Osavuosikatsaus II Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta

Transkriptio

1 ASRA Liite nro 2 Osavuosikatsaus II Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta 0

2 Ympäristötoimiala Toimialan sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kunnan vetovoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen (kärkihanke 3) sekä Osallisuus ja järjestöyhteistyö (kärkihanke 2) Asemakaavoitusohjelma Tavoite 1 Korostetaan markkinointi- ja asiakaspalveluhenkisyyttä ja lisätään kuntalaisten osallistavuutta asemakaavaprosessissa. Tuotetaan ammattilaatuista markkinointi- ja havainnemateriaalia kärkihankkeeseen 3. Toimialan kehityshanke "Täydentyvä 3D-paikkatieto" on tuotantokäytössä. 3D-mallinnuksen hyödyntäminen, lakisääteisen minimivuorovaikutuksen lisäksi käytetyt osallistamis- ja vuorovaikutusmenetelmät; kokonaisarvio kehityksestä. Tavoite toteutuu. Ammattilaatuista markkinointi- ja havainnemateriaalia on tuotettu. Täydentyvä 3D-paikkatieto on tuotantokäytössä ja sen kehittäminen jatkuu. Asiantuntijakonsulteille on laadittu rajapintamääritykset. Osallisuus ja järjestöyhteistyö (kärkihanke 2) sekä Työttömyysvaikutusten minimointi kunnan käytettävissä olevin keinoin (kärkihanke 1) Palvelutuotanto-ohjelma Tavoite 2 Parannetaan yleisten alueiden siisteyttä ja tuetaan järjestöjä ja 3-sektorin toimijoita siisteyskampanjoiden järjestämisessä. Parannetaan toimintamallia edelleen. Poistetaan havaittuja katu- ja tiealueilla toimimisen esteitä sekä pyritään tarjoamaan apua eri toimijoille niiden ratkaisemiseksi (mm. tieturvakoulutus ja työnjohtovastuu sekä yhteistoiminta ja luvitus ELY-keskuksen kanssa). Hyödynnetään työllistettäviä kunnan siistimistehtävissä. Kuntalaisjärjestöjen ja 3-sektorin aktiivisuus (kampanjoiden tai tempausten määrä) sekä siistimiseen osallistuvien työllistettävien määrä. Toiminta jatkuu suunnitellulla tavalla. Kunnanhallituksen kyselytunnilla elokuussa ja tekniselle lautakunnan kokouksessa syyskuussa esiteltiin Siistiksi-projektin päivitetty projektisuunnitelma. Keväällä 2017 toteutettiin siivoustalkoot aikaisempien vuosien tapaan. Metsä-Tuomelan jäteasema oli pientuojia varten auki kahtena lauantaina toukokuussa. ELY-keskuksen kanssa on pidetty yhteistyöpalaveri valtion teiden siisteyden parantamisesta. Syksyllä 2017 on tulossa Siistiksiviikot ( ), jolloin mm. pidetään siivoustalkoita eri puolilla kun-taa kevään malliin, jäteasema on ensi kertaa auki kahtena lauantaina myös syksyllä, toteutetaan roskienkeruukilpailu 4. ja 5- luokkalaisille, pidetään siisteyden auditointikierrokset kunnan eri taajamissa ja alueilla, järjestetään tieturvakoulutusta aktiivisille kuntalaisille, luodaan Siistiksi-projektin kotisivut kunnan nettisivuille jne. Vuodelle 2018 esitetään budjetoitavaksi euron määräraha Siistiksi-projektin eri tehtävien ja ns. laatukäytävien toteutusta varten. 1

3 Rakennusvalvonta Tuloslaskelma Tot Tot.% KS+muut TP 2017 Ennuste Tot Toimintatuotot % Myyntituotot % Maksutuotot % Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarv. ja tavarat % Avustukset Muut toimintakulut % Toimintakate % Poistot ja arvonal. TP 2016 Toteumaennuste Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarviota parempana. Rakennuslupamaksuja kertyy budjetoitua enemmän. Kulupuolella palvelujen ostoihin varattu määräraha ei riitä. Lupapisteestä aiheutuneita kuluja ei osattu talousarvion laadintavaiheessa ennakoida. Muutosesitys määrärahoihin Tuottoarvioita esitetään lisättäväksi eurolla ja kuluarviota eurolla. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kunnan palvelutuotantotapoja ja palveluverkkoa kehitetään päämääränä toimivat ja tehokkaat palveluiden järjestämistavat. Digihanke (kärkihanke 4) Palvelutuotanto-ohjelma. Tavoite 1 Rakennuslupaprosessin tehostaminen ja rakennuslupien sähköinen arkistointi. Sähköisten lupahakemusten määrä 85 % hakemuksista. Valmiudet sähköiseen pysyväisarkistointiin. Sähköisten lupahakemusten määrä Tavoite näyttäisi toteutuvan. Uudet luvat on siirretty sähköiseen pysyväisarkistoon. Vanhojen lupien osalta projekti käynnistetään vuoden 2018 aikana. Projekti vaatii määräaikaista henkilöstöresursointia. 2

4 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Tuloslaskelma Tot Tot.% KS+muut TP 2017 Ennuste Tot TP 2016 Toimintatuotot % Myyntituotot % Maksutuotot % Tuet ja avustukset 0 0 % Muut toimintatuotot % Toimintakulut % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarv. ja tavarat % Avustukset % Muut toimintakulut % Toimintakate % Poistot ja arvonal Toteumaennuste Tuloennuste on tässä vaiheessa vuotta alle budjetoidun. Loppuvuonna tulot lisääntyvät mm. sisäisten palvelujen myynnillä ja joukkoliikenteen valtionavun myötä. Menojen osalta kulut toteutuvat kutakuinkin talousarvion mukaisesti. Henkilöstökulujen osalta tulee säästöä täyttämättömien vakanssien osalta. Toisaalta asiantuntijamäärärahoja menee loppuvuonna alkuvuotta enemmän. Tässä vaiheessa menoennuste on talousarvion mukainen. Asemakaavoitus- ja tekninen suunnittelu tulosalueen toimintakate toteutuu talousarvion mukaisesti. Muutosesitys määrärahoihin Ei muutosesitystä. Henkilöstö Asemakaavoitusyksikössä ja kunnallistekniikan suunnittelussa on rekrytoitu uusia henkilöitä ja rekrytoinnit jatkuvat loppuvuonna. Investoinnit Investointihanke KS+muutos 2017 Toteutunut Ennuste koko vuosi 2017 Kiinteistö- ja mittaustoimi Investointien toteutuminen Kiinteistö- ja mittausyksikköön on hankittu GNSS tukiasema kokonaishintaan

5 Yksikkötasoinen käyttösuunnitelman toteutuminen Tot Tot.% KS+muut Tot TP 2016 Koordinointi + asemakaavoitus Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Kiinteistö- ja mittaustoimi Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta yhteensä Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Kunnallistekniikan suunnittelu Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Joukkoliikenne Toimintatuotot 0 0 % Toimintakulut % Toimintakate % Haja-asutusalueiden vesihuolto Toimintatuotot Toimintakulut % Toimintakate % Tekninen lautakunta yhteensä Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate %

6 Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Asemakaavoitusohjelma ja kunnallistekniikan rakentamisohjelma Tavoite 1 Monipuolinen tonttivaranto sekä työpaikkaomavaraisuuden lisääminen. Tuotetaan asemakaavoja k-m² asuntorakentamiseen ja k-m² työpaikkarakentamiseen. Hyväksytyt asuntorakentamisen ja työpaikkarakentamisen asemakaavat. Asuntorakentaminen: k-m² Työpaikkarakentaminen: k-m² Tavoite ei toteudu. Merkittäviä kaavoja, kuten Ilvesvuori pohjoinen ja Vanha-Klaukka on etenemässä päätöksentekoon loppuvuonna ja hyväksyminen siirtyy vuoden 2018 puolelle. Vuonna 2018 tavoite vastaavasti ylittyy merkittävästi. Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä. Ohjataan kunnan suunnittelua ja rakentamista ottaen huomioon asumisviihtyvyys ja elinympäristön laatu Asemakaavoitusohjelma ja kunnallistekniikan rakentamisohjelma Tavoite 2 Täydentyvä 3D-paikkatieto Täydentyvän 3D-paikkatiedon tekninen toteutustapa on valittu, laserkeilausaineisto on laadittu ja täydentyvän 3D-mallin käyttö on aloitettu. Täydentyvään 3D-paikkatietokantaan viedyt suunnitelmat [kpl]. Tavoite toteutuu. Täydentyvä 3D-paikkatieto etenee tavoitteenasettelun mukaisesti. Paraikaa laaditaan asiantuntijakonsulteille ohjeistusta rajapintamäärittelystä. Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Parannetaan kunnan liikenneyhteyksiä, kävely- ja pyörätieverkkoa, joukkoliikenteen palveluntarjontaa ja toimintaedellytyksiä sekä liityntäpysäköintiä (18) Valtuuston hyväksymä joukkoliikenteen palvelutasoselvitys sekä talousarvio ja -suunnitelma Tavoite 3 Joukkoliikenteen käytön lisääntyminen Vuoden 2017 osalta nurmijärvilippua myydään 5 % enemmän kuin vuonna Nurmijärvilipun myyntimäärät Tavoite toteutuu. Vuonna 2016 myytiin Nurmijärvilippuja tammi-huhtikuussa 5181 kpl. Alkuvuoden toteumien mukaan tavoite 5 % myynnin kasvusta toteutuu. Erityisesti nuorisolipun myynti jatkaa kasvuaan. Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Liikenneturvallisuussuunnitelma Tavoite 4 Liikenneturvallisuuden parantaminen Kevyen liikenteen väylien lisääminen 1,5 km per vuosi valtion maanteiden yhteyteen (vuonna 2015 valtion maanteiden varrella kevyen liikenteen väyliä 50 km). Kevyen liikenteen väylien suunnittelu ja rakentaminen Tavoite toteutuu keskimäärin. Kevyen liikenteen väylä välille Kirkonkylä-Rajamäki valmistuu vuonna Esisuunnittelu etenee Klaukkalan ja Perttulan välille lähivuosien kuluessa. Kuntastrategian ja erillisohjelmien toteutuminen Tulosalueen toiminta on kuntastrategian mukaista ja tavoitteet on johdettu strategiasta ja kärkihankkeista. 5

7 Asemakaavoitusohjelman toteutuminen Valtuusto on hyväksynyt talousarvion käsittelyn yhteydessä ohjeellisena asemakaavoitusohjelman vuosille Osavuosikatsaus II yhteydessä raportoidaan asemakaavoitusohjelman toteutumisesta: KLAUKKALA Tärkeimmät kaavoituskohteet vuonna 2017 Aktiiviset asemakaavat 1. Vanha-Klaukan alueen (Lepsämäntien eteläpuoli) asemakaava Lepsämäntien eteläpuolelle Klaukkalan urheilu- ja koulualueiden tuntumaan suunnitellaan uutta asuinaluetta. Alueelle tullaan sijoittamaan kerros-, pienkerros- ja pientaloasumista. Kaavan laatiminen on ehdotusvaiheessa. - Vanha-Klaukka asemakaava-alueen suunnittelu on etenemässä ehdotusvaiheeseen. Viimeisimpänä selvityksenä on laadittu pilaantuneen maan selvitys yksityiselle maalle. Selvityksen jälkeen on sovittu maanomistajan kanssa puhdistustoimenpiteistä ja aikataulusta ( mennessä). Myös rakennusliikkeen osalta on työstetty aloituskorttelin laadullisia ja määrällisiä suunnitelmia tavoitteenasettelujen mukaisiksi. Ehdotusvaiheeseen eteneminen edellyttää kaikkien maanomistajien osalta maankäyttösopimuksen hyväksymistä. Tavoitteena on viedä ehdotus vielä vuoden 2017 syksyllä päätöksentekoon. 2. Viirinlaakson kaavamuutos, vaihe II ja Luhtajoentien jatko Klaukkalan ohikulkutielle. Alueelle suunnitellaan asuntoja ja palveluja sekä yhdystie ohikulkutielle, aloitusvaiheessa - Selvitysten laadinta on aloitettu. Varsinainen asemakaavan laadinta alkaa loppuvuonna. Luontoselvityksen päivitys on tilattu kevät-kesälle Lintumäen työpaikka-alueen asemakaava, luonnosvaiheessa - Lintumäen työpaikka-alueen suunnittelu on etenemässä luonnosvaiheeseen loppuvuonna. Alueella on tehtävä mm. tarkentavia luontoselvityksiä ja suunnitelman tarkennuksia. Myös kunnan maanhankintaneuvottelut etenevät alueella. Vuonna 2017 aloitettavat kaavat 4. Vanhan linja-autoaseman ympäristö - Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinta käynnissä. Alueen maanomistajiin oltu yhteydessä ja selvitetään heidän kiinnostusta kehittää Klaukkalan keskustan maankäyttöä. 5. Sorvitien asemakaavanmuutos - Asemakaavan laadinta voidaan aloittaa sen jälkeen kun asemakaavan laadintasopimus on allekirjoitettu. Aloitus loppuvuonna Klaukkalantien asemakaava, maantien muuttaminen kaduksi - Aloitus vuodenvaihteessa 2017/

8 Kaavoitusohjelmassa esitetty tavoiteaikataulu. Tilanne 08/2017 KIRKONKYLÄ Tärkeimmät kaavoituskohteet vuonna 2017 Aktiiviset asemakaavat 1. Heinoja I + II, asuinalue Heinoja on Raalantien länsireunassa sijaitseva kaavoittamaton alue. Heinojassa on sekä kunnan, että yksityisten maanomistuksessa olevia maa-alueita. Kaavoituksen lähtökohtana on pientalovaltainen asuntoalue, jolla katetaan Kirkonkylän myyntitarve useaksi vuodeksi eteenpäin. Alueet tiivistävät Kirkonkylän taajamarakennetta ja tukeutuvat mm. hyviin liikenneyhteyksiin. - Heinoja I asemakaava ollut luonnoksena nähtävillä. Palautteeseen on perehdytty ja pidetty mm. erillispalavereita asemakaavan sisältöön liittyen. Kaavan edistäminen on hidastunut henkilöresursseista johtuen. Tavoitteena on aloittaa ehdotuksen valmistelu loppusyksystä, jotta ehdotus olisi mahdollista viedä päätöksentekoon vuoden 2018 keväällä. - Heinoja II asemakaavan luonnos on tavoitteena valmistella vuoden 2018 keväällä päätöksentekoon. 2. Toreeni I, kaupan alue Kaavoituksen lähtökohtana oli tehostaa risteysalueen maankäyttöä. Aluetta kehitettiin kaupan toiminnoille. Risteysaluetta kehitettiin taajamakuvaan sopivaksi keskustamaiseksi kaupanalueeksi lähelle kasvavia asuinalueita kuten Krannilaa ja Heinojaa. Alue tiivistää Kirkonkylän taajamarakennetta ja tukeutuu mm. hyviin liikenneyhteyksiin. - Asemakaava on saanut lainvoiman. 3. Keskustan kehittäminen vanhan sähkölaitoksen ympäristössä - Keskustan kehittäminen. On laadittu kuntalaiskysely yhteistyössä yleiskaavoituksen kanssa selvittääkseen kuntalaisten näkemyksiä keskustan kehittämisestä. Vuonna 2017 aloitettavat kaavat 7

9 4. Toreeni II, liike /asuinalue - Asemakaavan laadintaa ei ole aloitettu. Aloitus siirtyy vuodelle Kaavoitusohjelmassa esitetty tavoiteaikataulu. Tilanne 08/2017 RAJAMÄKI Tärkeimmät kaavoituskohteet vuonna 2017 Aktiiviset asemakaavat 5. Saunatien alueen asemakaavan muutos - Asemakaavaluonnos ollut nähtävillä. Muutostyöllä huomioidaan olemassa oleva maankäyttö ja pyritään omalta osaltaan edistämään alueen rakentumista asiakastarpeet huomioiden. Ehdotus viedään loppuvuonna päätöksentekoon. 6. Kiljavan sairaalan alueen asemakaavan muutos - Sairaalayhtiön kanssa on laadittu asemakaavan laadintasopimus. Alueen kehittämistä on kartoitettu rakennushistoriallisella selvityksellä, jossa osoitettiin mahdolliset kehitysalueet. Kehittämistyötä on jatkettu laatimalla alustavia maankäyttösuunnitelmia kehitysalueiden osalta. Varsinainen asemakaavan laadinta aloitetaan, kun sairaalayhtiö on tehnyt esityksen asiasta. Vuonna 2017 aloitettavat kaavat 7. Hellaspolun alueen asemakaavan muutos - Suunnittelu on alkanut vuoden 2017 kesällä. Yksityisten maanomistajien kartoittaminen asemakaavamuutoksen osallistumiseen on työn alla. 8

10 Kaavoitusohjelmassa esitetty tavoiteaikataulu. Kaavoitusohjelmassa esitetty tavoiteaikataulu. Tilanne 08/2017 9