Toimintakertomus vuodelta 2017

Transkriptio

1 Tekla liite nro 1 Toimintakertomus vuodelta Tekninen lautakunta Tekninmen lautakunta Toimintakertomus

2 Ympäristötoimiala Toimintakertomus vuodelta Tuloslaskelma Poikkeama Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarv. ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonal Toimialan toimintakate toteutui noin euroa muutettua käyttösuunnitelmaa parempana. Rakennusvalvonnan toimintakate oli noin euroa budjetoitua parempi, teknisen keskuksen noin euroa, tilakeskuksen vajaa euroa ja hallinto- ja talouspalveluiden noin euroa. Asemakaavoituksen ja teknisen suunnittelun toimintakatteet toteutuivat lähes muutetun käyttösuunnitelman mukaisesti. Olennaiset tapahtumat tilikaudella Merkittäviä asemakaavoja edistettiin, kuten Vanha-Klaukka, Ilvesvuori pohjoinen ja Heinoja I, jotta valtuusto voi hyväksyä ne vuoden 2018 aikana. Tilinpäätösvuoden merkittävimpänä suunnittelukokonaisuutena on päästy ratkaisuun Klaukkalan ohikulkutien yhteisrahoittamisesta kunnan ja valtion kesken. Liikennevirasto on tehnyt loppuvuonna tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen. Kehityshankkeena on edistetty täydentyvää 3-D kaupunkimalliprojektia. Vuoden aikana on laadittu useista merkittävistä suunnitteluhankkeista kaupunkimalli. Aineistoa on hyödynnetty mm. lautakuntakäsittelyissä havainnollistamaan asemakaavahankkeita kuntapäättäjille. Tilakeskuksessa oli kertomusvuonna meneillään noin 30 erikokoista talonrakennushanketta ja kunnallistekniikkaa puolestaan rakennettiin yli 50 eri kohteessa. Suurimpia talonrakennushankkeita olivat Nurmijärven monitoimitalo, Rajamäen terveysasema, Nurmijärven yhteiskoulun sisäilmasaneeraus. Kunnallistekniikan merkittävimpiä hankkeita olivat Viirinlaakso, Klaukkalantien parantaminen Kirkkotien liittymässä, Ali-Tilkan hanke, Jokirannankujan sillan uusiminen, kevyenliikenteen väylän rakentaminen valmiiksi välillä Kirkonkylä-Rajamäki, Klaukkalan urheilualueen kehittäminen, Ilvesvuoren eteläinen liittymän parannustyöt, Lepsämäntien eräiden liittymien parantaminen sekä Lintumetsän ja Uudenniityntien alueiden viimeistelytyöt. Arvio tulevasta kehityksestä Asemakaavoituksessa vuosien henkilöstömenot ja asiantuntijamäärärahat tulevat palautumaan aiempien vuosien talousarvioiden tasolle. Omana työnä tehtävät suunnittelutehtävät vähentävät asiantuntijapalveluiden käyttöä lähivuosina. Suunnitteluvolyymin kasvaessa on lähivuosina tarpeen kuitenkin laatia erityisasiantuntijatyönä mm. asemakaavojen sisältövaatimusten edellyttämiä selvityksiä, millä saattaa olla vaikutusta tulevien vuosien asiantuntijamäärärahojen budjetointiin. 1 Tekninmen lautakunta Toimintakertomus

3 Joukkoliikenteen onnistunut kilpailutus vuosille pitää menot jatkossakin stabiililla tasolla. Nykyinen noin 3,5 Me kustannustaso on kuntapäättäjien vuonna 2016 hyväksymän palvelutason mukainen. Erikseen tulee kuitenkin arvioida palvelutasotarpeet asiakastarpeet huomioiden. Arvioinnissa on käytävä vuoropuhelua niin kuntapäättäjien kuin kuntalaistenkin kanssa. Merkittävämpiä muutoksia teknisen keskuksen toiminnassa lähivuosien aikana ovat mm. mahdollinen jätehuollon uudelleenjärjestäminen valtuuston vuoden 2011 periaatepäätöksen mukaisesti, teknisen keskuksen uudistaminen vaiheittain keväällä 2016 hyväksytyn kehittämisohjelman mukaisesti sekä tievalojen, hulevesiasioiden ja yksityistieasioiden uudelleenjärjestelyt. Näiden osalta taloudelliset vaikutukset täsmentyvät seuraavina vuosina. Sisäilmakorjaukset tulevat lisääntymään lähivuosina. Sisäilmakorjausten osalta väistötilojen kustannukset nousevat huomattavasti edellisvuosista. Henkilöstö Toimialan palveluksessa olevan henkilökunnan määrä ryhmiteltynä seuraavasti: vakinaisia määräaikaisia ja sijaisia yhteensä Henkilötyövuodet (työpanos): vakinaiset 104,10 106,02 määräaikaiset 13,91 14,30 yhteensä 118,01 120,32 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Aluehallintouudistus tuo merkittäviä muutoksia ELY-keskukselta siirtyviin viranomais- ja lupapalveluihin. Tehtävien ja organisaatioiden muodostumisten osalta on edelleen epäselvyyttä. Vaikutuksia kuntayhteistyöhön on mm. asemakaavoitukseen liittyvien viranomaispalvelujen, joukkoliikenteen päätilaajan roolin ja liikennehankkeiden yhteistyötahon järjestäytymisessä. HSL on muuttamassa lipputuotevalikoimaa vyöhykepohjaiseksi. Muutoksella on vaikutuksia kuntalaisten liikkumiskustannuksiin. Kunnan HSL-lippusubvention suuruus tullee lähivuosina kasvamaan entisestään vyöhykepohjaisen hinnoittelun ja kasvavan lippumenekin ansiosta. Alustava aikataulu muutokselle on vuoden 2018 kesä. Uudenmaan ELY-keskus on tehnyt hankintapäätöksen Nurmijärven joukkoliikenteen liikennöitsijästä. Onnistunut linjastosuunnitelma on kriittinen tekijä liikenteen onnistuneelle aloittamiselle Voimaan tullut hankintalain uudistus sekä voimaan tuleva uusi jätelaki voivat osaltaan vaikuttaa kunnan jätehuollon uudelleenjärjestelyihin seuraavina vuosina, jos lakiuudistukset merkittävästi muuttavat alueellisten jätelaitosten toimintaedellytyksiä. Talonrakennuksessa päätöksenteon siirtyminen joidenkin investointihankkeiden kohdalla vaikuttaa myös muihin investointikohteisiin, joissa pitäisi tehdä elinkaarikorjauksia. Tämä lisää samalla korjausvelan kertymää. Kiinteistömassa on osin ikääntynyttä ja useisiin kohteisiin ei ole tehty PTS:aa. Seurauksena voi olla isojen kunnaossapitotoimien yhtäaikainen suorittaminen, joka voi olla taloudellisesti kallista. Muut epävarmuustekijät liittyvät mm. avainhenkilöstön irtisanoutumisiin (palvelutoiminnan järjestäminen tavoitteiden mukaisesti voi hankaloitua merkittävästi), luonnon olosuhteiden kovenemiseen viime vuosista (lumisateet, nollakelivaihtelujen liukkaudet), hankintojen kustannustason nousuun yli budjetoidun, tulokertymien pienenemiseen budjetoidusta Keskeneräiset oikeudenkäynnit ja muut oikeudelliset tai viranomaisten toimenpiteisiin liittyvät riskit: 1) Krannilan asemakaavan rakennusoikeuden toteutettavuudesta on maanomistajan kanssa käynnissä oikeusprosessi. Olettamus on, että Hyvinkään käräjäoikeus ottaa asian käsittelyyn vuoden 2018 aikana. 2 Tekninmen lautakunta Toimintakertomus

4 2) Kirkkotien asemakaava Klaukkalan ohikulkutien tuntumassa. Valtuuston hyväksymästä asemakaavasta on valitettu hallinto-oikeuteen. Kunta on vuoden syksyllä lähettänyt hallinto-oikeuteen kiirehtimispyynnön. On saatu ilmoitus, että päätös saadaan vuoden 2018 maaliskuun aikana. 3) Asfalttikartelliasian hovioikeuspäätöksestä on haettu valituslupaa korkeimpaan oikeuteen. 4) Sekajätteen kuljetusjärjestelmäpäätöksestä on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen 5) Klaukkalantien parantamien Kirkkotien liittymässä hankkeen urakkasopimus on purettu tammikuussa 2018, johon liittyen kunta tulee esittämään urakoitsijalle ja urakoitsijan vakuuden antajalle vuoden 2018 aikana täsmentyvän korvausvaatimuksen 6) Hyvinkään käräjäoikeudessa on vierellä haastehakemus irtisanottuun vuokrasopimukseen liittyvistä saatavista. Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä toimialalla Toimialalla noudatetaan kunnan hallintosääntöä ja lautakuntien toimintasääntöjä. Hankintapäätöksissä noudatetaan lakia julkisista hankinnoista, kunnan hankintaohjetta, sekä kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa kunnan omaa pienhankintaohjetta. Hankinnoista tehdään lautakunta- tai viranhaltijapäätökset sekä hankintasopimukset kunnan ohjeistuksen mukaisesti. Ostolaskujen tarkastuksessa ja hyväksynnässä noudatetaan kunnan ohjeistusta. Hankintapäätöksissä noudatetaan lakia julkisista hankinnoista, kunnan hankintaohjetta, sekä kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa kunnan omaa pienhankintaohjetta. Joukkoliikenteen osalta noudatetaan joukkoliikennelakia ja palvelusopimusasetusta. Suuunnittelutoimeksiantojen osalta on käytössä kilpailutetut puitesopimukset, joissa noudatetaan Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja (KSE 2013). Toimeksiannoista on laadittu viranhaltijapäätökset ja konsulttisopimukset. Suunnittelutoimeksiannoissa (infra-suunnittelu ja arkkitehtisuunnittelu) on pääsääntöisesti käytössä kilpailutetut puitesopimukset. Tarpeen mukaan on tehty erillisiä minikilpailutuksia puitesopimusten sisällä. Toimialan kalusto-, urakointi, -suunnittelu- ja palveluiden hankinnat kilpailutetaan hankintalakia, tilaajavastuulakia, yleisiä sopimusehtoja ja kunnan ohjeistuksia noudattaen. Kilpailutuksissa tarjoajilta on pyydetty lain edellyttämät todistukset ja selvitykset, jotka osoittavat, että valittu tarjoaja täyttää yleiset ja tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset. Lisäksi hankkeiden riskienhallintaa sekä lisä- ja töiden hallintaa on kehitetty vuoden aikana. Sopimusten toteutumista ja niiden valvontaa suoritetaan mm. urakoiden osalta työmaakokouksissa sekä yleisesti kunnan työnjohdon toimesta. Ulkopuolisen konekaluston osalta koneet toimivat työmaiden mukaisesti kunnan työnjohdon alaisuudessa, jolloin valvonta on päivittäistä. Työntekijät ovat suorittaneet tarvittavat turvallisuuskoulutukset. Liikenneturvallisuussuunnitelman kohteita on viety toteutukseen. Isoimpana kokonaisuutena on valmistunut Kirkonkylän ja Rajamäen välille kevyen liikenteen väylä. Tavoitteena on vähentää mm. liikenneonnettomuuksia ja parantaa turvallista koulutietä. Työn riskien arviointi on ollut käytössä maastomittaustehtävissä. Suunnittelutehtävissä määritellään hankekohtaisesti suunnittelun turvallisuuskoordinaattori. Merkittävimpien riskien osalta dokumentointi toteutuu mm. sopimushallinnan kautta. Tarvittaessa suunnitelmista pyydetään erikoissuunnittelun osalta ulkopuolinen auditointi varmistamaan riskienhallintaan turvallisuus kustannusten optimointi huomioiden. Tarpeen mukaan käydään vuoropuhelua suunnittelusta vastaavien kanssa riskienhallinnan huomioimisesta suunnittelussa ja pohditaan hankkeittain riskiselvityksen laatimista osana suunnitteluprosessia. Rakentamisen yhteydessä havaittuja virheitä ja puutteita käydään läpi suunnittelijoiden kanssa ja niistä pyritään oppimaan. Reklamaatiot tehdään tarpeen mukaan ulkopuolisille toimijoille, mikäli niihin nähdään aihetta. Sisäinen valvonta toimii ja on osa tulosalueiden ja -yksiköiden päivittäistä työtä, arviointia ja kehittämistä. 3 Tekninmen lautakunta Toimintakertomus

5 Kehitettävää on mm. tulevissa puitesopimuskilpailutuksissa minkilpailutuskynnyksen nostamisella, jolloin saataisiin lisäjoustoa laajojen suunnittelutoimeksiantojen hankkimiseen hankintalain ja kunnan ohjeistusten (mm. hankintavaltuudet) sallimissa rajoissa. Tuntiveloitushintojen indeksikorottamisten päivittämisessä on kehitettävää mm. veloitushintojen laskuseurannan osalta. Kunnassa on otettu käyttöön riskienhallintaohjelma K4 vuonna. Sisäisellä valvonnalla varmistetaan että toiminta on voimassa olevien lakien ja määräysten sekä toimintaperiaatteiden mukaista ja että toiminnallinen raportointi on luotettavaa. Tähän päästään mm. koulutuksen, perehdyttämisen ja uusien toimintatapojen ja ohjelmien toteuttamisella. Tästä esimerkkinä ovat vuoden 2108 aikana käyttöön otettavat talouden hallinnan ja seurannan ohjelmat, joita ovat mm. hankebudjetointiohjelma, lisätöiden seurantaohjelma sekä maksujen seurantaohjelma. 4 Tekninmen lautakunta Toimintakertomus

6 Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kunnan vetovoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen (kärkihanke 3) sekä Osallisuus ja järjestöyhteistyö (kärkihanke 2) Asemakaavoitusohjelma Tavoite 1 Korostetaan markkinointi- ja asiakaspalveluhenkisyyttä ja lisätään kuntalaisten osallistavuutta asemakaavaprosessissa. Tavoitetaso Tuotetaan ammattilaatuista markkinointi- ja havainnemateriaalia kärkihankkeeseen 3. Toimialan kehityshanke "Täydentyvä 3D-paikkatieto" on tuotantokäytössä. 3D-mallinnuksen hyödyntäminen, lakisääteisen minimivuorovaikutuksen lisäksi käytetyt osallistamis- ja vuorovaikutusmenetelmät; kokonaisarvio kehityksestä. Tavoite toteutui. Ammattilaatuista markkinointi- ja havainnemateriaalia on tuotettu mm. Ilvesvuori pohjoisen ja Viirinlaakosn asemakaavahankkeissa.. Täydentyvä 3Dpaikkatieto on tuotantokäytössä ja sen kehittäminen jatkuu. Osallisuus ja järjestöyhteistyö (kärkihanke 2) sekä Työttömyysvaikutusten minimointi kunnan käytettävissä olevin keinoin (kärkihanke 1) Palvelutuotanto-ohjelma Tavoite 2 Parannetaan yleisten alueiden siisteyttä ja tuetaan järjestöjä ja 3-sektorin toimijoita siisteyskampanjoiden järjestämisessä. Tavoitetaso Parannetaan toimintamallia edelleen. Poistetaan havaittuja katu- ja tiealueilla toimimisen esteitä sekä pyritään tarjoamaan apua eri toimijoille niiden ratkaisemiseksi (mm. tieturvakoulutus ja työnjohtovastuu sekä yhteistoiminta ja luvitus ELY-keskuksen kanssa). Hyödynnetään työllistettäviä kunnan siistimistehtävissä. Kuntalaisjärjestöjen ja 3-sektorin aktiivisuus (kampanjoiden tai tempausten määrä) sekä siistimiseen osallistuvien työllistettävien määrä. Toteutui suunnitellulla tavalla. Kunnanhallituksen kyselytunnilla elokuussa ja tekniselle lautakunnan kokouksessa syyskuussa esiteltiin Siistiksi-projektin päivitetty projektisuunnitelma. Keväällä toteutettiin siivoustalkoot aikaisempien vuosien tapaan. Metsä-Tuomelan jäteasema oli pientuojia varten auki kahtena lauantaina toukokuussa. ELY-keskuksen kanssa on pidetty yhteistyöpalaveri valtion teiden siisteyden parantamisesta. Syys-lokakuussa toteutettiin Siistiksi-viikot, jolloin mm. pidettiin siivoustalkoita eri puolilla kuntaa kevään malliin, jäteasema oli auki kahtena lauantaina myös syksyllä, järjestettiin tieturvakoulutusta Woimalalle, luotiin Siistiksi-projektin kotisivut kunnan nettisivuille. Vuodelle 2018 budjetoitiin euron määräraha Siistiksi-projektin eri tehtävien ja ns. laatukäytävien toteutusta varten. 5 Tekninmen lautakunta Toimintakertomus

7 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Talousarvion toteutuminen Poikkeama Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tulosalueen toimintakate toteutui talousarvion mukaisesti. Tulosalueen tuotot toteutuivat talousarvion mukaisesti. Valtion harkinnanvaraisen joukkoliikennetuen suuruus ( ) yllätti positiivisesti. Tämän johdosta osavuosikatsauksessa tehtiin käyttösuunnitelmaan. Kulut toteutuivat kutakuinkin talousarvion mukaisesti. Henkilöstökulujen osalta on tullut säästöä yksiköiden täyttämättömien vakanssien osalta. Toisaalta asiantuntijamäärärahoja on mennyt loppuvuonna alkuvuotta enemmän. Joukkoliikennemenojen osalta tuli hieman ylitystä alkuperäiseen talousarvioon nähden kuljetuspalvelujen ostoista johtuen, mutta tuottojen ylittyessä joukkoliikenteen toimintakate olisi toteutunut alkuperäisen talousarvion puitteissa. Investointien toteutuminen Poikkeama Kiinteistö- ja mittaustoimi Kiinteistö- ja mittausyksikköön hankittiin GNSS tukiasema kokonaishintaan Olennaiset tapahtumat tilikaudella Vuosi oli erityisesti asemakaavoitusyksikön henkilöstövaihdosten osalta uudistumisen aikaa. Merkittävien asemakaavahankkeiden edistäminen ja henkilöstön perehdyttäminen samanaikaisesti on tuonut oman haasteensa hankkeiden aikatauluihin. Uudistumistilasta huolimatta merkittäviä asemakaavahankkeita, kuten Vanha-Klaukka, Ilvesvuori pohjoinen ja Heinoja I edistettiin, jotta valtuusto voi ne hyväksyä vuoden 2018 aikana. Tilinpäätösvuoden merkittävimpänä suunnittelukokonaisuutena on päästy ratkaisuun Klaukkalan ohikulkutien yhteisrahoittamisesta kunnan ja valtion kesken. Liikennevirasto on tehnyt loppuvuonna tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen. Kehityshankkeena on edistetty täydentyvää 3-D kaupunkimalliprojektia. Vuoden aikana on laadittu useista merkittävistä suunnitteluhankkeista kaupunkimalli. Aineistoa on hyödynnetty mm. lautakuntakäsittelyissä havainnollistamaan asemakaavahankeita kuntapäättäjille. Tilinpäätösvuoden osalta ei ole merkittäviä poikkeamia valtuuston hyväksymiin talousarviomuutoksiin nähden. 6 Tekninmen lautakunta Toimintakertomus

8 Keskeisimmät perustiedot 2016 TA Asemakaavoitus Hyväsytyt kaavat kpl Hyväksytyt kaavat ha Hyväksytyt kaavat k-m² Kulut /asukas /asukas -11,8-13,3-10,5 Tuotot Kulut Netto Mittaus ja kiinteistöt Kunnan maapinta-ala km² Paikkatietopalvelut Kantakartan mukainen ylläpidettävä alue km² Kiinteistöinsinööripalvelut Rekisteröidyt kiinteistöt kpl Kiinteistö- ja mittauspalvelut yht. /asukas Tuotot Kulut Netto Kunnallistekninen suunnittelu Suunnittelun kulut /asukas -9,0-8,6-9,1 Tuotot Kulut Netto Joukkoliikenne Joukkoliikenteen kulut /asukas Myydyt liput kpl Kulut/lippu /lippu Tuotot Kulut Netto Tekninmen lautakunta Toimintakertomus

9 Yksikkötasoinen käyttösuunnitelman toteutuminen Poikkeama 2016 Koordinointi + asemakaavoitus Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kiinteistö- ja mittaustoimi Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta yhteensä Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kunnallistekniikan suunnittelu Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Joukkoliikenne Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Haja-asutusalueiden vesihuolto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tekninen lautakunta yhteensä Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tekninmen lautakunta Toimintakertomus

10 Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Asemakaavoitusohjelma ja kunnallistekniikan rakentamisohjelma Tavoite 1 Monipuolinen tonttivaranto sekä työpaikkaomavaraisuuden lisääminen. Tavoitetaso Tuotetaan asemakaavoja k-m² asuntorakentamiseen ja k-m² työpaikkarakentamiseen. Hyväksytyt asuntorakentamisen ja työpaikkarakentamisen asemakaavat. Asuntorakentaminen: k-m² Työpaikkarakentaminen: k-m² Tavoite ei toteutunut. Merkittäviä kaavoja, kuten Ilvesvuori pohjoinen ja Vanha-Klaukka on etenemässä hyväksymiskäsittelyyn loppuvuonna Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä. Ohjataan kunnan suunnittelua ja rakentamista ottaen huomioon asumisviihtyvyys ja elinympäristön laatu Asemakaavoitusohjelma ja kunnallistekniikan rakentamisohjelma Tavoite 2 Täydentyvä 3D-paikkatieto Tavoitetaso Täydentyvän 3D-paikkatiedon tekninen toteutustapa on valittu, laserkeilausaineisto on laadittu ja täydentyvän 3D-mallin käyttö on aloitettu. Täydentyvään 3D-paikkatietokantaan viedyt suunnitelmat [kpl]. Tavoite toteutui. Täydentyvä 3D-paikkatieto etenee tavoitteenasettelun mukaisesti. Merkittävistä asemakaavahankkeista, kuten mm. Ilvesvuori pohjoinen ja Vanha-Klaukka on jo laadittu 3D-kaupunkimalli. Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Parannetaan kunnan liikenneyhteyksiä, kävely- ja pyörätieverkkoa, joukkoliikenteen palveluntarjontaa ja toimintaedellytyksiä sekä liityntäpysäköintiä (18) Valtuuston hyväksymä joukkoliikenteen palvelutasoselvitys sekä talousarvio ja -suunnitelma Tavoite 3 Joukkoliikenteen käytön lisääntyminen Tavoitetaso Vuoden osalta nurmijärvilippua myydään 5 % enemmän kuin vuonna Nurmijärvilipun myyntimäärät Tavoite toteutui. Nurmijärvilippuja on myyty v. aikana kpl (v. 2016: myytyä lippua). Kasvua oli 5,9 % edelliseen vuoteen nähden. Erityisesti nuorisolipun myynti on edennyt erinomaisesti. Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Liikenneturvallisuussuunnitelma Tavoite 4 Liikenneturvallisuuden parantaminen Tavoitetaso Kevyen liikenteen väylien lisääminen 1,5 km per vuosi valtion maanteiden yhteyteen (vuonna 2015 valtion maanteiden varrella kevyen liikenteen väyliä 50 km). Kevyen liikenteen väylien suunnittelu ja rakentaminen Tavoite toteutuu keskimäärin. Kevyen liikenteen väylä välille Kirkonkylä-Rajamäki valmistui vuonna. Esisuunnittelu etenee Klaukkalan ja Perttulan välille lähivuosien kuluessa. 9 Tekninmen lautakunta Toimintakertomus

11 Tekninen keskus Talousarvion toteutuminen Poikkeama Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Teknisen keskuksen osalta toimintakate toteutui noin euroa muutettua talousarvioita paremmin (toimintakate). Tekniseen keskukseen yksiköiden budjetit toteutuivat lähes budjetoidun mukaisesti. Jätehuoltoyksikön osalta budjetti ylittyi noin eurolla (toimintakate), ja ylijäämämaatoimintojen tulot että menot ylittyivät noin eurolla, mikä selittyy ylijäämämaiden poikkeuksellisen suurilla tuontimäärillä ja täyttömäen rakenteiden vahvistamisella. Investointien toteutuminen Tot-% Kunnallistekniikan rakentaminen Avustukset ja rahoitusosuudet Klaukkalan tieverkko Avustukset ja rahoitusosuudet Kunnan ja valtion yhteishankkeet Rakentaminen netto Irtaimisto, laitteet, ajoneuvot Nettoinvestoinnit Talousarvion investointiosan Kiinteät rakenteet ja laitteet toteutuivat kokonaisuudessaan noin euroa muutettua talousarviota paremmin. Muutettuun talousarvioon nähden toteutui yhteensä noin 1,5 miljoonan euron määrärahasäästöt toteutuneiden sekä myös vuodelle 2018 siirtyvien hankkeiden osalta. Viirinlaakson alueen rakennushankkeelle budjetoidusta ARA-avustuksen tuloutuksesta (yht euroa) siirtyy pieni osa ( euroa) vuodelle Viirinlaakson rakennusurakka eteni alun perin suunniteltua ripeämmin ja saatiin pääosin valmiiksi vuoden puolella. Urakan pintarakenteiden viimeistelytyöt valmistuvat arvion mukaan kesään 2018 mennessä. Muita merkittäviä vuoden aikana käynnissä olevia kohteita olivat mm. Klaukkalantien parantaminen Kirkkotien liittymässä, Ali-Tilkan hanke, Jokirannankujan sillan uusiminen, kevyenliikenteen väylän rakentaminen valmiiksi välillä Kirkonkylä-Rajamäki, Klaukkalan urheilualueen kehittäminen (mm. tapahtumakenttä), Ilvesvuoren eteläinen liittymän parannustyöt, Lepsämäntien eräiden liittymien parantaminen sekä Lintumetsän ja Uudenniityntien alueiden viimeistelytyöt. Lisäksi Altian alueen ja Aleksis Kiven tien hankkeet sekä eräiltä osin Kylänpään alueen 1. vaihe ja Ali-Tilkka siirtyvät vuodelle Klaukkalantien parantaminen Kirkkotien liittymässä viivästyi merkittävästi eikä edennyt urakkasopimuksen mukaisesti, ja urakkasopimuksen purkua ryhdyttiin valmistelemaan loppuvuonna. Kunnallistekniikan rakentamisohjelman toteutuminen hankkeittain on kuvattu erillisessä taulukossa. 10 Tekninmen lautakunta Toimintakertomus

12 Teknisen keskuksen osalta irtaimiston investointiohjelman mukaiset hankinnat toteutuivat pääosin suunnitelman mukaisesti. Telttahallin hankinta siirtyi vuodelle Olennaiset tapahtumat tilikaudella Tekninen keskuksen vastuulla oli toteuttaa kunnallistekniset investoinnit hyväksytyn kunnallistekniikan rakentamisohjelman mukaisesti sekä tuottaa, ylläpitää ja hallinnoida kunnan taajamien katu-, viher- ja liikuntapaikka-alueita sekä muita kunnan omistamia yleisiä alueita. Lisäksi keskus järjesti kunnan vastuulla olevan jätehuollon sekä toteutti keskukselle kuuluvat muut viranomais- ja tukipalvelut. Teknisen keskuksen perustehtävät vuoden osalta saatiin hoidettua pääosin hyvin. Keskusta koskevien sitovien tavoitteiden toteutuminen siirtyi osin seuraavalle vuodelle, ja ne on kuvattu tarkemmin erillisessä taulukossa. Investointien ja käyttötalouden merkittävimmät poikkeamat muutettuun talousarvioon nähden on kuvattu edellisellä sivulla. Vuoden aikana oli työntekijätason ja esimiestason henkilöstömuutoksia ja sijaisuuksia jokaisella tulosyksikkötasolla, joiden osalta tehtävienhoitoa järjesteltiin uudelleen. Keskeisimmät perustiedot 2016 TA Katujen ja teiden kunnossapito Hoidetut liikenneväylät yhteensä km Kadut + kevyen liikenteen väylät km Yksityistiet km Kunnossapito yhteensä /km Kulut yhteensä Kadut + kevyen liikenteen väylät m Kadut + kevyen liikenteen väylät /m2-0,7-0,7-0,7 Kadut + kevyen liikenteen väylät Katuvalaistus Valaisimet kpl Kulut /valaisin Kulut /asukas Kulut Jätehuolto Jätehuollon kulut /asukas Tuotot Kulut Netto Viheralueet Puistojen ja viheralueiden hoito ja ylläpito Hoidetut puistot (AI-AIII) ha 55,6 57,5 57,5 Kulut /ha Hoidetut puistot yhteensä Luonnonvaraiset puistot (maisemaniityt) ha 6,6 8,7 13,4 Kulut /ha Luonnonvaraiset puistot kulut yhteensä Muut palvelut (torit, matonpesupaikat, koirapuistot) /asukas -1,6-1,6-1,8 Yhteensä Puistojen ja viheralueoden hoito ja ylläpito yht. /asukas Tuotot Kulut Netto Tekninmen lautakunta Toimintakertomus 11

13 2016 TA Metsät ja pellot Metsät ja taajamametsät ha Kulut/ha /ha Tuotot Kulut Netto Pellot ha Kulut/ha /ha Tuotot Kulut Netto Liikuntapaikat Urheilu- ja pallokentät (sis jääurheilualueet) kpl Kulut /asukas Kirkonkylän tekojäärata /asukas -3,0-3,9-3,9 Klaukkalan jäähalli, kulut /asukas Tuotot Kulut Netto Lämmitettävä tekonurmikenttä, kulut /asukas -2,3-2,1-2,4 Kuntoradat, ulkoilureitit km Kulut /asukas -1,9-1,7-1,7 Ladut km /asukas -1,1-2,1-1,2 Muut liikuntapaikat /asukas -4,5-5,0-4,8 Liikuntapaikat yhteensä Tuotot Kulut Netto Tekninmen lautakunta Toimintakertomus 12

14 Yksikkötasoinen käyttösuunnitelman toteutuminen Poikkeama 2016 Koordinointi Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kunnallistekniikan rakentaminen ja varastotoiminnot Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Katujen ja teiden kunnossapito sekä konevarikko Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Jätehuolto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Viher- ja liikunta-alueet Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tulosalue yhteensä Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tekninmen lautakunta Toimintakertomus

15 Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kunnan vetovoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen Valtuuston periaatepäätös jätehuollon järjestämisestä Palvelutuotanto-ohjelma Tavoite 1 Jätehuollon uudelleen järjestäminen valtuuston periaatepäätöksen mukaisesti Tavoitetaso Uusi toimintamalli alkaa 1.6. Kunnan vetovoiman ja kilpailukyvyn parantaminen Palvelutuotanto-ohjelma Liittymispäätös alueelliseen, kunnalliseen jätelaitokseen on tehty ennen kuin nykyisen täyttöalueen kapasiteetti loppuu Tavoite ei toteudu aikataulussaan, siirtyi vuodelle Kunnanhallitus päätti 2.10., että ensisijaiseksi neuvottelukumppaniksi valittiin Kiertokapula Oy. Päätöksenteko liittymisestä jäteyhtiöön keväällä Tavoite 2 Yksityisteiden hoitosopimus- ja avustusjärjestelmän uudistaminen Tavoitetaso Toimenpiteet etenevät tehtyjen linjausten mukaisesti Vuoden loppuun mennessä on siirrytty uuteen toimintamalliin. Valmistelutyö on käynnistynyt keväällä. Vuoden 2018 aikana suunniteltu etenemismalli tuodaan käsittelyyn ja linjattavaksi. Toimeenpano vaiheittain vuosina 2018 ja Tekninmen lautakunta Toimintakertomus

16 Kunnallistekniikan rakentamisohjelman toteutuminen Kohde KS Tot 1-12 Erotus Tot-% Heinoja Uudenniityntien alue (sis. Metistö) Kylänpään alue Ara-avustus Lintumetsän laajennusalue Järvimaa Vanha Klaukan alue Ajoyhteys tontille, Klaukkalantie Tilankuja Ali-Tilkka Ara-avustus Jukolantien ja Venlantien perusparantaminen Toreenintien-Raalantien ja Rajamäentien risteyksien parantaminen Kirstaanpolku Alitilantien peruskorjaus Urheilualueen kehittäminen(tapahtumakenttä, valaistus yms.) Lepsämänjoentien silta Kuonomäentien valaistus välille Kiilakivent-Suonpäänt Palomäentie Jakamattomat Nahkurintie-Rinnekuja-Puontilankaari Aleksis-Kiventien parantaminen hautausmaan kohdalla Ilvesvuori, pohjoinen Ilvesvuori, eteläinen Altian alue Matkuntie Lintumäki Lepsämäntien liittymien parantaminen välillä Klaukkalantie- Arkkadia yhteislyseo Jokirannankujan kevytväylä ja silta Liikunta-, luonto- ja retkeilyreitistö Liikenneturvallisuusprojektit Pienet kohteet, hidasteet, korokkeet yms Peruskorjaukset Rautatien turvajärjestelyt Päällystys Varusteet Suunnittelu, mittaus ja tutkimus Pysäköintialueet, pysäkkikatokset ja muu liikennetekniikka Haja-asutusalueiden vesihuolto Luonnonvaraiset puistot Leikkikenttien saneeraus Krannila Kirkkopuisto Lepsämä, Jäkäläpuisto Ali-Tilkka pr Järvihaka, pr valaistus Tekninmen lautakunta Toimintakertomus

17 Kohde KS Tot 1-12 Erotus Tot-% Vanhat kaatopaikat Hyötyjätepisteet Sadevesiviemärit, vahojen alueiden kuivatus Sadevesiviemärit, varaus Reunakivet ja muut kivityöt Istutukset, nurmetukset ja viimeistelytyöt Rakennettujen tiealueiden vihertäminen Haltuunottokorvaukset Pienet kohteet Lintumetsä Kirkonkylän liikuntapuisto Lähiliikuntapaikat Rahoitusosuus Rajamäen skeittipaikka, rahoitusosuus Klaukkalan lämmitettävän tekonurmen uusiminen Ulkoilutiet ja kuntoratojen peruskorjaukset Myllykosken ulkoilualue Tiiran uimaranta Klaukkalan urheilualue viimeistelyt (monitoimitalo) Klaukkalan urheilualueen katsomon korjaaminen Muut kohteet, Tornimäen portaat Klaukkalan tieverkko Luhtajoentie Ara-avustus Kunnan ja valtion yhteishankkeet Klaukkalan ohikulkutien suunnittelu Klaukkalantien parantaminen Kirkkotien liittymässä Yleisten teiden kevyen liikenteen verkosto Klaukkalantien parantaminen Ropakkotie-Kiikkaistentien liittymässä Yhteensä Tekninmen lautakunta Toimintakertomus

18 Tilakeskus Talousarvion toteutuminen Poikkeama Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakate toteutui lähes budjetoidusti. Tilakeskuksen tuloslaskelma Tuloslaskelma Tot.% 2016 Toimintatuotot % Myyntituotot % Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot % Toimintakulut % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarv. ja tavarat % Avustukset Muut toimintakulut % Toimintakate % Poistot ja arvonal % Investointien toteutuminen Tuotot Kulut Netto Investoinnit ovat toteutuneet suunnitellusti. Talonrakennusinvestointeihin käytettiin rahaa 8,1 milj. euroa, mikä on noin 0,7 milj. euroa alkuperäisessä talousarviossa esitettyä vähemmän ja noin 1,25 milj. euroa muutettua käyttösuunnitelmaa vähemmän. Alituksesta on 0,5 milj. euroa on budjetoitu tai budjetoidaan uudelleen vuodelle 2018 tai myöhemmäksi. Investointituotot ovat monitoimitalon valtionavustuksia. Suurimpia talonrakennushankkeita olivat Nurmijärven monitoimitalo, Rajamäen terveysasema, Nurmijärven yhteiskoulun sisäilmasaneeraus, Vaskomäen päiväkodin peruskorjaus sekä kunnanviraston - ja saneeraustyö. Investointien hankekohtainen toteutuminen on esitetty erillisessä taulukossa. Olennaiset tapahtumat tilikaudella Tulosalueen toimintaa on kehitetty suunnitellusti. Energiatehokkuuden kehittämiseen tähtäävästi käynnistettiin kiinteistöjen energiankäytön etähallintaa ja säätöä sekä energiakatselmuksia koskevat pilotointihankkeet. Nurmijärven kunta liittyi syksyllä valtakunnalliseen kunta-alan energiatehokkuussopimukseen, jonka edellyttämän toimintasuunnitelman valmistelu aloitettiin. 17 Tekninmen lautakunta Toimintakertomus

19 Tilikaudella kilpailutettiin puitesopimustoimittajat arkkitehti-, rakenne- sähkö-, IV-suunnittelijat, aita- ja rakennus- lvi- ja sähköurakoitsijat. Kunnan alueelta purettiin kolme huonokuntoista rakennusta. Sisäilmatutkimuksia tehtiin useisiin koulu- ja muihin toimitilarakennuksiin. Niiden perusteella aloitettiin sisätilakorjauksia sekä vuokrattiin mm. 16 luokkaa väistötiloiksi. Kiinteistöjen kunnossapito-ohjelman toteutuminen Kiinteistöjen vuosikunnossapito ohjelma toteutui pääpirteittäin suunnitellusti. Kiinteistöjen kunnossapitoon käytettiin 1,4 milj. euroa. Kiinteistöjen kunnossapito-ohjelman mukaisista tilikaudelle suunnitelluista töistä toteutettiin noin 70 %. Suurimmat toteutuneet työt olivat Mäntysalon koulun osittainen iv-peruskorjaus, pihojen leikkivälineiden uusimiset ja korjaamiset, Märkiön leirikeskuksen, Uotilan ja Valkjärven koulujen julkisivumaalaukset, Suopolku ja päiväkodin vesipinnoitukset, Seitsemän veljeksen koulun ikkunakorjaukset. Keskeisimmät perustiedot 2016 TA Tilakeskus Toiminnassa olevat tilat hum² Pinta-alat Koulut m² Päiväkodit m² Terveyskeskukset m² Ulos vuokratut tilat m² Muut tilat m² Yhteensä kulut /m 2 /v Yhteensä tuotot /m 2 /v Tuotot Kulut Netto Lämmön normeerattu ominaiskulutus kwh/m³/v 44,7 44,3 41,6 Sähkön ominaiskulutus kwh/m³ 25,1 24,8 24,9 18 Tekninmen lautakunta Toimintakertomus

20 Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Johdetaan kuntaa ja kuntataloutta vastuullisesti; Kunnan toimitilojen tulevaisuutta suunnitellaan pitkällä aikavälillä Tilakeskus järjestää toimitilat kunnan kaikille toiminnoille. Toimitilahallinta tukee kunnan toimintoja kustannustehokkaasti. Toimitilahallinnassa huomioidaan tarpeet eri toimintojen sijoittumisessa. Tavoite 1 Minimoidaan kunnan ulkopuolelta vuokrattujen tilojen määrää. Puretaan ja myydään tarpeettomia, huonokuntoisia ja epäkäytännöllisiä rakennuksia. Tavoitetaso Vähintään yksi rakennus purettu, luovutettu myytäväksi tai vuokrasopimus irtisanottu. Luovuttu kiinteistö/vuosi Toteutuu. Purettu tarpeettomia huonokuntoisia rakennuksia mm. osoitteissa Sammontie 4a, Perttulantie 1 ja 3. sekä Kehäti 3. Luovuttu nuorisotoimen vuokratiloista osoitteessa Viirintie 3. Sisäilmaterveellisyys ja turvallisuus Kunnan kiinteistöt ovat terveellisiä ja turvallisia työntekijöille ja kuntalaisille. Tavoite 2 Parannetaan sisäilmaterveellisyyttä, paloturvallisuutta ja henkilöturvallisuutta. Tavoitetaso Käynnissä vähintään yksi rakennushanke/toimenpide, jolla parannetaan kiinteistöjen terveellisyyttä tai turvallisuutta. Toimenpide/vuosi Tavoite toteutuu. Käynnissä tai alkamassa on useita korjaushankkeita, joilla parannetaan rakennusten sisäilmaa (Nurmijärven yhteiskoulu, Lepsämän koulu, Maaniitun koulu, Syrjälän koulu, Mäntysalon koulu). Kiinteistötieto ja -strategia Kiinteistötieto ja -strategia ohjaavat toimintaa. Tavoite 3 Laaditaan kiinteistöstrategia ohjaamaan kiinteistöomaisuuden hallintaa. Tavoitetaso Kiinteistöstrategia on valmis. Toimitilastrategialuonnos on käsitelty kevään kuluessa kunnan johtoryhmässä ja siitä on saatu toimialojen lausunnot elokuussa. Toimitilastrategian hyväksymismenettely siirtyy vuodelle Tekninmen lautakunta Toimintakertomus

21 Talonrakennushankkeiden toteutuminen TA Tot 1-12 Tot-% 1. Rajamäen terveysasema Kohde on valmis ja otettu käyttöön. Hankkeen kokonaiskustannukset 3,169 milj. euroa 2. Toreenin liikenne- ja pysäköintijärjestelyt Suunnitelmaluonnos valmis, toteutetaan Pitkäaikaisosastot 5 ja Urakka käynnissä 4. Vaskomäen päiväkodin peruskorjaus Kohde valmistunut. Hankkeen kokonaiskustannukset 1,660 milj. euroa 5. Syrjälän päiväkoti ja koulu, lvi-peruskorjaus+piha Kohteessa suunniteltu koulun lvi-peruskorjaustyöt, jotka käynnistyvät kesällä Pvk valmis. 6. Kylänpään uusi päiväkoti Suunnittelu jatkuu. 7. Maaniitun koulu, peruskorjaus Arkkitehti valittu ja suunnittelu käynnissä. 8. NYK, peruskorjaus Korjaustyöt käynnissä 9. Syrjälä-Harjulan yhtenäiskoulu, laajennus Hankkeen toteutus on keskeytetty. 10. Lepsämän koulun vanha osan peruskorjaus Urakka alkaa huhtikuussa 2018, urakkatarjouspyynnöt tehty 11. Lukion hankesuunnittelu pääkirjaston yhteyteen Hankesuunnittelu esitettiin, uudet vaihtoehtoiset muutokset liikuntasalin osalta Nurmijärven monitoimitalo Rahoitusosuus Kohde on valmistunut ja käyttöönotettu. Hankkeen kokonaiskustannukset 13,838 milj. euroa 13. Taabor, Puolimatkan Krouvi ja Kahvio Arkkitehti valittu ja suunnitelmat pääosin tehty. 14. Pääkirjaston laajennus ja peruskorjaus Hankesuunnittelu odottaa lukioselvityksen valmistumista. Tästä aiheutuu aikatauluviive 10 kk. 15. Kunnanvirasto, talotekniikka- ja työt Urakka alkanut suunnitellusti ja jatkuu Aleksia keittiötyöt Suunnittelu käynnissä. 17. Rajamäen yläaste, aluekeittiö Suunnitelmat pääosin tehty, jatko odottaa Röykän keittiön vuokraamispäätöstä. 18. Työterveyshuolto, lisätilat Vesikaton ja ikkunoiden korjaus 2018, tilat pois käytöstä. Tehdään vain tarpeellinen kiinteistön kunnon ylläpitämiseksi. Myöhemmin ratkaistaan käyttötarkoitus ja tulevaisuus. 19. Pienet talonrakennushankkeet Yhteensä Tekninmen lautakunta Toimintakertomus

22 Hallinto- ja talouspalvelut Talousarvion toteutuminen Poikkeama Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakate toteutuu noin euroa käyttösuunnitelmaa parempana osan vuotta täyttämättömänä olevasta vakanssista ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ennakoitua alhaisemmista maksuosuuksista johtuen. Olennaiset tapahtumat tilikaudella Tulosalue osallistui lukuisiin koko kunnan tai toimialan projekteihin, joita olivat mm. toiminnan ja talouden ohjauksen kehittäminen, palvelukuvaukset valtakunnalliseen palvelutietovarantoon (PTV), tietosuojaasetuksen edellyttämät toimenpiteet, asiakaspalvelun kehittäminen, sähköisen asiointi-alustan käyttöönoton valmistelu ja siistiksi-projekti. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kunnan palvelutuotantotapoja ja palveluverkkoa kehitetään päämääränä toimivat ja tehokkaat palveluiden järjestämistavat Palvelutuotanto-ohjelma. Tavoite 1 Ympäristötoimialan asiakaspalvelun tehostaminen. Vaihtoehtoisten palvelukanavien tarjoaminen. Tavoitetaso Uudistetun asiakaspalvelupisteen käyttöönotto ja henkilöstön uudet tehtäväkuvat osana kunnanviraston asiakaspalvelun kehittämistä. Asiakastyytyväisyyskysely Uudistetun asiakaspalvelupisteen käyttöönotto siirtyi vuoden 2018 alkupuolelle. 21 Tekninmen lautakunta Toimintakertomus

23 Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Talousarvion toteutuminen Poikkeama Toimintatuotot 0 0 Toimintakulut Toimintakate Toimintakate toteutui hieman käyttösuunnitelmaa parempana Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Talousarvion toteutuminen Poikkeama Toimintatuotot 0 0 Toimintakulut Toimintakate Toimintakate toteutui lähes käyttösuunnitelman mukaisesti. Sopijakuntien lopulliset maksuosuudet määräytyvät tilinpäätösvaiheessa kuntakohtaisesti kohdennettujen palveluiden sekä maksuosuuksia kompensoivien maksutulojen perusteella. Nurmijärvi joutuu maksamaan lisää noin euroa Tekninmen lautakunta Toimintakertomus