Toimintakertomus vuodelta 2016

Transkriptio

1 Tekla Liite nro 1 Toimintakertomus vuodelta Tekninen lautakunta Nurmijärven kunta Tilinpäätös

2 1 Ympäristötoimiala Tuloslaskelma Alkuper. KS Siitä muutos KS+muut. Toimintatuotot % Tot.% Myyntituotot % Maksutuotot % Tuet ja avustukset % Muut toimintatuotot % Toimintakulut % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarv. ja tavarat % Avustukset % Muut toimintakulut % Toimintakate % Poistot ja arvonal Toimialan toimintakate toteutui noin euroa muutettua käyttösuunnitelmaa parempana. Rakennusvalvonnan toimintakate oli noin euroa budjetoitua parempi, teknisen keskuksen noin euroa ja tilakeskuksen noin euroa. Asemakaavoituksen ja teknisen suunnittelun sekä hallinto- ja talouspalveluiden toimintakatteet toteutuivat lähes muutetun käyttösuunnitelman mukaisesti. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen maksuosuudet olivat noin euroa käyttösuunnitelmaa suuremmat. Olennaiset tapahtumat tilikaudella Merkittäviä asemakaavoja on viety eteenpäin, mm. Kylänpään asemakaavaa Rajamäellä, Heinojan asemakaavat Kirkonkylällä sekä Vanha-Klaukan ja Kisakujan asemakaavat Klaukkalassa. Työpaikkaalueiden osalta Ilvesvuori pohjoisen asemakaava on viimeistelyvaiheessa. Rakentaminen näyttäisi vilkastuvan. Rakennuslupia myönnettiin kertomusvuonna noin 50 % edellisvuotta enemmän. Klaukkalan Viirinlaakson katujen ja vesihuollon rakennusurakoitsija valittiin vuoden loppupuolella. Urakka valmistuu syksyllä Alueen katujen ja vesihuollon rakentaminen mahdollistaa läheisten asuinkerrostalotonttien toteutumisen ja uuden linja-autoaseman käyttöönoton seuraavina vuosina. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA teki loppuvuodesta ehdolliset ennakkopäätökset vuosina myönnettävistä avustuksista yhteensä 4,6 miljoonan euroa Heinoja I:n ja II:n sekä Kylänpään, Ali-Tilkan ja Vanha-Klaukan alueiden kunnallistekniikan rakentamiseen. Nurmijärven kunta liittyi syksyllä valtakunnalliseen kunta-alan energiatehokkuussopimukseen, jonka edellyttämän toimintasuunnitelman valmistelu aloitettiin. Tilakeskuksessa oli kertomusvuonna meneillään noin 30 erikokoista talonrakennushanketta ja kunnallistekniikkaa puolestaan rakennettiin lähes 50 eri kohteessa. Arvio tulevasta kehityksestä Joukkoliikenteen menojen kasvu on tasaantumassa. Arvioitavaksi tulee onko perusteita liittyä HS:n vai jatketaanko yhteistyötä EYL:n kanssa. Selvitys valmistuu vuoden 2017 keväällä. Joukkoliikenteen järjestämiskustannukset jakautuvat kunnalle noin 90 %. ELY:n kanssa on ollut tavoitteellisena 50/50 kustannusjako, mutta heikentyneen valtion taloustilanteen johdosta tähän ei ole päästy ja valtion määrärahat ovat todennäköisesti vähenemässä. Nurmijärven kunta Tilinpäätös

3 2 Merkittävämpiä muutoksia teknisen keskuksen toiminnassa lähivuosien aikana ovat mm. mahdollinen jätehuollon uudelleenjärjestäminen valtuuston vuoden 2011 periaatepäätöksen mukaisesti, teknisen keskuksen uudistaminen vaiheittain keväällä hyväksytyn kehittämisohjelman mukaisesti sekä tievalojen, hulevesiasioiden ja yksityistieasioiden uudelleenjärjestelyt. Sote-uudistus tullee aiheuttamaan pitkällä tähtäimellä muutoksia kunnan toimitilakantaan. Tulevan maakunnan toimitilojen sijaintia ja laajuutta koskevat ratkaisut vaikuttavat olennaisesti muutosten laajuuteen sekä jossain määrin myös vuokratuottoihin eikä niitä vielä kyetä arvioimaan. Uudistuksen myötä mahdollisesti tarpeettomiksi jäävät tilat ja palveluverkon kehittäminen antanevat mahdollisuuksia toimintojen keskittämiseen ja toimitilakannan vähentämiseen. Tilikaudella on aloitettu kunnan toimitilastrategian valmistelu. Toimitilastrategian avulla määritellään puitteet ja suuntaviivat kunnan toimitilojen tulevalle kehitykselle. Henkilöstö Toimialan henkilötyövuodet (työpanos) henkilötyövuotta henkilötyövuotta Vakinaiset 106,02 108,50 Määräaikaiset 14,30 10,37 Yhteensä 120,32 118,87 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä toimialalla Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen: Toimialalla noudatetaan kunnan hallintosääntöä, ympäristötoimialan johtosääntöä ja lautakuntien toimintasääntöjä. Hankintapäätöksissä noudatetaan lakia julkisista hankinnoista, kunnan hankintaohjetta, sekä kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa kunnan omaa pienhankintaohjetta. Hankinnoista tehdään lautakunta- tai viranhaltijapäätökset sekä hankintasopimukset kunnan ohjeistuksen mukaisesti. Ostolaskujen tarkastuksessa ja hyväksynnässä noudatettiin kunnan ohjeistusta. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden pätevyys ja luotettavuus: Valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutumista sekä talouden toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsauksissa ja kuukausiraporteissa. Henkilöstön henkilökohtaisten tavoitteiden toteutumista valvottiin kehityskeskusteluissa. Riskienhallinnan järjestäminen: Toimintojen riskitarkastelun ylläpito jatkui vuonna työyksiköiden riskipistetarkasteluiden päivitystyöllä. Myös työturvallisuusriskit on kartoitettu. Hankintakilpailujen yhteydessä urakoitsijoiden toimitusvarmuutta kontrolloidaan luottoluokitukseen ja toiminnan volyymiin kohdistettujen vähimmäisvaatimusten avulla. Toimialalla noudatetaan kunnanhallituksen antamaa ohjetta harmaan talouden torjunnasta. Kunnan kiinteistöistä noin 75 % on kaukovalvonnan piirissä ja kameravalvonnan piirissä noin 20 % kiinteistöistä. Kaukovalvonnan laitteistoa on uusittu ja valvontaa tehostettu. Liikenneturvallisuussuunnitelman kohteiden toteuttamisella pyritään vähentämään mm. liikenneonnettomuuksia ja parantamaan turvallista koulutietä. Vuonna on aloitettu esiselvityksen laatiminen kevyen väylän toteuttamiseksi välillä Klaukkala Perttula Tulosalueiden työntekijät ovat suorittaneet tarvittavat turvallisuuskoulutukset. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta sekä sopimustoiminta: Toimialan hankinnat kilpailutetaan hankintalakia, tilaajavastuulakia ja kunnan ohjeistuksia noudattaen. Kilpailutuksissa tarjoajilta vaaditaan lain edellyttämät todistukset ja selvitykset, jotka osoittavat, että valittu tarjoaja täyttää yleiset ja tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset. Sopimusten mukaiset vakuudet on saatu sopimuskumppaneilta ja niiden voimassaoloaikaa valvotaan. Nurmijärven kunta Tilinpäätös

4 3 Sopimusten toteutumista ja niiden valvontaa suoritetaan mm. urakoiden osalta työmaakokouksissa ja kunnan työnjohdon toimesta. Ulkopuolisen konekaluston osalta koneet toimivat työmaiden mukaisesti kunnan työnjohdon alaisuudessa, jolloin valvonta on päivittäistä. Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät tilinpäätöshetkellä Viirinlaakson kauppakeskuksen toteutus on edelleen epävarmaa sillä toimijaa ei ole löytynyt useista yrityksistä huolimatta. Asialla saattaa olla tulevaisuudessa vaikutusta mahdolliseen asemakaavamuutokseen alueella. Viirinlaaksossa sijaitseva kauppapaikka on sijainniltaan paras, mitä kunnassa on tarjota. On perusteltua odottaa oikean toimijan löytymistä ja edistää myyntiä tarvittavin osin. Alueen kunnallistekniikan, matkakeskuksen ja asuinalueiden rakentumisella on kaupan toimijoiden kannalta sijoituspaikkapäätöstä edistävä vaikutus. Klaukkalan ohikulkutietien suunnitelmista on esitetty mielipiteitä ja on ilmeistä, että suunnitelmista valitetaan oikeusasteisiin. Asialla on vaikutusta hankkeen toteutusaikataulun ja sen myötä määrärahavarauksiin. On pohdinnassa, onko perusteltua edistää suunnitteluvalmiutta aloittamalla rakennussuunnitelmien laadinta vuoden 2017 aikana. Joukkoliikenteeseen osoitetut talousarviomäärärahat on mitoitettu vuoden toteumien mukaan. Mikäli linja-autoliikenteen kustannusindeksi nousee on riski määrärahojen riittämättömyydellä tulevalla vuodella. Lisäksi Uudenmaan ELY-keskuksen myöntämä harkinnanvarainen joukkoliikennetuen suuruus on ollut vuosittain hyvin epävarmaa. Voimaan tullut uusi hankintalaki voi osaltaan vaikuttaa kunnan jätehuollon uudelleenjärjestelyihin seuraavina vuosina, jos hankintalakiuudistus merkittävästi muuttaa alueellisten jätelaitosten toimintaedellytyksiä. Tilakeskuksen kunnossapitoresursseista kasvava osuus joudutaan kohdistamaan akuuttien sisäilmaongelmien korjaamiseen. Tästä saattaa aiheutua rakennuskannan muun korjausvelan kasvua. Henkilökunnan ikärakenne yhdistyneenä puuttuviin seuraajasuunnitelmiin saattaa johtaa äkillisiin ja vakaviin henkilöresurssivajeisiin. Vajeita on kuitenkin mahdollista jossain määrin kattaa ostopalvelujen avulla. Toimialan ja tulosalueiden muut epävarmuustekijät liittyvät mm. avainhenkilöstön irtisanoutumisiin (palvelutoiminnan järjestäminen tavoitteiden mukaisesti voi hankaloitua merkittävästi), luonnon olosuhteiden kovenemiseen viime vuosista (lumisateet, nollakelivaihtelujen liukkaudet), hankintojen kustannustason nousuun yli budjetoidun, tulokertymien pienenemiseen budjetoidusta. Muita riskejä: - Kunta valitti asfalttikartelliasian hovioikeuspäätöksestä korkeimpaan oikeuteen. - Sekajätteen kuljetusjärjestelmäpäätöksestä on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen, joka palautti asian kuntaan uudelleen valmisteluun - Savikon laittoman kaatopaikka-asian oikeuskäsittely on kesken Nurmijärven kunta Tilinpäätös

5 4 Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kärkihanke: Kunnan vetovoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen (kärkihanke 3) sekä Osallisuus ja järjestöyhteistyö (kärkihanke 2) Strategista linjausta toteuttava ohjelma Asemakaavoitusohjelma Tavoite Korostetaan markkinointi- ja asiakaspalveluhenkisyyttä ja lisätään kuntalaisten osallistavuutta asemakaavaprosessissa. Tavoitetaso Tuotetaan ammattilaatuista markkinointi- ja havainnemateriaalia kärkihankkeeseen 3. Otetaan käyttöön uusia osallistamismenetelmiä kuntalaisvuorovaikutukseen ja parannetaan suoraa vuorovaikutusta yrittäjien kanssa. Arviointitapa/mittari 3D-mallinnuksen hyödyntäminen, lakisääteisen minimivuorovaikutuksen lisäksi käytetyt osallistamis- ja vuorovaikutusmenetelmät. Tavoitteen toteutuminen Tavoite toteutui: 3D-kaupunkimalin lähtötietojen osalta on laadittu kevät-kesällä laserkeilausaineisto. Laadinta on yhteistyötä Vantaan kaupungin kanssa. Aineisto on käyttöönotettavissa. Suunnittelumateriaalin tuottaminen on aloitettu merkittävien asemakaavahankkeiden yhteydessä: Viirinlaakso, Ilvesvuori pohjoinen, Vanha-Klaukka ja Heinoja. Alkuvaiheessa aineisto on ollut vielä ns. työmallitasolla, mutta suunnittelun edetessä aineiston laatutasoon tullaan panostamaan. Aineistoa hyödynnetään suunnitelmien laadullisessa arvioinnissa ja esitystavan kehittämisenä. Kirkonkylän keskustan kehittämisen asemakaavahankkeessa tehtiin nettipohjainen asukaskyselytutkimus. Kärkihanke: Osallisuus ja järjestöyhteistyö (kärkihanke 2) sekä Työttömyysvaikutusten minimointi kunnan käytettävissä olevin keinoin (kärkihanke 1) Strategista linjausta toteuttava ohjelma Tavoite 2 Parannetaan yleisten alueiden siisteyttä ja tuetaan järjestöjä ja 3-sektorin toimijoita siisteyskampanjoiden järjestämisessä. Tavoitetaso Organisoidaan kehitysprojekti, jossa selvitetään katuja tiealueilla toimimisen esteet sekä pyritään tarjoamaan apua eri toimijoille niiden ratkaisemiseksi (mm. tieturvakoulutus ja työnjohtovastuu sekä yhteistoiminta ja luvitus ELY-keskuksen kanssa). Hyödynnetään työllistettäviä kunnan siistimistehtävissä. Arviointitapa/mittari Kuntalaisjärjestöjen ja 3-sektorin aktiivisuus (kampanjoiden tai tempausten määrä) sekä siistimiseen käytettävien työllistettävien määrä. Tavoitteen toteutuminen Kehitysprojektin valmistelut käynnistyivät. Esimerkiksi kunnan yleisten alueiden siivoustalkoot kampanja toteutettiin huhti-/toukokuun vaihteessa ja ELY-keskuksen kanssa on pidetty yhteistyöpalaveri alueiden siisteydestä keväällä. Toiminta ja kehitystyö jatkuvat ja konkretisoituvat vuonna Nurmijärven kunta Tilinpäätös

6 5 Investointien toteutuminen Alkuper. KS Siitä KS+muut. 1. Talonrakennus muutos Klaukkalan terveysaseman peruskorjaus Rajamäen terveysasema Vaskomäen päiväkodin peruskorjaus Tammentuvan päiväkoti- ja koulutilat Karhunkorven koulu, laajennus ja peruskorjaus Rajamäen ala-asteen peruskorjaus Nurmijärven monitoimitalo Pääkirjasto, perusparannus Kunnanvirasto, talotekniikka- ja muutostyöt Kunnan varikko Pienet talohankkeet Talonrakennus yhteensä Kiinteät rakenteet ja laitteet Kunnallistekniikan rakentaminen Klaukkalan tieverkko Kunnan ja valtion yhteishankkeet Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä Irtaimisto, laitteet, ajoneuvot ja muut Kiinteistö- ja mittaustoimi Tekninen keskus Irtaimisto, laitteet, ajoneuvot yht Ympäristötoimiala yhteensä Investoinneista jää määrärahoja käyttämättä noin 1,1 milj. euroa pääsääntöisesti hankkeiden viivästymisestä tai siirtymisestä johtuen. Määrärahoja vähennettiin kertomusvuonna yhteensä noin 5,8 milj. euroa. Siirtyvien hankkeiden määrärahat on osin budjetoitu uudelleen teknisen lautakunnan talousarvioesityksessä vuosille Muilta osin uudelleen budjetointi ratkaistaan vuoden 2017 keväällä osavuosikatsaus I yhteydessä, kun hankkeiden kokonaismäärärahatarpeet ovat selvinneet (mm. Viirinlaakson alueen hankekokonaisuuden urakoitsija on valittu ja hankkeen aikataulu on tiedossa). Talonrakennuksessa suurimpia hankkeita ovat Nurmijärven monitoimitalo, Rajamäen terveysasema, Tammentuvan päiväkoti ja Karhunkorven koulu. Merkittävimpiä kohteita olivat kunnallistekniikassa mm. Uudenniityntien alue, Krannilan alue, Lintumetsän laajennusalue, Klaukkalan urheilualueen tekonurmikentän uusiminen ja Rajamäen skeittipaikka. Lisäksi Kirkonkylän ja Rajamäen välisen kevyen liikenteen väylän rakentaminen oli käynnissä. Nurmijärven kunta Tilinpäätös

7 6 Tulosalueen nimi: Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Alkuper. KS Siitä muutos KS+muut. Tot.% Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Talouden osalta vuosi oli tulosalueen osalta kokonaisuutena lähes talousarvion mukainen. Vuoden aikana oli epävarmuustekijöitä mm. henkilöstömäärärahojen ja asiantuntijamäärärahojen osalta, lisäksi joukkoliikennemäärärahojen menot ja valtion harkinnanvaraisen tuen suuruus varmistui vasta loppuvuonna. Ylitystä alkuperäiseen talousarvioon nähden tuli mm. joukkoliikenteen järjestämisen osalta, ylitys pystyttiin kuitenkin kattamaan muualta säästyneillä määrärahoilla ja budjetoitua parempana valtion joukkoliikennetuella. Asiantuntijapalveluita käytettiin mm. asemakaavoitusyksikön osalta budjetoitua enemmän, toisaalta henkilöstömenoja toteutui vähemmän täyttämättömien vakanssien johdosta. Asemakaavoitus ja rakennuslautakunnan osalta toimintakate toteutui budjetoidusti. Teknisen lautakunnan osalta toimintakate toteutui noin talousarviota parempana. Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu tulosalueen tehtävänä on omalla toiminnallaan luoda toimivaa, turvallista ja viihtyisää asuinympäristöä. Tulosalue koostuu kolmesta yksiköstä: kiinteistö- ja mittausyksikkö, asemakaavoitus ja kunnallistekniikan suunnittelu. Joukkoliikenne ja haja-asutusalueen vesihuolto kuuluvat kunnallistekniikan suunnitteluyksikköön. Kunnan paikkatieto ja maastomittaus on järjestetty kiinteistö ja mittausyksikön toimesta. Investointien toteutuminen Investointihanke Alkuper. KS Siitä muutos KS+muut Kiinteistö ja mittausyksikön pakettiautohankinta toteutui talousarvion mukaisesti. Nurmijärven kunta Tilinpäätös

8 7 Yksikkötasoinen talousarvion toteutuminen Alkuper. KS Siitä muutos KS+muut. Tot.% 2015 Koordinointi + asemakaavoitus Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Kiinteistö- ja mittaustoimi Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta yhteensä Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Kunnallistekniikan suunnittelu Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Joukkoliikenne Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Haja-asutusalueiden vesihuolto Toimintatuotot Toimintakulut % Toimintakate % Tekninen lautakunta yhteensä Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Tulosalue yhteensä Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Olennaiset tapahtumat tilikaudella Tulosalueen toiminta on ollut tuottoisaa ja kehittävää kuluneella vuodella. Merkittäviä suunnittelukokonaisuuksia on edistetty päätöksentekoon. Suunnittelukokonaisuuksiin on liittynyt lähtötietojen mittausten ja ajanatasaisten pohjakarttojen lisäksi asemakaavoitus, katu- ja vesihuoltosuunnittelu ja tonttien muodostaminen. Merkittävimpinä asuinrakentamisen asemakaavoina on edistetty Kylänpään asemakaavaa Rajamäellä, Heinojan asemakaavat Kirkonkylällä sekä Vanha-Klaukan ja Kisakujan asemakaavat Klaukkalassa. Työpaikka-alueiden osalta Ilvesvuori pohjoisen asemakaava on viimeistelyvaiheessa. Lähivuosien aikana on saatu hallinto-oikeudesta ja korkeimmasta hallinto-oikeudesta useita kunnan kannalta myönteisiä päätöksiä. Johtopäätöksenä voi todeta, että kunnassa tehdään oikeusasteissa Nurmijärven kunta Tilinpäätös

9 8 pitäviä laillisia asemakaavoja, eikä menettelytapavirheitä tai asemakaavojen sisältövaatimusten puutteellisuutta ole löytynyt. Kunnallistekniikan suunnittelu on aktiivisesti edistänyt hyväksyttyjen asemakaavojen suunnitteluvalmiutta, merkittävimpänä hankkeena Kylänpään alueen kunnallistekniikan suunnittelu. Lisäksi kuluneen vuoden aikana saatu yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa laadittua Klaukkalan ohikulkutien tiesuunnitelma. Tiesuunnitelma oli julkisesti nähtävillä vuoden loppupuolella. Valtion ja kunnan välillä on sovittu hankkeen kustannusjaosta, kunnan osuus 42 M rakentamiskustannuksista on 10 M. Kehityshankkeena on edistetty täydentyvää 3-D kaupunkimalliprojektia. Vuoden aikana on kehittynyt valmiudet käyttöönottoon niin lähtötietojen, työkalujen kuin osaamisenkin suhteen. Joukkoliikenteen ensimmäistä kertaa kilpailutettu alueellinen käyttöoikeussopimus otettiin käyttöön Joukkoliikennettä kehitetään yhteistyössä toimivaltaisen viranomaisen (Uudenmaan ELYkeskus) kanssa. Nurmijärven kunnan tuntumassa on kehäradalla aloitettu liikennöinti kesällä Kehärata on tuonut yhden vaihtoehtoisen kulkumuodon lisää Nurmijärven kunnan asukkaille. Nuorisolipun kelpoisuutta nostettiin vuoden syksyllä yhdellä vuodella, joten nuorisolippu on myytävissä jatkossa alla 18 vuotiaille. HSL:n kanssa on aloitettu selvitys mahdollisen liittymisen osalta. Tavoitteena on viedä yhteisrahoitteisesti laadittava selvitys maalis-huhtikuussa valtuuston päätöksentekoon. Nurmijärven joukkoliikenteen palvelutasoselvitys on laadittu vuoden aikana. Selvityksen yhteydessä kuultiin niin kuntalaisia, kuin kuntapäättäjiäkin. Lopputuloksena oli palvelutaso, johon kuntapäättäjätkin olivat sitoutuneita mm. määrärahojen suhteen. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen (lautakuntataso) Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta: Kärkihanke: Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Strategista linjausta toteuttava ohjelma: Asemakaavoitusohjelma ja kunnallistekniikan rakentamisohjelma Tavoite Monipuolinen tonttivaranto sekä työpaikkaomavaraisuuden lisääminen. Tavoitetaso Tuotetaan asemakaavoja k-m² asuntorakentamiseen ja k-m² työpaikkarakentamiseen. Arviointitapa/mittari Hyväksytyt asuntorakentamisen ja työpaikkarakentamisen asemakaavat. Tavoitteen toteutuminen Asemakaavojen kokonaistavoitemäärä toteutui. Tällä hetkellä asemakaavoja on suunnittelussa runsaasti. Asuntorakentamisen tavoite on toteutunut mm. Kylänpään ja Kisakujan asemakaavojen hyväksymisten myötä. Työpaikkarakentamisen tavoitteet eivät vuoden osalta täyttyneet. Ilvesvuori pohjoisen työpaikka-alueen asemakaavaa viimeistellään ehdotusvaiheeseen ja maankäyttösopimuksiin vuoden 2017 keväällä. Ilvesvuori pohjoisen myötä työpaikkavarantoa tulee olemaan vuosiksi eteenpäin. Toteuma: Asuntorakentaminen: k-m² Työpaikkarakentaminen: k-m² Nurmijärven kunta Tilinpäätös

10 9 Kärkihanke: Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä: Ohjataan kunnan suunnittelua ja rakentamista ottaen huomioon asumisviihtyvyys ja elinympäristön laatu Strategista linjausta toteuttava ohjelma Asemakaavoitusohjelma ja kunnallistekniikan rakentamisohjelma Tavoite Täydentyvä 3D-paikkatieto Tavoitetaso Täydentyvän 3D-paikkatiedon tekninen toteutustapa on valittu, laserkeilausaineisto on laadittu ja täydentyvän 3D-mallin käyttö on aloitettu. Arviointitapa/mittari Täydentyvään 3D-paikkatietokantaan viedyt suunnitelmat [kpl]. Tavoitteen toteutuminen Tavoite toteutui. 3D-paikkatiedon toteutustapa on määritelty nykyiseen paikkatietojärjestelmään yhteensopivaksi. Aineiston vieminen tietokantaan on mahdollista. Laserkeilaustyö on laadittu yhteishankintana Vantaan kaupungin kanssa. Aineisto valmistui vuoden lopulla. Tekninen lautakunta: Kärkihanke: Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Parannetaan kunnan liikenneyhteyksiä, kävely- ja pyörätieverkkoa, joukkoliikenteen palveluntarjontaa ja toimintaedellytyksiä sekä liityntäpysäköintiä Strategista linjausta toteuttava ohjelma: Valtuuston hyväksymä joukkoliikenteen palvelutasoselvitys sekä talousarvio ja -suunnitelma Tavoite Joukkoliikenteen käytön lisääntyminen Tavoitetaso Vuoden osalta nurmijärvilippua myydään 5 % enemmän kuin vuonna Arviointitapa/mittari Nurmijärvilipun myyntimäärät Tavoitteen toteutuminen Tavoite toteutui: Nurmijärvilippua (sis. aikuisten ja nuorten liput) myytiin vuonna n. 7,7 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Toteuma oli vuonna 2015 yhteensä lippua ja vuonna yhteensä myytyä lippua. Kärkihanke: Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Strategista linjausta toteuttava ohjelma Liikenneturvallisuussuunnitelma Tavoite Liikenneturvallisuuden parantaminen Tavoitetaso Kevyen liikenteen väylien lisääminen 1,5 km per vuosi valtion maanteiden yhteyteen (vuonna 2015 valtion maanteiden varrella kevyen liikenteen väyliä 50 km). Arviointitapa/mittari Kevyen liikenteen väylien suunnittelu ja rakentaminen Tavoitteen toteutuminen Tavoite toteutui: Vuoden aikana rakentuu Kirkonkylän ja Rajamäen välille kevyen liikenteenväylä, jonka pituus on noin 5,9 km. Rakentaminen valmistuu vuoden 2017 aikana. Klaukkala-Perttula esiselvityksen laadinta on aloitettu vuoden aikana. Nurmijärven kunta Tilinpäätös

11 10 Keskeisimmät perustiedot Hyväksytyt kaavat kpl ha k-m Joukkoliikenne, myydyt liput kpl Nurmijärvilippu Nurmijärvilippu, nuorisolippu KUUMA-seutulippu HSL-liput Liput yhteensä Nurmijärven kunta Tilinpäätös

12 11 Asemakaavoitusohjelman toteutuminen Valtuusto on hyväksynyt talousarvion käsittelyn yhteydessä asemakaavoitusohjelman vuosille KLAUKKALA TÄRKEIMMÄT KAAVOITUSKOHTEET VUONNA 1. Vanha Klaukka - Vanha-Klaukka kaavan eteneminen on viivästynyt, koska asemakaavaan on liittynyt yksi maanomistaja lisää. Maanomistajan kanssa on laadittu asemakaavan laadintasopimus (asra 14.6.). Kyseisen maanomistajan maille on ilmennyt tarve tehdä pilaantuneen maan selvitys. Selvitys valmistuu v maaliskuun aikana. Asemakaavan voi viimeistellä vasta selvityksen valmistumisen jälkeen. Asemakaavan edistäminen ehdotusvaiheeseen edellyttää lisäksi kaikkien maanomistajien kanssa neuvoteltavaa maankäyttösopimusta. Kehityshankkeena on laadittu kaupunkimalli alueesta ja arvioitu asemakaavan toteutettavuutta ja kaupunkikuvaa. Kaupunkimallin laadintaan on yksikön resurssipulasta johtuen mennyt ennakolta arvioitua enemmän aikaa. Asemakaavaehdotus on tarkoitus viedä päätöksentekoon vuoden 2017 kevään aikana. Kaavoitusohjelmassa esitetty tavoiteaikataulu. Tilanne 12/ MUUT KAAVOITUSKOHTEET VUOSINA 2020 Aktiiviset asemakaavat 2. Klaukkalan ohikulkutien asemakaavamuutos Mäntysalossa - Asemakaava oli ehdotuksena nähtävillä vuoden loppupuolella. Nähtävilläolo tapahtui samanaikaisesti Klaukkalan ohikulkutien tiesuunnitelman ja katusuunnitelmien kanssa. 3. Lintumäen teollisuusalueen asemakaava - Asemakaavan osalta on laadittu vaihtoehtoisia ideasuunnitelmia. Lisäksi on laadittu asemakaavan edellyttämiä selvityksiä. Luontoselvityksen osalta on asemakaavan edistämisen kannalta haasteena luonnonsuojelulailla suojeltu kalliosinisiipilöydös. Neuvottelut Uudenmaan Nurmijärven kunta Tilinpäätös

13 12 ELY-keskuksen osalta ratkaisevat asemakaavan jatkomahdollisuudet ja lupaviranomaisen mahdollisesti edellyttämät aluerajaukset. 4. Kisakujan asemakaavan muutos - Asemakaava on hyväksytty Vuosina aloitettavat kaavat 5. Viirinlaakson kaavamuutos, vaihe II ja Luhtajoentien jatko Klaukkalan ohikulkutielle - Asemakaavan selvitysten laadinta on aloitettu. KIRKONKYLÄ TÄRKEIMMÄT KAAVOITUSKOHTEET VUONNA 1. Ilvesvuori pohjoinen (Kuusimäen laajennus) Asemakaavan ehdotusta viimeistellään. Asemakaavan toteutettavuutta ja kaupunkikuvaa on arvioitu konsulttitoimistojen laatiman 3D-kaupunkimallin avulla. Asemakaavan edetessä selvitykset ovat täydentyneet ja on arvioitu mm. louhintojen ja täyttöjen optimaalista toteutustapaa. Alueen rakentaminen on perusteltua tehdä kunnan omistamille tonteille esirakentamalla. Luontoselvitys on täydentynyt alkukesästä viitasammakkoepäilyn varmistamisella, löydöksiä ei asemakaava-alueella ollut. Lisäksi lepakkoselvitys on valmistunut vuoden syksyllä. Maanmyynnin kanssa on pidetty useita palavereita mahdollisten toimijoiden osalta. Asemakaavan eteneminen on viivästynyt osaltaan viitasammakkoepäilystä johtuen. Lisäksi on ilmennyt tarve varmistaa lepakot alueella. Ilvesvuori pohjoinen asemakaavan osalta on laadittu kehityshankkeena 3D-kaupunkimalli. Mallin laadinta on osoittautunut konsulttitoimistojen ohjelmien yhteensovittamisen haasteista johtuen työlääksi. Kaavoitusohjelmassa esitetty tavoiteaikataulu. Tilanne 12/ Nurmijärven kunta Tilinpäätös

14 13 2. Asemakaavan laatiminen Heinojan alueelle - Heinojan asemakaava palautui luonnoskäsittelyyn. Vaihtoehtoisia toteutussuunnitelmia on laadittu liikenne ja maankäyttö huomioiden. Kunta on järjestänyt yleisötilaisuuden Luonnos on viety vuoden loppupuolella lautakuntakäsittelyyn ja kunnanhallitus on päättänyt asettaa suunnitelman julkisesti nähtäville vuodenvaihteessa. - Asemakaava on viivästynyt, koska kunnanhallitus palautti kaavan uudelleenvalmisteluun. Kaavaratkaisua ja liikennejärjestelyitä on selvitetty palautuksen johdosta tarkemmin. Asemakaavan osalta on laadittu 3D-kaupunkimalli kehityshankkeena, johon on mennyt ennakolta arvioitua enemmän aikaa. Kaavoitusohjelmassa esitetty tavoiteaikataulu. Tilanne 12/ MUUT KAAVOITUSKOHTEET VUOSINA 2020 Aktiiviset asemakaavat 3. Heinoja II - Luonnos etenee vuoden 2017 syksyllä päätöksentekoon. Vuonna aloitettavat asemakaavat 4. Keskustan kehittäminen vanhan sähkölaitoksen ympäristössä - Asemakaavan osalta laadittu kuntalaiskysely. Kysely on toteutettu yhteistyössä yleiskaavoituksen. Kyselyn tuloksien analysointi on käynnissä. Kirkonkylän osayleiskaavatyöstä saadaan tarvittavaa lähtötietoa asemakaavan edistämiseksi. RAJAMÄKI 5. Kylänpään asemakaava on hyväksytty Vuonna aloitettavat asemakaavat 6. Saunatien alueen asemakaavan muutos - Saunatien asemakaavan muutostyö on aloitettu. Muutostyöllä huomioidaan olemassa oleva maankäyttö ja pyritään omalta osaltaan edistämään alueen rakentumista asiakastarpeet huomioiden. 7. Kiljavan sairaalan alueen kehittäminen Nurmijärven kunta Tilinpäätös

15 14 - On laadittu asemakaavan laadintasopimus sairaalayhtiön kanssa. Alueen kehittämistä on kartoitettu loppuvuonna 2015 valmistuneella rakennushistoriallisella selvityksellä, jossa osoitettiin mahdolliset kehitysalueet. Kehittämistyötä on jatkettu laatimalla alustavia maankäyttösuunnitelmia kehitysalueiden osalta. Varsinainen asemakaavan laadinta aloitetaan, kun sairaalayhtiö on tehnyt esityksen asiasta. Viimeisin tieto Sairaalayhtiöstä on, että asemakaavaa ei toistaiseksi edistetä. Nurmijärven kunta Tilinpäätös

16 15 Tulosalueen nimi: Tekninen keskus Alkuper. KS Siitä muutos KS+muut. Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Tot.% 2015 Teknisen keskuksen osalta toimintakate toteutui noin euroa muutettua talousarvioita parempana. Viher- ja liikunta-alueiden käyttösuunnitelma toteutui noin euroa suunniteltua parempana, johtuen mm. liikuntaan sopivien talvi- ja lumiolosuhteiden vähyydestä sekä metsä- ja eräiden liikuntapaikkojen normaalia suotuisammasta tulokehityksestä. Jätehuoltoyksikön osalta budjetti toteutui noin euroa parempana, josta yli puolet selittyy ylijäämämaiden poikkeuksellisen suurista tuontimääristä ja siten ko. tulojen budjetoitua paremmasta kehityksestä. Yksikkötasoinen talousarvion toteutuminen Koordinointi Alkuper. KS Siitä muutos KS+muut. Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Tot.% 2015 Kunnallistekniikan rakentaminen ja varastotoiminnot Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Katujen ja teiden kunnossapito sekä konevarikko Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Jätehuolto Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Viher- ja liikunta-alueet Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Tulosalue yhteensä Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Nurmijärven kunta Tilinpäätös

17 16 Investointien toteutuminen Alkuper. KS Siitä KS+muut. muutos Kunnallisteniikan rakentaminen Rahoitusosuudet Kulut Klaukkalan tieverkko Rahoitusosuudet Kulut Kunnan ja valtion yhteishankkeet Kulut Rakentaminen, netto Irtaimisto, laitteet, ajoneuvot Kulut Nettoinvestoinnit Tulosalueen investoinnit toteutuivat kokonaisuudessaan noin euroa muutettua talousarviota paremmin. Muutetussa talousarviossa Viirinlaakson alueen rakennushankkeelle esitetyn ARAavustuksen hakeminen ( euroa) siirtyy vuodelle Muutettuun talousarvioon nähden toteutui yhteensä noin euron määrärahasäästöt toteutuneiden hankkeiden osalta sekä myös vuodelle 2017 siirtyvien hankkeiden osalta. Osavuosikatsaus II:n yhteydessä valtuusto hyväksyi kunnallistekniikan investoinneissa noin 4,2 miljoona euron määrärahavähennykset, johtuen pääosin Viirinlaakson alueen rakennusurakan toteutuksen siirtymisestä eteenpäin. Lisäksi valtuusto päätti joulukuun kokouksessaan vähentää kunnallistekniikan määrärahoja 1 miljoonalla eurolla vuoden osalta, johtuen mm. Viirinlaakson ja Kylänpään hankkeiden sekä valtion ja kunnan yhteishankkeiden siirtymisestä suunnitellusta vuodelle Siirtyvien hankkeiden määrärahat on osin budjetoitu uudelleen valtuuston hyväksymässä talousarviossa vuodelle Muilta osin uudelleen budjetointi ratkaistaan vuoden 2017 keväällä osavuosikatsaus I:n yhteydessä, kun vuodelle 2017 siirtyneiden hankkeiden kokonaismäärärahatarpeet ovat selvinneet (mm. Viirinlaakson alueen rakennusurakan maksuerien jakautuminen vuosille sekä Klaukkalantien kiertoliittymän rakennusurakan kilpailutustulos on tiedossa). Markkinaoikeuden päätöksellä 6.5. hylättiin Viirinlaakson paalulaattahanketta koskeva valitus, ja näin Viirinlaakson alueen rakennusurakan kilpailutuksen valmistelut pääsivät käynnistymään. Rakennusurakkaan sisältyvät Viirinlaakson alueen katujen (Luhtajoentie, Viirinlaaksontie, Viirintie sekä paalulaatta) ja Klaukkalantie sekä matkakeskuksen ja liityntäpysäköinnin rakentaminen vesihuoltotöineen. Viirinlaakson alueen rakennusurakan toteuttaja valittiin teknisessä lautakunnassa Työt pääsivät käyntiin tammikuussa 2017 ja urakka olisi valmis syksyllä Uudenniityntien alueen hankkeen toteutusta vuosien 2017 osalta oli tarpeen aikaistaa rakentamisteknisistä syistä siten, että vuodelle 2017 ohjelmoidut toimenpiteet toteutettiin pääosin jo vuoden aikana. Muita vuoden aikana toteutuneita ja käynnissä olleita hankkeita oli mm. Krannilan alue, Lintumetsän laajennusalue, Klaukkalan urheilualueen tekonurmikentän uusiminen, Rajamäen skeittipaikka ja koirapuisto sekä Kirkonkylän ja Rajamäen välisen kevyen liikenteen väylän rakentaminen. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA teki loppuvuodesta ehdolliset ennakkopäätökset vuosina myönnettävistä avustuksista yhteensä 4,6 miljoonan euron edestä Heinoja I:n ja II:n sekä Kylänpään, Ali-Tilkan ja Vanha-Klaukan alueiden kunnallistekniikan rakentamiseen. Rakentamisohjelman toteutuminen vuoden osalta kohteittain on esitetty erillisessä taulukossa. Nurmijärven kunta Tilinpäätös

18 17 Olennaiset tapahtumat tilikaudella Tekninen keskuksen vastuulla oli toteuttaa kunnallistekniset investoinnit hyväksytyn kunnallistekniikan rakentamisohjelman mukaisesti sekä tuottaa, ylläpitää ja hallinnoida kunnan taajamien katu-, viherja liikuntapaikka-alueita sekä muita kunnan omistamia yleisiä alueita. Lisäksi keskus järjesti kunnan vastuulla olevan jätehuollon sekä toteutti keskukselle kuuluvat muut viranomais- ja tukipalvelut. Teknisen keskuksen perustehtävät vuoden osalta saatiin hoidettua pääosin hyvin. Keskusta koskevien sitovien tavoitteiden toteutuminen siirtyi osin seuraavalle vuodelle, ja ne on kuvattu tarkemmin erillisessä taulukossa. Investointien ja käyttötalouden merkittävimmät poikkeamat muutettuun talousarvioon nähden on kuvattu edellisellä sivulla. Vuoden aikana oli työntekijätason ja esimiestason henkilöstömuutoksia jokaisella tulosyksikkötasolla, joiden osalta tehtävienhoitoa järjesteltiin uudelleen. Keskeisimmät perustiedot Keskeisimmät perustiedot TA Teiden kunnossapito 1.1. Kunnossapidetty tie-km kadut+jkp-tiet yksityistiet Liikennöimispinta-ala, m2, yht toimintakulut yhteensä toimintakulut /m2 0,59 0,61 0,70 0,63 Puistot 1.1. hoidetut puistot (A1-A3) ha 48,8 55,6 55,6 55,6 Vuonna 2106 rakennettiin tai peruskorjattiin m m2 katuja kevyen liikenteen väyliä vesijohtoa viemäriä sadevesiviemäriä Lisäksi urakoitiin kevyenliikenteen väylää (Kirkonkylä-Rajamäki) m ja m2. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen (lautakuntataso) Kärkihanke: Kunnan vetovoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen Strategista linjausta toteuttava ohjelma: Palvelutuotanto-ohjelma Tavoite Yksityisteiden hoitosopimus- ja avustusjärjestelmän uudistaminen Tavoitetaso Uudistamissuunnitelma valmis kevät/ Uudistamispäätökset tehty ja toimenpiteet etenevät suunnitelman mukaisesti Arviointitapa/mittari Uudistamissuunnitelma valmistunut Uudistamispäätökset tehty v. Tavoitteen toteutuminen Uudistamissuunnitelman valmistelutyö on viivästynyt tavoitteesta. Valmistelut päätöskäsittelyä varten ja päätöksenteko siirtyvät vuodelle Nurmijärven kunta Tilinpäätös

19 18 Kärkihanke: Kunnan vetovoiman ja kilpailukyvyn parantaminen Strategista linjausta toteuttava ohjelma Valtuuston periaatepäätös jätehuollon järjestämisestä Palvelutuotanto-ohjelma Tavoite Jätehuollon uudelleen järjestäminen valtuuston periaatepäätöksen mukaisesti Tavoitetaso Viimeistään vuoden aikana liittymispäätös tehty sekä liittymisen toimeenpanovalmistelut etenevät suunnitellussa aikataulussa Arviointitapa/mittari Liittymispäätös alueelliseen, kunnalliseen jätelaitokseen on tehty ennen kuin nykyisen täyttöalueen kapasiteetti loppuu Tavoitteen toteutuminen Kunnanhallitus on käsitellyt valmisteluasiaa kunnanhallituksen kyselytunneilla marras- ja joulukuussa. Valmistelua jatketaan keväällä Tavoitteena olisi alueellisen jätelaitoksen valintapäätös keväällä 2017 jatkovalmisteluja varten (sopimusasiakirjat ym.). Sopimusten hyväksyminen kunnanvaltuustossa loppuvuonna Kärkihanke: Kunnan palvelutuotantotapoja ja palveluverkkoa kehitetään siten, että siitä muodostuu toimiva kokonaisuus erilaisista julkisista ja yksityisistä palveluista (9) Strategista linjausta toteuttava ohjelma Palvelutuotanto-ohjelma Tavoite Teknisen keskuksen uudistaminen Tavoitetaso Kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpiteet etenevät suunnitelman mukaisesti Arviointitapa/mittari Teknisen keskuksen visio 2020 ja kehittämissuunnitelmahyväksytty Tavoitteen toteutuminen Toteutui. Visio 2021 ja kehittämisohjelma hyväksyttiin keväällä. Toimenpiteet viedään läpi suunnitelman mukaisesti. Nurmijärven kunta Tilinpäätös

20 19 Kunnallistekniikan rakentamisohjelman toteutuminen Kohde KS Erotus Tot- % Asuntoalueet Heinoja Krannilan alue Viirinlaakso, yleiset alueet Uudenniityntien alue (sis. Metistö) Kylänpään alue Lintumetsän laajennusalue Järvimaa Ajoyhteys tontille, Klaukkalantie Tilankuja Ali-Tilkka Säveltie Velhonkaari ja Nysäkuja Nahkurintie-Rinnekuja-Puontilankaari Aleksis-Kiventien parantaminen hautausmaan kohdalla Varaus vanhat alueet Yritysalueet Ilvesvuori, pohjoinen Ilvesvuori, eteläinen Metsä-Tuomela Altian alue Matkuntie Metsä-Tuomela, tontit Erilliskohteet Lepsämäntien liittymien parantaminen välillä Klaukkalantie-Arkkadia yhteislyseo Sadevesiviemärit, vahojen alueiden kuivatus Sadevesiviemärit, varaus Reunakivet ja muut kivityöt Istutukset, nurmetukset ja viimeistelytyöt Rakennettujen tiealueiden vihertäminen Haltuunottokorvaukset Pienet nimeämättömät kohteet Liikenneturvallisuus Ylitilantien liikenneturvallisuus välillä (Myllärintie- Rinnetie) Lepsämäntien liikenneturvallisuus Liikunta-, luonto- ja retkeilyreitistö Liikenneturvallisuusprojektit Pienet kohteet Peruskorjaukset Jokirannankujan kevytväylä ja silta Muu kunnallistekniikka Päällystys Varusteet Suunnittelu, mittaus ja tutkimus LP-ALUEET Rautatien turvajärjestelyt Viheralueet Luonnonvaraiset puistot Koirapuisto, Rajamäki Nurmijärven kunta Tilinpäätös

21 20 Kohde KS Erotus Tot- % Leikkikenttien saneeraus Krannila Lintumetsä Jätehuolto Vanhat kaatopaikat Hyötyjätepisteet Liikunta- ja virkistysalueet Kirkonkylän liikuntapuisto Lähiliikuntapaikat Rajamäen skeittipaikka Klaukkalan urheilualueen tekonurmikentän uusiminen Ulkoilutiet ja kuntoratojen peruskorjaukset Uimarantojen peruskorjaus Klaukkalan tieverkko Luhtajoentie Kunnan ja valtion yhteishankkeet Klaukkalan ohikulkutien suunnittelu Klaukkalantien parantaminen Kirkkotien liittymässä Yleisten teiden kevyen liikenteen verkosto Klaukkalantien sujuv. prant./ Tornimäentien suunnittelu Yhteensä Nurmijärven kunta Tilinpäätös

22 21 Tulosalue: Tilakeskus Alkuper. KS Siitä muutos KS+muut. Tot.% Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Tulosalueen toimintakate toteutui lähes euroa muutettua käyttösuunnitelmaa parempana ja noin euroa alkuperäistä talousarviota parempana. Toimintakulujen säästö muodostui pääasiassa energiakustannuksista. Tuloslaskelma Alkuper. KS Siitä muutos KS+muut. Toimintatuotot % Tot.% Myyntituotot % Maksutuotot Tuet ja avustukset % Muut toimintatuotot % Toimintakulut % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarv. ja tavarat % Avustukset Muut toimintakulut % Toimintakate % Poistot ja arvonal Tilakeskuksen kulurakenne e %-osuus Palkat ,8 Henkilösivukulut ,1 Lämmitys ,6 Sähkö ,9 Vesi ja jätevesi ,1 Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalv ,0 Vastikkeet ja vuokrat ,6 Jätehuolto ,7 Puhtaanapitopalvelut ,0 Rakennus- ja muu materiaali ,1 Vakuutukset ,2 Muut ,9 Yhteensä Nurmijärven kunta Tilinpäätös

23 22 Investointien toteutuminen Alkuper. KS Siitä muutos KS+muut. Tuotot Kulut Netto Talonrakennusohjelman toteutuminen Investoinnit ovat toteutuneet suunnitellusti. Talonrakennusinvestointeihin käytettiin rahaa 16,24 milj. euroa, mikä on noin 1,5 milj. euroa alkuperäisessä talousarviossa esitettyä vähemmän ja noin 0,9 milj. euroa muutettua käyttösuunnitelmaa vähemmän. Alituksesta 0,6 milj. euroa on budjetoitu uudelleen vuodelle 2017 tai myöhemmäksi. Suurimpia talonrakennushankkeita olivat Nurmijärven monitoimitalo, Rajamäen terveysasema, Tammentuvan (Nukarin) päiväkoti sekä Karhunkorven koulun laajennus ja peruskorjaus. Investointien hankekohtainen toteutuminen on esitetty erillisessä taulukossa. Tilinpäätöksen tuotot ovat monitoimitalon valtionavustuksia. Olennaiset tapahtumat tilikaudella Tulosalueen organisaatiota muutettiin 1.4. siten, että kiinteistöpalvelut tulosyksikön kiinteistönhoitotoiminnot ja korjausrakentaminen yhdistettiin ylläpitoyksiköksi ja rakennuttamisyksikköä vahvistettiin. Ylläpitoyksikön ja rakennuttamisyksikön lisäksi tulosalueella toimii kiinteistöpalvelujen isännöinnistä muodostettu toimitilahallinto. Tulosalueen toiminta on kehittynyt uudistuneen organisaation myötä suunnitellusti. Energiatehokkuuden kehittämiseen tähtäävästi käynnistettiin kiinteistöjen energiankäytön etähallintaa ja säätöä sekä energiakatselmuksia koskevat pilotointihankkeet. Nurmijärven kunta liittyi syksyllä valtakunnalliseen kunta-alan energiatehokkuussopimukseen, jonka edellyttämän toimintasuunnitelman valmistelu aloitettiin. Tilikaudella kilpailutettiin puitesopimustoimittajat sähkö-, IV- ja putkitöihin sekä seitsemälle muulle palvelulle. Kirkonkylältä ja Rajamäeltä purettiin kolme huonokuntoista rakennusta. Sisäilmatutkimuksia tehtiin useisiin koulu- ja muihin toimitilarakennuksiin. Kiinteistöjen kunnossapito-ohjelman toteutuminen Kiinteistöjen kunnossapitoon käytettiin 1,33 milj. euroa. Kiinteistöjen kunnossapito-ohjelman mukaisista tilikaudelle suunnitelluista töistä toteutettiin noin 60 %. Suurimmat toteutuneet työt olivat Harjulan ja Jokipuiston päiväkotien julkisivujen maalaus sekä kirkonkylän palvelukodin pesutilojen kunnostus. Kunnossapito-ohjelman toteutusastetta alensivat ennalta-arvaamattomat ja laajat sisäilmakorjaustyöt, joita tehtiin mm. Palojoen, Valkjärven ja Lukkarin kouluihin sekä Haikalan, Riihipuiston ja Isosuon päiväkoteihin. Keskeisimmät perustiedot Hallinnassa olevat tilat, hum2 koulut päiväkodit terveysasemat ulos vuokratut muut tilat hallinnassa olevat tilat, yhteensä toimintakulut e/hum Lämmön normeerattu ominaiskulutus kwh/m3 44,61 46,47 44,73 Lämmön ominaiskulutus kwh/m3 20,11 27,20 25,09 Nurmijärven kunta Tilinpäätös

24 23 Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen (lautakuntataso) Kärkihanke: Kunnan toimitilojen tulevaisuutta suunnitellaan pitkällä aikavälillä Strategista linjausta toteuttava ohjelma Tilakeskus järjestää toimitilat kunnan kaikille toiminnoille. Toimitilahallinta tukee kunnan toimintoja kustannustehokkaasti. Toimitilahallinnassa huomioidaan muutostarpeet eri toimintojen sijoittumisessa. Tavoite Minimoidaan kunnan ulkopuolelta vuokrattujen tilojen määrää. Arviointitapa/mittari Luovuttu kiinteistö/vuosi Puretaan ja myydään tarpeettomia, huonokuntoisia ja epäkäytännöllisiä rakennuksia. Tavoitetaso Vähintään yksi rakennus purettu, luovutettu myytäväksi tai vuokrasopimus irtisanottu. Tavoitteen toteutuminen Toteutui. Purettiin tarpeettomat huonokuntoiset rakennukset osoitteessa Aleksis Kiven tie 18 ja Sörkäntie 1. Kärkihanke: Sisäilmaterveellisyys ja turvallisuus Strategista linjausta toteuttava ohjelma Kunnan kiinteistöt ovat terveellisiä ja turvallisia työntekijöille ja kuntalaisille. Tavoite Parannetaan sisäilmaterveellisyyttä, paloturvallisuutta ja henkilöturvallisuutta. Tavoitetaso Käynnissä vähintään yksi rakennushanke/toimenpide, jolla parannetaan kiinteistöjen terveellisyyttä tai turvallisuutta. Arviointitapa/mittari Toimenpide/vuosi Tavoitteen toteutuminen Tavoite toteutui. Toimintavuotena valmistui useita korjaushankkeita, joilla parannetaan rakennusten sisäilmaa (mm. kunnanvirasto, Syrjälän koulu, Palojoen koulu). Kärkihanke: Kiinteistötieto ja -strategia Strategista linjausta toteuttava ohjelma Kiinteistötieto ja -strategia ohjaavat toimintaa. Tavoite Kiinteistötiedon hallintaa parannetaan ja helpotetaan uudella kiinteistötietojärjestelmällä. Laaditaan kiinteistöstrategia ohjaamaan kiinteistöomaisuuden hallintaa. Tavoitetaso Kiinteistötietojärjestelmä on ajantasainen. Arviointitapa/mittari Tavoitteen toteutuminen Kiinteistötietojärjestelmä on ajantasaistettu. Järjestelmän vuokralaskutustoiminnon käyttöönottoa valmistellaan. Kiinteistöstrategian valmistelu on aloitettu, pidetty valmistelevia työpajoja ja kirjoitettu alustavia tekstiluonnoksia. Kiinteistöstrategia valmistuu v Nurmijärven kunta Tilinpäätös

25 24 Talonrakennushankkeiden toteutuminen KS Tot-% 1. Klaukkalan terveysaseman peruskorjaus Tilat on otettu käyttöön. 2. Rajamäen terveysasema Hammashoitolan, neuvolan ja terveysaseman uudet tilat valmistuivat tammikuussa Vaskomäen päiväkodin peruskorjaus Piha-alueiden peruskorjaus, sokkelieristysten ja salaojien uusiminen valmistuivat elokuussa. Sisäpuoliset työt tehdään v Tammentuvan päiväkoti ja koulutilat Päiväkoti ja koulun lisäluokat valmistuivat lokakuussa. 5. Karhunkorven koulun laajennus ja peruskorjaus Laajennusosa valmistui kesäkuussa ja vanhan osan peruskorjaus joulukuussa. Urakkahinnat olivat huomattavasti ennakoitua alhaisemmat. 6. Rajamäen koulun peruskorjaus Lattioiden pinnoitteiden uusiminen valmistui kesäkuussa Nurmijärven monitoimitalo Valmistuu kesäkuussa Pääkirjasto, peruskorjaus Vesikaton peruskorjaus valmistui lokakuussa. Muun peruskorjauksen hankesuunnittelu aloitetaan v Kunnanvirasto, talotekniikka- ja muutostyöt Suunnittelu on käynnissä. 10. Kunnan varikko Hankesuunnittelu käynnistetty. 11. Pienet talonrakennushankkeet Yhteensä Nurmijärven kunta Tilinpäätös