,6 %. Vuokratuloja on jäänyt kertymättä noin ja käyttökorvauksia noin verrattuna budjetoituihin tuloihin. Yhtiö on pystynyt maksamaan lainanlyhennykset, korot ja muut ulkopuoliset laskut käyttötilin limiitin turvin. Kaavin kunnalle on maksamatta mennessä erääntyneitä vesilaskuja yhteismäärältään ,25, sekä hallintopalvelukorvauslaskuja yhteensä ,31. Hoitomenoista kiinteistönhoito- ja siivous ovat toteutuneet lähes budjetoidusti. Pientä alitusta on mm. lämmitys-, vesi- ja sähkömenoissa. Ylitystä puolestaan on mm. hallinto-, jätehuolto- ja ulkoalueidenhoitomenoissa. Lainanlyhennykset ja korkomenot vuonna 2018 ovat yhteensä ,64. Elokuun loppuun mennessä em. on maksettu ,59. Lainamäärä vuoden lopussa on ,48. Lainamäärä sisältää Kaavin kunnan antolainan ja pääomalainat Kaavin kunnan kerrostalon purkamiseen myöntämää :n lainaa ei vielä ole maksettu pois. Purkutyön viimeistelytyöt ovat kesken ja yhtiö ei ole voinut vielä hakea avustuksen maksatusta ARA:lta. Yhtiö on päättänyt myydä Rasikodon rivitalon Olavi Kainulaiselle :n kauppahinnalla. Myynnin johdosta asuntomäärä vähenee kolmella asunnolla, jolloin yhtiölle jää 106 vuokrattavaa asuntoa. Myyntiin liittyen on haettu Valtiokonttorilta rajoitusakordia, mutta päätöstä siitä ei vielä ole saatu. Kunta on päättänyt myöntää yhtiölle enintään :n pääomaehtoisen lainan jäljellä olevan Valtiokonttorin lainan maksamiseen. Yhtiö pystyy kattamaan syntyvän myyntitappion vapaalla pääomallaan. Myyntitoimenpiteet Retusenkodon myymiseksi jatkuvat. Kaartotie 2 talo 4:n purkaminen (11 as) ei odotetulla tavalla korjannut tyhjien asuntojen tilannetta. Yhtiön hallitus on päättänyt ryhtyä toimenpiteisiin toisen Kaartotie 2:ssa sijaitsevan Kaavinrinteen kerrostalon (10 as.) purkamiseen. Yhtiö tulee lähiaikoina hakemaan kunnalta purkulupaa.
4 Kaavin kunta Valtuustotaso TA-vert Sivu 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 25/09/ :50:49 ed.v TP Talousarvio Muutos TA muut.jälk Toteuma Poikkeama Tot % 111 VAALIT * TOIMINTATUOTOT ,2 * TOIMINTAKULUT ,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,6 121 TILINTARKASTUS * TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,0 131 KESKUSHALLINTO * TOIMINTATUOTOT ,8 * TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,0 * Poistot ja arvonalentumiset ,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,8 132 HALLINTO- JA TUKIPALVELUT * TOIMINTATUOTOT ,6 * TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,1 * Poistot ja arvonalentumiset ,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,3 133 ELINKEINO- JA * TOIMINTATUOTOT ,4 * TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,4 134 MAASEUTUTOIMI * TOIMINTAKULUT ,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,6 151 SOSIAALIPALVELUT * TOIMINTATUOTOT ,7 * TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,3 * Poistot ja arvonalentumiset ,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,3 153 TERVEYDENHUOLTO * TOIMINTATUOTOT ,0 * TOIMINTAKULUT ,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,4 170 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO * TOIMINTATUOTOT ,0 * TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,8
5 Kaavin kunta Valtuustotaso TA-vert Sivu 2 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 25/09/ :50:49 ed.v TP Talousarvio Muutos TA muut.jälk Toteuma Poikkeama Tot % 171 LASTEN PÄIVÄHOITO * TOIMINTATUOTOT ,3 * TOIMINTAKULUT ,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,6 172 OPETUSTOIMI * TOIMINTATUOTOT ,1 * TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,3 * Poistot ja arvonalentumiset ,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,3 173 AIKUISKOULUTUS * TOIMINTATUOTOT ,7 * TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,7 174 KIRJASTOTOIMI * TOIMINTATUOTOT ,0 * TOIMINTAKULUT ,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,3 175 VAPAA-AIKATOIMI * TOIMINTATUOTOT ,4 * TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,9 * Poistot ja arvonalentumiset ,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,3 176 JOUKKOLIIKENNE * TOIMINTATUOTOT ,4 * TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,8 181 TEKNINEN HALLINTO * TOIMINTATUOTOT ,0 * TOIMINTAKULUT ,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,6 182 KIINTEISTÖTOIMI * TOIMINTATUOTOT ,3 * TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 * Poistot ja arvonalentumiset ,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,4 183 VESI- JA VIEMÄRILAITOS * TOIMINTATUOTOT ,0
6 Kaavin kunta Valtuustotaso TA-vert Sivu 3 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 25/09/ :50:49 ed.v TP Talousarvio Muutos TA muut.jälk Toteuma Poikkeama Tot % * TOIMINTAKULUT ,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,4 * Poistot ja arvonalentumiset ,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,7 184 MUU TEKNINEN TOIMI * TOIMINTAKULUT ,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,4 * Poistot ja arvonalentumiset ,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,0 185 TIEHOITOKUNNAT * TOIMINTAKULUT ,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,9 186 PALO-, PELASTUS- JA * TOIMINTAKULUT ,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,8 191 RAKENNUSVALVONTA * TOIMINTATUOTOT ,2 * TOIMINTAKULUT ,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,3 193 YMPÄRISTÖNSUOJELU * TOIMINTATUOTOT ,3 * TOIMINTAKULUT ,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,1 KAIKKI KAIKKI YHTEENSÄ * TOIMINTATUOTOT ,9 * TOIMINTAKULUT ,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,4 * Poistot ja arvonalentumiset ,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,3
7 Kaavin kunta Budj, budj.muutos, tot, poikkeama, k-% Sivu 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 25/09/ :50:32 Budjetti Bu-muutos Budjetti+muutos Toteuma Poikkeama Käyttö % TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,34 * Maksutuotot ,26 * Tuet ja avustukset ,04 * Muut toimintatuotot ,46 ** TOIMINTATUOTOT ,88 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,31 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,64 * Muut henkilösivukulut ,23 * Palvelujen ostot ,52 * Aineet, tarvikkeet, tavarat ,21 * Avustukset ,04 * Muut toimintakulut ,01 ** TOIMINTAKULUT ,41 TOIMINTAKATE ,36 * Verotulot ,52 * Valtionosuudet ,58 Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot ,30 * Muut rahoitustuotot ,19 * Korkokulut ,69 * Muut rahoituskulut ,43 VUOSIKATE ,23 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,67 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS ,56 * Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) ,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,02
8 Kaavin kunta Rahoituslaskelma Sivu 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 20/09/ :35:16 Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä Tot-% Käyttö ed.v + muutokset RAHOITUSLASKELMA KUNTA Toiminnan rahavirta * Vuosikate , ,69 59, ,12 * Tulorahoituksen korjauserät , ,51 0, ,11 ** , ,82 200, ,01 Investointien rahavirta * Investointimenot , ,54 5, ,39 * Rah.osuudet investointimen , ,00 0,00 0,00 Pysyvien vastaavien * hyödykkeiden luovutustulot , ,25 0, ,44 ** , ,79 7, ,95 *** Toiminnan ja invest.rahavirta , ,61-23, ,96 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset * Antolainasaamisten vähennyks. 0 0,00 0,00 0, ,56 ** 0 0,00 0,00 0, ,56 Lainakannan muutokset * Pitkäaik.lainojen lisäys , ,00 0,00 0,00 * Pitkäaik.lainojen vähennys , ,30 79, ,30 * Lyhytaik.lainojen muutos , ,00 0, ,50 ** , ,70-14, ,20 Muut maksuvalmiuden muutokset * Toimeksiant.var.ja po:n muut , ,22 0, ,25 * Saamisten muutos , ,27 0, ,59 * Korottomien velkojen muutos , ,19 0, ,80 ** , ,70 0, ,04 *** Rahoituksen rahavirta , ,40-15, ,80 ***** RAHAVAROJEN MUUTOS , ,21-36, ,84 * RAHAVAROJEN MUUTOS , ,21 0, ,84 ****** Ero , ,00 0,00 0,00
9 Kaavin kunta Inv tot. kp/hanke lyhyt Sivu 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 25/09/ :51:00 Budjetti Bu-muutos Budjetti+muutos Toteuma Poikkeama Käyttö % 9110 Kunnanhallitus inv Maan ostot/myynnit * Myynnit ,00 ** Tuotot ,00 * Kulut ,68 Netto , Kiinteistöjen osto/myynti * Myynnit ,00 ** Tuotot ,00 * Kulut ,55 Netto , Kunnanhallitus inv. YHTEENSÄ * Myynnit ,00 ** Tuotot ,00 * Kulut ,99 Netto , Perusturva investoinnit Tehostetun palveluas.yksikkö * Rahoitusosuudet ,00 ** Tuotot ,00 * Kulut ,00 Netto , Toim.kesk.lämmityskattilan ja * Kulut ,00 Netto , Perusturva investoinnit YHTEENSÄ * Rahoitusosuudet ,00 ** Tuotot ,00 * Kulut ,00 Netto , Sivistystoimi investoinnit Kk:n koulun muutostyöt * Kulut ,23 Netto , KK-koulun piha-alueen muutost. * Rahoitusosuudet ,00 ** Tuotot ,00 * Kulut ,38 Netto ,94
10 Kaavin kunta Inv tot. kp/hanke lyhyt Sivu 2 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 25/09/ :51:00 Budjetti Bu-muutos Budjetti+muutos Toteuma Poikkeama Käyttö % 9170 Sivistystoimi investoinnit YHTEENSÄ * Rahoitusosuudet ,00 ** Tuotot ,00 * Kulut ,15 Netto , Tekninen toimi investoinnit Terveysaseman muutostyöt * Kulut ,00 Netto , Virastotalo, PTS korjaukset * Kulut ,00 Netto , Uuden virastotalon muutostyöt * Kulut ,87 Netto , Varavoimakoneiden hankinta * Kulut ,00 Netto , Uuden paloaseman korjaus * Kulut ,69 Netto , Kaavatiet * Kulut ,13 Netto , Sadevesiviemäröinti * Kulut ,00 Netto , Kaava-alueen vesijoht.rakentam * Kulut ,00 Netto , Kaava-alueen viemärijoht.raken * Kulut ,00 Netto ,00
11 Kaavin kunta Inv tot. kp/hanke lyhyt Sivu 3 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 25/09/ :51:00 Budjetti Bu-muutos Budjetti+muutos Toteuma Poikkeama Käyttö % Satama-alueen kohentaminen * Kulut ,22 Netto , Frisbeegolfradan rakentaminen * Kulut ,64 Netto , Tekninen toimi investoinnit * Kulut ,99 Netto , Vesihuolto investoinnit Kaava-alueen vesijoht.rakentam * Kulut ,00 Netto , Kaava-alueen viemärijoht.raken * Kulut ,00 Netto , Vesihuolto investoinnit YHTEENSÄ * Kulut ,00 Netto ,00 KAIKKI KAIKKI YHTEENSÄ * Rahoitusosuudet ,00 * Myynnit ,00 ** Tuotot ,58 * Kulut ,55 Netto ,94
Liite n:o 19 KAAVIN KUNTA TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN
Liite n:o 19 KAAVIN KUNTA TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 30.4.2019 KÄYTTÖTALOUS: Kunnanhallitus Kunnanhallituksen käyttötalousmenot näyttävät toteutuneen likimain budjetoidun
SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti
SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat
Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.
PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot
Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%
PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900
Talousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona
Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL
1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,
Talousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä
TOIMINTAKATE , , ,19 4,53
Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
TA 2013 Valtuusto
TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys
Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
kk=75%
1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260
Väestömuutokset, tammi-huhtikuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien
Talousarvion toteumaraportti..-..
Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate
Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset
Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018
Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000
Väestömuutokset, tammi-syyskuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj
Väestömuutokset, tammi kesäkuu
Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
Harjavallan kaupunki
Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1
Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot
Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.920-1.045,81-874,19 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.200-8.880,87 680,87 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370-370
Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015
1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa
Väestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn
Väestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011
UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto
Väestömuutokset 2017, kuukausittain
Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS
NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA
VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017
VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma
PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================
PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%
Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...
Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7
Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2
Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983
TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014
1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus
TALOUSARVION SEURANTA
TALOUSARVION SEURANTA 31.8.2018 Tuloslaskelma 1.1. -31.8.2018 Tuloslaskelma ulkoinen TP 2017 1-8/2017 TA 2018 1-8/2018 TA-tot Ylitys/alitus Limingan kunta liikelaitoksin Varsinainen toiminta Toimintatuotot
Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen
Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus
Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000
Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote
Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa
TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI
SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot
1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön
TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.
TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun
VUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2019 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS
NAKKILAN KUNTA VUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2019 kpito 30.4.19 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KUNNANHALLITUS Henkilöstöhallinto,
TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2
TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7
Sastamalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 110 Vesilaitos :45:13
Sasmalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 110 Vesilaitos 22.11. 10:45:13 TULOSLASKELMA 4/ Myyntituotot 2 379 345 Maksutuotot 2 518 100 664 515 2 528 2 528 2 528 2
Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta
TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2018 2017 2016 2015 2014 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot 8 062 8 451 7 781 7 800 7 318 Valmistus omaan käyttöön 60 56 47 67 96 Toimintakulut -53 586-51 555-51
TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen
Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste
6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016
6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0
Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta
Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 21.09.2017 Puhtaan veden tekijät Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 / 2017... 1 Rahoituslaskelma 1-8 / 2017... 2 Tavoitteet 2017... 3 Toiminta-ajatus...
Lemin kunnanhallitus Toukkalantie 2 54710 LEMr leminkunta@lemi.fi 16.5.2019 OIKAISUVAATIMUS Vaadin oikaisua Lemin kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2019 48. Kunnanhallitus on päättänyt, että "Hankinta
31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014
31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken
TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.
TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017
UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS Port of Uusikaupunki. Talouden toteutuminen 1-11/2010
UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS Port of Uusikaupunki Talouden toteutuminen 1-11/ Uudenkaupungin Sataman johtokunta 30.12. UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TULOSLASKELMA 1-11/ 1-11/2009 Arvio 1-11/ Poikkeama
KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015
1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA
Tilinpäätös 2012 ennakkotieto
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Tilinpäätös ennakkotieto Kaupunginhallitus 25.3.2013 Kaupunginhallitus 25.3.2013 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sitovuustason olennaiset ylitykset tai aliltukset vuonna Ulkoiset ja sisäiset
TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI
SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa
Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015
Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)
TA Muutosten jälkeen Tot
HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla
LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017
LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856
00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55
Talousarvion seuranta
n seuranta Tuloslaskelma Ulkoinen (1 000 ) 29.2. Toimintatuotot 12 548 1 061 9 713 9 713 1 045 10,8 Myyntituotot 2 234 263 1 637 1 637 217 13,3 Maksutuotot 4 708 646 4 324 4 324 642 14,8 Tuet ja avustukset
ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus
ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015
Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma
UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto
Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen
1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot
TULOSTILIT (ULKOISET)
HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma
TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden
Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin
Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.
Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014
ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014
ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54
RAHOITUSOSA 2012 2015
271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma