Talousarvio ja taloussuunnitelma

Transkriptio

1 Tekla Liite nro 2 Talousarvio ja taloussuunnitelma - Tekninen lautakunta

2 Ympäristötoimiala Tuloslaskelma +muutokset Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarv. ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonal Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö 141, Määräaik. henkilöstö Henkilöstö yhteensä 154, Eläkkeelle jääviä, arvio Toimialan strategia Toimialan ensisijaisena tavoitteena on vastata siitä, että rakennettu ja luonnonympäristö on viihtyisää, monipuolista, turvallista ja siistiä. Alueita kehitetään kestäviin arvoihin pohja u- tuen; toiminnalla tuetaan kuntarakenteen eheyttä, tiivistymistä ja energiatehokkuutta. Ympäristötoimiala painottaa toiminnassaan Nurmijärven kunnan strategisten linjausten mukaisesti kunnan elinvoimaisuuden sekä kuntalaisten aktiivisuuden ja osallisuuden lisä ä- mistä. Ympäristötoimiala osallistuu kunnan kärkihankkeiden toteuttamiseen toiminnallisissa tavoitteissa kuvatulla tavalla. Muutokset vuonna ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Menojen kasvu johtuu pääosin uusista toimitiloista ja joukkoliikenteen kustannuksista. euroa Menojen kasvu noin e. Tulot Vuokratuottojen lisääntyminen. Tulojen lisäys yhteensä noin e. 1

3 Ympäristötoimiala Sitovat toiminnalliset tavoitteet Kunnan vetovoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen (kärkihanke 3) sekä Osallisuus ja järjestöyhteistyö (kä r- kihanke 2) Asemakaavoitusohjelma Tavoite 1 Korostetaan markkinointi- ja asiakaspalveluhenkisyyttä ja lisätään kuntalaisten osallistavuutta asemakaavaprosessissa. Tuotetaan ammattilaatuista markkinointi- ja havainnemateriaalia kärkihankkeeseen 3. Toimialan kehityshanke "Täydentyvä 3D-paikkatieto" on tuotantokäytössä. 3D-mallinnuksen hyödyntäminen, lakisääteisen minimivuorovaikutuksen lisäksi käytetyt osallistamis- ja vuorovaikutusmenetelmät; kokonaisarvio kehityksestä. Uudet osallistamismenetelmät kuntalaisvuorovaikutukseen on otettu käyttöön ja on parannettu suoraa vuorovaikutusta yrittäjien kanssa. Parhaat uudet vuorovaikutusmenetelmät on vakiinnutettu osaksi asemakaavoitusprosessia. Osallisuus ja järjestöyhteistyö (kärkihanke 2) sekä Työttömyysvaikutusten minimointi kunnan käytettävissä olevin keinoin (kärkihanke 1) Palvelutuotanto-ohjelma Tavoite 2 Parannetaan yleisten alueiden siisteyttä ja tuetaan järjestöjä ja 3-sektorin toimijoita siisteyskampanjoiden järjestämisessä. Parannetaan toimintamallia edelleen. Poistetaan havaittuja katu- ja tiealueilla toimimisen esteitä sekä pyritään tarjoamaan apua eri toimijoille niiden ratkaisemiseksi (mm. tieturvakoulutus ja työnjohtovastuu sekä yhteistoiminta ja luvitus ELY-keskuksen kanssa). Hyödynnetään työllistettäviä kunnan siistimistehtävissä. Kuntalaisjärjestöjen ja 3-sektorin aktiivisuus (kampanjoiden tai tempausten määrä) sekä siistimiseen osallistuvien työllistettävien määrä. Parhaat käytännöt järjestöyhteistyöhön ja työllistettäv i- en käyttöön ja ne ovat vakiintuneessa käytössä. Toiminnan kuvaus Toimialan päätehtävänä on tuottaa ja ylläpitää hyvää elinympäristöä kuntalaisille. Tällä tarkoitetaan kuntalaisten ympäristön suunnittelua, rakentamista, ylläpitoa ja valvontaa. Toimintaympäristö ja sen muutokset Sote- ja maakuntahallinnon vaikutukset Palveluverkkosuunnitelma toimii keskeisenä lähtötietona toiminnan kehittämisessä Jätehuollon uudelleenjärjestelyt Henkilöstösuunnitelma Henkilöstösuunnitelmaan sisältyy vuodelle tilakeskuksen lvi-insinöörin vakanssi tehostamaan tilakeskukseen omaa talotekniikkaasiantuntemusta kiinteistöjen energiatehokkuudessa, sisäilmaterveellisyydessä ja kiinteistöjen turvallisuudessa. Tulevien eläköitymisten yhteydessä voidaan vastaavasti jättää yksi vakanssi täyttämättä. Muilta osin ympäristötoimialan tavoitteena on vähentää uuden henkilökunnan rekrytointitarvetta kaikin käytössä olevin keinoin. Arviot eläkkeelle jäävistä työntekijöistä on es i- tetty henkilöstömäärän yhteydessä. 2

4 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu +muutokset Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakate, /asukas -118,11-122,59-124,15-124,63-124,13 Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö Määräaik. henkilöstö 1 Henkilöstö yhteensä Muutokset vuonna ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Tulot Muutos Joukkoliikenteen nykyisen palvelutason säilyttämisen osalta on muutostarve menojen osalta. Menojen muutoksessa on huomioitu joukkoliikenteen kustannusindeksin nousu ja HSL-lippusubvention kasvu lisääntyneestä lipunmyynnistä ja lippuhinnoittelusta johtuen. Joukkoliikenteen menot kasvavat noin euroa vuoden talousarviosta. Tulosalueen muiden yksiköiden kulut ovat noin euroa edellistä vuotta alhaisimmat (henkilöstö- ja asiantuntijapalvelut). Ei olennaisia muutoksia euroa Menojen kasvu noin e. Toimialatasoisen tavoitteiden osatavoitteet, jotka esitetään käyttösuunnitelmassa Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Parannetaan kunnan liikenneyhteyksiä, kävely- ja pyörätieverkkoa, joukkoliikenteen palveluntarjontaa ja toimintaedellytyksiä sekä liityntäpysäköintiä (18) Valtuuston hyväksymä joukkoliikenteen palvelutasoselvitys sekä talousarvio ja -suunnitelma Tavoite 1 Joukkoliikenteen käytön lisääntyminen Vuoden osalta nurmijärvilippua myydään 5 % enemmän kuin vuonna. Nurmijärvilipun myyntimäärät Lipputuotteiden kehittäminen jatkuu edelleen kunnan ja Uudenmaan ely-keskuksen kanssa yhteistyössä. Lisäksi kuntalaisista yhä useampi valitsee joukkoliikenteen pääasialliseksi kulkumuodokseen. 3

5 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Asemakaavoitusohjelma ja kunnallistekniikan rakentamisohjelma Tavoite 2 Monipuolinen tonttivaranto sekä työpaikkaomavaraisuuden lisääminen. Tuotetaan asemakaavoja k-m² asuntorakentamiseen ja k-m² työpaikkarakentamiseen. Hyväksytyt asuntorakentamisen ja työpaikkarakentamisen asemakaavat. Kunta saavuttaa vuosien aikajaksolla keskimäärin tavoitteenasettelun mukaiset k-m² tavoitteet. Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Liikenneturvallisuussuunnitelma Tavoite 3 Liikenneturvallisuuden parantaminen Kevyen liikenteen väylien lisääminen 1,5 km per vuosi valtion maanteiden yhteyteen (vuonna valtion maanteiden varrella kevyen liikenteen väyliä 50 km). Kevyen liikenteen väylien suunnittelu ja rakentaminen Kunta saavuttaa vuosien aikajaksolla keskimäärin tavoitteenasettelun mukaiset tavoitteet. Vuoden loppuun mennessä valtion maanteiden varrella 54,5 km kevyen liikenteen väyliä. Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä. Ohjataan kunnan suunnittelua ja rakentamista ottaen huomioon asumisviihtyvyys ja elinympäristön laatu Asemakaavoitusohjelma ja kunnallistekniikan rakentamisohjelma Tavoite 4 Täydentyvä 3D-paikkatieto Täydentyvän 3D-paikkatiedon tekninen toteutustapa on valittu, laserkeilausaineisto on laadittu ja täydentyvän 3D-mallin käyttö on aloitettu. Täydentyvään 3D-paikkatietokantaan viedyt suunnitelmat [kpl]. Täydentyvän 3D-paikkatiedon käyttö on vakiintunut käytäntö suunnittelutyökaluna ja suunnitelmien esitystapana. Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Toiminnan kuvaus: Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu tulo s- alueen tehtävänä on omalla toiminnallaan luoda toimivaa, turvallista ja viihtyisää asuinympäristöä. Tulosalue koostuu kolmesta yksiköstä: Kiinteistö- ja mittausyksikkö, asemakaavoitus ja kunnallistekniikan suunnittelu. Joukkoliikenne ja haja-asutusalueen vesihuolto kuuluvat kunnallistekniikan suunnitteluyksikköön. Kunnan paikkatieto ja maastomittaus on jä r- jestetty kiinteistö ja mittausyksikön toimesta. Toimintaympäristö ja sen muutokset: Tulosalue toimii yhteistyössä kunnan eri toimialojen kanssa. Keskeisinä yhteistyökumppaneina ovat myös viranomaistahot kuten maanmittauslaitos, Uudenmaan ELY-keskus, 4

6 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ja HSL. Lisäksi tulosalue toimii tiiviissä yhteistyössä Keski-Uudenmaan kuntien kesken. Rakentamisen poikkeamislupamenettely siirtyi 1.4. lukien Uudenmaan ELY-keskukselta kokonaan kunnille. Järjestely on selkeyttänyt poikkeamislupamenettelyä ja tuonut kunnalle lisäpäätösvaltaa. Aluehallintouudistus tuonee muutoksia yhteistyötahojen järjestäytymiseen lähivuosina. Va i- kutusta on ainakin asemakaavojen ja liikenneasioiden viranomaistahon uudelleen järjestä y- tymisellä ja mahdollisilla lakimuutoksilla substanssiin liittyen. Joukkoliikenne on järjestetty uuden joukkoliikennelain ja palvelusopimusasetuksen muka i- sella alueellisella käyttöoikeussopimuksella. Kunnan tulee arvioida, onko tulevaisuudessa perusteltua liittyä HSL:n vai jatkaa nykyisellä joukkoliikenteen järjestämistavalla. Nykyinen sopimus on voimassa vuoden loppuun ulottuvalla sopimuksella. vuosien työn jälkeen. Henkilökunnan työhyvinvointi ja motivointi on muutoksen osalta ke s- keistä. Hyvien tuloksien keskiössä on hyvinvoiva ja motivoitunut henkilökunta. Muutoksen vaikutus asiakasrajapintaan on pidettävä mahdollisimman pienenä. Talousarvion laadinnan yhteydessä ei ollut vielä tiedossa, miten organisaatiouudistus toteutetaan. Toiminnan painopistealue Toiminta pyritään toteuttamaan mahdollisimman tehokkaasti huomioiden henkilökunnan resurssit ja voimavarat. Rekrytointien onnistuminen on tärkeässä roolissa toiminnan kehittämisen osalta. Siirrytään enenemissä määrin 3Dmallinnukseen suunnittelutehtävissä. Kehäradan liikenteen käynnistyessä kesällä on joukkoliikenteessä tapahtunut alueen joukkoliikenteen palvelutasoa parantava va i- kutus. Ratayhteys on luonut uusia mahdollisuuksia kuntalaisten kulkemiseen. Kehäradalle liittyminen tapahtuu moottoritien vuorotarjonnan puitteissa. Kunta päättää vuoden aikana joukkoliikenteen järjestämistavasta tulevaisuudessa. Vaihtoehtoina on liittyminen HSL:n tai kilpailuttaa liikenne lupaviranomaisen eli Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa. Kunnan tahtotilan mukaista palvelutasoa ei ole mahdollista Nurmijärvellä järjestää markkinaehtoisena liikente e- nä. Päätös joukkoliikenteen järjestämisestä tulee saada aikaan ennen vuoden kesää, jotta hallittu liikenteen kilpailuttaminen ja suunnittelu on mahdollista. HSL on ottamassa vuoden loppupuolella käyttöön uutta maksuja lippujärjestelmää. Uudistukseen liittyy kaarimainen vyöhykehinnoittelu, joka tullee nostamaan pitkien joukkoliikennematkojen hinnoittelua nykyiseen ve r- rattuna ja lisäämään kunnan lippusubventiota. Kunnan organisaatiomuutos tuo ilmeisesti 1.6. alkaen muutoksia tulosalueen yks i- köihin ja henkilöstöön. Muutoksen tuomat edut kuntaorganisaation eheyttämisen ja tuotantoketjujen yhtenäistämiseksi ovat selkeitä ma h- dollisuuksia kunnan toimintojen ja mm. tiedonkulun kehittämiseksi. Organisaation muuto s- johtamiseen on syytä panostaa tulevaisuudessa, jotta henkilökunta saadaan motivoitua uuteen toimintaympäristöön. Uuden organisaation todelliset hyödyt on nähtävissä vasta 5

7 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu, yksiköt +muutokset Koordinointi + asemakaavoitus Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kiinteistö- ja mittaustoimi Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kunnallistekniikan suunnittelu Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Joukkoliikenne Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Haja-asutusalueiden vesihuolto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tekninen lautakunta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tulosalue yhteensä Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

8 Tekninen keskus +muutokset Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakate, /asukas -113,13-115,68-115,91-124,82-125,19 Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö Määräaik. henkilöstö Henkilöstö yhteensä Muutokset vuonna ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Tulot Muutos Ei olennaisia muutoksia. Jätehuollon uudelleenjärjestelyistä 6/ alkaen aiheutuvat menojen muutokset täsmentyvät jatkovalmistelussa. Muutos Ei olennaisia muutoksia. Jätehuollon uudelleenjärjestelyistä 6/ alkaen aiheutuvat tulojen muutokset täsmentyvät jatkovalmistelussa. euroa Toimialatasoisen tavoitteiden osatavoitteet, jotka esitetään käyttösuunnitelmassa Kunnan vetovoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen Valtuuston periaatepäätös jätehuollon järjestämisestä Palvelutuotanto-ohjelma Tavoite 1 Jätehuollon uudelleen järjestäminen valtuuston periaatepäätöksen mukaisesti Uusi toimintamalli alkaa 1.6. Liittymispäätös alueelliseen, kunnalliseen jätelaitokseen on tehty ennen kuin nykyisen täyttöalueen kapasiteetti loppuu Jätehuollon järjestäminen tapahtuu ja toimii hyvin alueellisen, kunnallisen jätelaitoksen toimesta 7

9 Tekninen keskus Kunnan vetovoiman ja kilpailukyvyn parantaminen Palvelutuotanto-ohjelma Tavoite 2 Yksityisteiden hoitosopimus- ja avustusjärjestelmän uudistaminen Toimenpiteet etenevät tehtyjen linjausten mukaisesti Vuoden loppuun mennessä on siirrytty uuteen toimintamalliin. Uusi toimintamalli on käytössä Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Tekninen keskus toteuttaa kunnan vastuulla olevat kunnallistekniset investoinnit kunnallistekniikan rakentamisohjelman mukaisesti. Yksikkö tuottaa, ylläpitää ja hallinnoi mm. taajamien katu-, viher- ja liikuntapaikka-alueita ja hoitaa eräitä muita taajamien ulkopuolisia alueita. Tekninen keskus hoitaa myös jätelaissa kunnalle määrätyt viranomais- ja palvelutehtävät sekä huolehtii yhdyskuntajätteiden hyödyntämisestä ja kaatopaikkakäsittelystä, kierrätystoiminnasta sekä kotitalouksien ongelmajä t- teiden toimittamisesta asianmukaiseen käsittelyyn. Merkittävämpiä muutoksia toiminnassa suunnittelukauden aikana ovat mm. kuntatason organisaatiouudistus sekä jätehuollon uude l- leenjärjestelyt valtuuston periaatepäätöksen mukaisesti. Uudistetaan ja nykyaikaistetaan kunnan nykyistä yksityisteiden hoitosopimus- ja avustusjärjestelmää. Uudistamistyössä hyödynnetään kuntien parhaita käytäntöjä. Käydään neuvottelut alueellisten jätelaitosten kanssa kunnan vastuulla olevan jätehuollon uudelleen järjestämisestä ja valmistellaan uudistus kunnan linjausten mukaisesti. Tavoitteena on, että uusi toimintamalli alkaa Teknisen keskuksen kehittämisohjelmaa ja sen hankkeita toteutetaan suunnitelman muka i- sesti. Panostetaan mm. kunnallistekniikan ictjärjestelmän kehittämiseen (mm. rakennuttaminen, kunnossapito, kuljetuslogistiikka, oma i- suustieto, luvat, valvonta). Hankinnat, koulutus ja käyttöönotto tapahtuvat vaiheittain määrärahojen puitteissa. Toiminnan painopistealue Varaudutaan tulevaan kuntatason organisa a- tiouudistukseen ja sen edellyttämiin valmistelu- ja toimeenpanotehtäviin. Panostetaan kunnan keskeisten yleisten alueiden siisteyden parantamiseen sekä tuetaan kolmannen sektorin toimijoita siisteyska mpanjoiden järjestämiseen. 8

10 Tekninen keskus Tekninen keskus/yksiköt +muutokset Koordinointi Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kunnallistekniikan rakentaminen ja varastotoiminnot Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Katujen ja teiden kunnossapito sekä konevarikko Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Jätehuolto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Viher- ja liikunta-alueet Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tulosalue yhteensä Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

11 Tilakeskus +muutokset Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakate, /asukas 361,19 288,36 292,92 300,34 295,85 Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö Määräaik. henkilöstö 4 Henkilöstö yhteensä Muutokset vuonna ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Tulot Muutos Kuluja kasvattavat - Nurmijärven monitoimitalon ja Rajamäen terveysaseman käyttökustannukset - huonokuntoisten kohteiden purkaminen - piha-alueiden kunnostus Kuluja vähentää tarpeettomista tiloista luopuminen Tuloja lisäävät - Nurmijärven monitoimitalon ja Rajamäen terveysaseman vuokrat Tuloja vähentävät - Nurmijärven monitoimitalon ja Rajamäen terveysaseman valmistumisen vuoksi tyhjenevät toimitilat. euroa Kulut lisääntyvät vajaan euroa. Tuotot lisääntyvät lähinnä sisäisitä vuokrista johtuen noin euroa. Toimialatasoisen tavoitteiden osatavoitteet, jotka esitetään käyttösuunnitelmassa Johdetaan kuntaa ja kuntataloutta vastuullisesti; Kunnan toimitilojen tulevaisuutta suunnitellaan pitkällä aik a- välillä Tilakeskus järjestää toimitilat kunnan kaikille toiminnoille. Toimitilahallinta tukee kunnan toimintoja kustannu s- tehokkaasti. Toimitilahallinnassa huomioidaan muutostarpeet eri toimintojen sijoittumisessa. Tavoite 1 Minimoidaan kunnan ulkopuolelta vuokrattujen tilojen määrää. Puretaan ja myydään tarpeettomia, huonokuntoisia ja epäkäytännöllisiä rakennuksia. Vähintään yksi rakennus purettu, luovutettu myytäväksi tai vuokrasopimus irtisanottu. Luovuttu kiinteistö/vuosi Vähintään yksi rakennus purettu, luovutettu myytäväksi tai vuokrasopimus irtisanottu. Sisäilmaterveellisyys ja turvallisuus 10

12 Tilakeskus Kunnan kiinteistöt ovat terveellisiä ja turvallisia työntekijöille ja kuntalaisille. Tavoite 2 Parannetaan sisäilmaterveellisyyttä, paloturvallisuutta ja henkilöturvallisuutta. Toimenpide/vuosi Käynnissä vähintään yksi rakennushanke/toimenpide, jolla parannetaan kiinteistöjen terveellisyyttä tai turvallisuutta. Käynnissä vähintään yksi rakennushanke/toimenpide, jolla parannetaan kiinteistöjen terveellisyyttä tai turvallisuutta. Kiinteistötieto ja -strategia Kiinteistötieto ja -strategia ohjaavat toimintaa. Tavoite 3 Laaditaan kiinteistöstrategia ohjaamaan kiinteistöomaisuuden hallintaa. Kiinteistöstrategia on valmis. Kiinteistöstrategia ohjaa toimintaa ja kiinteistöstrategiaan perustuvia toimenpiteitä toteutetaan. Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Tilakeskus vastaa kunnan kiinteistöjen omistajatehtävistä, toimitilahallinnosta ja kiinteistöjohtamisesta. Tehtäviin kuuluvat investointien valmistelu, toimitilojen rakennuttaminen, vuokraus, ylläpito ja kehittäminen sekä tiloista luopumisen hallittu toteuttaminen. Tilakeskus järjestää toimitilat kunnan toiminnoille. Palveluverkkosuunnitelma ohjaa toimitilojen sijoittumista. Toiminnan painopistealue Painopistealueet ovat energiatehokkuus, sisäilmaterveellisyys ja kiinteistöjen turvallisuus. Toimitilojen sisäilman laatua heikentäviä tekijöitä poistetaan suunnitelmallisesti ja tutkimustuloksia hyödyntäen. Painopistealueille kohdennettavien toimenpiteiden vaikuttavuutta voidaan tehostaa tilakeskuksen oman talotekniikka-asiantuntemuksen kasvattamisella. Tämän vuoksi ja korvaamaan tulevaa eläkkee l- le siirtymistä tilakeskukseen esitetään rekrytoitavaksi lvi-insinööri. Päiväkotien ja koulujen piha-alueita kunnostetaan. Käyttäjäyhteistyötä tehostetaan ja kustannusvertailutietoa hyödynnetään. Tilakeskuksen hallinnassa olevaa toimitilakantaa pyritään vähentämään tarpeettomien tilojen myymisellä ja heikkokuntoisten kohteiden purkamisella. Keskeisimmät perustiedot +muutokset hallinnassa olevat tilat, hum toimintakulut e/hum

13 Hallinto- ja talouspalvelut +muutokset Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakate, /asukas -107,72-108,69-109,29-108,45-33,09 Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö Määräaik. henkilöstö 1 1 Henkilöstö yhteensä Muutokset vuonna ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Tulot Muutos Ei olennaista muutosta varsinaisessa hallinnon ja talouden toiminnassa. Muutokset johtuvat lähinnä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen sekä ympäristökeskuksen maksuosuuksien kohoamisesta. Ei olennaista muutosta vuoteen nähden. euroa euroa Toimialatasoisen tavoitteiden osatavoitteet, jotka esitetään käyttösuunnitelmassa Kunnan palvelutuotantotapoja ja palveluverkkoa kehitetään päämääränä toimivat ja tehok kaat palveluiden järjestämistavat Palvelutuotanto-ohjelma. Tavoite 1 Ympäristötoimialan asiakaspalvelun tehostaminen. Vaihtoehtoisten palvelukanavien tarjoaminen. Uudistetun asiakaspalvelupisteen käyttöönotto ja henkilöstön uudet tehtäväkuvat osana kunnanviraston asiakaspalvelun kehittämistä. Asiakastyytyväisyyskysely Asiantuntijoiden vapauttaminen substanssitehtäviin Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Hallinto- ja talouspalveluiden tehtävänä on järjestää toimialan yhteisesti hoidettavat ha l- linnon, henkilöstöhallinnon, taloushallinnon ja asiakaspalvelun tehtävät. Tulosalueen tehtäviä ovat: lautakuntien hallinnolliset valmistelu-, toimeenpano- ja sihteeritehtävät; sopimushallinta, asiakirjahallinta ja arkistotehtävät; henkilöstöasioiden koordinointi; talousarvion laadinta, määrärahojen seuranta ja raportointi; ostolaskujen käsittely; myyntilaskutus, teknisen toimen asiakaspalvelu. Tulosalue pyrkii varmistamaan hallinnon toimivuuden ohjaamalla, kehittämällä ja koordinoimalla toimialan tulosalueiden hallintoa. Mahdolliset organisaatiouudistuksen muuto k- set 1.6. alkaen ja kunnanviraston asiakaspalvelun kehittäminen muuttavat toimintaympäristöä. 12

14 Hallinto- ja talouspalvelut Toiminnan painopistealue Hallinnon toiminnan painopisteenä on toiminnan tehostaminen muun muassa asiakaspa l- velua ja sähköisiä palveluja kehittämällä. 13

15 Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Toimintatuotot +muutokset Toimintakulut Toimintakate Toimintakate, /asukas -77,09-76,22-75,96-75,10 0,00 Muutokset vuonna ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Kuntaosuuksien muutos euroa euroa Tulot Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset ensihoidon järjestämisestä. Päätös ei vaikuta paloasemien määrään. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kuntaosuudet perustuvat palvelutasossa määrite l- tyyn vähimmäispalvelutasoon. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen talousarvion mukaan kuntien pelastustoimen ma k- suosuuksien, ilman vuokria, arvioidaan kasvavan 1 %. vuonna. Kunkin kunnan lopulliseen maksuosuuteen vaikuttaa kunnan mahdolliset vuokrien muutokset vuodelle. Nurmijärvellä vuokrien korottumiseen vaikuttavat Klaukkalan pienpaloasema ja sopimuspalokunnan lisätilat. Tällä hetkellä pelastustoimi on kuntien lakisä ä- teistä yhteistoimintaa, jota hoitaa 22 alueellista pelastuslaitosta. Pelastustoimen uudistus toteutetaan osana maakuntauudistusta samassa aikataulussa ja samalla aluejaolla sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen (sote-uudistus) kanssa niin, että tehtävät siirtyisivät kunnilta itsehallinnollisille alueille vuoden alusta. Pelastustoimen järjestämisestä vastaavat ja t- kossa samat viisi yliopistollista keskussairaalaa ylläpitävää maakuntaa, jotka vastaavat 14

16 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Toimintatuotot +muutokset Toimintakulut Toimintakate Toimintakate, /asukas -15,45-15,65-16,57-16,47-16,51 Muutokset vuonna ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Maksuosuuksien muutos euroa euroa Tulot Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Talousarvioon sisältyy Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle maksettavan osuuden lisäksi Kuel-maksuja ja Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n jäsenmaksua. Vuodelle ympäristökeskuksen maksuosuuteen on varattu määrärahaa euroa. Nurmijärven maksuosuus nousee 4,3 %. Nurmijärven maksuosuutta nostavat eniten yhteistoimintakorvaukset terveysvalvonnalle (palvelutarve kasvanut) ja eläinlääkintähuollolle (potilasmäärien kasvu) ja Tuusulan kunnalle maksettavat tukipalvelut. Toiminnan painopistealue Keski-Uudenmaan ympäristökeskus varautuu vuoden aikana selvittämään vireillä olevan aluehallintouudistuksen vaikutukset palvelukokonaisuuteensa niin, että sen sopijakunnat voivat linjata ympäristökeskuksen tulevaa toimintaa. Ympäristökeskus kehittää edelleen palveluitaan hyödyntämällä alkuvuodesta käyttöön otettua asiakastyytyväisyyden seurantajärjestelmää sekä lisäämällä sähköisiä palveluvaihtoehtoja. Sopijakuntien lopulliset maksuosuudet mä ä- räytyvät tilinpäätösvaiheessa kuntakohtaisesti kohdennettujen palveluiden sekä maksuosuuksia kompensoivien maksutulojen perusteella. 15