Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille

Transkriptio

1 Ympäristötoimiala Tekla Liite nro 2 Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille Tekninen lautakunta 0

2 Ympäristötoimiala Tuloslaskelma TP 2016 TA+muutokset 2017 TA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarv. ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonal Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö Määräaik. henkilöstö Henkilöstö yhteensä Eläkkeelle jääviä, arvio Toimialan strategia Ympäristötoimialan tehtävänä on luoda hyvää elinympäristöä kuntalaisille. Vastaamme siitä, että kunnan omistama rakennettu ympäristö on viihtyisää, monipuolista, turvallista ja siistiä. Yhdyskuntasuunnittelussa pyrimme tasapainoon kuntalaisten toiveiden, yritysten toimintaedellytysten, kulttuurihistoriallisten arvojen ja luonnon arvojen kanssa. Toimitilojen omistajana vastaamme siitä, että kiinteistöomaisuuden arvo säilyy, tilankäyttö on tehokasta ja tilat ovat turvallisia ja käyttötarkoitukseensa soveltuvia. Muutokset vuonna 2018 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Menojen kasvu johtuu: - joukkoliikenteen kustannuksista - jätehuollon järjestämisestä - uusista vakansseista - viheralueiden ja muiden yleisten alueiden laatutason parantamisesta - uusista toimitiloista - suoritteiden lisääntymisestä (mm. kunnossapidettävät kadut) euroa Menojen kasvu noin 1,7 milj. euroa. Tulot Vuokratuottojen, jätehuollon tuottojen lisääntyminen. Tulojen lisäys yhteensä noin e. 1

3 Ympäristötoimiala Sitovat toiminnalliset tavoitteet Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Parannetaan kunnan liikenneyhteyksiä, kävely- ja pyörätieverkkoa, joukkoliikenteen palveluntarjontaa ja toimintaedellytyksiä sekä liityntäpysäköintiä (18) Investointiohjelma, kunnallistekniikan rakentamisohjelma. Tavoite 1 Klaukkalan ohikulkutien suunnittelu ja rakentaminen sekä siihen liittyvä kunnan katuverkko ja yhdyskuntarakentaminen etenevät suunnitelman mukaisesti. Ohikulkutien urakoitsijat on valittu ja hankkeen käynnistämisestä on tehty päätös. Projektiaikataulussa mainittujen välitavoitteiden toteutuminen, Viirinlaakso II asemakaavan ja muiden tarvittavien asemakaavamuutosten eteneminen, katusuunnitelmien eteneminen. Klaukkalan ohikulkutie on valmis ja kuntalaisten käytössä. Ohikulkutiehen liittyvän katuverkon rakentaminen on käynnissä. Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Parannetaan kunnan liikenneyhteyksiä, kävely- ja pyörätieverkkoa, joukkoliikenteen palveluntarjontaa ja toimintaedellytyksiä sekä liityntäpysäköintiä (18) Valtuuston hyväksymä joukkoliikenteen palvelutasoselvitys, kuntastrategia sekä talousarvio ja -suunnitelma Tavoite 2 Joukkoliikenteen järjestäminen strategisten linjausten mukaisesti Varmistetaan joukkoliikenteen järjestämisen aloittaminen Liikennöitsijän valinta on suoritettu, linjastosuunnitelma ja mm. lipputuotteet perustettu sekä mahdollinen varikko rakennettu. Myös asiakastyytyväisyys on hyvä. Joukkoliikenteen järjestäminen uudella kilpailutuksella on toimivaa ja kustannustehokasta kunnan tavoitteenasettelun mukaisesti. Osallisuus ja järjestöyhteistyö (kärkihanke 2) sekä Työttömyysvaikutusten minimointi kunnan käytettävissä olevin keinoin (kärkihanke 1) Palvelutuotanto-ohjelma Tavoite 3 Parannetaan yleisten alueiden siisteyttä ja tuetaan järjestöjä ja 3-sektorin toimijoita siisteyskampanjoiden järjestämisessä. Kuntalaisjärjestöjen ja 3-sektorin aktiivisuus (kampanjoiden tai tempausten määrä) sekä siistimiseen osallistuvien työllistettävien määrä. Laatukäytävien toteuttaminen: euroa/vuosi. Kuntalaiset kokevat toimenpiteiden jälkeen siisteystason ja viihtyvyyden parantuneen. Parannetaan toimintamallia edelleen. Toteutetaan projektisuunnitelman mukaisia tehtäviä, mm. laatukäytävät ideaa valtion teille. Poistetaan havaittuja katu- ja tiealueilla toimimisen esteitä sekä pyritään tarjoamaan apua eri toimijoille niiden ratkaisemiseksi (mm. tieturvakoulutus ja työnjohtovastuu sekä yhteistoiminta ja luvitus ELY-keskuksen kanssa). Hyödynnetään työllistettäviä kunnan siistimistehtävissä. Parhaat käytännöt järjestöyhteistyöhön ja työllistettävien käyttöön ja ne ovat vakiintuneessa käytössä. Laatukäytävät on toteutettu suunnitelman mukaisesti mm. valtion teille ja määrärahojen puitteissa. 2

4 Ympäristötoimiala Toiminnan kuvaus Yhdyskuntasuunnittelu, rakennusvalvonta ja kunnallistekniikan rakentaminen muodostavat tonttituotantoprosessin keskeiset osat. Hyvällä projektinhallinnalla ja selkeillä toimintatavoilla varmistetaan nopea, joustava ja johdonmukainen toiminta asiakkaisiin päin. Infrastruktuurin rakentaminen ja toimitilojen rakennuttaminen sekä ylläpito edellyttävät organisaatiolta hyvää rakentamistalouden hallintaa ja kustannustehokkuutta. Energiatehokkuuden parantamiseksi tehdään jatkuvia toimenpiteitä. Toimintaympäristö ja sen muutokset Kunnan omien investointien painopiste on siirtymässä toimitiloista infrastruktuuriin: lähivuosina on käynnistymässä huomattava määrä liikenneinfraan liittyviä hankkeita, joista suurin on Klaukkalan ohikulkutie siihen liittyvine katuverkkoineen. Joukkoliikenteessä on käynnissä liikennöitsijän kilpailutus pitkäksi sopimuskaudeksi. Toimitilojen kehittämisen haasteena on se, että kaikki toimitilat eivät sijaitse palvelutuotannon ja tarpeen kannalta optimaalisissa paikoissa eivätkä vastaa riittävän hyvin nykyisiä toiminnallisia tarpeita (mm. uusi opetussuunnitelma ja varhaiskasvatus). Myös sote-uudistuksen vaikutukset kiinteistöihin ovat edelleen osittain epäselviä. 3D-paikkatiedon kehittäminen parantaa eräiden suunnitteluprosessien laatua ja havainnollisuutta sekä tulee mahdollistamaan uusiin teknologioihin perustuvia vuorovaikutusmenetelmiä kuntalaisten ja muiden osallisten kanssa (esim. lisätty todellisuus). Henkilöstösuunnitelma Henkilöstösuunnitelmaan sisältyy vuodelle 2018 teknisen keskukseen neljä vakanssia: - Infra-alueiden isännöitsijä. Kunnan yleisten alueiden isännöintipalveluihin tarvitaan lisäresurssointia ns. hallinnollisen isännöinnin tehtäviin yleisten alueiden osalta ja tulosyksiköiden tukipalveluihin. - Jätehuoltoon laatuasiantuntija ja laitosmies. Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti kunta vastaa itse jätehuollon järjestämisestä ja jatkovalmistelussa ryhdytään tämän päätöksen edellyttämiin toimiin. Kunnan jätehuollon henkilöstöresurssien vahvistaminen on tärkeää, jotta toimintakyky ja palvelut saadaan varmistettua pidemmällä aikavälillä ja palvelutaso saadaan pidettyä nykyisellä tasolla. - Liikuntapaikkojen hoitaja Klaukkalan jäähallille. Jäähallin henkilöstö on edelleen alimitoitettu (3 henkilöä) nykyiselle työmäärälle ja hallin aukioloajalle. Aikaisemmin henkilöstövajetta paikattiin huoltoyhtiön palveluilla, mutta nykyisin tätä mahdollisuutta ei ole tarjolla. Muilta osin ympäristötoimialan tavoitteena on vähentää uuden henkilökunnan rekrytointitarvetta kaikin käytössä olevin keinoin. 3

5 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu TP 2016 TA+muutokset 2017 TA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakate, /asukas -122,33-124,61-126,21-126,53-126,92 Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö Määräaik. henkilöstö 1 Henkilöstö yhteensä Muutokset vuonna 2018 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Joukkoliikenteen menojen osalta on pientä kasvua johtuen HSL-lippusubvention kasvusta lisääntyneen lipunmyynnin johdosta. Lisäksi menoissa on huomioitu alueellisen käyttöoikeussopimukseen kytketyn kustannusindeksin kasvu. euroa Menojen kasvu noin e vuoteen 2017 verrattaessa. Tulosalueen kulut ovat noin euroa edellistä vuotta korkeammat. Tulot Ei olennaisia muutoksia Toimialatasoisen tavoitteiden osatavoitteet, jotka esitetään käyttösuunnitelmassa Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Asemakaavoitusohjelma ja kunnallistekniikan rakentamisohjelma Tavoite 1 Monipuolinen tonttivaranto sekä työpaikkaomavaraisuuden lisääminen. Tuotetaan asemakaavoja k-m² asuntorakentamiseen ja k-m² työpaikkarakentamiseen. Hyväksytyt asuntorakentamisen ja työpaikkarakentamisen asemakaavat. Kunta saavuttaa vuosien aikajaksolla keskimäärin tavoitteenasettelun mukaiset k-m² tavoitteet. Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä. Ohjataan kunnan suunnittelua ja rakentamista ottaen huomioon asumisviihtyvyys ja elinympäristön laatu Asemakaavoitusohjelma ja kunnallistekniikan rakentamisohjelma Tavoite 2 Täydentyvä 3D-paikkatieto Täydentyvän 3D-paikkatiedon tekninen toteutustapa on valittu, laserkeilausaineisto on laadittu ja täydentyvän 3D-mallin käyttö on aloitettu. Täydentyvään 3D-paikkatietokantaan viedyt suunnitelmat [kpl]. Täydentyvän 3D-paikkatiedon käyttö on vakiintunut käytäntö suunnittelutyökaluna ja suunnitelmien esitystapana. 4

6 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Parannetaan kunnan liikenneyhteyksiä, kävely- ja pyörätieverkkoa, joukkoliikenteen palveluntarjontaa ja toimintaedellytyksiä sekä liityntäpysäköintiä Valtuuston hyväksymä joukkoliikenteen palvelutasoselvitys sekä talousarvio ja -suunnitelma Tavoite 3 Joukkoliikenteen käytön lisääntyminen Vuoden 2018 osalta nurmijärvilippua myydään 5 % enemmän kuin vuonna Nurmijärvilipun myyntimäärät Lipputuotteiden kehittäminen jatkuu edelleen kunnan ja Uudenmaan ely-keskuksen kanssa yhteistyössä. Lisäksi kuntalaisista yhä useampi valitsee joukkoliikenteen pääasialliseksi kulkumuodokseen. Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Liikenneturvallisuussuunnitelma Tavoite 4 Liikenneturvallisuuden parantaminen Kevyen liikenteen väylien lisääminen 1,5 km per vuosi valtion maanteiden yhteyteen (vuonna 2015 valtion maanteiden varrella kevyen liikenteen väyliä 50 km). Kevyen liikenteen väylien suunnittelu ja rakentaminen Kunta saavuttaa vuosien aikajaksolla keskimäärin tavoitteenasettelun mukaiset tavoitteet. Vuoden 2018 loppuun mennessä valtion maanteiden varrella 54,5 km kevyen liikenteen väyliä. Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa on laadittu uusi liikenneturvallisuussuunnitelma. Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Toiminnan kuvaus: Tulosalueen tehtävänä on omalla toiminnallaan luoda toimivaa, turvallista ja viihtyisää asuinympäristöä. Tulosalue koostuu kiinteistö- ja mittaustoimen, asemakaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelun yksiköistä. Joukkoliikenne ja hajaasutusalueen vesihuolto kuuluvat kunnallistekniikan suunnitteluyksikköön. Kunnan paikkatieto ja maastomittaus hoidetaan kiinteistö- ja mittaustoimessa. Toimintaympäristö ja sen muutokset: Tulosalue toimii yhteistyössä kunnan eri toimijoiden ja tulosalueiden kanssa. Keskeisinä yhteistyökumppaneina ovat myös viranomaistahot kuten maanmittauslaitos, Uudenmaan ELY-keskus, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ja HSL. Lisäksi tulosalue toimii tiiviissä yhteistyössä Keski- Uudenmaan kuntien kesken. Aluehallintouudistus tuonee muutoksia yhteistyötahojen järjestäytymiseen lähivuosina. Vaikutusta on ainakin asemakaavojen ja liikenneasioiden viranomaistahon uudelleen järjestäytymisellä ja mahdollisilla lakimuutoksilla substanssiin liittyen. Joukkoliikenne on järjestetty uuden joukkoliikennelain ja palvelusopimusasetuksen mukaisella alueellisella käyttöoikeussopimuksella. Kunta teki vuoden 2017 alkukesästä päätöksen olla liittymättä HSL:ään. Nykyinen ELY:n hallinnoima sopimus on voimassa vuoden 2018 loppuun saakka. Uusi kilpailutus on käynnistetty ja päätös uudesta liikennöitsijästä tehdään vuodenvaihteessa 2017/2018. Vuoden 2018 aikana valmistaudutaan uuden liikenteen käynnistämiseen, jotta on laadukas uusi liikenne tarjottavissa kuntalaisille. Kehäradan liikenteen käynnistyessä kesällä 2015 on joukkoliikenteessä tapahtunut alueen joukkoliikenteen palvelutasoa parantava vaikutus. Ratayhteys on luonut uusia mahdollisuuksia kuntalaisten kulkemiseen. Kehäradalle liittyminen tapahtuu moottoritien vuorotarjonnan puitteissa. HSL on ottamassa vuoden 2018 aikana käyttöön uuden maksu- ja lippujärjestelmän. Uudistukseen 5

7 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu liittyy kaarimainen vyöhykehinnoittelu, joka tullee nostamaan pitkien joukkoliikennematkojen hinnoittelua nykyiseen verrattuna ja lisäämään kunnan lippusubventiota. Hinnoitteluperiaatteet päätetään erikseen. Toiminnan painopistealue Toiminta pyritään toteuttamaan mahdollisimman tehokkaasti huomioiden henkilökunnan resurssit. Rekrytointien ja uuden henkilökunnan onnistunut perehdyttäminen on tärkeässä roolissa tulosalueen toimintojen ylläpidossa ja kehittämisessä. Suunnittelutehtävissä siirrytään lisääntyvässä määrin 3D-mallinnukseen. 6

8 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu, yksiköt TP 2016 TA+muutokset 2017 TA Koordinointi + asemakaavoitus Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kiinteistö- ja mittaustoimi Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kunnallistekniikan suunnittelu Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Joukkoliikenne Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Haja-asutusalueiden vesihuolto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tekninen lautakunta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tulosalue yhteensä Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

9 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Suoritetiedot PALVELU TP 2016 TA 2017 TA Asemakaavoitus Hyväsytyt kaavat kpl Hyväksytyt kaavat ha Hyväksytyt kaavat k-m² Kulut /asukas /asukas -11,8-13,3-13,3-13,3-13,2 Tuotot Kulut Netto Mittaus ja kiinteistöt Kunnan maapinta-ala km² Paikkatietopalvelut Kantakartan mukainen ylläpidettävä alue km² Kiinteistöinsinööripalvelut Rekisteröidyt kiinteistöt kpl Kiinteistö- ja mittauspalvelut yht. /asukas Tuotot Kulut Netto Kunnallistekninen suunnittelu Suunnittelun kulut /asukas -9,0-8,6-9,7-9,6-9,6 Tuotot Kulut Netto Joukkoliikenne Joukkoliikenteen kulut /asukas Myydyt liput kpl Kulut/lippu /lippu Tuotot Kulut Netto

10 Tekninen keskus TP 2016 TA+muutokset 2017 TA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakate, /asukas -100,09-115,84-131,11-132,14-132,02 Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö Määräaik. henkilöstö Henkilöstö yhteensä Muutokset vuonna 2018 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Siistiksi-projektin koordinointi, materiaalihuolto, tukitehtävät sekä ns. laatukäytävien ja kohteiden toteuttaminen/rahoittaminen. Infra-alueiden (yleisten alueiden) isännöinnin resursointi ja palvelun parantaminen euroa Kunnan vastuulla olevien viheralueiden ja muiden yleisten alueiden laatutason parantaminen, kohdennetaan kuntalaisten kannalta merkittäviin kohteisiin Jätehuollon nykyisen toimintatavan jatkaminen (henkilöresurssien vahvistaminen, investointivarauksen kerryttäminen). noin (v.2018 osalta) Tulot Liikuntapaikkojen hoitaja korjaamaan Klaukkalan jäähallin henkilöstövajetta. Muutos Jätehuollon nykyisen toimintatavan jatkaminen, jätetaksojen korottaminen. Jätelain määräysten mukaan jätehuollon kulut on katettava tuloilla täysimääräisesti euroa n (v.2018 osalta) 9

11 Tekninen keskus Toimialatasoisen tavoitteiden osatavoitteet, jotka esitetään käyttösuunnitelmassa Kunnan vetovoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen Palvelutuotanto-ohjelma Tavoite 1 Kunnan vastuulla olevien viheralueiden ja muiden yleisten alueiden laatutason parantaminen. Nykyisen laatutason nostaminen kohdennetuilla/keskeisillä alueilla. Keskeiset alueet valittu ja ao. laatutason nostotoimenpiteet kohdennettu ja suoritettu euron lisämäärärahan puitteissa täysimääräisesti. Koettu laatutaso viheralueilla on parantunut aikaisempien vuosin tasosta. Kunnan vetovoiman ja kilpailukyvyn parantaminen Palvelutuotanto-ohjelma Kunnan viheralueiden ja muiden yleisten alueiden laatutaso on parantunut vuosien 2016/2017 tasoista (valtakunnallinen vuosittainen kyselytutkimus/yhdyskuntatekniset palvelut). Kunnan keskeisten alueiden nykyistä laatutasoa nostettu/parannettu: euroa/vuosi. Keskeisten alueiden laatutaso on pidetty vuoden 2018 hyvällä tasolla euron lisämäärärahan puitteissa täysimääräisesti. Koettu laatutaso viheralueilla on parantunut aikaisempien vuosin tasosta ja on kyselytutkimuksen mukaan valtakunnallista keskimääräistä tasoa parempi. Tavoite 2 Yksityisteiden hoitosopimus- ja avustusjärjestelmän uudistaminen Toimenpiteet ja valmistelut etenevät tehtyjen linjausten mukaisesti siten, että uusi toimintamalli voidaan ottaa käyttöön keväällä 2019 (uudistettu yksityistielaki voimassa). Periaatepäätös/linjaus uuteen toimintamalliin siirtymisestä tehty vuoden 2018 alkuun mennessä. Uusi toimintamalli on käytössä ja toimii hyvin. 10

12 Tekninen keskus Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Tekninen keskus toteuttaa kunnan vastuulla olevat kunnallistekniset investoinnit kunnallistekniikan rakentamisohjelman mukaisesti. Keskus tuottaa, ylläpitää ja hallinnoi kunnan taajamien katu-, viher- ja liikuntapaikka-alueita ja muita kunnan yleisiä alueita sekä hoitaa keskukselle kuuluvat viranomais- ja tukipalvelut. Lisäksi keskus vastaa kunnan vastuulla olevasta jätehuollon järjestämisestä sekä maankaatopaikkatoiminnasta. Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti jätehuollon järjestämistä jatketaan nykyisellä mallilla. Jätehuollon henkilöstöresursseja vahvistetaan ja investointivarauksen kerrytystä lisätään tulevia jätehuollon investointeja varten. Muita muutoksia toiminnassa suunnittelukauden aikana ovat mm. siistiksi-projektin toteuttaminen ja rahoitus, infra-alueiden isännöinnin lisäresursointi ja palvelutason parantaminen, viheralueiden ja muiden yleisten alueiden laatutason parantaminen sekä Klaukkalan jäähallin henkilöstövajeen korjaaminen. Toiminnan painopistealue Panostetaan kunnan keskeisten yleisten alueiden siisteyden parantamiseen sekä tuetaan kolmannen sektorin toimijoita siisteyskampanjoiden järjestämiseen, eli Siistiksi-projektin koordinointi, materiaalihuolto, tukitehtävien hoitaminen sekä ns. laatukäytävien ja kohteiden toteuttaminen projektisuunnitelman ja määrärahojen puitteissa.. Lisäksi panostetaan yleisten alueiden (infra-alueiden) isännöintiin ja palvelutason parantamiseen. Lisäksi panostetaan kunnan vastuulla olevien viheralueiden ja muiden yleisten alueiden nykyisen laatutason parantamiseen (nykyisen laatutason nostaminen kohdennetuilla, keskeisillä alueilla). Uudistetaan ja nykyaikaistetaan kunnan nykyistä yksityisteiden hoitosopimus- ja avustusjärjestelmää. Jatketaan jätehuollon nykyistä järjestämistapaa huolehtien samalla jätehuollon riittävästä toimintavarmuudesta ja riskien hallinnasta. Vahvistetaan henkilöresursseja ja kerrytetään jätehuollon investointivarausta tulevien invetointitarpeiden osalta. Metsä-Tuomelan täyttöalueen pakollisen varauksen kerryttämisestä ja purkamista on tehty erillinen päivitetty suunnitelma. Parannetaan Klaukkalan jäähallin palvelutasoa ja lisätään hallin henkilöstöresursseja yhdellä liikuntapaikkojen hoitajalla (resurssivajeen korjaaminen). Teknisen keskuksen kehittämisohjelmaa ja sen hankkeita toteutetaan suunnitelman mukaisesti. Panostetaan mm. kunnallistekniikan ict-järjestelmän kehittämiseen (mm. rakennuttaminen, kunnossapito, kuljetuslogistiikka, omaisuustieto, luvat, valvonta). Hankinnat, koulutus ja käyttöönotto tapahtuvat vaiheittain määrärahojen puitteissa 11

13 Tekninen keskus Tekninen keskus/tulosyksiköt TP 2016 TA+muutokset 2017 TA Koordinointi Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kunnallistekniikan rakentaminen ja varastotoiminnot Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Katujen ja teiden kunnossapito sekä konevarikko Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Jätehuolto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Viher- ja liikunta-alueet Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tulosalue yhteensä Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

14 Tekninen keskus PALVELU TP 2016 TA 2017 TA Katujen ja teiden kunnossapito Hoidetut liikenneväylät yhteensä km Kadut + kevyen liikenteen väylät km Yksityistiet km Kunnossapito yhteensä /km Kulut yhteensä Kadut + kevyen liikenteen väylät m Kadut + kevyen liikenteen väylät /m2-0,7-0,7-0,8-0,8-0,8 Kadut + kevyen liikenteen väylät Katuvalaistus Valaisimet kpl Kulut /valaisin Kulut /asukas Kulut Jätehuolto Jätehuollon kulut /asukas Tuotot Kulut Netto Viheralueet Puistojen ja viheralueoden hoito ja ylläpito Hoidetut puistot (AI-AIII) ha 55,6 57, Kulut /ha Hoidetut puistot yhteensä Luonnonvaraiset puistot (maisemaniityt) ha 6,6 8,7 8,7 8,7 8,7 Kulut /ha Luonnonvaraiset puistot kulut yhteensä Muut palvelut (torit, matonpesupaikat, koirapu /asukas -1,6-1,6-1,5-1,5-1,5 Yhteensä Puistojen ja viheralueoden hoito ja ylläpito /asukas -8,6-10,2-10,3-10,4-10,5 Tuotot Kulut Netto Metsät ja pellot Metsät ja taajamametsät ha Kulut/ha /ha Tuotot Kulut Netto Pellot ha Kulut/ha /ha Tuotot Kulut Netto Liikuntapaikat Urheilu- ja pallokentät (sis jääurheilualueet) kpl Kulut /asukas Kirkonkylän tekojäärata /asukas -3,0-3,9-3,7-3,6-3,6 Klaukkalan jäähalli, kulut /asukas Tuotot Kulut Netto Lämmitettävä tekonurmikenttä /asukas Kuntoradat, ulkoilureitit km Kulut /asukas -1,9-1,7-1,6-1,5-1,5 Ladut km Kulut /asukas -1,1-2,1-1,8-1,8-1,8 Muut liikuntapaikat /asukas -4,5-5,0-4,9-4,8-4,8 Liikuntapaikat yhteensä Tuotot Kulut Netto

15 Tilakeskus TP 2016 TA+muutokset 2017 TA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakate, /asukas 302,18 296,80 294,48 294,06 291,75 Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö Määräaik. henkilöstö Henkilöstö yhteensä Muutokset vuonna 2018 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Tulot Muutos Kuluja kasvattavat - Nurmijärven monitoimitalon koko vuoden käyttökustannukset (vuonna 2017 vain puoli vuotta) - Nurmijärven virastotalon peruskorjauksesta johtuva vastikkeiden korotus - NYK:n sisäilmakorjauksen väistötilojen (parakit) vuokra - Palojoen koulun parakin vuokrasopimuksen mukainen lunastus Kuluja vähentää tarpeettomista tiloista luopuminen (mm. nuorisotilat Viirintiellä) Tuloja lisäävät - Nurmijärven monitoimitalon koko vuoden vuokrat (vuonna 2017 vain puoli vuotta) ja peruskorjauksen jälkeen jälleen käyttöön tulevan Nurmijärven virastotalon vuokrat Tuloja vähentävät - lakkautettujen koulujen (Nummenpää, Suomies) vuokrien loppuminen euroa Kulut lisääntyvät noin euroa. Tuotot lisääntyvät pääasiassa sisäisistä vuokrista johtuen noin euroa. Toimialatasoisen tavoitteiden osatavoitteet, jotka esitetään käyttösuunnitelmassa Johdetaan kuntaa ja kuntataloutta vastuullisesti; Kunnan toimitilojen tulevaisuutta suunnitellaan pitkällä aikavälillä Tilakeskus järjestää toimitilat kunnan kaikille toiminnoille. Toimitilahallinta tukee kunnan toimintoja kustannustehokkaasti. Toimitilahallinnassa huomioidaan muutostarpeet eri toimintojen sijoittumisessa. Tavoite 1 Minimoidaan kunnan ulkopuolelta vuokrattujen tilojen määrää. Luovuttu kiinteistö/vuosi Puretaan ja myydään tarpeettomia, huonokuntoisia ja epäkäytännöllisiä rakennuksia. Vähintään yksi rakennus purettu, luovutettu myytäväksi tai vuokrasopimus irtisanottu. Vähintään yksi rakennus on purettu, luovutettu myytäväksi tai vuokrasopimus irtisanottu. 14

16 Tilakeskus Sisäilmaterveellisyys ja turvallisuus Kunnan kiinteistöt ovat terveellisiä ja turvallisia työntekijöille ja kuntalaisille. Tavoite 2 Parannetaan sisäilmaterveellisyyttä, paloturvallisuutta ja henkilöturvallisuutta. Toimenpide/vuosi Käynnissä vähintään yksi rakennushanke/toimenpide, jolla parannetaan kiinteistöjen terveellisyyttä tai turvallisuutta. Käynnissä vähintään yksi rakennushanke/toimenpide, jolla parannetaan kiinteistöjen terveellisyyttä tai turvallisuutta. Kiinteistötieto ja -strategia Kiinteistötieto ja -strategia ohjaavat toimintaa. Tavoite 3 Otetaan käyttöön toimitilastrategian mukaiset periaatteet ja toimintamallit ohjaamaan kiinteistöomaisuuden hallintaa. Toimitilastrategiaan perustuva toimitilojen salkutus on valmis. Toimitilastrategia ohjaa toimintaa vakiintuneesti ja toimitilastrategiaan perustuvia toimenpiteitä toteutetaan. Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Tilakeskus vastaa kunnan kiinteistöjen omistajatehtävistä, toimitilahallinnosta ja kiinteistöjohtamisesta. Tehtäviin kuuluvat investointien valmistelu, toimitilojen rakennuttaminen, vuokraus, ylläpito ja kehittäminen sekä tiloista luopumisen hallittu toteuttaminen. Tilakeskus järjestää toimitilat kunnan toiminnoille. Palveluverkkosuunnitelma ohjaa toimitilojen sijoittumista. Toiminnan painopistealue Painopistealueet ovat energiatehokkuus, sisäilmaterveellisyys ja kiinteistöjen turvallisuus. Toimitilojen sisäilman laatua heikentäviä tekijöitä poistetaan suunnitelmallisesti ja tutkimustuloksia hyödyntäen. Kiinteistöjen ylläpitotoiminnan vaikuttavuutta painopistealueiden kehittämisessä edistetään. Päiväkotien ja koulujen piha-alueita kunnostetaan. Käyttäjäyhteistyötä tehostetaan ja kustannusvertailutietoa hyödynnetään. Toimitilat salkutetaan valmisteilla olevan toimitilastrategian mukaisesti. Tilakeskuksen hallinnassa olevaa toimitilakantaa pyritään vähentämään tarpeettomien tilojen myymisellä ja heikkokuntoisten kohteiden purkamisella. Tilakeskuksen talousarvioesitys on tehty ilman kirjasto- ja lukiohanketta, jonka hankesuunnitelma tuodaan käsittelyyn ennen talousarvion hyväksymistä. 15

17 Tilakeskus Suoritetiedot PALVELU TP 2016 TA 2017 TA Tilakeskus Toiminnassa olevat tilat hum² Pinta-alat Koulut m² Päiväkodit m² Terveyskeskukset m² Ulos vuokratut tilat m² Muut tilat m² Yhteensä kulut /m 2 /v Yhteensä tuotot /m 2 /v Tuotot Kulut Netto Lämmön normeerattu ominaiskulutus kwh/m³/v 44,7 44,3 43,8 43,4 43,0 Sähkön ominaiskulutus kwh/m³ 25,1 24,8 24,6 24,3 24,1 16

18 Hallinto- ja talouspalvelut TP 2016 TA+muutokset 2017 TA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakate, /asukas -108,96-110,23-108,58-108,97-108,50 Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö Määräaik. henkilöstö 1 1 Henkilöstö yhteensä Muutokset vuonna 2018 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Tulot Muutos Muutokset johtuvat lähinnä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen maksuosuuden sekä eläkemaksujen pienenemisestä. Ei olennaista muutosta vuoteen 2017 nähden. euroa euroa Toimialatasoisen tavoitteiden osatavoitteet, jotka esitetään käyttösuunnitelmassa Kunnan palvelutuotantotapoja ja palveluverkkoa kehitetään päämääränä toimivat ja tehokkaat palveluiden järjestämistavat Palvelutuotanto-ohjelma. Tavoite 1 Ympäristötoimialan asiakaspalvelun tehostaminen. Sähköisen palautekanavan käyttöönottaminen. Asiakastyytyväisyyskysely Uudistetun asiakaspalvelupisteen käyttöönotto ja henkilöstön uudet tehtäväkuvat ja prosessit osana kunnanviraston asiakaspalvelun kehittämistä. Asiantuntijoiden vapauttaminen substanssitehtäviin. Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Hallinto- ja talouspalveluiden tehtävänä on järjestää toimialan yhteisesti hoidettavat hallinnon, henkilöstöhallinnon, taloushallinnon ja asiakaspalvelun tehtävät. Tulosalueen tehtäviä ovat: lautakuntien hallinnolliset valmistelu-, toimeenpano- ja sihteeritehtävät; sopimushallinta, asiakirjahallinta ja arkistotehtävät; henkilöstöasioiden koordinointi; talousarvion laadinta, määrärahojen seuranta ja raportointi; ostolaskujen käsittely; myyntilaskutus, teknisen toimen asiakaspalvelu. Tulosalue pyrkii varmistamaan hallinnon toimivuuden ohjaamalla, kehittämällä ja koordinoimalla toimialan tulosalueiden hallintoa. Kunnanviraston asiakaspalvelun kehittäminen muuttaa toimintaympäristöä. Toiminnan painopistealue Hallinnon toiminnan painopisteenä on toiminnan tehostaminen muun muassa asiakaspalvelua ja sähköisiä palveluja kehittämällä. 17

19 Keski-Uudenmaan pelastuslaitos TP 2016 TA+muutokset 2017 TA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakate, /asukas -76,50-76,76-74,90-75,40-75,20 Muutokset vuonna 2018 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Kuntaosuuksien muutos euroa euroa Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kuntaosuudet perustuvat palvelutasossa määriteltyyn vähimmäispalvelutasoon. Kunkin kunnan lopulliseen maksuosuuteen vaikuttaa kunnan mahdolliset vuokrien muutokset vuodelle Nurmijärvellä vuokrien korottumiseen vaikuttavat Klaukkalan pienpaloasema ja sopimuspalokunnan lisätilat. Nurmijärven ja Vantaan kaupungin Luhtaanmäen yhteispaloasema ei valmistu vuoden 2018 aikana. Tästä syystä alun perin esitetty 5 henkilötyövuoden lisäys on siirretty vuodelle Luhtaanmäen paloaseman rakentaminen alkanee vuosien 2018 tai 2019 aikana. Tällä hetkellä pelastustoimi on kuntien lakisääteistä yhteistoimintaa, jota hoitaa 22 alueellista pelastuslaitosta. Pelastustoimen uudistus toteutetaan aikaisemmin päätetyn mukaisesti osana sote- ja maakuntauudistusta. Pelastustoimen järjestämisestä vastaavat jatkossa 18 maakuntaa, joilla on oma pelastuslaitos. Pelastustoimen uudistushanke etenee sote- ja maakuntauudistuksen aikataulua seuraten, joten näin ollen myös pelastustoimen uudistus tulee voimaan samanaikaisesti alkaen. Toiminnallisesti pelastuslaitoksen siirtyminen Uudenmaan maakunnan järjestämisvastuulle aiheuttaa valmistelutöitä. 18

20 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus TP 2016 TA+muutokset 2017 TA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakate, /asukas -17,70-16,75-17,13-17,13-16,98 Muutokset vuonna 2018 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Maksuosuuksien ja eläkemaksujen muutos. euroa euroa Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Talousarvioon sisältyy Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle maksettavan osuuden lisäksi Kuel-maksuja ja Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n jäsenmaksua. Vuodelle 2018 ympäristökeskuksen maksuosuuteen on varattu määrärahaa euroa. Nurmijärven maksuosuus nousee 5,5 %. Nurmijärven kunnan yhteistoimintakorvausten kasvu selittyy pääosin ympäristövalvonnan ja terveysvalvonnan maksuosuuksien kasvulla. Maksuosuuksien korotusarvioon on vaikuttanut voimakkaasti vuoden 2016 kuntakohtaiset tilinpäätöstiedot. Sopijakuntien lopulliset maksuosuudet määräytyvät tilinpäätösvaiheessa kuntakohtaisesti kohdennettujen palveluiden sekä maksuosuuksia kompensoivien maksutulojen perusteella. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tehtävät tulevat aluehallintouudistuksen myötä muuttumaan vuoden 2020 alussa ympäristöterveydenhuollon (so. terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto) järjestämisvastuun siirtyessä maakunnille. Muutos ei suoranaisesti vaikuta ympäristökeskuksen palveluihin vielä vuonna 2019, mutta välillisesti se saattaa heikentää viranomispalveluita osan työajasta sitoutuessa hallinnonuudistukseen. Ympäristökeskus tarjoaa aluehallintouudistuksen toteuduttua vuodesta 2020 alkaen sopijakunnilleen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, maa-ainesten lupa- ja valvontaviranomaiselle sekä leirintäalueviranomaiselle kuuluvia tehtäviä. Toiminnan painopistealue Toiminnan uutena kehittämismuotona palvelusuunnitelmaan on otettu sopijakuntien kanssa käytävät kuntakohtiaset kehittämiskeskustelut. Lisäksi ympäristökeskus kokeilee vuoden 2018 aikana työntekijöiden osittaista lähityöskentelyä sopijakunnissa. Molemmilla uudistuksilla pyritään tehostamaan sopijakuntien ja ympäristökeskuksen välistä yhteistyötä. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus varautuu vuoden 2018 aikana selvittämään vireillä olevan aluehallintouudistuksen vaikutukset palvelukokonaisuuteensa niin, että sen sopijakunnat voivat linjata ympäristökeskuksen tulevaa toimintaa. 19