Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta."

Pirjo Ketonen
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain Hallinto ja maankäyttö Tulosalue huolehtii rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä, tarjoaa sisäisille asiakkaille suunnittelu-, rakennuttamis- ja toimistopalveluita ja kehittää teknisen sektorin toimintoja. Toimitilat Tulosalue huolehtii kunnan kiinteistöjen kunnosta ja asuntotoimen viranomaistehtävistä sekä tarjoaa rakentamispalveluita sisäisille asiakkaille. Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Tilivelvolliset Tekninen lautakunta Tekninen johtaja Olli Summala Sitovat määrärahat :08 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Taajama-alueen maankäytön suunnittelu - Rakennusvalvonnan toimintojen ja rekisteriaineistojen kehittäminen - Katualueiden haltuunoton jatkaminen - Kiinteistöjen kunnossapidon ja taloudellisen käytön tehostaminen - Jätevedenpuhdistamolle tulevien vuotovesien vähentäminen - Asemakaavateiden järjestelmällinen peruskorjaus

2 Tavoitteet Taloussuunnitelma Näkökulma Menestystekijä Arviointikriteerit Tavoite Vaikuttavuus ja palvelukyky Asuntojen saatavuus Jonotusaika ilman asuntoa oleville < 1 viikko Toimiva asuin- ja elinympäristö Tonttivaranto > 5 vuotta Siivouksen laatu Asiakaskysely 80 % tyytyväisiä Veden laatu Rauta ph < 20 µg/l 7,0 9,0 Resurssien hallinta resurssien kohdentaminen Investointeihin kohdentuvat palkat < 3 htv Työvälineiden / kaluston laatu n mielipide hyvä (3 asteikolla 1-4) Tilojen hallinta Tyhjien asuntojen määrä < 6 % Vajaakäytössä olevat yritystilat < 20 % Muut vajaakäytössä olevat tilat < 10 % Osaaminen ja henkilöstö Hyvä strateginen henkilöstöjohtaminen Esimieskoulutus palaverit > 98 % esimiehistä Tiimikokoukset väh. 8 kertaa vuodessa Osaaminen ja henkilöstön hyvinvointi Yhteisesti sovittujen asioiden noudattaminen Työhyvinvointikyselyn kohta: ristiriitaiset määräykset min 0-taso Työntekijöiden tasa-arvoinen kohtelu Työhyvinvointikyselyn kohta: naisten ja miesten sekä eri ikäisten eriarvoinen kohtelu min 0-taso Täydennyskoulutus > 1 pv/vuosi Omaehtoinen koulutus 1 työntekijä Kehityskeskustelut 100 % 2 v:n aikana Palkitseminen Yksi tiimi ja yksi työntekijä

3 Taloussuunnitelma Sairauspoissaolot < 10 pv / työntekijä Prosessit ja rakenteet Organisaation mukautumiskyky Tiimien toiminnan laatu keskiarvo 3,5 (1-5) Kunnallisen demokratian toimivuus Luottamushenkilöiden ja viran haltijoiden yhteistyön itsearviointi keskiarvo > 8 Palveluiden ja toimintatapojen kehittäminen Tiimien osaamiskartoitukset 100 % tehty Seutuyhteistyö Edustus seutuyhteistyöryhmissä min Hankkeiden ja toiminnallisten muutosten riittävän pitkän aikavälin ennakkosuunnittelu - Paikkatietojärjestelmien hyödyntäminen eri toiminnoissa - Tiivis yhteistyö valtion viranomaisten (mm. Maanmittauslaitos ja Väestörekisterikeskus) kanssa - Kiinteistöjen kunnossapitoon liittyvien toimintatapojen ja menetelmien kehittäminen esimiesten ja työntekijöiden yhteistyöllä - Asuntojen kunnon kohentaminen - ESCO-hankkeen käynnistäminen yhden kiinteistön osalta

4 Taloussuunnitelma Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut kulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikk. ja tavarat Avustukset Muut kulut Toimintakate Huomattavaa Tekninen lautakunta on todennut, että vuoden 2013 osalta tuottavuutta voisi parantaa seuraavilla toimenpiteillä: - Vesihuoltoavustuksiin varatusta määrärahasta vähennetään euroa - Kunnan ydintoimintojen kannalta tarpeettomien kiinteistöjen vähentämisellä tavoitteena on euron säästö. - Kunnan omistamien asuntojen myyminen ensisijaisesti niiden asukkaille. Säästötavoite noin euroa. Vuokratulot tosin vähenisivät suunnilleen saman verran. - Paperinkeräyksen lopettaminen niiltä pisteiltä, jotka ovat kunnan vastuulla. Säästöä kertyy noin euroa. - Uusien lajittelupisteiden rakentamisesta luopuminen tuo noin euron säästöt. - Katuvalaistuksen ja ulkoliikunta-alueiden valaistuksen ohjausjärjestelmän uusiminen säästää vuodessa noin euroa. - Teknisen osaston lautakuntien yhdistäminen vähentäisi kustannuksia noin euroa. - menoista karsitaan euroa. Mikäli vähennys kohdentuu lautakunnan päätöksen mukaisesti siivoukseen, joudutaan tasosta tinkimään. Kohdentamiseen palataan tarkemmin käyttösuunnitelmien laadinnan yhteydessä. Teknisen lautakunnan vuoden 2012 talousarvioon on kirjattu kiinteistöjen myyntituloja euroa. Nykyisen ohjeistuksen mukaan ko. tulot kirjataan käyttötalouden sijaan talousarvion investointiosaan. Näin ollen nämä tulot on poistettava sekä kuluvan että tulevien vuosien talousarvion käyttötalousosasta. Kiinteistönhoidossa, vesihuoltolaitoksella ja siivouksessa vähenee ammattitaitoinen työvoima luontaisen poistuman kautta lähivuosina huolestuttavan paljon. Näillä osa-alueilla pyritään aloittamaan oppisopimuskoulutus mahdollisimman pian.

5 HALLINTO JA MAANKÄYTTÖ :08 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Taajama-alueen maankäytön suunnittelu - Rakennusvalvonnan toimintojen ja rekisteriaineistojen kehittäminen - Katualueiden haltuunoton jatkaminen Tavoitteet Hyvä ennakkosuunnittelu - Paikkatietojen hyödyntäminen eri toiminnoissa - Tiivis yhteistyö valtion viranomaisten kanssa Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut kulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikk. ja tavarat Avustukset Muut kulut Toimintakate

6 TOIMITILAT :08 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Kiinteistöjen käyttöarvon säilyttäminen ja taloudellisen käytön tehostaminen Tavoitteet Asuntojen kunnon kohentaminen - ESCO-hankkeen käynnistäminen yhden kiinteistön osalta Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut kulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikk. ja tavarat Avustukset Muut kulut Toimintakate

7 PELASTUSTOIMI :08 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut kulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikk. ja tavarat Avustukset Muut kulut Toimintakate

8 KUNTATEKNIIKKA :08 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Poistot Jätevedenpuhdistamolle tulevien vuotovesien vähentäminen - Asemakaavateiden järjestelmällinen peruskorjaus Pitkän aikavälin suunnittelu Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut kulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikk. ja tavarat Avustukset Muut kulut Toimintakate

Samankaltaiset tiedostot

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa