Kuukausiraportti 1-11/2015

Transkriptio

1 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Kuukausiraportti 1-11/2015 Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue (15)

2 Sosiaali- ja terveyspalvelut Tuloslaskelma TP 2014 Tot 11/14 Tot % Tot Tot % Toimintatuotot ,6 % ,0 % Myyntituotot ,7 % ,8 % Maksutuotot ,4 % ,3 % Tuet ja avustukset ,7 % ,8 % Muut toimintatuotot ,9 % ,9 % Toimintakulut ,9 % ,9 % Henkilöstökulut ,3 % ,6 % Palkat ja palkkiot ,8 % ,2 % Henkilösivukulut ,3 % ,3 % Eläkekulut ,4 % ,0 % Muut henkilösivukulut ,5 % ,9 % Palvelujen ostot ,0 % ,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 % ,9 % Avustukset ,5 % ,8 % Muut toimintakulut ,1 % ,8 % Toimintakate ,8 % ,9 % Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.) (15)

3 Joensuu-Kontiolahti-Outokumpu yhteistoiminta-alueen nettoyksikkö TULOSLASKELMA euroa TP 2014 Tot. 11/14 Tot. Muutos% Toimintatuotot , ,0 Myyntituotot , ,8 1,8 Maksutuotot , ,9-3,3 Tuet ja avustukset , ,4 4,8 Muut toimintatuotot , ,5 40,7 Toimintakulut , ,9 2,8 Henkilöstökulut , ,5 5,1 Palkat ja palkkiot , ,2 4,7 Henkilösivukulut , ,9 6,9 Eläkekulut , ,8 6,9 Muut henkilösivukulut , ,6 7,2 Palvelujen ostot , ,2 1,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,8 9,5 Avustukset , ,8 0,3 Muut toimintakulut , ,7 10,9 Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot Muut rahoituskulut Vuosikate Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.) (15)

4 1000 euroa netto KAIKKI KUNNAT TP /14 11/14 - TP 2014 Hallinto- ja talouspalvelut ,1 % ,9 % -19,3 % Terveyspalvelut ,2 % ,5 % 4,4 % Vastaanotto ,2 % ,9 % 4,6 % Suun terveys ,6 % ,0 % 7,8 % Aikuispsykososiaaliset ,5 % ,7 % 1,7 % Kuntoutus ,0 % ,1 % 5,3 % Muutos % Tot 11/14- Tot Ennuste Ennuste- Erikoissairaanhoito ,4 % ,5 % 1,0 % Hoito- ja hoivapalvelut ,1 % ,0 % 4,0 % Kotona asumista tukevat palvelut ,8 % ,0 % 11,1 % Tehostettu palveluasuminen ,8 % ,3 % 9,1 % Laitoshoito ,8 % ,0 % -6,3 % Sosiaalipalvelut ,2 % ,2 % 3,4 % Aikuissosiaalityö ,6 % ,5 % 3,5 % Vammaispalvelut ,9 % ,8 % 3,2 % Perhepalvelut ,6 % ,7 % 3,5 % Nettoyksikkö yhteensä ,1 % ,2 % 2,5 % Ympäristöterveydenhuolto ,6 % ,7 % -6,5 % Sosiaali-ja terveys yhteensä ,1 % ,2 % 2,4 % Terveyspalvelut: Vastaanottotoiminta: Suoritteet ovat toteutuneet tavoitteen mukaisesti terveysneuvonnassa, mutta avohoidossa jäädään suoritetavoitteista. Yhteisto iminta-alueella oli lokakuussa puheluissa vastausprosentti 68%, kokonaisuudessa parannusta huomattavasti tammikuun 43% verrattuna. Valinnan vapauden perusteella oli marraskuun lopussa terveysaseman vaihtajia yhteensä 527, joista sote alueen sisällä 343, muista kunnista saapuneita 112, ja lähteneitä muihin kuntiin 72 henkilöä. Ulkokuntalaisia asiakkaita on ollut 1158, joten asiakasmäärän arvioidaan jäävän kuluva na vuonna alle puoleen tavoitteesta (2931). Suun terveydenhuolto: Outokumpua lukuun ottamatta yhteistoiminta-alueen kunnat pysyvät annettujen määrärahojen puitteissa. Outokummun ylitys tulee sekin olemaan varsin maltillinen. Joensuu on pystynyt annetun lisämäärärahan turvin jopa lisäämään palvelutuotantoaan kahden hammaslääkärin ostoil la loppuvuonna. Kontiolahdella tilanne loppuvuonna sen sijaan on juuri päinvastainen. Kiireettömään hoitoon jonotetaan Joensuussa ja Kontiola hdella. Nettomääräisesti jonottajien määrä ei ole loka- marraskuun aikana kasvanut, vaan kokonaismäärä on Joensuussa kääntynyt laskuun. Outokummussa kiireettömän tutkimusajan saa suoraan ilmoittautumisen yhteydessä ilman jonomenettelyjä. Vaikeaan hammaslääkäripulaan on vihdoinkin näköpiirissä helpot usta. Yhteistoiminta-alueella julistettiin haettavaksi yhteensä seitsemän hammaslääkärin virkaa, joista kolme oli osoitettu Kontiolahden ja neljä Joensuun palvelutuotantoon. Määräaikaan mennessä hakemuksensa oli jättänyt yhteensä yhdeksän hammaslääketieteen lisensiaattia, joista kolme on vastavalmistuneita, ja he saavat viran vastaanottamiseen vaadittavan laillistuksen tammikuun puoliväliin mennessä. Hakijoiden haastattelut pyritään tekemän vielä en nen joulua. Aikuispsykososiaaliset palvelut: Ulkokuntalaisia oli mielenterveyskeskuksen asiakkaina 62 eri potilasta ja heillä oli 200 käyntiä. Kuntoutus: Terapia-asiakkaiden määrä ylittää hieman ennustetun, kuntoutusasiakkaiden määrä ylittää reilusti ennusteen, tuotot ja kustannukset ovat budjetin mukaiset. Lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaita on kertynyt ennusteen mukaan. Laskut palveluntuottajilta tulevat myöhemmin, joten kust annuksia ei voida luotettavasti arvioida. Erikoissairaanhoito: Joensuussa on edelleen voitu hyvin ottaa erikoissairaanhoidosta potilaita jatkohoitoon, mikä on näkynyt vähäisenä jonopäiväkustannuksena. Joensuussa ja Kontiolahdessa koko erikoissairaanhoidon kustannusten ennustetaan ylittyvän ja Outokummussa alittuvan talousarviosta. Hoito- ja hoivapalvelut: Hoito- ja hoivapalveluissa koko yhteistoiminta-alueella talousarviot ylittyvät tämän hetkisen arvion perusteella. Talouden tasapainotus on aloitettu jo keväällä kuntakohtaisesti usealla eri tavalla. Määräaikaisten sijaisten käytön tarkalla harkinnalla, ostopalveluja vähentämällä sekä muuttamalla toimintaa, jotka olisivat kustannustehokkaita. Vaikka ylittymistä tulee, on hoito- ja hoivapalvelut tehnyt erittäin hyvää työtä koko yhteistoiminta-alueella hoitoketjuja kehittämällä sekä palvelurakennetta muuttamalla. Erikoissairaanhoidon jonopäiviä ei ole Kontiolahdella ja Outokummussa yhtään ja Joensuussa ne ovat pysyneet maltillisena. Asiakkaita on hoidettu yhä enemmän perusterveydenhuollossa, koska potilaat on pystytty ottamaan palvelujen piiriin heti erikoissairaanhoidon päätyttyä. Palveluohjausta, päiväkuntoutusta ja kotihoitoa on kehitetty monella eri tapaa, jonka ansiosta asiakkaille on pystytty oikea-aikaisesti tarjoamaan palveluita, jotta hoitoketjut toimivat. Huomioitavaa Joensuun osalta on suuret hoitoyksiköiden muutot alkuvuodesta ja koko vuodelle ajoittuvat isot rakennushankkeet, jotka ovat vaikuttaneet suuresti resurssien käyttöön. 4(15)

5 Sosiaalipalvelut: Sosiaalipalvelujen talousarvio oli ylittymässä osavuosi 1-muutoksiin nähden. Osavuosiraportti 2:ssa haettiin määrärahamuutoksia, joiden muutosten myötä sosiaalipalvelut tulevat pysymään muutetussa talousarviossa. Aikuissosiaalityön talousarvio tulee ylittymään noin 0,1 milj. euroa. Aikuisosiaalityössä osa tuloista tulee viiveellä kuten kuntouttavan työtoiminnan ja pakolaistoiminnan valtionkorvaukset. Toimeentulotuen asiakasperheiden määrä on kokonaisuudessaan laskussa, mutta toimeentulotuen hakemuksia kuukautta kohti on ollut enemmän kuin aikaisempina vuosina. Sosiaalisen asumisen asiakasmäärä on kasvanut ja talousarvio tulee ylittymään: Mm. itsenäistyviä nuoria, jotka tarvitsevat tukea ja mielenterveyskuntoutujia, jotka eivät ole mielenterveyskeskuksen palvelujen piirissä, on tullut asiakkuuksiin enemmän. Järjestäminen on suurelta osin ostopalvelua, jolloin laskutus viiveellä. Välitystiliasiakkaiden määrä on kasvanut. Kuntouttavaan työtoimintaan ohjautumista on tehostettu yhdessä kuntien työllisyydestä vastaavien kanssa. Vammaispalvelut ylittävät talousarvion n. 0,2 milj. euroa. Ostopalveluissa on huomattava, että laskutus tulee viiveellä. Asiakasmäärät ovat kasvaneet etenkin vaikeavammaisten avopalveluissa, palveluasumisessa ja erityishuollon omassa toiminnassa. Asiakkuuksia on myös päättynyt, eivätkä kaikki asiakkaat ole asiakkuudessa koko vuotta. Suurimmat haasteet ovat henkilökohtaisessa avussa ja vaikeavammaisten palveluasumisessa. Henkilökohtaisen avun osalta kustannuksia nosti alkuvuonna ostopalvelujen suuri määrä ja palveluasumisen osalta palveluasumisen järjestäminen kotiin henkilökohtaisella avulla. Henkilökohtaisen avun ostopalveluissa on siirretty asiakkaita kilpailutuksen mukaisesti edullisemmalle palveluntuottajalle ja lisätty omaa toimintaa. Henkilökohtaisen avun palvelussa määräaikainen palveluohjaaja tekee yhteistyötä henkilöstöyksikön, työterveyshuollon ja vammaispalvelun sosiaalityön kanssa: Uudelleensijoitettavia työntekijöitä on siirtymässä vuoden vaihteessa ryhmäavustajiksi työ- ja päivätoimintaan sekä henkilökohtaisiksi avustajiksi. Palveluohjaaja käyttää osan työajastaan myös työnantajamallin kehittämiseen. Kehitysvammaisten erityishuollossa on jatkettu oman toiminnan kehittämistä ja laitosasumisen purkamista. Kehitysvammaisten erityishuollossa asumispalvelujen palvelusetelin kautta asumiseen siirtyneiden määrä on kasvanut. Vammaispalvelujen osalta kehittämistyö on alkanut henkilökohtaisen avun osalta (Lean- prosessi, kaupungin oma toiminta ja palveluohjaus). Vaikeavammaisten asumispalveluissa oma palvelutuotanto on tärkeä avaus asiakkaille. Henkilökohtaisen avun Lean- prosessin kautta saadaan tarkennuksia, ohjeita ja työvälineitä henkilökohtaisen avun prosessiin. Vammaispalvelun sähköistä hakemusta asiakkaat käyttävät viikoittain. KEHAS-ohjelman myötä alkanut kehittämistyö asumispalvelujen, työ- ja päivätoiminnan, kotona asumista tukevien palvelujen osalta alkaa vähitellen näkyä myös taloudessa. Kehitysvammaisten osalta autistien palvelujen kehittäminen on lähivuosien haaste. Perhepalvelut jäävät kokonaisuudessaan alle talousarvion noin 0,4 milj euroa. Perhepalveluissa tuloja on kertynyt arvioitua enemmän. Sosiaalihuoltolain tavoitteiden mukaisesti varhaisen tuen asiakkaiden määrä on kasvussa ja lastensuojelun avohuollon asiakkaiden määrä hienoisessa laskussa. Lapsia ja nuoria pyritään tavoittamaan jo peruspalveluissa ja näin pyritään estämään siirtyminen kohti raskaampia palveluita. Avohuollon sosiaalityössä on edelleen paljon asiakkaita ja koska sijoituksia tehdään myös avohuollon tukitoimina, myös kustannukset ovat lievässä kasvussa. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen kokonaismäärä on pienempi kuin vuosi sitten, vaikka määrä on kasvanut syksyn aikana. Sijoituksia on jouduttu tekemään myös ammatillisiin perhekoteihin ja laitoksiin ja hoitovuorokausihinnat ovat osassa korkeita. Jälkihuollossa on myös aiempaa enemmän nuoria eli sijoituksia on päättynyt mm. nuorten tultua täysiikäisiksi. Kasvatus- ja perheneuvolan asiakasmäärää nostaa ostopalveluissa olevien määrä. Kasvatus- ja perheneuvolan samoin kuin Nuorisoaseman ostopalvelumäärärahat tulevat ylittymään. Hallinto: Hallinto- ja talouspalvelut pysyvät budjetoidussa jokaisessa kunnassa. Ympäristöterveydenhuolto: Ympäristöterveydenhuollon tulosalueen toiminnan ja talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena koko maakunnallisen yhteistoiminta-alueen osalta. Terveysvalvonnan bruttomenoja kasvattaa käynnissä oleva hanke "Pohjois-Karjalan kaivosympäristön luonnontuotteiden ja talousvesien raskasmetallit". Kuitenkin vastaavasti myös tuloissa on lisäystä hankeavustusten johdosta. Hanke etenee suunnitellusti. Terveysvalvonnan osalta myös valvontamaksuja on kertynyt hieman yli arvioidun, ja toimintakatteen ennustetaan toteutuvan hieman talousarviossa ennakoitua parempana. Eläinlääkintähuollossa on ylityspainetta johtuen virheellisestä palkkavarauksesta vakituisten eläinlääkäreiden palkkoihin. My ös säästövapaiden pitäminen on aiheuttanut lisäkuluja (mm. sijaiskulut, loma-ajan palkka). Ylitys pyritään kattamaan kustannuspaikan ja tulosalueen sisällä. Eläinlääkintähuollon osalta on jouduttu toimimaan osittain vajaalla henkilöstömäärällä, mikä on tasoittanut ylitystä. Tämä ei kuitenkaan pidemmän päälle ole mahdollista korkean päivystysrasitteen vuoksi. Osa säästövapaiden kuluista kirjautuu takaisin vuodenvaihteessa lomapalkkavelkojen muodossa. 5(15)

6 6(15)

7 JOENSUU TP /14 11/14 - TP euroa netto Hallinto- ja talouspalvelut ,8 % ,6 % -18,0 % Muutos % Tot 11/14- Tot Ennuste Ennuste- Terveyspalvelut ,9 % ,9 % 4,7 % Vastaanotto ,1 % ,4 % 5,5 % Suun terveys ,4 % ,2 % 8,7 % Aikuispsykososiaaliset ,9 % ,0 % 1,1 % Kuntoutus ,4 % ,2 % 3,7 % Erikoissairaanhoito ,5 % ,2 % 1,2 % Hoito- ja hoivapalvelut ,7 % ,4 % 4,2 % Kotona asumista tukevat palvelut ,0 % ,7 % 10,6 % Tehostettu palveluasuminen ,1 % ,2 % 10,9 % Laitoshoito ,3 % ,9 % -7,0 % Sosiaalipalvelut ,4 % ,1 % 4,2 % Aikuissosiaalityö ,3 % ,8 % 2,7 % Vammaispalvelut ,0 % ,5 % 2,9 % Perhepalvelut ,8 % ,9 % 7,6 % Nettoyksikkö yhteensä ,0 % ,4 % 2,9 % Ympäristöterveydenhuolto ,6 % ,7 % -6,5 % Joensuu yhteensä ,0 % ,4 % 2,8 % Terveyspalvelut: Vastaanottotoiminta: Siilaisella, Rantakylässä ja Niinivaaralla on Hyvä Potku hanketta ja Rantakylässä hyvinvointiaseman kehittämistyötä jatkettu edelleen. Rantakylän terveysaseman alueella viikolla 47 alkanut Sreptokokki-A epidemia, jonka takia normaalia toimintaa on jouduttu ajamaan alas ja keskitytty epidemian hoitamiseen. Tulojen kertyminen kokonaisuudessa matalaa, laskuttamiseen ja mediatrin tilastointiin kiinnitettävä huomiota. Potilaiden kokonaisvaltaiseen hoitoon panostetaan, hoidetaan yhdellä käynnillä mahdollisimman paljon asioita. Marraskuun puheluvastausprosentti oli 68%. Laskua selittää marraskuussa olleet influenssarokotukset sekä Streptokokki A-epidemian selvitys- ja hoitotyö, jolloin puhelinpalveluresurssia jouduttiin siirtämään rokotuksiin ja edelleen epidemian selvitystyöhön. Keväästä asti toimineet fysioterapeuttien vastaanotot terveysasemilla on koettu hyväksi niin lääkäreiden, hoitajien kuin potilaidenkin näkökulmasta. Myös psykiatristen sairaanhoitajien jalkautuminen terveysasemille on parantanut moniammatillista yhteistyötä ja koettu hyväksi toimintamalliksi kaikilla terveysasemilla. Kolmas kiireetön aika lääkärille oli marraskuussa Siilaisella 31 päivää ja Niinivaaralla 21 päivää, mutta muilla terveysasemilla ei ollut mitattavissa. Sairaanhoitajalle kolmas kiireetön aika oli keskusta-alueella 6-8 päivää ja maaseutualueella 1-28 päivää. Talousarvio näyttää ylittyvän. Avohoidossa asiakasmäärän arvioidaan jäävän tavoitteesta. Tuotot eivät ole kertyneet talousarvion mukaisesti mm. käyntimaksutulot jäävät huomattavasti alle talousarvion, koska talousarvion laadinnassa valtionosuuksia vähennettiin ja niiden piti kompensoitua asiakasmaksuissa, mutta asiakasmaksujen nousut eivät kohdistuneet vastaanottotoimintaan arvioidussa määrin. Tuottojen alittuminen johtuu myös siitä, etteivät ulkokuntien osuudet toteudu talousarviossa budjetoidulla määrällä. Terveysasemien kulut ovat pääsääntöisesti pysyneet talousarviossa. Hoitotarvikeilmaisjakelun määrärahan arvioidaan riittävän. Vastaanottopalvelussa kokonaisuutena jatketaan edelleen tiukkaa talouskuria mm. sijaisten otto vain erityisen harkinnan mukaan, myöskään kalustohankintoja ei tehdä. Palvelutuotannossa huomioidaan säädösten asettamat velvoitteet. Suun terveydenhuolto: Talousarvion ylitykseltä vältytään. Hammaslääkärivajetta on paikattu 4,5 ostopalveluhammaslääkärillä, kolmella vastavalmistuneella syventävää käytännön harjoittelua tekevällä hammaslääkärillä sekä yhdellä erikoistumiseen vaadittavaa terveyskeskusharjoittelua tekevällä hammaslääkärillä. Palvelua on kuluvana vuonna pystytty tarjoamaan yli kuudelle sadalle asiakkaalle enemmän kuin vuonna 2014 samaan aikaan. Kiireettömän hoidon jonossa ( ) on potilasta, joista on jonottanut hoitoon pääsyä yli kuusi kuukautta. Osin ostopalvelujen turvin jonottajien kokonaismäärä ei enää ole kasvanut loka marraskuun aikana, vaan sen muodostuminen on kääntynyt selvään laskuun. Pahimmillaan syyskuussa jonossa oli kaikkiaan potilasta. Jonopotilaiden tutkimuksia on ryhdytty tosin vasta vielä kokeiluluonteisesti toteuttamaan monihuonemallilla. Siinä hammaslääkäri hoitajatyöpari ja suuhygienisti tekevät tutkimuksen, hoitosuunnitelman, kotihoidon opetuksen ja mahdollisen hampaiden kiinnityskudossairauksien hoidon tiimityönä yhdessä samalla käynnillä. Tulokset ovat olleet lupaavia, koska lähes puolet jonosta kutsutuista ei ole tarvinnut uutta jatkohoitoaikaa. Jonosta pystyttiin marraskuussa kutsumaan yhteensä 288 asiakasta. Jonoon sijoitettiin samana ajanjaksona 161 asiakasta. Jonoon kuukausittain sijoitettavien asiakkaiden määrä on puolittunut alkuvuoteen verrattuna. Syynä tähän on suuhygienistien tekemä ennakkoseulonta, jota on nyt täysipainoisesti pystytty toteuttamaan koko marraskuun ajan. Aikuispsykososiaaliset palvelut: 7(15)

8 Aikuispsykososiaaliset palvelut: Asumisen ostopalveluiden asiakasmäärä oli 144 eri asiakasta, jotka sijoittuneet seuraavan tasoisesti tukiasuminen 41, palveluasuminen 47, tehostettu palveluasuminen 46, 8 päivä kävijää, sekä perhehoidossa 19 eri asiakasta. Asumispalveluiden kokonaistilanne verrattuna vuoteen 2014/ 11 on 23 asiakasta vähemmän. Joensuun alueella mielenterveystyön vahvistamista terveysasemilla on lisätty ryhmätoiminto -muotoisesti yhteistyössä terveysasemien vastaanottotoiminnan henkilökunnan kanssa. Syksyllä 2015 on aloittanut psykoedukaatioryhmä, joka toimii avoimena ryhmänä luentopainoitteisesti. Ryhmissä on ollut runsaasti osallistujia ensimmäisellä tapaamiskerralla 60 ja toisella kerralla 80 henkilöä. Joensuun mielenterveyskeskuksen akuuttityöryhmä ja PKSSK:n tehoavo ovat vastanneet kiireellisestä psykiatrisesta avohoidosta Joensuussa. Työryhmien työskentely on ollut samankaltaista ja potilaiden ohjautuvuus järjestelmän sisällä ei ole ollut selkeää. Syksyn 2015 on päivystyksellistä yhteistyötä kokeiltu akuuttityöryhmän ja tehoavon yhteisillä viikonloppupäivystyksillä. Kokeilun perusteella todettiin, että alueen väestöpohjalla on päivystysluontoinen työ tällä hetkellä yliresurssoitua. Akuuttityöryhmän ja tehoavon yhteiset viikonloppupäivystykset loppuvat Akuuttityöryhmän toiminta päättyy porrastetusti alk , jonka jälkeen työntekijöiden työaika on klo 8-16 ja akuuttityöryhmän puhelimeen vastataan klo asti. Toiminta päättyy kokonaisuudessaan Kotikuntoutukselle asetettu päätavoite on ollut siirtää asumispalveluista potilaita kohti itsenäisempää asumista kotikuntoutuksen avulla. Asumispalveluista on siirtynyt jälkeen 32 eri potilasta kotikuntoutuksen asiakkaaksi, kuuden potilaan kohdalla on päästy etenemään kevyempään palveluun. Kotikuntoutuksella on asumispalveluista siirtyneiden potilaiden lisäksi sairaalahoidon jälkeisessä seurannassa tms. potilasryhmiä joiden mahdollista palveluasumiseen siirtymistä voidaan ehkäistä. Kotikuntoutus on mukana sairaanhoitopiirin tehoavon kanssa pilottikokeilussa teknologian hyödyntämisessä hoitosuhteissa, tabletti tietokoneen välityksellä on oltu yhteydessä kahteen potilaiseen. Kuntoutuspoliklinikalla on syksyllä 2015 on aloitettu nuorille aikuisille (noin v) suunnattu psykoedukatiivinen suljettu ryhmä, jossa käsitellään erilaisia elämänhallintaan ja arjessa pärjäämiseen liittyviä teemoja. Yhteistyö ryhmätoimintojen osalta on alkanut tehoavon kuntouttavan työn kanssa, syksyllä 2015 aloitetaan yhden ryhmätoiminnan yhdistäminen. Kuvallisen ilmaisu ja lehtiryhmä aloittavat yhteisen ryhmän syksyn 2015 aikana. Kuntoutus: Terapia-asiakkaita on kertynyt alkuvuodesta ennusteen mukaisesti. Kuntoutusasiakkaiden määrä ylittää ennusteen reilusti. Puhe- ja toimintaterapian ostojen määräraha on jo selvästi ylitetty. Palkkarahoista jäänyt kuitenkin säästöjä, jotka kompensoivat ostojen ylityksen. Lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaita on kertynyt myös suunnitellusti. Kuntoutuksen budjetissa on kuluja tullut hieman ennustettua enemmän ja tuottoja vähemmän, asiakkaita on kuitenkin käynyt reilusti ennustettua enemmän. Kuntoutuksen budjetin ylitys tulee sijaismäärärahoista koska sijaisia on jouduttu ottamaan suunniteltua enemmän. Terveyspalvelut ylittyvät 0,7 milj. euroa budjetoidusta. Erikoissairaanhoito: Hoitoketju erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon on toiminut hyvin. Yhteispäivystyksen kulut arvioidaan pysyvän talousarviossa. Koko erikoissairaanhoidon kustannusten ennustetaan ylittyvän talousarviosta 2,7 milj. euroa. Hoito- ja hoivapalvelut: Omaishoito: Omaishoidon tuessa oli marraskuun lopussa yhteensä 358 asiakasta, heistä 143 (40%) oli yli 75 -vuotiaita. Omaishoidon hoitopalkkion korotusta odottaa viisi asiakasta. Kotona asumista tukevat palvelut: Talousarvio ylittyy tämän hetkisen arvion perusteella n. 0,4 milj. euroa. Ylittymistä selittävät henkilöstökulujen, lääkeannosjakelupalkkioiden, matkustuspalvelujen, hoitotarvikkeiden, erilliskorvausten ja kuljetuspalvelujen kustannusten kasvaminen ja kotihoidon maksutuottojen ennustettua pienempi kertyminen. Myös päiväkuntoutuksen maksutuotot jäävät pienemmäksi mitä talousarviossa on arvioitu, mutta ovat kuitenkin viimevuotisella tasolla. Päiväkuntoutuksessa ovat kuljetus- ja ravitsemuspalvelut ylittymässä. Talousarvion tasapainottamiseksi määräaikaisten sijaisten ottamisessa on käytetty tarkkaa harkintaa ja välittömän asiakastyöajan nostamiseksi työskennellään koko ajan. Välittömän asiakastyöajan keskiarvo vuoden alusta oli 55,4 %, Asiakkaita oli marraskuussa 1511, joista säännöllisessä kotihoidossa 762. Ateriapalvelussa oli asiakkaita 732 ja turvapuhelinpalvelussa 801. Vapaaehtoistyön ja Senioripihan toimintojen kehittämistä on jatkettu. IkäOTe- hankkeessa on otettu koekäyttöön Evondos - lääkeautomaatit ja uusia pilotointeja on suunniteltu paikantavien kulunvalvontalaitteiden käyttöön ottamiseksi. Asumispalvelut: Talousarvio ylittyy tämän hetkisen arvion perusteella 0,56 milj. euroa. Ylittymistä selittävät muun muassa lääkkeiden annosjakelupalkkioja ravintohuollon lisääntyneet kustannukset sekä 2 vammaispalvelujen asiakkaan siirtyminen hoito- ja hoivapalveluihin. Näihin ei voitu varautua talousarvion valmisteluvaiheessa. Tilanteen korjaamiseksi on vähennetty yksityisiä asumispalvelupaikkoja. Maaliskuussa aloitettu ostopalvelupaikkojen vähentäminen lopetettiin syyskuussa. Maalis- syyskuun aikana on 49 vapautunutta ostopalvelupaikkaa jätetty täyttämättä. Tämä tarkoittaa vuositasolla n hoitopäivän vähentämistä, mutta samalla tehostettuun palveluasumiseen odottavien määrä kasvoi ja odotusajat pitenivät. Yksityisten hoitopäivät, toimintakulut ja tuotot ovat kymmeneltä kuukaudelta. Omien hoivayksiköiden hoitopäivät ovat yhdeltätoista kuukaudelta. Omissa tehostetun asumispalvelun yksiköissä oli marraskuun lopussa asukaspaikkoja yhteensä 237 ja yksityisissä asumispalveluissa 351 asiakasta, joista kaksi palvelusetelillä. Ympärivuorokautisen asumispalvelupaikan tarvitsijoita oli marraskuun lopussa 95, joista terveyskeskussairaaloissa 62, lyhytaikaispaikoilla hoivakodeissa 17. Lisäksi omassa kodissa kotihoidon ja omaishoitajien turvin paikkaa odottaa 16. Koivupihan kuntoutumiskoti toimii edelleen neljäpaikkaisena, äkillisten sijoitusten tarve on edelleen lisääntynyt, mikä on ollut esteenä kuntoutumiskotitoiminnan täysimääräiselle toteuttamiselle. Kaksiviikkoisella kuntoutumiskotijaksolla on käynyt tammi- marraskuun aikana yhteensä 71 asiakasta. Sireenipihan hoivakodin avaamisen valmistelutyöt ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. 8(15)

9 Tk-sairaala: Talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella tilauksen mukaisesti menojen osalta, mutta maksutuotot alittuvat reilusti, joten ylitys on mahdollinen. Akuuttihoidosta ei kerry maksutuottoja niin paljoa kuin pitkäaikaishoidosta. Hoitopäivätoteuma saattaa hieman ylittää talousarvioennusteen. Lisähoitajien palkkaaminen erikoissairaanhoidon jonotilanteen vuoksi saattaa aiheuttaa talousarvion ylityksen loppuvuodesta, mutta potilaiden hoitaminen on silti edullisempaa lisäpaikoilla kuin erikoissairaanhoidossa. Myös Sireenipihan valmistumisen viivästyminen ja tehostetun palveluasumisen paikkojen vähentäminen aiheuttavat sen, ettei akuuttipaikkoja sairaaloiden osastoilla ole riittävästi. Siilaisen muutto Kotilahteen aiheutti hälytysjärjestelmän uusimisen Kotilahden tiloihin kahdelle osastolle, tähän ei tiedetty varautua talousarvion laadintavaiheessa. Myös apuvälineitä on alkuvuodesta jouduttu hankkimaan, että kuntouttavaa hoitotyötä voidaan toteuttaa. Akuuttihoitopäiviä on muodostunut ennakoitua enemmän ja pitkäaikaishoitopäiviä ennakoitua vähemmän, mikä kertoo toiminnan tehostumisesta ja kotiutumisten kehittymisestä. Kotiutumisia tapahtuu pelkästään Siilaisen sairaalasta yli 200 kuukaudessa. Sairaaloiden alkuvuoden kumulatiivinen kuormitus oli 104,9 %. Korkea kuormitus ja hoitopäivätoteuman ylitys johtuu esh:sta jonottavien potilaiden ottamisesta tarvittaessa lisäpaikoille. Erikoissairaanhoidon jonopäiväkertymä on matala, mikä kertoo hoitoketjujen toimivuuden kehittymisestä ja sairaaloiden vastaanottokyvyn lisääntymisestä sekä kuntoutuksen ja kotiutusten merkittävästä tehostumisesta. Esh:n toiminta on ollut vilkasta koko syksyn ajan ja sairaaloiden runsaan tehostetun palveluasumisen jonottajien määrän vuoksi sairaaloiden vastaanottokyky ei ole ollut kysyntään nähden riittävä, joten jonopäiviä on kuitenkin muodostunut, vaikka potilaita on hoidettu myös lisäpaikoilla. Esh jonopäivät olivat 1-11/ pv ( ). Marraskuussa jonopäiviä on muodostunut 10. Jonotilanteen vuoksi marraskuun lopussa ostettiin Vetrealta 5 lyhytaikaispaikkaa, hoito Vetreassa on edullisempaa kuin esh:ssa. Joensuussa on hoidettu ulkokuntalaisia 191 hoitopäivää, outokumpulaisia 81 hoitopäivää ja kontiolahtelaisia 304 hoitopäivää. Joensuulaisia on hoidettu Kontiolahdella 1564 hoitopäivää ja Outokummussa 528 hoitopäivää. Talousarviossa pysytään pidättäytymällä loppuvuosi hankinnoista, maksullisista koulutuksista sekä tarkalla sijaisten käytön harkinnalla. Hoito- ja hoivapalvelujen talousarvio on ylittymässä kokonaisuutena n. 0,6 milj. euroa. Sosiaalipalvelut: Sosiaalipalvelujen talousarvio tulee pysymään muutetussa talousarviossa ja jopa alittamaan sen noin 0,2 milj. eurolla. Aikuissosiaalityö: Talousarvion arvioidaan ylittyvän 0,1 milj euroa pääasiassa sosiaalisesta asumisesta. Osa tuloista tulee viiveellä kuten kun touttavan työtoiminnan valtionkorvaukset. Toimeentulotuen menot, erityisesti perustoimeentulotuen ja ehkäisevän toimeentulotuen menot ovat pysyneet edellisvuotta alemmalla tasolla. Toimeentulotuen asiakasperheiden määrä on laskussa, mutta toimeentulotutukea haetaan useampana kuukautena. Kuukautta kohti hakemuksia tulee huomattavasti enemmän kuin aikaisempina vuosina. Sosiaalisen asumisen asiakasmäärä on noussut ja on jo ylittänyt koko vuoden arvioidun määrän. Talousarvio tulee ylittymään noin 0,2 milj. euroa. Etenkin nuorten asiakkaiden kohdalla toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen on tärkeää, jotta siirtyminen itsenäiseen asumiseen jatkossa mahdollistuu. Sosiaalista asumista järjestetään suurelta osin ostopalveluna, jolloin laskutus viiveellä. Sosiaalinen asumisen ostopalvelut ovat kilpailutuksessa. Kuntouttavan työtoimintaan ohjautumista on tehostettu yhdessä työllisyysyksikön kanssa. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien määrä on hieman edellisvuotta suurempi, mutta jäänee tälle vuodelle asetusta korkeasta tavoitteesta. Kuntouttavan työtoiminnan tiloja ollaan keskittämässä keväällä 2016, jolloin työtoimintaan osallistuvien määrää voidaan ensi vuonna edelleen hieman kasvattaa. Vammaispalvelujen talousarvio jää 0,3 milj. euroa alle budjetoidun. Toimenpiteitä talousarviossa pysymiseksi on jatkettu. Sosiaalityön ja palveluohjauksen asiakasmäärä on kasvanut. Toisaalta asiakkuuksia on päättynyt eivätkä kaikki asiakkaat ole asiakkuudessa koko vuotta. Määrärahasidonnaisissa palveluissa asiaskasmäärät ja kustannukset ovat jäämässä alle talousarvion kokonaisuutena, mutta sosiaalihuoltolain mukaisessa kuljetuspalvelussa määrärahat on sidottu loppuvuodeksi ja ylittymässä. Määrärahat ylittyvät vaikeavammaisten kuljetuspalveluissa. Palveluasumisen ostoissa ja henkilökohtaisessa avussa, joihin haettiin määrärahaa, määrärahat tulevat nyt alittumaan. Tuloja korvauksina vakuutusyhtiöiltä on kertynyt aiempaa enemmän. Vaikeavammaisten kuljetuspalveluissa ja palveluasumisessa asiakasmäärät ovat pysyneet ennallaan. Kehitysvammaisten avohuoltoasiakkaiden tarvitsemia palveluja pystytään järjestämään suurelta osin omana toimintana: työ- ja päivätoiminta, tuettu asuminen, kehitysvammaisten lasten ja nuorten iltapäivätoiminta ja Nupa-toiminnat. Omasta palvelutuotannon lisäämisestä huolimatta avohoitoasiakkaiden kulut ovat kasvaneet, kun mm. avohoitoon tulee vähitellen uutta hoidollisempaa asiakaskuntaa, joiden palvelutarpeet ovat kalliimpia (esim. Nupa, henkilöstöresurssien kasvaminen asumisen ohjauksessa ja asumispalveluissa). Kehitysvammaisten palveluasumisessa suurin osa asumispalveluista tuotetaan palvelusetelin kautta. Pysyvää laitosasumista on purettu maltillisesti PKSSK:n kanssa tehdyn yhteistyösuunnitelman mukaisesti. Lasten ja nuorten tilapäinen hoito Niittylahden päiväkodissa on onnistunut kokeilu, jonka jatkamisesta on tehty päätös. Suunnistajantien asumisyksikkö valmistuu 01/2016, jossa on yhteensä 13 vakinaista asumispaikkaa ja kaksi tilapäistä asumispaikkaa. Henkilökohtaisen avun osalta Lean- prosessi on menossa. Perhepalveluissa pysytään muutetussa talousarviossa ja jäädään n. 0,1 milj. euroa alle budjetoidun. Perhepalveluissa tuloja on kertynyt ennakoitua enemmän. Sosiaalihuoltolain tavoitteiden mukaisesti varhaisen tuen asiakkaiden määrä on kasvussa ja lastensuojelun avohuollon asiakkaiden määrä hienoisessa laskussa. Lasten ja nuorten kärkihankkeen mukaisesti lapsi pyritään tavoittamaan jo peruspalveluissa, kun pulmat ovat pieniä ja näin pyritään estämään valuminen kohti raskaampia palveluita. Avohuollon sosiaalityössä on edelleen paljon asiakkaita ja koska sijoituksia tehdään myös avohuollon tukitoimina, myös kustannukset ovat lievässä kasvussa. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on kasvanut syksyn aikana. Hoitopäivien määrä on edellisvuotta alhaisempi, mutta koska sijoituksia on pitänyt tehdä myös ammatillisiin perhekoteihin ja laitoksiin, ovat hoitovuorokausihinnat kalliita. Jälkihuollossa on myös aiempaa enemmän nuoria eli sijoituksia on päättynyt mm. nuorten tultua täysi-ikäisiksi. Kasvatus- ja perheneuvolan asiakasmäärää nostaa ostopalveluissa olevien määrä samoin kuin Nuorisoasemalla eivätkä ostopalvelujen määrärahat tule riittämään. Perhepalvelujen työntekijät ovat olleet mukana Rantakylän hyvinvointiaseman kehittämistyössä ja osa työntekijöitä on osa muuttanut hyvinvointiasemalle. Nuorten Palvelukeskuksen toiminnan pilotoiminen on alkanut ja Nuorisoasema on muuttanut osaksi Nuorten palvelukeskusta. Hallinto: Hallinto-ja talouspalvelut pysyvät budjetoidussa. 9(15)

10 Ympäristöterveydenhuolto: Ympäristöterveydenhuollon tulosalueen toiminnan ja talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena koko maakunnallisen yhteistoimintaalueen osalta. Terveysvalvonnan bruttomenoja kasvattaa käynnissä oleva hanke "Pohjois-Karjalan kaivosympäristön luonnontuotteiden ja talousvesien raskasmetallit". Kuitenkin vastaavasti myös tuloissa on lisäystä hankeavustusten johdosta. Hanke etenee suunnitellusti. Terveysvalvonnan osalta myös valvontamaksuja on kertynyt hieman yli arvioidun, ja toimintakatteen ennustetaan toteutuvan hieman talousarviossa ennakoitua parempana. Eläinlääkintähuollossa on ylityspainetta johtuen virheellisestä palkkavarauksesta vakituisten eläinlääkäreiden palkkoihin. Myös säästövapaiden pitäminen on aiheuttanut lisäkuluja (mm. sijaiskulut, loma-ajan palkka). Ylitys pyritään kattamaan kustannuspaikan ja tulosalueen sisällä. Eläinlääkintähuollon osalta on jouduttu toimimaan osittain vajaalla henkilöstömäärällä, mikä on tasoittanut ylitystä. Tämä ei kuitenkaan pidemmän päälle ole mahdollista korkean päivystysrasitteen vuoksi. Osa säästövapaiden kuluista kirjautuu takaisin vuodenvaihteessa lomapalkkavelkojen muodossa. 10(15)

11 1000 euroa netto KONTIOLAHTI TP /14 11/14 - TP 2014 Hallinto- ja talouspalvelut % ,1 % -35,3 % Muutos % Tot 11/14- Tot Ennuste Ennuste- Terveyspalvelut % ,8 % 5,1 % Vastaanotto % ,7 % 3,2 % Suun terveys % ,5 % 5,9 % Aikuispsykososiaaliset % ,8 % 6,3 % Kuntoutus % ,6 % 20,8 % Erikoissairaanhoito % ,3 % 1,1 % Hoito- ja hoivapalvelut % ,4 % 3,8 % Kotona asumista tukevat palvelut % ,9 % 10,0 % Tehostettu palveluasuminen % ,2 % 8,4 % Laitoshoito % ,5 % -6,7 % Sosiaalipalvelut % ,5 % -0,2 % Aikuissosiaalityö % ,0 % 1,8 % Vammaispalvelut % ,8 % 1,0 % Perhepalvelut % ,6 % -4,1 % Kontiolahti yhteensä % ,3 % 1,6 % Terveyspalvelut: Vastaanottotoiminta: Kontiolahden terveysasemalla HyväPotku kehittämistyö jatkuu edelleen. Kontiolahden pääterveysaseman kehittämistyö hyvinvointiasemaksi jatkuu. Toiminnan pääpiirteet ovat selvillä, mutta tämänhetkiset tilat eivät mahdollista toimintaa. Hyvinvointiaseman sisällön kehittämistyötä voidaan jatkaa kun kiinteistön peruskorjaus on tehty. Molemmilla Kontiolahden terveysasemilla on niin hoitajille kuin lääkäreillekin ajanvarauskirjat avoinna ainakin kuusi viikkoa eteenpäin. Fysioterapeutin akuuttivastaanotto on ollut Kontiolahdessa toiminnassa keväästä 2015, kokemukset toiminnasta ovat olleet hyviä. Lääkäreiden ja hoitajien suoritekehitys on ollut tasaista, joskaan ei arvion mukaista. Lehmon neuvolassa marraskuussa suunniteltu ½ vuotiaiden ryhmäneuvola ei vielä käynnistynyt, kokeilu alkaa joulukuussa jos halukkaita perheitä on riittävästi. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa terveystarkastukset ovat toteutuneet asetuksen mukaisesti. Puheluissa vastausprosentti oli myös marraskuussa 66 %. Avohoidossa asiakasmäärän arvioidaan jäävän tavoitteesta, terveysneuvossa asiakkuudet ja käyntitavoitteet toteutuvat. Käyntimaksutulot eivät ole kertyneet odotetusti ja jäävät alle talousarvion, koska tuotot on arvioitu talousarvioon liian suureksi osittain valtionosuusmuutosten vuoksi. Marraskuussa T3 aika lääkärille Lehmossa oli 20 päivää ja Kontiolahdessa 41. Itsenäistä vastaanottoa pitävien hoitajien T3 aika oli 1-3 päivää. Talousarviossa pysytään. Suun terveydenhuolto: Talousarvion ylitykseltä vältytään. Hammaslääkäritilanne loppuvuoden osalta on haasteellinen. Loka-marraskuussa vaje on 2/5, joulukuun osalta vajetta on 3/5 hammaslääkärin työpanoksen verran. Kiireettömän hoidon jonossa Kontiolahdella on 280 asiakasta, joista 54 on jonottanut hoitoon pääsyä yli kuusi kuukautta. Hammaslääkärivajeesta johtuen jonottajien kokonaismäärä kasvoi marraskuussa kaikkiaan 31 henkilöllä. Myös palvelua saaneiden asiakkaiden määrä on 85 (2 %) asiakasta alhaisempi kuin samana ajanjaksona edellisenä vuonna. Aikuispsykososiaaliset palvelut: Palveluasumisessa oli 16 asiakasta (11/ ) ja terapeuttisessa työtoiminnassa 7 asiakasta (10/2014 8). Asumispalveluiden tarve arvioidaan aina yksilöllisesti käyttäen ensisijaisesti kotiin tarjottavia palveluita (kotihoitoa). Asumispalveluiden asiakkaat ovat jakautuneet seuraavasti: tuetussa asumisessa 9 asiakasta, palveluasumisessa 4 ja tehostetussa palveluasumisessa 3 sekä perhehoidossa 2 asiakasta. Sovatek säätiön kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä ja siirtyminen omaan toimintaan tehdään ripeästi. Päihdeasiakkaiden asiakasmäärä omassa toiminnassa on ollut 53 eri asiakasta ja 406 käyntiä. Laitoskuntoutuksen asiakasmäärä oli 20 asiakasta (405 hoitopäivää), avopalveluiden ostoissa 35 asiakasta (257 käyntiä) ja korvaushoitojen ostopalveluissa oli kolme (3) asiakasta (239 käyntiä). Sovatekin avopalveluissa olevat kontiolahtelaiset ovat olleet sekä avokuntoutuksen yksilöasiakkuuksissa että ryhmätoiminnoissa. Osa käynneistä on ollut kertaluontoisia ja asiakkaat on ohjattu käynnin jälkeen Kontiolahden omiin päihdepalveluihin. Kuntoutus: Kontiolahdella ostetaan kaikki terapiapalvelut kun ei ole omia terapeutteja. Maksusitoumuksia on annettu yksityisille palveluntuottajille jo yli tämän vuoden ennusteen. Kustannukset menevät yli budjetoidun sekä puhe- että toimintaterapian ostoissa. Kuntoutusasiakkaita on kertynyt jo yli suunnitellun määrän, budjetissa kuitenkin pysytään. Kuntoutuksen ja lääkinnällisen kuntoutuksen ostojen kustannukset pysyvät budjetin sisällä. Erikoissairaanhoito: Yhteispäivystyksen kulut arvioidaan pysyvän talousarviossa. Koko erikoissairaanhoidon kustannusten ennustetaan ylittyvän talousarviosta 0,46 milj. euroa. 11(15)

12 Hoito- ja hoivapalvelut: Omaishoito: Omaishoidon tuessa oli marraskuun lopussa 54 tuensaajaa. Heistä yli 75- vuotiaita oli 20 (37 %). Talousarvioon varattu määräraha on jo käytössä ja tämän vuoksi vapautuvaa määrärahaa odottaa 10 omaishoidon myöntämisperusteet täyttävää hakijaa. Kotihoitopalvelut: Tämän hetkisen arvion perusteella talousarvio ylittyy. Ylittymistä selittävät lisääntyneet asiakaspalvelujen ostot sekä annospussijakelukustannukset ja kuljetuspalvelut. Talouden tasapainottamiseksi palvelusetelirahat on jäädytetty ja määräaikaisten sijaisten käytössä on käytetty tarkkaa harkintaa. Kotihoidon välittömän asiakastyöajan keskiarvo marraskuun loppuun mennessä oli 51,4 %. Asiakkaita oli 196, joista 100 säännöllisessä kotihoidossa. Ateriapalveluasiakkaita oli marraskuussa 50 ja turvapuhelinasiakkaita 71. Kotihoitoa on kehitetty suunnitelman mukaisesti, henkilökuntaa kouluttamalla ja toimintaprosesseja kehittämällä erityisesti kirjaamisen ja työnjaon osalta. Päiväkuntoutuksen ryhmät ja ikäneuvola ovat toimineet entiseen tapaan. Asumispalvelut: Talousarvio ylittyy tämän hetkisen arvion perusteella. Menoja on lisännyt annospussijakelukustannukset, joihin ei voitu varautua talousarvion valmisteluvaiheessa. Lisäksi ylittymistä selittää henkilöstökustannusten kasvu. Yksityisten hoitopäivät, toimintakulut ja - tuotot ovat kymmeneltä kuukaudelta. Omien hoivayksiköiden hoitopäivät ovat yhdeltätoista kuukaudelta. Yksityisissä asumispalveluissa oli lokakuun lopussa sijoitettuna 4 asiakasta, joista 2 palvelusetelillä. Asumispalveluun odottaa 11 asiakasta. Tk-sairaala: Talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella menojen osalta tilauksen mukaisesti, mutta maksutuotot alittuvat reilu sti, jolloin ylitys on mahdollinen. Kalustomäärärahat tulevat ylittymään, koska sänky- ja yöpöytähankinnat menivät kalustomäärärahoista eikä investointimäärärahoista, kuten oli talousarviossa suunniteltu. Hoitajakutsujärjestelmää on jouduttu huoltamaan useita kertoja, eikä tähän tiedetty varata riittävästi määrärahoja. Kutsujärjestelmän päivitys ja kunnostus on meneillään. Talousarviota on tasapainotettu syksyn aikana tarkalla sijaistenkäytön harkinnalla sekä maksullisten koulutusten rajaamisella. Joensuulaisten potilaiden hoito sairaalassa lisää maksutuottoja. Alkuvuoden kumulatiivinen kuormitus oli 100,3 %. Sairaalan hoitopäivätoteuma on alle talousarvioennusteen, mutta Kontiolahdella hoidetaan joensuulaisia jononhallinnan vuoksi myös loppuvuoden aikana, joten hoitopäivätoteuma voi vielä tasoittua. Marraskuun loppuun mennessä joensuulaisia on hoidettu 1564 hoitopäivää, outokumpulaisia 12 hoitopäivää ja muita ulkokuntalaisia 68 hoitopäivää. Erikoissairaanhoidon jonopäiviä ei ole muodostunut. Hoito- ja hoivapalvelujen talousarvio on ylittymässä kokonaisuutena n. 0,32 milj. euroa. Sosiaalipalvelut: Sosiaalipalvelujen talousarvio tulee ylittymään 0,4 milj. euroa. Aikuissosiaalityö tulee pysymään talousarviossa. Asiakasmäärät ovat jo ylittyneet koko vuodelle arvioidusta. Osa aikuissosiaalityön tuloista tulee viiveellä kuten kuntouttava työtoiminta. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien määrä on kasvanut ja myös kulut hieman kasvavat. Kuntouttavan työtoiminnan lisääminen kuitenkin pienentää Kontiolahden kunnan maksamaa passiivityömarkkinatukilaskua, mikä on kokonaistaloudellista. Sosiaalisen asumisen asiakasmäärä on kaksinkertainen arvioidusta ja talousarvio ylittyy. Sosiaalinen asumisen ostopalvelut ovat kilpailutuksessa. Vammaispalvelujen talousarvio tulee ylittymään 0,4 milj. euroa, sillä talousarvio oli jo lähtökohtaisesti pienempi kuin vuoden 2014 toteuma. Määrärahasidonnaiset palvelut ovat talousarviossa. Vaikeavammaisten asiakkaiden määrä on arvioitua suurempi: henkilökohtaisen avun osalta palvelujen järjestämistavan siirto edullisemmalle palveluntuottajalle tai työnantajamalliin näyttää tasoittuvan vuoden aikana ja myös tuloja on kertynyt aiempaa enemmän, joten määräraha on alittunut. Vaikeavammaisten palveluasumisen osalta talousarvio ylittyy kasvaneen palvelutarpeen myötä. Vaikeavammaisten kuljetuspalvelussa talousarvio alittuu. Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät jäävät alle arvioidun. Kehitysvammaisten avohuoltoasiakkaiden määrä on kasvanut ja asiakkaiden avun tarpeet varsinkin lapsilla (hoidollisuus ja hoivan tarve) ovat kasvussa. Palvelutarpeen kasvu näkyy tilapäisen laitoshoidon ja kuntoutuspalvelujen kasvuna myös jatkossa, esim. kehitysvammaisten erityishuollossa PKSSK/kehitystä ja kuntoutusta tukevat asiantuntijapalvelut ylittävät talousarvion toteuman ollessa 99.9 %. Perhepalvelujen toiminta pysyy kokonaisuudessaan talousarviossa. Perhepalvelujen tulot ylittynevät. Perhepalveluissa on toimintaa muutettu vuoden 2015 alusta sosiaalihuoltolain muutosten mukaisesti: varhaisen tuen asiakkaiden määrä on kasvussa ja lastensuojelun avohuollon asiakkaiden määrä laskussa. Kehitys on alussa, mutta näyttää oikeansuuntaiselta ja perhepalvelujen kulut ovat pienemmät kuin vastaavana ajankohtana vuonna Kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on myös laskenut. Kausittaisella vaihtelulla on osuutensa asiaan. Kasvatus- ja perheneuvolan asiakasmäärää nostaa ostopalveluissa olevien määrä (mm. terapiapalvelut). Sekä kasvatus- ja perheneuvolan että Nuorisoaseman terapioiden ostopalvelujen määrärahat ylittyvät. Hallinto: Hallinto- ja talouspalvelut pysyvät budjetoidussa. 12(15)

13 1000 euroa netto OUTOKUMPU TP /14 11/14 - TP 2014 Hallinto- ja talouspalvelut ,4 % ,7 % -0,6 % Muutos % Tot 11/14- Tot Ennuste Ennuste- Terveyspalvelut ,8 % ,5 % 0,7 % Vastaanotto ,8 % ,0 % -0,3 % Suun terveys ,1 % ,7 % 3,8 % Aikuispsykososiaaliset ,8 % ,6 % 3,1 % Kuntoutus ,6 % ,9 % -4,5 % Erikoissairaanhoito ,5 % ,4 % -1,8 % Hoito- ja hoivapalvelut ,7 % ,1 % 2,9 % Kotona asumista tukevat palvelut ,3 % ,6 % 14,6 % Tehostettu palveluasuminen ,6 % ,8 % -2,6 % Laitoshoito ,7 % ,6 % -1,8 % Sosiaalipalvelut ,9 % ,7 % 0,3 % Aikuissosiaalityö ,4 % ,4 % 18,5 % Vammaispalvelut ,1 % ,8 % 9,6 % Perhepalvelut ,2 % ,9 % -17,1 % Outokumpu yhteensä ,9 % ,1 % 0,4 % Terveyspalvelut: Vastaanottotoiminta: Hyvä Potku -hankkeen kehittämistoiminta jatkuu edelleen. Lääkäreille on avattu kahden kuukauden ajanvarauskirjat marraskuusta alkaen. Fysioterapeutin suoravastaanoton aloittaminen, 2 tuntia päivässä vastaanoton yhteyteen on suunnitelmissa heti, kun tilajärjestelyt saadaan kuntoon. Terveysneuvonta on pysynyt hyvin talousarvion tavoitteissa niin suoritteissa kuin taloudessa ja kulujen arvioidaan alittavan talousarvion. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa terveystarkastukset ovat toteutuneet asetuksen ja suunnitelman mukaan. Puhelinpalveluissa vastausprosentti oli marraskuussa 71%. Lääkärillä ja hoitajalla käynneissä/potilas ei suurta muutosta vuonna 2015 (2,4 käyntiä/potilas) verrattuna vuoteen 2014 (2,7 käyntiä/potilas). Asiakasmäärän arvioidaan kuitenkin jäävän tavoitteesta. T3 aika lääkärille oli marraskuussa 36 (keskiarvo). Sairaanhoitajalle kiireettömässä hoidossa pääsi viiden päivän sisällä. Tuottojen arvioidaan jäävän tavoitteesta, koska tuotot on arvioitu liian suureksi talousarvioon. Avohoidossa avoterveydenhuollon ostot arvioidaan alittavan talousarvion. Hoitotarvikeilmaisjakelun kustannusten arvioidaan pysyttävän talousarviossa. Vastaanottopalvelut kokonaisuudessaan pysyvät budjetissa tai jopa hieman alittavat sen. Suun terveydenhuolto: Vastoin aiempien kuukausien arvioita Outokummussa talousarvio ylittyy hieman. Tämä ylitys realisoituu varmasti, koska kolmen viikon aikajaksolla ei ehditä tekemään enää mitään korjausliikkeitä sen estämiseksi. Syynä ylitykseen on tulokertymän ennakoitua alhaisempi määrä lähes (6 %) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuosi sitten. Ylityksen taustalla on myös se, että yhden Joensuun hammashoitajan palkkakulut on siirretty Outokummun kuluihin kahden kuukauden ajalta maksettavaksi. Outokummun puhelut oli jouduttu kääntämään Joensuun hoidettaviksi Outokummun hoitohenkilöstön poissaolojen vuoksi. Tähän jouduttiin turvautumaan kuluvana vuonna yhteensä n. kahden kuukauden ajan. Myös p alvelua saaneiden asiakkaiden määrä Outokummussa on n. sata asiakasta (3 %) alhaisempi kuin samana ajanjaksona edellisenä vuonna. Aikuispsykososiaaliset palvelut: Asumispalveluiden asiakkaat ovat jakautuneet seuraavasti: tuetussa asumisessa 2 asiakasta, palveluasumisessa 2 ja tehostetussa palveluasumisessa 4. Tammi-marras aikana hoitopäiviä on kertynyt asumispalveluista Sovatek säätiön kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä ja siirtyminen omaan toimintaan tehdään ripeästi. Päihdeasiakkaiden asi akasmäärä omassa toiminnassa on ollut 91 eri asiakasta ja 745 käyntiä. Kuntoutus: Outokummussa ostetaan kaikki terapiapalvelut kun ei ole omia terapeutteja. Asiakasmäärät pysynevät ennusteen mukaisena, mutta budjetti on jo ylittynyt. Kuntoutuskäyntejä on ollut reilusti ennustettua enemmän. Talous pysyy hyvin budjetissa. Lääkinnällisen kuntoutuksen ostot ovat budjetin mukaiset. Kokonaisuudessaan kuntoutuspalvelut pysynevät budjetissa. Erikoissairaanhoito: Koko erikoissairaanhoidon kustannusten ennustetaan alittavan talousarvion 0,6 milj. euroa. 13(15)

14 Hoito- ja hoivapalvelut: Omaishoito: Omaishoidon tuessa oli marraskuun lopussa 43 tuen saajaa. Heistä yli 75 -vuotiaita oli 21 (49 %). Omaishoidon tuki on voitu myöntää kaikille myöntämisperusteet täyttäville. Varattu määräraha riittää loppuvuodeksi. Kotihoitopalvelut: Tämän hetkisen arvion perusteella talousarvio ylittyy. Ylittymistä selittävät suurimmalta osalta Heikinhelmen yksikön toiminnasta aiheutuneet lisäkustannukset sekä annospussijakelukustannukset. Maksutuotot tulevat alittumaan. Kotihoidon välittömän asiakastyöajan keskiarvo oli 49,6 %. Outokumpu on ainut yhteistoiminta-alueen kunnista, jossa kotihoidon välittömän asiakastyöajan prosentti on laskenut edellisestä vuodesta. Tätä selittää aiemmin käytössä ollut virheellinen tilastointitapa ja yötyön siirtyminen kotihoitoon. Yötyössä välitöntä asiakastyötä kertyy vähän. Välittömän asiakastyöajan nostamiseksi on tehty kehittämistoimenpiteitä mm. jakamalla töitä tiimien kesken. Asiakkaita oli 259, joista 153 oli säännöllisessä kotihoidossa. Ateriapalveluasiakkaita oli 29 ja turvapuhelinpalveluissa 109 asiakasta. Päiväkuntoutuksen ryhmät ovat toimineet entiseen tapaansa. Asumispalvelut: Talousarviossa on ylitysuhka, koska menoja on lisännyt lääkkeiden annosjakelupalkkiot ja välttämättömien hoivatyössä tarvittavan välineistön ja kalusteiden hankinta. Yksityisten hoitopäivät, toimintakulut ja tuotot ovat kymmeneltä kuukaudelta. Omien hoivayksiköiden hoitopäivät ovat yhdeltätoista kuukaudelta. Yksityisissä asumispalveluissa oli lokakuun lopussa sijoitettuna 22 asiakasta ja 7 odottaa paikkaa terveyskeskussairaalassa. Kotikuntalain mukaan Outokummusta on muuttanut toiselle paikkakunnalle yksi asiakas. Tk-sairaala: Talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella tilauksen mukaisesti. Maksutuotot toteutuvat myös talousarvion mukaisesti. Kalustomäärärahat ylittyvät, koska sänky-, yöpöytä ja nosturihankinnat menivät kalustomäärärahoista eikä investointimäärärahoista, kuten oli talousarviossa suunniteltu. Hoitopäivätoteuma on tällä hetkellä alle talousarvion, mutta voi vielä tasaantua loppuvuoden aikana, kun Outokummussa hoidetaan myös joensuulaisia. Alkuvuoden kumulatiivinen kuormitus oli 103,0 %. Joensuulaisia on hoidettu marraskuun loppuun mennessä 528 hoitopäivää ja kontiolahtelaisia 8 hoitopäivää ja muita ulkokuntalaisia 7 hoitopäivää. Erikoissairaanhoidon jonopäiviä ei ole muodostunut. Tk-sairaala on mukana pilotoinnissa, jossa perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito ovat yhdessä esh:n opetusylihoitajan, tutkimus- ja opetuskoordinaattorin, UEF:n lääketieteen laitoksen, Karelia AMK:n hoitotyön opettajien ja kahden vapaaehtoisen pilottikunnan (Ilomantsi ja Outokumpu) kanssa suunnitelleet moniammatillista harjoittelua lääketieteen ja hoitotyön opiskelijoille. Tämä tarkoittaa sitä, että samaan aikaan ko. kunnan toimipisteissä harjoitteleville hoitotyön ja lääketieteen opiskelijoille suunnitellaan osin yhtenevät harjoitteluohjelmat, jolloin he hoitavat ohjatusti potilaita yhdessä jo harjoitteluvaiheessa. Tavoitteena on opettaa yhteistyötaitoja ja ammattiryhmien sisällön tuntemista tulevaisuuden työkavereille. Ensimmäinen pilottiharjoittelujakso oli marraskuussa. Hoito- ja hoivapalvelujen talousarvio on ylittymässä n euroa budjetoidusta. Sosiaalipalvelut: Sosiaalipalvelut tulevat kokonaisuudessaan pysymään talousarviossa tai jopa alittamaan sen noin 0,2 milj. eurolla. Aikuissosiaalityön talousarvio tulee ylittymään noin euroa. Toimeentulotuen kulut ovat kasvaneet vuodesta 2014, jolloin toimeentulotuen menot olivat poikkeuksellisen alhaiset verrattuna aikaisempiin vuosiin. Kasvua on eniten perustoimeentulotuen menoissa. Toimeentulotuen asiakasmäärät ovat kasvaneet ja kotitaloutta kohti myönnettävän tuen määrä on kasvanut. Sosiaalisen asumisen asiakasmäärät ovat myös kasvussa ja ostopalvelujen määräraha on ylittymässä. Sosiaalisen asumisen ostopalvelut ovat kilpailutuksessa. Kuntouttavassa työtoiminnassa tilanne jatkuu hyvänä ja työllistämistoiminnan piirissä olevien asiakasmäärien tavoite on ylitetty. Vammaispalvelun osalta talousarvio vuodelle 2015 ylittynee noin euroa. Ylitystä tulee olemaan sosiaalihuoltolain mukaisessa kuljetuspa lveluissa, vaikeavammaisten kuljetuspalveluissa ja kehitysvammaisten palveluissa. Vaikeavammaisten palveluasumisessa samoin kuin kehitysvammaisten palveluissa on ilmennyt uusia palvelutarpeita vuoden 2015 alusta, joita ei voitu ennakoida talousarvioon Palveluasumisen hoitopäivät ovat ylittymässä. Kehitysvammaisten muiden palveluiden: neuvola, päivä- ja työtoiminta, avohoito (tuettu asuminen), perhehoito ja laitoshoito (ei pysyvää laitosasumista) kulut pysyvät talousarviossa ja osassa kulut laskeneet ja talousarvio alittuu. Laitoshoidon kustannukset ovat laskeneet. Suurin osa outokumpulaisista kehitysvammaisten asumispalvelun ostopalveluista on tällä hetkellä järjestetty palvelusetelillä. Palveluasumisen piiriin on siirtynyt uusia asiakkaita, mikä nostaa loppuvuoden menoja ja ko. menot ylittyvät. Perhepalvelut pysyvät hyvin talousarviossa ja tällä hetkellä alitus on noin 0,3 milj. euroa. Sosiaalihuoltolain tavoitteiden mukaisesti varhaisen tuen asiakkaiden määrä on kasvussa ja lastensuojelun avohuollon asiakkaiden määrä hienoisessa laskussa. Kehitys on alussa ja mm. kun tuleva perhekeskus aloittaa toimintansa, varhaisen tuen osuus tulee entisestään painottumaan. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on laskenut. Hoitopäivien määrä on laskenut enemmän eli sijoitukset ovat olleet kestoltaan lyhyempiä. Jälkihuollossa on aiempaa enemmän nuoria, kun sijoituksia on päättynyt nuorten tultua täysi-ikäisiksi ja kustannukset jälkihuollossa ovat kasvaneet. Kodin ulkopuolelle sijoitetut ovat pääasiassa perhehoidossa. Verson käyttöaste on ollut korkea ja tulot tulevat ylittymään. Hallinto: Hallinto- ja talouspalvelut pysyvät budjetoidussa. 14(15)