Rakennusvalvonta. Muutosesitys määrärahoihin Ei määrärahamuutosesitystä. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen. Tot.

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennusvalvonta. Muutosesitys määrärahoihin Ei määrärahamuutosesitystä. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen. Tot."

Markus Heino
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Rakennusvalvonta Tuloslaskelma Tot. Toimintatuotot % Myyntituotot % Maksutuotot % Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarv. ja tavarat % Avustukset Muut toimintakulut % Toimintakate % Poistot ja arvonal. Toteumaennuste Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Rakennuslupamaksuja kertynee hiukan budjetoitua enemmän. Kulupuolella palvelujen ostoihin varattu määräraha ei riitä. Lupapisteestä aiheutuneita kuluja ei osattu talousarvion laadintavaiheessa ennakoida. Muutosesitys määrärahoihin Ei määrärahamuutosesitystä. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kunnan palvelutuotantotapoja ja palveluverkkoa kehitetään päämääränä toimivat ja tehokkaat palveluiden järjestämistavat. Digihanke (kärkihanke 4) Palvelutuotanto-ohjelma. Tavoite 1 Rakennuslupaprosessin tehostaminen ja rakennuslupien sähköinen arkistointi. Sähköisten lupahakemusten määrä 85 % hakemuksista. Valmiudet sähköiseen pysyväisarkistointiin. Sähköisten lupahakemusten määrä Tavoite näyttäisi toteutuvan. Uudet luvat on siirretty sähköiseen pysyväisarkistoon. Vanhojen lupien osalta projekti käynnistetään vuoden 2018 aikana. Projekti vaatii määräaikaista henkilöstöresursointia.

2 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Tuloslaskelma Tot. Toimintatuotot % Myyntituotot % Maksutuotot % Tuet ja avustukset 0 % Muut toimintatuotot % Toimintakulut % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarv. ja tavarat % Avustukset 0 % Muut toimintakulut % Toimintakate % Poistot ja arvonal Toteumaennuste Toimintatuotot eivät tässä vaiheessa ole toteutuneet aivan talousarvion mukaisesti. Loppuvuonna tulot tulevat kuitenkin lisääntymään mm. sisäisten palvelujen myynnin ja joukkoliikenteen tuen myötä. Menojen osalta kulut toteutuvat lähes talousarvion mukaisesti. Henkilöstökulujen osalta on ennustettavissa säästöä. Tässä vaiheessa menoennuste on talousarvion mukainen. Muutosesitys määrärahoihin Ei muutosesitystä. Investoinnit Investointihanke KS+muutos Toteutunut koko vuosi Kiinteistö- ja mittaustoimi Investointien toteutuminen Kiinteistö- ja mittausyksikköön on hankittu GNSS tukiasema kokonaishintaan Muutosesitys investointien määrärahoihin Ei muutosesitystä.

3 Yksikkötasoinen käyttösuunnitelman toteutuminen Tot. Koordinointi + asemakaavoitus Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Kiinteistö- ja mittaustoimi Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta yhteensä Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Kunnallistekniikan suunnittelu Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Joukkoliikenne Toimintatuotot 0 % Toimintakulut % Toimintakate % Haja-asutusalueiden vesihuolto Toimintatuotot Toimintakulut % Toimintakate % Tekninen lautakunta yhteensä Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate %

4 Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Asemakaavoitusohjelma ja kunnallistekniikan rakentamisohjelma Tavoite 1 Monipuolinen tonttivaranto sekä työpaikkaomavaraisuuden lisääminen. Tuotetaan asemakaavoja k-m² asuntorakentamiseen ja k-m² työpaikkarakentamiseen. Hyväksytyt asuntorakentamisen ja työpaikkarakentamisen asemakaavat. Asuntorakentaminen: 420 k-m² Työpaikkarakentaminen: 0 k-m² en mukaan tavoitteet toteutuvat v.. Merkittäviä kaavoja, kuten Ilvesvuori pohjoinen ja Vanha- Klaukka on etenemässä päätöksentekoon loppuvuonna.. Ohjataan kunnan suunnittelua ja rakentamista ottaen huomioon asumisviihtyvyys ja elinympäristön laatu Asemakaavoitusohjelma ja kunnallistekniikan rakentamisohjelma Tavoite 2 Täydentyvä 3D-paikkatieto Täydentyvän 3D-paikkatiedon tekninen toteutustapa on valittu, laserkeilausaineisto on laadittu ja täydentyvän 3D-mallin käyttö on aloitettu. Täydentyvään 3D-paikkatietokantaan viedyt suunnitelmat [kpl]. Tavoite toteutuu. Täydentyvä 3D-paikkatieto etenee tavoitteenasettelun mukaisesti. Paraikaa laaditaan asiantuntijakonsulteille ohjeistusta rajapintamäärittelystä. Parannetaan kunnan liikenneyhteyksiä, kävely- ja pyörätieverkkoa, joukkoliikenteen palveluntarjontaa ja toimintaedellytyksiä sekä liityntäpysäköintiä (18) Valtuuston hyväksymä joukkoliikenteen palvelutasoselvitys sekä talousarvio ja -suunnitelma Tavoite 3 Joukkoliikenteen käytön lisääntyminen Vuoden osalta nurmijärvilippua myydään 5 % enemmän kuin vuonna. Nurmijärvilipun myyntimäärät Vuonna myytiin Nurmijärvilippuja tammi-huhtikuussa 5181 kpl. Alkuvuoden toteumien mukaan tavoite 5 % myynnin kasvusta toteutuu. Erityisesti nuorisolipun myynti jatkaa kasvuaan. Liikenneturvallisuussuunnitelma Tavoite 4 Liikenneturvallisuuden parantaminen Kevyen liikenteen väylien lisääminen 1,5 km per vuosi valtion maanteiden yhteyteen (vuonna 2015 valtion maanteiden varrella kevyen liikenteen väyliä 50 km). Kevyen liikenteen väylien suunnittelu ja rakentaminen Tavoite toteutuu keskimäärin. Kevyen liikenteen väylä välille Kirkonkylä-Rajamäki valmistuu vuonna. Esisuunnittelu etenee Klaukkalan ja Perttulan välille lähivuosien kuluessa.

5 Asemakaavoitusohjelman toteutuminen Valtuusto on hyväksynyt talousarvion käsittelyn yhteydessä asemakaavoitusohjelman vuosille Osavuosikatsaus I yhteydessä esitetään tiivistetysti asemakaavoitusohjelman tilannekatsaus: Klaukkala: - Vanha-Klaukka asemakaava-alueen suunnittelu on etenemässä ehdotusvaiheeseen. Kaavan laatija on edistänyt suunnittelua parasta mahdollista suunnitteluratkaisua hakien, sekä asemakaavan sisältövaatimusten edellyttämien selvitysten huomioimista. Viimeisimpänä selvityksenä on laadittu pilaantuneen maan selvitys yksityiselle maalle. Selvityksen jälkeen on sovittu maanomistajan kanssa puhdistustoimenpiteistä ja aikataulusta (31.8. mennessä). Myös rakennusliikkeen osalta on työstetty aloituskorttelin laadullisia ja määrällisiä suunnitelmia kunnan tavoitteenasettelun mukaisiksi. Ehdotusvaiheeseen eteneminen edellyttää kaikkien maanomistajien osalta maankäyttösopimuksen hyväksymistä. Tavoiteaikatauluna on viedä ehdotus vielä ennen kesää päätöksentekoon. - Lintumäen työpaikka-alueen suunnittelu on etenemässä luonnosvaiheeseen yhteistyössä konsulttitoimiston kanssa. Alueella on tehtävä mm. tarkentavia luontoselvityksiä ja suunnitelman tarkennuksia. - Viirinlaakso II asemakaavan osalta selvitysten laadinta on aloitettu. Varsinainen asemakaavan laadinta alkaa syksyllä. Luontoselvityksen päivitys on tilattu kevät-kesälle. - Vanhan linja-autoaseman ympäristö. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinta käynnissä. Alueen maanomistajiin oltu yhteydessä ja selvitetään heidän kiinnostusta kehittää Klaukkalan keskustan maankäyttöä. - Sorvitien asemakaavamuutos. Asemakaavan laadinta voidaan aloittaa sen jälkeen kun asemakaavan laadintasopimus on allekirjoitettu. Aloitus syksyllä. Kirkonkylä: - Ilvesvuori pohjoinen asemakaavan ehdotusta viimeistellään. Maankäyttösopimusneuvottelut pidettävä ennen asemakaavan viemistä päätöksentekoon. Tavoiteaikatauluna on viedä ennen kesää päätöksentekoon. - Heinojan asemakaava on ollut luonnoksena nähtävillä. Palautteeseen on perehdytty ja pidetty mm. erillispalavereita asemakaavan sisältöön liittyen. Kaavan edistäminen on hidastunut henkilöresursseista johtuen. Tavoitteena on viedä asemakaava loppuvuonna päätöksentekoon. - Toreeni I, kaupan alue. Asemakaavaa valmistellaan päätöksenteon hyväksymiskäsittelyyn vielä ennen kesää, jotta asemakaava voisi saada lainvoiman alkusyksystä. - Heinoja II asemakaavan luonnos on tavoitteena valmistella loppuvuonna päätöksentekoon. - Keskustan kehittäminen. Kuntalaiskysely laadittiin yhteistyössä yleiskaavoituksen kanssa selvittämään kuntalaisten näkemyksiä keskustan kehittämisestä. Rajamäki: - Saunatien asemakaavaluonnos on asetettu nähtäville. Muutostyöllä huomioidaan olemassa oleva maankäyttö ja pyritään omalta osaltaan edistämään alueen rakentumista asiakastarpeet huomioiden. - Kiljavan sairaala-alueen kehittäminen. On laadittu asemakaavan laadintasopimus sairaalayhtiön kanssa. Alueen kehittämistä on kartoitettu rakennushistoriallisella selvityksellä, jossa osoitettiin mahdolliset kehitysalueet. Kehittämistyötä on jatkettu laatimalla alustavia maankäyttösuunnitelmia kehitysalueiden osalta. Varsinainen asemakaavan laadinta aloitetaan, kun sairaalayhtiö on tehnyt esityksen asiasta. - Hellaspolun alue. Suunnittelu on alkamassa vuoden kesällä. Yksityisten maanomistajien kartoittaminen asemakaavamuutoksen osallistumiseen on työn alla. Osavuosikatsaus II yhteydessä tullaan esittämään tarkemmat tiedot hankkeiden edistymisen osalta.

Samankaltaiset tiedostot

Osavuosikatsaus II Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta

Osavuosikatsaus II Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta ASRA 21.9.2017 103 Liite nro 2 Osavuosikatsaus II 1.1.-31.8.2017 Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta 0 Ympäristötoimiala Toimialan sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kunnan vetovoiman