Kunnallistekniikan rakentamisohjelmien hyväksyminen vuodelle 2018 sekä määrärahaja tuloarviomuutokset

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnallistekniikan rakentamisohjelmien hyväksyminen vuodelle 2018 sekä määrärahaja tuloarviomuutokset"

Ismo Jukka-Pekka Palo
5 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Kunnallistekniikan rakentamisohjelmien hyväksyminen vuodelle 2018 sekä määrärahaja tuloarviomuutokset TEKLA 1 Vuoden 2018 talousarvion investointiosassa määrärahojen ja rahoitustulojen erotus (nettomäärärahat) on valtuustoon nähden sitova hankeryhmätasoisesti (hankekohtaisesti). Valtuusto on hyväksynyt teknisen lautakunnan kunnallistekniikan investointeihin seuraavat neljä hankeryhmätasoa sekä niiden määrärahat vuodelle 2018: Kunnallistekniikan rakentaminen avustukset ja rahoitusosuudet (ARA) Työpaikka-alueiden kunnallistekniikka Klaukkalan tieverkko avustukset ja rahoitusosuudet Yhteensä, netto 7,360 Me -0,330 Me 1,433 Me 4,465 Me -1,140 Me 1,1 Me 12,888 Me Asfaltointi- ja varustehankkeiden toteuttamissuunnitelmat sekä liikenneturvallisuusmäärärahojen hankekohtainen kohdentaminen käsitellään erillisinä asioina. Kunnallistekniikan rakentamisohjelman alussa on esitetty valtuuston talousarviokäsittelyn yhteydessä hyväksymä kunnallistekniikan rakentamisohjelman periaatteet (sanallinen tiivistelmä määrärahojen suuntaamisesta ja määrärahaesitysten yhteenvedot seuraaville vuosille). Kunnanhallituksen talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan tekninen lautakunta päättää kunnallistekniikan sekä liikunta- ja virkistyskohteiden rakennusohjelmien tarkistamisesta vastaamaan valtuuston hyväksymää määrärahatasoa ja talousarvion tavoitteita ja perusteluja (=kunnallistekniikan rakentamisohjelma ). Lisäksi tekninen lautakunta vastaa ohjelmien raportoinnista. Ympäristötoimiala on yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa koordinoinut kunnallistekniikan rakentamisohjelmat tarpeellisilta osiltaan yhteensopiviksi asunto-, työpaikka- ja palvelurakentamisen kanssa. Samoin rakennusohjelmat on yhteen sovitettu vesilaitoksen (Nurmijärven Vesi) investointiohjelma huomioiden. Vesilaitoksen osuus on rakentamisohjelmassa tekniselle lautakunnalle informatiivisena tietona.

2 Pidemmän aikavälin kunnallistekniikan rakentamisohjelmassa on huomioitu myös kuntarakenteen kehittäminen maankäytön suunnittelun kanssa käydyissä neuvotteluissa todettujen tavoitteiden mukaisesti. Teknisen lautakunnan toimintasäännön mukaan kunnallistekniikan päällikkö voi oman toimivaltansa puitteissa tehdä vähäisiä muutoksia kunnallistekniikan rakentamisohjelmaan. Tarpeelliseksi katsottu vähäinen muutos voi olla teknisen lautakunnan päätöksen (tekla ) mukaisesti arvoltaan enintään talousarvion sitovuustasojen puitteissa, ja siitä tehdään erillinen viranhaltijapäätös. Lautakunta antaa hyväksymänsä ohjelmat kunnanhallitukselle ja valtuustolle tiedoksi ja raportoi rakentamiskohteiden toteutumisesta osavuosiraportissa ja toimintakertomuksessa. Kunnallistekniikan rakentamisohjelman päivittäminen Tekninen lautakunta hyväksyi ( ) kunnallistekniikan rakentamisohjelman vuosille talousarviovalmistelujen pohjaksi. Tarkoituksena on, että tekninen lautakunta muuttaa alustavan kunnallistekniikan rakentamisohjelman vastaamaan valtuuston asettamia tavoitteita ja sitovia määrärahoja sekä tarpeen vaatiessa tekee valtuustolle esitykset määräraha- ja tuloarviomuutoksista. Kesän 2017 jälkeen talousarvion ja kunnallistekniikan investointien jatkovalmistelujen yhteydessä on tapahtunut mm. seuraavia muutoksia ja täsmennystarpeita, jotka on otettu huomioon rakentamisohjelman päivityksessä: - talousarviokäsittelyn yhteydessä "Työpaikka-alueet" -sitovuustason lisääminen ja Tornimäentien aikaistaminen vuodella; - osavuosikatsaus II:n yhteydessä ja syyskuun 2017 tilanteessa teknisen lautakunnan esittämät määräraha- ja tuloarviomuutokset seuraaville vuosille; - hankkeiden ajoituksessa ja toteutuksessa tapahtuneet täsmennystarpeet (mm. Viirinlaakson rakennusurakka, Kiljavantien-Rajamäentien kiertoliittymä, Klaukkalantien-Kirkkotien kiertoliittymä, viher-,liikunta- ja virkistyshankkeiden täsmennykset); - valtion avustusten maksatusten jaksotukset sekä yhteishankkeiden läpiviennissä tapahtuneet muutokset. Päivitetyn kunnallistekniikan rakentamisohjelman mukaisesti on jo tässä vaiheessa tarpeen esittää seuraavat muutokset investointiohjelmaan vuodelle 2018 kohtaan "Kiinteät rakenteet ja laitteet" (määrärahojen lisäykset / vähennykset):

3 -0,810 Me (lisää) Työpaikka-alueiden kunnallistekniikka (meno) +0,150 Me (lisää) +0,480 Me (väh.) -0,395 Me (väh.) Päivitetyssä kunnallistekniikan rakentamisohjelmassa esitetyt kokonaismäärärahat vuosille ovat yhteensä 85,753 miljoonaa euroa (netto), eli suuruudeltaan sama kuin voimassa olevan talousarvion investointiohjelman vuosien kokonaismääräraha (85,758 miljoonaa euroa, netto). Alkuvuoden 2018 aikana täsmentyvät rakentamisohjelman hankkeiden toteutusaikataulut ja määrärahatarpeet. Etenkin suurten hankkeiden, kuten ohikulkutie-hankkeen, aikataulumuutokset voivat aiheuttaa merkittäviä täsmennystarpeita myös valtuustoon nähden sitovien määrärahatasojen osalta vuodelle Mahdolliset ja välttämättömät muutosesitykset tehdään osavuosikatsaus I:n ja II:n yhteydessä. Esitys: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä kunnallistekniikan rakentamisohjelman vuodelle 2018 liitteen mukaisesti ehdollisena edellyttäen, että valtuusto hyväksyy lautakunnan jäljempänä esittämät määräraha- ja tuloarviomuutokset. Ohjelma annetaan tiedoksi kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle. Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle seuraavat määräraha- ja tuloarviomuutokset investointiohjelmaan vuodelle 2018 kohtaan "Kiinteät rakenteet ja laitteet" (määrärahojen lisäykset / vähennykset): Työpaikka-alueiden kunnallistekniikka (meno) -0,810 Me (lisää) +0,150 Me (lisää) +0,480 Me (väh.) -0,395 Me (väh.) Lisäksi tekninen lautakunta päättää merkitä tiedoksi liitteenä esitetyn "Nurmijärven kevyen liikenteen väylien kehittämisohjelma maantieverkolla" -raportin, joka osaltaan toimii rakentamisohjelman vuosittaisen valmistelutyön taustatietona. Lisätietoja: suunnittelupäällikkö Juha Oksanen, puh , kunnallistekniikan päällikkö Jyrki Meronen, puh Esitys hyväksyttiin.

4 Päätökseen kuuluvat liitteet nro 1 ja 2. KH 20 Esitys: Talousjohtaja puoltaa esitystä. Yhteensä kunnallistekniikan ja Nur mijär ven veden rakentamisohjelmien muutosten vaikutus vuoden 2018 rahoituslaskelmaan (kunta ja liikelaitokset) on lai nan ot to tar peen väheneminen eurolle. Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kunnallistekniikan ra ken ta mis ohjel man vuodelle 2018 sekä Nurmijärven kevyen liikenteen väylien kehittämisohjelman maatieverkolle sekä antaa ohjelmat myös valtuustolle tie dok si. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy seu raavat määräraha- ja tuloarviomuutokset investointiohjelmaan vuodelle 2018 kohtaan "Kiinteät rakenteet ja laitteet" (määrärahojen li säykset / vähennykset): Työpaikka-alueiden kunnallistekniikka (meno) -0,810 Me (lisää) +0,150 Me (lisää) +0,480 Me (väh.) -0,395 Me (väh.). Esitys hyväksyttiin. Päätökseen kuuluu liite nro 3. KV 4 Valtuusto päätti 1. merkitä tiedoksi teknisen lautakunnan hyväksymän kun nal lis tek niikan rakentamisohjelman vuodelle 2018 ja Nurmijärven kevyen liiken teen väylien kehittämisohjelman maantieverkolle ja 2. hyväksyi kunnanhallituksen esittämät määräraha- ja tu lo ar vio muutok set investointiohjelmaan vuodelle 2018 kohtaan Kiinteät ra kenteet ja laitteet. Päätökseen kuuluu liite nro 2.

Samankaltaiset tiedostot

Kunnanhallitus Valtuusto Osavuosikatsaus II tammi - elokuulta 2017

Kunnanhallitus Valtuusto Osavuosikatsaus II tammi - elokuulta 2017 Kunnanhallitus 296 09.10.2017 Valtuusto 112 25.10.2017 Osavuosikatsaus II tammi - elokuulta 2017 KH 296 Kunnanhallitus on antanut talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa aika tau lut osavuosikatsausten laadinnasta.