Teknisen keskuksen VISIO 2021 ja kehittämisohjelma (Ympäristötoimiala)

Transkriptio

1 Teknisen keskuksen VISIO 2021 ja kehittämisohjelma (Ympäristötoimiala) Osana Nurmijärven kuntastrategiaa ja kunnan asiakaslähtöisen palvelutuotannon kehittämistä ja toimeenpanoa Jyrki Meronen, kunnallistekniikan

2 Tekninen keskus Teknisen keskuksen palvelutuotannon ohjaamisen ja kehittämisen lähtökohtina ovat mm. kuntastrategia, taloussuunnitelma vuosille , palvelutuotanto-ohjelma ja muut strategiatason päätöslinjaukset sekä sopeutuminen tuleviin kuntatason organisointiratkaisuihin. Tekninen keskus toteuttaa kunnan vastuulla olevat kunnallistekniset investoinnit kunnallistekniikan rakentamisohjelman mukaisesti. Keskus tuottaa, ylläpitää ja hallinnoi kunnan taajamien katu-, viher- ja liikuntapaikkaalueita ja muita kunnan yleisiä alueita sekä hoitaa keskukselle kuuluvat viranomaispalvelut. Lisäksi keskus vastaa kunnan vastuulla olevan jätehuollon järjestämisestä. 2

3 Toiminta-ajatus (Tekninen keskus) Tekninen keskus järjestää ja tuottaa kustannustehokkaita ja asiakaslähtöisiä kunnallistekniikan palveluita kuntalaisille kunnan linjausten mukaisesti Toiminta-ajatus kuvaa tarkoitustamme, elämäntehtäväämme, missiota (=tarkoittavat kaikki samaa) Toiminta-ajatus kertoo ytimekkäästi sen, että mitä varten olemme olemassa ja että miksi meidän halutaan olla olemassa? Toiminta-ajatus on päivittäin työssämme mielessä ja toimintaohjeena. Se ei muutu pitkällä aikavälillä. 3

4 Visio vuonna 2021 (Tekninen keskus) Tekninen keskus on merkittävä osaaja kuntatekniikan alalla Suomessa. Järjestämme Nurmijärven kunnalle ja kuntalaisille hyvät kunnallistekniikan palvelut asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti kaikissa toimintaympäristön olosuhteissa - markkinoita hyödyntäen - yhteistyökumppanien kanssa - kunnan linjausten mukaisesti Visio kuvaa tavoitetilaamme pitkällä aikavälillä. Mitä olemme esim. vuonna 2021? Mitä teemme silloin? Kaikki toimintamme tähtää vision saavuttamiseen. 4

5 Palvelujen järjestäminen periaatteina mm. Lähtökohtina on mm. kuntastrategia, taloussuunnitelma vuosille , palvelutuotanto-ohjelma ja muut kunnan strategiatason päätöslinjaukset sekä sopeutuminen tuleviin kuntatason organisointiratkaisuihin Palvelujen kehittäminen lähtee liikkeelle nykyisestä organisoinnista ja toiminnan osa-alueista (toimielimenä tekninen lautakunta ja organisaationa virastomalli), jossa hyödynnetään markkinoita järkevästi ja toimitaan yhteistyössä muiden yksiköiden ja kumppaneiden kanssa Keskuksen koko palvelutoiminnalle selkeän liiketoiminnan ja ansaintalogiikan määrittely on vaikeaa mm. viranomaisja hallintotehtävien, poikkeustilanteiden- ja olosuhteiden hallinnan sekä vuositasolla palvelujen lisä- ja muutostarpeiden osalta (vrt. mm. liikelaitos, osakeyhtiö tai ulkoistettu kokonaispalvelu -mallit). Palvelut tulee kyetä järjestetään normaaliolosuhteissa sekä myös kaikissa toimintaympäristön poikkeustilanteissa ja -olosuhteissa. Oman tuotannon ja ulkoisten palveluiden tavoitteellinen suhdeluku on välillä 30%-70% (markkinoiden järkevä hyödyntäminen) Lähtökohtana on, että henkilöstön määrä ei tule lisääntymään nykyisestä (osaamisen kohdentaminen ja ulkoiset palvelut). 5

6 Tekninen keskus Toimintaympäristön olennaisia muutostekijöitä Palvelujen kehittämisen muutosvoimia lähivuosina mm. taloudellinen liikkumavara kapenee entisestään kuntatasolla (toiminnan tehostaminen) kuntakehityksen mukainen väestöennuste (n.1,1-1,6 % kasvu per vuosi) kunnallistekniikan investoinnit pysyvät korkealla tasolla katu- ja muiden yleisten alueiden ylläpidettävä määrä kasvaa vuosittain palvelutarve kasvaa uusien katu- ja muiden alueiden määrän kasvun suhteessa kuntainfran korjausvelka kasvaa ja korjaustarve lisääntyy jätehuollon uudelleen järjestäminen (osaksi seudullista jätehuoltoyhtiötä) Teknologian muutokset automaation ja tietotekniikan hyödyntäminen tehostaa palvelutuotantoa sähköisten asiointi- ja palautepalvelujen lisääminen kysyntää vastaavaksi Henkilöstön saatavuus, eläköityminen henkilöstö ikääntyy; henkilöstön vaihtuvuus ja rekrytointitarve lisääntyy, kilpailu kiristyy Muutokset osaamisessa, työkulttuurissa kieli- ja kulttuurikysymykset lisääntyvät maahanmuuttajatyövoiman myötä 6

7 Kehittämisohjelman hankekokonaisuudet Visio2021:n saavuttamiseksi (1/3) Hankekokonaisuudet Aikataulu Vastuutaho Toimenpiteet Tulokset 1. Palvelut tuotteistetaan (tuoteryhmät / tuotteet) (kehitys) 2018 => (käytössä) Tuotekokonaisuuksien määrittely, sisältökuvaus, kustannustiedot, määrätiedot, yksikköhinnat, historiatiedot, budjettimäärärahat, kuntavertailutiedot sekä tuotteistusylläpidon määrittely Tuotteistus tehty ja käytössä. Tuotannonohjaus ja budjetointi perustuvat oikeaan tietoon. 2. Toimintakokonaisuudet järkeviä ja toimintaketjut optimoidaan (asiakaslähtöiset prosessit, joissa palvelut tuotetaan) (nykytila) => (uudet käytössä vaiheittain) Kuvataan asiakkuudet ja nykykyiset prosessit (myös yhteistoimintapinnat eri tahojen kanssa) Kuvataan tavoitetila prosesseille (parantaminen/optimointi) ja otetaan vaiheittain käyttöön Prosessit kuvattu ja käytössä. Toimintaketjut tehostuvat. Turhat välivaiheet ja päällekkäisyydet jäävät pois. 3. Palveluverkko optimoidaan (toimitilat ja tukikohdat sekä ylläpidettävät alueet ja kohteet) (nykytila) 2016 => (toimenpiteet käytössä vaiheittain) Tilakeskus Kuvataan nykyinen palveluverkko Kuvataan kehittämis- ja tehostamistarpeet Toimeenpano vaiheittain (mm. teknisen tuotannon tilaratkaisut, alueverkoston ylläpidon optimointi) Palveluverkko on kuvattu ja optimoitu. Hyvät edellytykset tehokkaalle toiminnalle ovat olemassa. 4. Organisointi tehokasta (mm. oman tuotannon tehokkuus, markkinoiden järkevä hyödyntäminen, tarkka taloudenpito, henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen kunnossa) (käytössä vaiheittain) 7 Kuvataan nykytila (edellisiä kohtia 1-3 täydentäen mm.: organisaatio/ vastuut, henkilöstö/osaaminen; työkalut/menetelmät, kalusto; ostopalvelut ja muut hankinnat) Esitetään kehittämistarpeet Toimeenpano vaiheittain ja osaalueittain Organisointi kuvattu Palvelut asiakaslähtöisiä ja kilpailukykyisiä Visio 2021 saavutetaan

8 Kehittämisohjelman erillishankkeet, joilla edistetään Visio2021:n saavuttamista (2/3) Erillishankkeet Aikataulu Vastuutaho Toimenpiteet Tulokset 5. Siisteys- ja 3-sektorin hanke (TA2016:n sitova tavoite) (kehitys) 2018 => (käytössä) Koordinaattori NN Muut yksiköt Parannetaan yleisten alueiden siisteyttä ja tuetaan järjestöjä ja 3- sektorin toimijoita siisteyskampanjoiden järjestämisessä. Organisoidaan kehitysprojekti, jossa selvitetään katu- ja tiealueilla toimimisen esteet sekä pyritään tarjoamaan apua eri toimijoille niiden ratkaisemiseksi (mm. tieturvakoulutus ja työnjohtovastuu sekä yhteistoiminta ja luvitus ELYkeskuksen kanssa). Hyödynnetään työllistettäviä kunnan siistimistehtävissä. On löydetty parhaat käytännöt järjestöyhteistyöhön ja työllistettävien käyttöön ja ne ovat vakiintuneessa käytössä. 6. Jätehuollon uudelleenjärjestelyt (Valtuuston periaatepäätös ; käyttösuunnitelmaan sisältyvä tavoite) 2016 (kehitys) 2017 kevät => (uusi toimintamalli käytössä) Laitosvastaava Alueelliseen, kunnalliseen jätelaitokseen liittymisen valmistelut sekä päätökset tehdään ennen kuin nykyisen täyttöalueen kapasiteetti loppuu. Jätehuollon järjestäminen tapahtuu alueellisen, kunnallisen jätelaitoksen toimesta 7. Yksityisteiden hoitosopimus- ja avustusjärjestelmän uudistaminen (käyttösuunnitelmaan sisältyvä tavoite; asiasta on tehty valtuustoaloitteita ja tekninen lautakunta on käsitellyt asiaa viimeksi ) (kehitys ja päätökset) 2018 => (käytössä) Muut yksiköt 8 Valmistellaan uudistamissuunnitelma Päätöskäsittelyt Toimenpano etenee vaiheittain suunnitelman mukaisesti Uusi toimintamalli on käytössä

9 Kehittämisohjelman erillishankkeet, joilla edistetään visio2021:n saavuttamista (3/3) Erillishankkeet Aikataulu Vastuutaho Toimenpiteet Tulokset 8. Kunnan vastuulla olevien hulevesiasioiden uudelleenjärjestelyt 2016 (kehitys) (käytössä ) Muut yksiköt Uuden toimintamallin kuvaus (tavoitetila: tekninen keskus vastaa järjestämisestä ja omistajatehtävistä; asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu vastaa suunnittelupalveluista; vesilaitos vastaa hulevesiverkostoihin liittyvistä operointi- ja hallintopalveluista) Uusi toimintamalli on kuvattu ja otettu käyttöön. 9. Omaisuuden hallinnan kehittäminen Selvitetään teknisen keskuksen vastuulla olevat omaisuustiedot (mm. alueet, rakenteet, kalusto sekä niiden kunto-, korjausvelka- ja muut ominaistiedot) Laaditaan/otetaan käyttöön omaisuuden hallintasuunnitelmat (omaisuuden arvon säilyttäminen/ ylläpito/kehittäminen tavoitteiden mukaisesti) Katu-, viher- ja liikunta-alueiden ja muun omaisuuden ominaistiedot on selvitetty. Omaisuuden hallintasuunnitelmat on laadittu ja käytössä. 10. Tiedon hallinnan kehittäminen (ICT-järjestelmät) => (uudet käytössä vaiheittain) ICT-järjestelmien hankinta ja käyttöönotto/organisointi (esim. GPS-järjestelmä, katu/viherrekisteri, yleisten alueiden tapahtuma/lupajärjestelmä, asiakaspalautejärjestelmä) Parantunut tiedon hallinta (digitalisointi) tuo toimintaan tehokkuutta ja asiakaspalvelut paranevat. 9

10 Kehittämisohjelman toteutumisen koordinointi, seuranta ja arviointi Teknisen keskuksen kehittämisohjelman toteuttamista koordinoi kunnallistekniikan tukenaan keskuksen tulosyksikköpäälliköt ja muiden yksiköiden vastuuhenkilöt. Hankekokonaisuuksille ja erillishankkeille laaditaan projektisuunnitelmat, joiden mukaisesti hankkeita viedään eteenpäin. Työssä hyödynnetään kuntien parhaita käytäntöjä ja myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Kehittämisohjelman toteuttamista seuraa ohjausryhmä, johon kuuluvat tekninen johtaja, kunnallistekniikan ja teknisen lautakunnan puheenjohtaja. Tekniselle lautakunnalle annetaan tilannekatsaus kehittämisohjelman toteutumisesta ja tarpeellisista täydennyksistä vuosittain tammi/helmikuussa. 10