Tekla Liite nro 1 Osavuosikatsaus II Tekninen lautakunta

Transkriptio

1 Tekla Liite nro 1 Osavuosikatsaus II Tekninen lautakunta Nurmijärven kunta Osavuosikatsaus II 0

2 Ympäristötoimiala Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Ennuste Tot TP 2016 Toimintatuotot % Myyntituotot % Maksutuotot % Tuet ja avustukset 0 0 % Muut toimintatuotot % Toimintakulut % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarv. ja tavarat % Avustukset % Muut toimintakulut % Toimintakate % Poistot ja arvonal Toteumaennuste Toimialan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin euroa budjetoitua parempana. Kaikkien tulosalueiden toimintakate toteutuu talousarviota parempana. Muutosesitys määrärahoihin Tuottoarvioita esitetään lisättäväksi eurolla ja kulumäärärahaa vähenttäväksi eurolla tulosalueiden katsauksista ilmenevin perustein: Tuottojen lisäys/väh (-) Joukkoliikenne Määrärahan lisäys (-)/väh Rakennusvalvonta Tekninen keskus Tilakeskus Hallinto- ja talouspalvelut Netto Yhteensä Nurmijärven kunta Osavuosikatsaus II 1

3 Investointien toteutuminen Investointien ennustetaan toteutuvan noin 1,6 milj. euroa talousarviota parempana. Investointien toteutumisesta on tarkemmin kerrottu teknisen keskuksen ja tilakeskuksen katsauksissa. 1. Talonrakennus TA Tot Tot-% Ennuste koko vuosi 1. Rajamäen terveysasema Toreenin liikenne- ja pysäköintijärjestelyt Pitkäaikaisosastot 5 ja Vaskomäen päiväkodin peruskorjaus Syrjälän päiväkoti ja koulu, lvi-peruskorjaus+pi Kylänpään uusi päiväkoti Maaniitun koulu, peruskorjaus NYK, peruskorjaus Syrjälä-Harjulan yhtenäiskoulu, laajennus Lepsämän koulun vanha osan peruskorjaus Lukion hankesuunnittelu pääkirjaston yhteytee Nurmijärven monitoimitalo Rahoitusosuus Taabor, Puolimatkan Krouvi ja Kahvio Pääkirjaston laajennus ja peruskorjaus Kunnanvirasto, talotekniikka- ja muutostyöt Aleksia keittiömuutostyöt Rajamäen yläaste, aluekeittiömuutos Työterveyshuolto, lisätilat Pienet talonrakennushankkeet Talonrakennus yhteensä Kiinteät rakenteet ja laitteet Kunnallistekniikan rakentaminen Avustukset ja rahoitusosuudet Klaukkalan tieverkko Avustukset ja rahoitusosuudet Kunnan ja valtion yhteishankkeet Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä Irtaimisto, laitteet, ajoneuvot ja muut Kiinteistö- ja mittaustoimi Tekninen keskus Irtaimisto, laitteet, ajoneuvot yht Ympäristötoimiala yhteensä Nurmijärven kunta Osavuosikatsaus II 2

4 Muutosesitys määrärahoihin ja rahoitusosuuksiin: Hanke Rahoitusosuuden lisäys/väh (-) Määrärahan lisäys (-)/väh Netto Kunnallistekniikan rakentaminen Klaukkalan tieverkko Rajamäen terveysasema Pitkäaikaisosastot 1 ja Vaskomäen päiväkodin peruskorjaus Syrjälä-Harjulan yhtenäiskoulu Pääkirjaston laajennus ja peruskorj Kunnanvirasto Rajamäen yläaste, aluekeittiömuutos Nurmijärven monitoimitalo Yhteensä Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kärkihanke tai strateginen linjaus Kunnan vetovoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen (kärkihanke 3) sekä Osallisuus ja järjestöyhteistyö (kärkihanke 2) Asemakaavoitusohjelma Tavoite 1 Korostetaan markkinointi- ja asiakaspalveluhenkisyyttä ja lisätään kuntalaisten osallistavuutta asemakaavaprosessissa. Tuotetaan ammattilaatuista markkinointi- ja havainnemateriaalia kärkihankkeeseen 3. Toimialan kehityshanke "Täydentyvä 3D-paikkatieto" on tuotantokäytössä. 3D-mallinnuksen hyödyntäminen, lakisääteisen minimivuorovaikutuksen lisäksi käytetyt osallistamis- ja vuorovaikutusmenetelmät; kokonaisarvio kehityksestä. Tavoite toteutuu. Ammattilaatuista markkinointi- ja havainnemateriaalia on tuotettu. Täydentyvä 3D-paikkatieto on tuotantokäytössä ja sen kehittäminen jatkuu. Asiantuntijakonsulteille on laadittu rajapintamääritykset. Nurmijärven kunta Osavuosikatsaus II 3

5 Kärkihanke tai strateginen linjaus Osallisuus ja järjestöyhteistyö (kärkihanke 2) sekä Työttömyysvaikutusten minimointi kunnan käytettävissä olevin keinoin (kärkihanke 1) Palvelutuotanto-ohjelma Tavoite 2 Parannetaan yleisten alueiden siisteyttä ja tuetaan järjestöjä ja 3-sektorin toimijoita siisteyskampanjoiden järjestämisessä. Parannetaan toimintamallia edelleen. Poistetaan havaittuja katu- ja tiealueilla toimimisen esteitä sekä pyritään tarjoamaan apua eri toimijoille niiden ratkaisemiseksi (mm. tieturvakoulutus ja työnjohtovastuu sekä yhteistoiminta ja luvitus ELY-keskuksen kanssa). Hyödynnetään työllistettäviä kunnan siistimistehtävissä. Kuntalaisjärjestöjen ja 3-sektorin aktiivisuus (kampanjoiden tai tempausten määrä) sekä siistimiseen osallistuvien työllistettävien määrä. Toiminta jatkuu suunnitellulla tavalla. Kunnanhallituksen kyselytunnilla elokuussa ja tekniselle lautakunnan kokouksessa syyskuussa esiteltiin Siistiksi-projektin päivitetty projektisuunnitelma. Keväällä toteutettiin siivoustalkoot aikaisempien vuosien tapaan. Metsä-Tuomelan jäteasema oli pientuojia varten auki kahtena lauantaina toukokuussa. ELY-keskuksen kanssa on pidetty yhteistyöpalaveri valtion teiden siisteyden parantamisesta. Syksyllä on tulossa Siistiksiviikot ( ), jolloin mm. pidetään siivoustalkoita eri puolilla kun-taa kevään malliin, jäteasema on ensi kertaa auki kahtena lauantaina myös syksyllä, toteutetaan roskienkeruukilpailu 4. ja 5- luokkalaisille, pidetään siisteyden auditointikierrokset kunnan eri taajamissa ja alueilla, järjestetään tieturvakoulutusta aktiivisille kuntalaisille, luodaan Siistiksi-projektin kotisivut kunnan nettisivuille jne. Vuodelle 2018 esitetään budjetoitavaksi euron määräraha Siistiksi-projektin eri tehtävien ja ns. laatukäytävien toteutusta varten. Nurmijärven kunta Osavuosikatsaus II 4

6 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Ennuste Tot TP 2016 Toimintatuotot % Myyntituotot % Maksutuotot % Tuet ja avustukset 0 0 % Muut toimintatuotot % Toimintakulut % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarv. ja tavarat % Avustukset % Muut toimintakulut % Toimintakate % Poistot ja arvonal Toteumaennuste Loppuvuonna tulot lisääntyvät mm. sisäisten palvelujen myynnillä ja joukkoliikenteen valtionavun myötä. ELY-keskukselta syyskuussa tulleen valtionavustuspäätöksen mukaisesti joukkoliikenteen tuki on noin euroa budjetoitua suurempi. Menojen osalta kulut toteutuvat kutakuinkin talousarvion mukaisesti. Henkilöstökulujen osalta tulee säästöä täyttämättömien vakanssien osalta. Toisaalta asiantuntijamäärärahoja menee loppuvuonna alkuvuotta enemmän. Tässä vaiheessa menoennuste on talousarvion mukainen. Asemakaavoitus- ja tekninen suunnittelu tulosalueen toimintakate toteutuu noin euroa talousarvioita parempana. Muutosesitys määrärahoihin Toimintatuottoja esitetään lisättäväksi eurolla. Henkilöstö Asemakaavoitusyksikössä ja kunnallistekniikan suunnittelussa on rekrytoitu uusia henkilöitä ja rekrytoinnit jatkuvat loppuvuonna. Investoinnit Investointihanke KS+muutos Toteutunut Ennuste koko vuosi Kiinteistö- ja mittaustoimi Investointien toteutuminen Kiinteistö- ja mittausyksikköön on hankittu GNSS tukiasema kokonaishintaan Muutosesitys investointien määrärahoihin Ei muutosesitystä. Nurmijärven kunta Osavuosikatsaus II 5

7 Yksikkötasoinen käyttösuunnitelman toteutuminen Tot. Tot.% KS+muut. Tot TP 2016 Koordinointi + asemakaavoitus Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Kiinteistö- ja mittaustoimi Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta yhteensä Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Kunnallistekniikan suunnittelu Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Joukkoliikenne Toimintatuotot 0 0 % Toimintakulut % Toimintakate % Haja-asutusalueiden vesihuolto Toimintatuotot Toimintakulut % Toimintakate % Tekninen lautakunta yhteensä Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Nurmijärven kunta Osavuosikatsaus II 6

8 Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kärkihanke tai strateginen linjaus Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Asemakaavoitusohjelma ja kunnallistekniikan rakentamisohjelma Tavoite 1 Monipuolinen tonttivaranto sekä työpaikkaomavaraisuuden lisääminen. Tuotetaan asemakaavoja k-m² asuntorakentamiseen ja k-m² työpaikkarakentamiseen. Hyväksytyt asuntorakentamisen ja työpaikkarakentamisen asemakaavat. Asuntorakentaminen: k-m² Työpaikkarakentaminen: k-m² Tavoite ei toteudu. Merkittäviä kaavoja, kuten Ilvesvuori pohjoinen ja Vanha-Klaukka on etenemässä päätöksentekoon loppuvuonna. Kärkihanke tai strateginen linjaus Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä. Ohjataan kunnan suunnittelua ja rakentamista ottaen huomioon asumisviihtyvyys ja elinympäristön laatu Asemakaavoitusohjelma ja kunnallistekniikan rakentamisohjelma Tavoite 2 Täydentyvä 3D-paikkatieto Täydentyvän 3D-paikkatiedon tekninen toteutustapa on valittu, laserkeilausaineisto on laadittu ja täydentyvän 3D-mallin käyttö on aloitettu. Täydentyvään 3D-paikkatietokantaan viedyt suunnitelmat [kpl]. Tavoite toteutuu. Täydentyvä 3D-paikkatieto etenee tavoitteenasettelun mukaisesti. Paraikaa laaditaan asiantuntijakonsulteille ohjeistusta rajapintamäärittelystä. Kärkihanke tai strateginen linjaus Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Parannetaan kunnan liikenneyhteyksiä, kävely- ja pyörätieverkkoa, joukkoliikenteen palveluntarjontaa ja toimintaedellytyksiä sekä liityntäpysäköintiä (18) Valtuuston hyväksymä joukkoliikenteen palvelutasoselvitys sekä talousarvio ja -suunnitelma Tavoite 3 Joukkoliikenteen käytön lisääntyminen Vuoden osalta nurmijärvilippua myydään 5 % enemmän kuin vuonna Nurmijärvilipun myyntimäärät Tavoite toteutuu. Nurmijärvilippuja on myyty tammielokuussa kpl (v. 2016: myytyä lippua). Alkuvuoden toteumien mukaan kasvua on 7,9 % edelliseen vuoteen nähden. Erityisesti nuorisolipun myynti jatkaa kasvuaan. Kärkihanke tai strateginen linjaus Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Liikenneturvallisuussuunnitelma Tavoite 4 Liikenneturvallisuuden parantaminen Kevyen liikenteen väylien lisääminen 1,5 km per vuosi valtion maanteiden yhteyteen (vuonna 2015 valtion maanteiden varrella kevyen liikenteen väyliä 50 km). Kevyen liikenteen väylien suunnittelu ja rakentaminen Tavoite toteutuu keskimäärin. Kevyen liikenteen väylä välille Kirkonkylä-Rajamäki valmistuu vuonna. Esisuunnittelu etenee Klaukkalan ja Perttulan välille lähivuosien kuluessa. Kuntastrategian ja erillisohjelmien toteutuminen Tulosalueen toiminta on kuntastrategian mukaista ja tavoitteet on johdettu strategiasta ja kärkihankkeista. Nurmijärven kunta Osavuosikatsaus II 7

9 Tekninen keskus Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Ennuste Tot TP 2016 Toimintatuotot % Myyntituotot % Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot % Toimintakulut % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarv. ja tavarat % Avustukset Muut toimintakulut % Toimintakate % Poistot ja arvonal Toteumaennuste Elokuun lopun tilanteessa toimintakatteen arvioidaan toteutuvan vuoden osalta noin euroa budjetoitua parempana. Tuloja arvioidaan kertyvän noin euroa suunniteltua enemmän. Merkittävimmät tuloylitykset mm. ylijäämämaiden osalta, jätehuollossa sekä viher- ja liikunta-alueilla. Kuluja arvioidaan syntyvän yhteensä noin euroa suunniteltua vähemmän. Kulut ylittyvät mm. ylijäämämaiden osalta, mutta mm. viher- ja liikunta-alueiden osalta ja katukunnossapidossa menot alittuvat. Muutosesitys määrärahoihin Teknisen keskuksen osalta esitetään muutoksia vuoden määrärahoihin siten, että tuloihin lisätään euroa, ja että kuluja vähentään euroa. Nurmijärven kunta Osavuosikatsaus II 8

10 Yksikkötasoinen käyttösuunnitelman toteutuminen Koordinointi Tot. Tot.% KS+muut. Tot Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Kunnallistekniikan rakentaminen ja varastotoiminnot Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Katujen ja teiden kunnossapito sekä konevarikko Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Jätehuolto Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Viher- ja liikunta-alueet Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % TP 2016 Investoinnit Kiinteät rakenteet ja laitteet TA Tot Tot-% Ennuste koko vuosi Kunnallistekniikan rakentaminen Avustukset ja rahoitusosuudet Klaukkalan tieverkko Avustukset ja rahoitusosuudet Kunnan ja valtion yhteishankkeet Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä Irtaimisto, laitteet, ajoneuvot ja muut Tekninen keskus Investointien toteutuminen Elokuun lopun tilanteessa kunnallistekniikan kokonaisinvestoinnit nettona arvioidaan toteutuvan euroa parempana kuin on budjetoitu. Kiinteiden rakenteiden ja laiteiden kulumäärärahat ennustetaan alittuvat kokonaisuudessaan noin eurolla sekä ARA-tulotulomäärärahat alittuvan noin eurolla. Määrärahamuutoksia sitovuustasojen osalta on tarpeen tehdä tämän osavuosikatsauksen yhteydessä. Urakkasopimuksen mukaisesti Viirinlaakson rakennusurakan tulisi olla valmis syksyllä Viirinlaakson rakennusurakka on kuitenkin edellä aikataulustaan, ja sen arvioidaan toteutuvan pääosin jo vuonna. Laskutuskelpoiset maksuerät toteutuvat alkuperäistä suunnitelmaa nopeammin. Elokuun lopun tilanteessa arvio kunnallistekniikan osalta on 11,25 M sekä vesilaitoksen osalta 1,25 M vuonna. Nurmijärven kunta Osavuosikatsaus II 9

11 Tämän johdosta esitetään 2,055 M :n lisäystä hankkeen kulumäärärahoihin (Klaukkalan tieverkko) vuonna. Vastaavasti suunniteltu vuoden 2018 kulumäärärahatarve pienenee Klaukkalan tieverkon osalta, ja se on tämän hetken arvion mukaan noin 2,34 M kunnallistekniikan osalta sekä vesilaitoksen osalta noin 0,26 M. Määrärahatarpeet täsmentyvät loppuvuoden aikana, kun Viirinlaakson rakennusurakan toteutumisen aikataulu ja laskutuskelpoiset maksuerät, lisä- ja muutostyöt sekä työmaapalvelut täsmentyvät (mm. loppuvuoden ympäristöolosuhteilla ja talvisäiden saapumisajankohdalla on merkittävä vaikutus). Lisäksi Viirinlaakson rakennusurakan nopeasta toteutumisaikataulusta johtuen on tarpeen siirtää vuodelle 2018 budjetoitua ARA:n avustusta (Klaukkalan tieverkko) euron osalta jo vuodelle, jolloin vuoden osalta ARA:n avustus olisi yhteensä euroa. Tämän mukaisesti vuodelle 2018 jäisi tuloutettavaa ARA:n avustusta vielä euroa. Muita merkittäviä vuoden aikana käynnissä olevia kohteita ovat mm. Klaukkalantien parantaminen Kirkkotien liittymässä, Ali-Tilkan hanke, Jokirannankujan sillan uusiminen, kevyenliikenteen väylän rakentaminen valmiiksi välillä Kirkonkylä-Rajamäki, Klaukkalan urheilualueen kehittäminen (mm. tapahtumakenttä), Ilvesvuoren eteläinen liittymän parannustyöt, Lepsämäntien eräiden liittymien parantaminen sekä Lintumetsän ja Uudenniityntien alueiden viimeistelytyöt. Tämän hetken arvion mukaisesti Altian alueen ja Aleksis Kiven tien hankkeet sekä eräiltä osin Kylänpään alueen 1. vaihe ja Ali-Tilkka siirtyvät vuodelle Kunnallistekniikan rakentamisen sitovuustason osalta ARA-avustuksia siirtyy Kylänpään alueen osalta euroa sekä Ali-Tilkan osalta euroa tuloutettavaksi vuodelle 2018, koska osa näiden hankkeiden toteutuksesta siirtyy vuodelle Kunnallistekniikan rakentamisohjelman toteutuminen hankkeittain on kuvattu erillisessä taulussa. Teknisen keskuksen osalta irtaimiston investointiohjelman mukaiset hankinnat ovat toteutuneet pääosin suunnitelman mukaisesti. Jäänhoitokoneen ja telttahallin hankinnat ovat eri syistä viivästyneet, ja niiden toteutuminen tämän vuoden puolella on vielä mahdollista. Alkusyksyn aikana on tullut akuutti tarve hankkia trukki keskusvaraston käyttöön korjauskelvottomaksi menneen vanhan varastotrukin tilalle (investoinnin hinta-arvio noin 20 t ), jota esitetään hankittavaksi loppuvuoden aikana. Kokonaisuudessaan irtaimistohankinnat arvioidaan toteutuvat vuoden määrärahojen mukaisesti. Muutosesitys investointien määrärahoihin ja rahoitusosuuksiin Kunnallistekniikan rakentaminen - kulumäärärahavähennys euroa - tulomäärärahavähennys euroa Klaukkalan tieverkko - kulumäärärahalisäys euroa - tulomäärärahalisäys euroa Nettomäärärahaa vähennys euroa. Henkilöstö Teknisessä keskuksessa on rekrytoitu uusia työntekijöitä poislähteneiden tilalle sekä rekrytoinnit jatkuvat loppuvuonna. Mm. kunnallistekniikan rakentamisessa on vuoden aikana ollut 5 kunnallistekniikan työntekijän sekä 1 työnjohtajan vajaus, minkä johdosta on teknisessä keskuksessa tehty tilapäisiä työnjärjestelyjä. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kärkihanke tai strateginen linjaus Kunnan vetovoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen Valtuuston periaatepäätös jätehuollon järjestämisestä Palvelutuotanto-ohjelma Tavoite 1 Jätehuollon uudelleen järjestäminen valtuuston periaatepäätöksen mukaisesti Uusi toimintamalli alkaa 1.6. Liittymispäätös alueelliseen, kunnalliseen jätelaitokseen on tehty ennen kuin nykyisen täyttöalueen kapasiteetti loppuu Tavoite ei toteudu. Kunnanhallitus päätti 22.5., että kunta vastaa itse jätehuollon järjestämisestä ja jatkovalmisteluja on tehty tämän päätöksen mukaisesti Nurmijärven kunta Osavuosikatsaus II 10

12 Kärkihanke tai strateginen linjaus Kunnan vetovoiman ja kilpailukyvyn parantaminen Palvelutuotanto-ohjelma Tavoite 2 Yksityisteiden hoitosopimus- ja avustusjärjestelmän uudistaminen Toimenpiteet etenevät tehtyjen linjausten mukaisesti Vuoden loppuun mennessä on siirrytty uuteen toimintamalliin. Valmistelutyö on käynnistynyt keväällä. Vuoden /18 vaiheessa suunniteltu etenemismalli tuodaan käsittelyyn ja linjattavaksi. Kuntastrategian ja erillisohjelmien toteutuminen Kunnallistekniikan rakentamisohjelman toteutuminen hankkeittain on kuvattu erillisessä taulussa. Nurmijärven kunta Osavuosikatsaus II 11

13 Kunnallistekniikan rakentamisohjelman toteutuminen Kohde KS Tot Erotus Tot- % Ennuste Heinoja Uudenniityntien alue (sis. Metistö) Kylänpään alue Ara-avustus Lintumetsän laajennusalue Järvimaa Vanha Klaukan alue Ajoyhteys tontille, Klaukkalantie Tilankuja Ali-Tilkka Ara-avustus Jukolantien ja Venlantien perusparantaminen Toreenintien-Raalantien ja Rajamäentien risteyksien parantaminen Kirstaanpolku Alitilantien peruskorjaus Urheilualueen kehittäminen(tapahtumakenttä, valaistus yms.) Lepsämänjoentien silta Kuonomäentien valaistus välille Kiilakivent-Suonpäänt Palomäentie Jakamattomat Nahkurintie-Rinnekuja-Puontilankaari Aleksis-Kiventien parantaminen hautausmaan kohdalla Ilvesvuori, pohjoinen Ilvesvuori, eteläinen Altian alue Matkuntie Lintumäki Lepsämäntien liittymien parantaminen välillä Klaukkalantie- Arkkadia yhteislyseo Jokirannankujan kevytväylä ja silta Liikunta-, luonto- ja retkeilyreitistö Liikenneturvallisuusprojektit Pienet kohteet, hidasteet, korokkeet yms Peruskorjaukset Rautatien turvajärjestelyt Päällystys Varusteet Suunnittelu, mittaus ja tutkimus Pysäköintialueet, pysäkkikatokset ja muu liikennetekniikka Haja-asutusalueiden vesihuolto Luonnonvaraiset puistot Leikkikenttien saneeraus Krannila Kirkkopuisto Lepsämä, Jäkäläpuisto Ali-Tilkka pr Järvihaka, pr valaistus Nurmijärven kunta Osavuosikatsaus II 12

14 Kohde KS Tot Erotus Tot- % Ennuste Vanhat kaatopaikat Hyötyjätepisteet Sadevesiviemärit, vahojen alueiden kuivatus Sadevesiviemärit, varaus Reunakivet ja muut kivityöt Istutukset, nurmetukset ja viimeistelytyöt Rakennettujen tiealueiden vihertäminen Haltuunottokorvaukset Pienet kohteet Lintumetsä Kirkonkylän liikuntapuisto Lähiliikuntapaikat Rahoitusosuus Klaukkalan lämmitettävän tekonurmen uusiminen Ulkoilutiet ja kuntoratojen peruskorjaukset Myllykosken ulkoilualue Tiiran uimaranta Klaukkalan urheilualue järjestelyt viimeistelyt (monitoimitalo) Klaukkalan urheilualueen katsomon korjaaminen Muut kohteet, Tornimäen portaat Klaukkalan tieverkko Luhtajoentie Ara-avustus Kunnan ja valtion yhteishankkeet Klaukkalan ohikulkutien suunnittelu Klaukkalantien parantaminen Kirkkotien liittymässä Yleisten teiden kevyen liikenteen verkosto Klaukkalantien parantaminen Ropakkotie-Kiikkaistentien liittymässä Yhteensä Nurmijärven kunta Osavuosikatsaus II 13

15 Tilakeskus Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Ennuste Tot TP 2016 Toimintatuotot % Myyntituotot % Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot % Toimintakulut % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarv. ja tavarat % Avustukset Muut toimintakulut % Toimintakate % Poistot ja arvonal Toteumaennuste Toimintakate vuoden kahdeksalta ensimmäiseltä kuukaudelta on noin 0,35 M käyttösuunnitelmassa esitettyä parempi. Loppuvuoden osalta toimintakuluja lisäävät NYK:n korjaustyön väistötiloiksi vuokrattavien parakkien vuokramenot. Toimintakatteen odotetaan kuitenkin toteutuvan noin 0,1 M käyttösuunnitelmaa parempana myös loppuvuoden osalta. Muutosesitys määrärahoihin Määrärahaa esitetään vähennetävän euroa. Henkilöstö Henkilöstön määrä on laskenut kahden henkilön eläkkeelle siirtymisen myötä. Molempien tilalle palkataan loppuvuoden aikana uudet henkilöt. Lisäksi tilakeskuksessa aloittaa syyskuussa LVI-insinööri (uusi tehtävä) ja yksi henkilö siirtyy vuorotteluvapaalle, joten henkilöstön kokonaismäärä pysyy entisellään kolmessakymmenessäseitsemässä. Muutoksilla ei ole vaikutusta tulosalueen toimintakatteeseen. Investointien toteutuminen Investointivarojen käyttö on edennyt budjetin mukaisesti. Rajamäen terveysaseman ja Vaskomäen päiväkodin investoinneista säästyy yhteensä 0,10 M. Nurmijärven monitoimitaloon tarvitaan 0,10 M lisärahoitusta akustiikkaongelmien korjausten johdosta. Kunnanviraston talotekniikka- ja muutostöihin tälle vuodelle varatusta määrärahasta joudutaan 0,10 M siirtämään seuraavalle vuodelle koska rakentamisen aloitus on siirtynyt aiottua myöhemmäksi. Määrärahojen siirtotarvetta syntyy myös aluekeittiömuutosten, pääkirjaston peruskorjauksen hankesuunnittelun ja pitkäaikaisosastojen investoinneissa. Syrjälä-Harjulan yhtenäiskoulun laajennushanke on keskeytetty. Muutosesitys investointien määrärahoihin Investointihanke Perustelu Eurot Rajamäen terveysasema Säästyvä osuus e Pitkäaikaisosastot 1 ja 5 Siirto seuraavalle vuodelle e Vaskomäen päiväkodin peruskorjaus Säästyvä osuus e Syrjälä-Harjulan yhtenäiskoulu Hanke keskeytetty e Pääkirjaston laajennus ja peruskorj. Siirto seuraavalle vuodelle e Kunnanvirasto, talotekniikka- ja muut Siirto seuraavalle vuodelle e Rajamäen yläaste, aluekeittiömuutos Siirto seuraavalle vuodelle e Nurmijärven monitoimitalo Akustiikkakorjaukset, lisäys e Nurmijärven kunta Osavuosikatsaus II 14

16 Talonrakennushankkeiden toteutuminen TA Tot Tot-% Ennuste 1. Rajamäen terveysasema Kohde valmistui ja on otettu käyttöön. Oviautomatiikan muutostyö jälkityönä. Kiipeilyesteet suunniteltavana. 2. Toreenin liikenne- ja pysäköintijärjestelyt Suunnitelmaluonos on laadittu, vaatii vielä tarkennuksia. 3. Pitkäaikaisosastot 5 ja Suunnittelu käynnissä. Toteutus alkaa syksyllä. 4. Vaskomäen päiväkodin peruskorjaus Työ kohteessa käynnistyi Purkutöistä 95 % tehty, pohjaviemäriasennus käynnissä. Työ valmistuu jouluksi. 5. Syrjälän päiväkoti ja koulu, lvi-peruskorjaus+piha Vaihe I työt aloitettu Kylänpään uusi päiväkoti Hankesuunnitelma hyväksytty. Arkkitehti valittu ja suunnittelu aloitettu. 7. Maaniitun koulu, peruskorjaus Hankesuunnitelma hyväksytty. Arkkitehti valittu ja suunnittelu aloitettu. 8. NYK, peruskorjaus Sisäilmakorjauksen korjaussuunnitelma on valmistunut. Laskentavaihe käynnissä, korjaustyö aloitetaan lokakuussa. 9. Syrjälä-Harjulan yhtenäiskoulu, laajennus Hankkeen toteutus on keskeytetty. 10. Lepsämän koulun vanha osan peruskorjaus Hankesuunnitelma hyväksytty. Suunnittelijat valittu, toteutussuunnitelmat valmistuvat marraskuussa. 11. Lukion hankesuunnittelu pääkirjaston yhteyteen Hankesuunnittelu alkoi kesäkuussa ja valmistuu syyskuussa. 12. Nurmijärven monitoimitalo Rahoitusosuus Kohde on valmistunut ja käyttöönotettu. Täydennyshankintoja käynnissä. Akustiikkakorjauksia tutkitaan ja toteutetaan. Rakennusurakoitsijan vaade viiveistä (n ) käsittelyssä. 13. Taabor, Puolimatkan Krouvi ja Kahvio Käyttäjän tarveselvitys päivitetään, seuraavana arkkitehdin valinta. 14. Pääkirjaston laajennus ja peruskorjaus Hankesuunnittelu odottaa lukioselvityksen valmistumista. Tästä aiheutuu aikatauluviive 10 kk. 15. Kunnanvirasto, talotekniikka- ja muutostyöt Aulan ja hallintosiiven muutossuunnitelmat valmistuneet. Muutostyö alkaa lokakuussa. 16. Aleksia keittiömuutostyöt Aleksian keittiöiden hankesuunnitelma hyväksytty, kokonaisaikataulun viive 6 kk. Ensimmäisessä vaiheessa mukana Rajamäen aluekeittiö ja sen palvelukeittiöt (26 kpl). Suunnittelijat valittu. 17. Rajamäen yläaste, aluekeittiömuutos Ks. edellinen. Suunnittelu käynnissä, luonnosten hyväksyttäminen 18. Työterveyshuolto, lisätilat Vesikaton ja ikkunakorjausten suunnittelu käynnistyy syksyllä. 19. Pienet talonrakennushankkeet Yhteensä Nurmijärven kunta Osavuosikatsaus II 15

17 Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kärkihanke tai strateginen linjaus Johdetaan kuntaa ja kuntataloutta vastuullisesti; Kunnan toimitilojen tulevaisuutta suunnitellaan pitkällä aikavälillä Tilakeskus järjestää toimitilat kunnan kaikille toiminnoille. Toimitilahallinta tukee kunnan toimintoja kustannustehokkaasti. Toimitilahallinnassa huomioidaan muutostarpeet eri toimintojen sijoittumisessa. Tavoite 1 Minimoidaan kunnan ulkopuolelta vuokrattujen tilojen määrää. Puretaan ja myydään tarpeettomia, huonokuntoisia ja epäkäytännöllisiä rakennuksia. Vähintään yksi rakennus purettu, luovutettu myytäväksi tai vuokrasopimus irtisanottu. Luovuttu kiinteistö/vuosi Toteutuu. Purettu tarpeettomia huonokuntoisia rakennuksia mm. osoitteissa Sammontie 4 sekä Perttulantie 1 ja 3. Luovuttu nuorisotoimen vuokratiloista osoitteessa Viirintie 3. Kärkihanke tai strateginen linjaus Sisäilmaterveellisyys ja turvallisuus Kunnan kiinteistöt ovat terveellisiä ja turvallisia työntekijöille ja kuntalaisille. Tavoite 2 Parannetaan sisäilmaterveellisyyttä, paloturvallisuutta ja henkilöturvallisuutta. Käynnissä vähintään yksi rakennushanke/toimenpide, jolla parannetaan kiinteistöjen terveellisyyttä tai turvallisuutta. Toimenpide/vuosi Tavoite toteutuu. Käynnissä tai alkamassa on useita korjaushankkeita, joilla parannetaan rakennusten sisäilmaa (mm. NYK, Syrjälän koulu, Mäntysalon koulu). Kärkihanke tai strateginen linjaus Kiinteistötieto ja -strategia Kiinteistötieto ja -strategia ohjaavat toimintaa. Tavoite 3 Laaditaan kiinteistöstrategia ohjaamaan kiinteistöomaisuuden hallintaa. Kiinteistöstrategia on valmis. Toimitilastrategialuonnos on käsitelty kevään kuluessa kunnan johtoryhmässä ja siitä on saatu toimialojen lausunnot elokuussa. Toimitilastrategian hyväksymismenettely siirtynee kevääseen Kuntastrategian ja erillisohjelmien toteutuminen Tilakeskuksen käyttötalous on pidetty pitkäjänteisesti vakaalla pohjalla ja toimintakulut kurissa. Henkilöstön työhyvinvointi on henkilöstötutkimuksen tulosten perusteella kehittynyt myönteiseen suuntaan. Yhteistoimintaa toimialojen suuntaan on kehitetty muun muassa lisäämällä säännönmukaisia yhteistyöpalavereja. Kiinteistöjen kunnossapito toteutuminen Kunnossapito-ohjelman mukaisista töistä on tarkastelukaudella toteutettu noin 45 %. Toteuttamista ovat hidastaneet ennalta-arvaamattomat työt, varsinkin sisäilmakorjaukset ja esimerkiksi Nukarin koulun keittiön vesivahingon korjaus. Loppuvuoden osalta arvioidaan, että kunnossapito-ohjelman mukaisista töistä toteutuu noin 70 %. Kunnossapitoon varatut määrärahat käytetään mutta ne kohdentuvat osaksi kunnossapito-ohjelman ulkopuolisiin kohteisiin. Nurmijärven kunta Osavuosikatsaus II 16

18 Hallinto- ja talouspalvelut Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Ennuste Tot TP 2016 Toimintatuotot % Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot % Toimintakulut % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarv. ja tavarat % Avustukset Muut toimintakulut % Toimintakate % Toteumaennuste Toimintakate toteutuu noin euroa budjetoitua parempana. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen maksuosuudet ovat noin euroa talousarviota vähemmän, Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen maksuosuuksien arvioidaan olevan noin euroa talousarviota vähemmän. Henkilöstökuluista jää määrärahaa käyttämättä vajaa euroa. Muutosesitys määrärahoihin Toimintakulumäärärahaa esitetään vähennettäväksi euroa. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kärkihanke tai strateginen linjaus Kunnan palvelutuotantotapoja ja palveluverkkoa kehitetään päämääränä toimivat ja tehokkaat palveluiden järjestämistavat Palvelutuotanto-ohjelma. Tavoite 1 Ympäristötoimialan asiakaspalvelun tehostaminen. Vaihtoehtoisten palvelukanavien tarjoaminen. Uudistetun asiakaspalvelupisteen käyttöönotto ja henkilöstön uudet tehtäväkuvat osana kunnanviraston asiakaspalvelun kehittämistä. Asiakastyytyväisyyskysely Uudistetun asiakaspalvelupisteen käyttöönotto siirtyy vuodelle Nurmijärven kunta Osavuosikatsaus II 17

19 Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Ennuste Tot TP 2016 Toimintatuotot Toimintakulut % Palvelujen ostot % Muut toimintakulut Toimintakate % Toteumaennuste Toimintakate toteutuu noin euroa talousarvion parempana. Pelastuslaitoksen maksuosuudet ovat laitoksen alkuperäistä talousarviota pienemmät. Lopullinen maksuosuus määräytyy kuitenkin tilinpäätösvaiheessa toteutuneiden kiinteistökustannusten perusteella. Nurmijärven kunta Osavuosikatsaus II 18

20 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Ennuste Tot TP 2016 Toimintatuotot Toimintakulut % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Muut toimintakulut % Toimintakate % Toteumaennuste Toimintakate toteutuu hiukan budjetoitua parempana. Sopijakuntien lopulliset maksuosuudet määräytyvät kuitenkin tilinpäätösvaiheessa kuntakohtaisesti kohdennettujen palveluiden sekä maksuosuuksia kompensoivien maksutulojen perusteella. Muutosesitys määrärahoihin Ei määrärahamuutosesitystä. Nurmijärven kunta Osavuosikatsaus II 19