Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille

Transkriptio

1 Ympäristötoimiala Asra Liite nro 2 Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta 0

2 Ympäristötoimiala Tuloslaskelma TP 2016 TA+muutokset 2017 TA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarv. ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonal Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö Määräaik. henkilöstö Henkilöstö yhteensä Eläkkeelle jääviä, arvio Toimialan strategia Ympäristötoimialan tehtävänä on luoda hyvää elinympäristöä kuntalaisille. Vastaamme siitä, että kunnan omistama rakennettu ympäristö on viihtyisää, monipuolista, turvallista ja siistiä. Yhdyskuntasuunnittelussa pyrimme tasapainoon kuntalaisten toiveiden, yritysten toimintaedellytysten, kulttuurihistoriallisten arvojen ja luonnon arvojen kanssa. Toimitilojen omistajana vastaamme siitä, että kiinteistöomaisuuden arvo säilyy, tilankäyttö on tehokasta ja tilat ovat turvallisia ja käyttötarkoitukseensa soveltuvia. Muutokset vuonna 2018 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Menojen kasvu johtuu: - joukkoliikenteen kustannuksista - jätehuollon järjestämisestä - uusista vakansseista - viheralueiden ja muiden yleisten alueiden laatutason parantamisesta - uusista toimitiloista - suoritteiden lisääntymisestä (mm. kunnosspidettävät kadut) euroa Menojen kasvu noin 1,7 milj. euroa. Tulot Vuokratuottojen, jätehuollon tuottojen lisääntyminen. Tulojen lisäys yhteensä noin e. 1

3 Ympäristötoimiala Sitovat toiminnalliset tavoitteet Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Parannetaan kunnan liikenneyhteyksiä, kävely- ja pyörätieverkkoa, joukkoliikenteen palveluntarjontaa ja toimintaedellytyksiä sekä liityntäpysäköintiä (18) Investointiohjelma, kunnallistekniikan rakentamisohjelma. Tavoite 1 Klaukkalan ohikulkutien suunnittelu ja rakentaminen sekä siihen liittyvä kunnan katuverkko ja yhdyskuntarakentaminen etenevät suunnitelman mukaisesti. Ohikulkutien urakoitsijat on valittu ja hankkeen käynnistämisestä on tehty päätös. Projektiaikataulussa mainittujen välitavoitteiden toteutuminen, Viirinlaakso II asemakaavan ja muiden tarvittavien asemakaavamuutosten eteneminen, katusuunnitelmien eteneminen. Klaukkalan ohikulkutie on valmis ja kuntalaisten käytössä. Ohikulkutiehen liittyvän katuverkon rakentaminen on käynnissä. Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Parannetaan kunnan liikenneyhteyksiä, kävely- ja pyörätieverkkoa, joukkoliikenteen palveluntarjontaa ja toimintaedellytyksiä sekä liityntäpysäköintiä (18) Valtuuston hyväksymä joukkoliikenteen palvelutasoselvitys, kuntastrategia sekä talousarvio ja -suunnitelma Tavoite 2 Joukkoliikenteen järjestäminen strategisten linjausten mukaisesti Varmistetaan joukkoliikenteen järjestämisen aloittaminen Liikennöitsijän valinta on suoritettu, linjastosuunnitelma ja mm. lipputuotteet perustettu sekä mahdollinen varikko rakennettu. Myös asiakastyytyväisyys on hyvä. Joukkoliikenteen järjestäminen uudella kilpailutuksella on toimivaa ja kustannustehokasta kunnan tavoitteenasettelun mukaisesti. Osallisuus ja järjestöyhteistyö (kärkihanke 2) sekä Työttömyysvaikutusten minimointi kunnan käytettävissä olevin keinoin (kärkihanke 1) Palvelutuotanto-ohjelma Tavoite 3 Parannetaan yleisten alueiden siisteyttä ja tuetaan järjestöjä ja 3-sektorin toimijoita siisteyskampanjoiden järjestämisessä. Kuntalaisjärjestöjen ja 3-sektorin aktiivisuus (kampanjoiden tai tempausten määrä) sekä siistimiseen osallistuvien työllistettävien määrä. Laatukäytävien toteuttaminen: euroa/vuosi. Kuntalaiset kokevat toimenpiteiden jälkeen siisteystason ja viihtyvyyden parantuneen. Parannetaan toimintamallia edelleen. Toteutetaan projektisuunnitelman mukaisia tehtäviä, mm. laatukäytävät ideaa valtion teille. Poistetaan havaittuja katu- ja tiealueilla toimimisen esteitä sekä pyritään tarjoamaan apua eri toimijoille niiden ratkaisemiseksi (mm. tieturvakoulutus ja työnjohtovastuu sekä yhteistoiminta ja luvitus ELY-keskuksen kanssa). Hyödynnetään työllistettäviä kunnan siistimistehtävissä. Parhaat käytännöt järjestöyhteistyöhön ja työllistettävien käyttöön ja ne ovat vakiintuneessa käytössä. Laatukäytävät on toteutettu suunnitelman mukaisesti mm. valtion teille ja määrärahojen puitteissa. 2

4 Ympäristötoimiala Toiminnan kuvaus Yhdyskuntasuunnittelu, rakennusvalvonta ja kunnallistekniikan rakentaminen muodostavat tonttituotantoprosessin keskeiset osat. Hyvällä projektinhallinnalla ja selkeillä toimintatavoilla varmistetaan nopea, joustava ja johdonmukainen toiminta asiakkaisiin päin. Infrastruktuurin rakentaminen ja toimitilojen rakennuttaminen sekä ylläpito edellyttävät organisaatiolta hyvää rakentamistalouden hallintaa ja kustannustehokkuutta. Energiatehokkuuden parantamiseksi tehdään jatkuvia toimenpiteitä. Toimintaympäristö ja sen muutokset Kunnan omien investointien painopiste on siirtymässä toimitiloista infrastruktuuriin: lähivuosina on käynnistymässä huomattava määrä liikenneinfraan liittyviä hankkeita, joista suurin on Klaukkalan ohikulkutie siihen liittyvine katuverkkoineen. Joukkoliikenteessä on käynnissä liikennöitsijän kilpailutus pitkäksi sopimuskaudeksi. Toimitilojen kehittämisen haasteena on se, että kaikki toimitilat eivät sijaitse palvelutuotannon ja tarpeen kannalta optimaalisissa paikoissa eivätkä vastaa riittävän hyvin nykyisiä toiminnallisia tarpeita (mm. uusi opetussuunnitelma ja varhaiskasvatus). Myös sote-uudistuksen vaikutukset kiinteistöihin ovat edelleen osittain epäselviä. 3D-paikkatiedon kehittäminen parantaa eräiden suunnitteluprosessien laatua ja havainnollisuutta sekä tulee mahdollistamaan uusiin teknologioihin perustuvia vuorovaikutusmenetelmiä kuntalaisten ja muiden osallisten kanssa (esim. lisätty todellisuus). Henkilöstösuunnitelma Henkilöstösuunnitelmaan sisältyy vuodelle 2018 teknisen keskukseen neljä vakanssia: - Infra-alueiden isännöitsijä. Kunnan yleisten alueiden isännöintipalveluihin tarvitaan lisäresurssointia ns. hallinnollisen isännöinnin tehtäviin yleisten alueiden osalta ja tulosyksiköiden tukipalveluihin. - Jätehuoltoon laatuasiantuntija ja laitosmies. Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti kunta vastaa itse jätehuollon järjestämisestä ja jatkovalmistelussa ryhdytään tämän päätöksen edellyttämiin toimiin. Kunnan jätehuollon henkilöstöresurssien vahvistaminen on tärkeää, jotta toimintakyky ja palvelut saadaan varmistettua pidemmällä aikavälillä ja palvelutaso saadaan pidettyä nykyisellä tasolla. - Liikuntapaikkojen hoitaja Klaukkalan jäähallille. Jäähallin henkilöstö on edelleen alimitoitettu (3 henkilöä) nykyiselle työmäärälle ja hallin aukioloajalle. Aikaisemmin henkilöstövajetta paikattiin huoltoyhtiön palveluilla, mutta nykyisin tätä mahdollisuutta ei ole tarjolla. Muilta osin ympäristötoimialan tavoitteena on vähentää uuden henkilökunnan rekrytointitarvetta kaikin käytössä olevin keinoin.

5 Rakennusvalvonta TP 2016 TA+muutokset 2017 TA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakate, /asukas 4,00 2,97 3,41 3,24 3,14 Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö Määräaik. henkilöstö 1 1 Henkilöstö yhteensä Muutokset vuonna 2018 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Lupien sähköinen lupakäsittely ja arkistointi. euroa Tulot Rakennuslupamaksujen arvioidaan lisääntyvän Toimialatasoisen tavoitteiden osatavoitteet, jotka esitetään käyttösuunnitelmassa Kunnan palvelutuotantotapoja ja palveluverkkoa kehitetään päämääränä toimivat ja tehokkaat palveluiden järjestämistavat. Digihanke (kärkihanke) Palvelutuotanto-ohjelma. Tavoite 1 Rakennuslupaprosessin tehostaminen ja rakennuslupien sähköinen arkistointi. Sähköisten lupahakemusten määrä. Pysyväisarkistoon vietyjen lupien määrä. Sähköisten lupahakemusten määrä 90 % hakemuksista. Sähköisten lupahakemusten määrä 100 % hakemuksista Vanhojen rakennuslupien vieminen sähköiseen pysyväisarkistoon aloitettu. Sähköiseen pysyväisarkistoon viety 50 % vanhoista luvista. Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Toiminta säilyy samana lupaviranomaistyönä mutta toimintaympäristö muuttuu enemmän sähköiseksi. Toiminnan painopistealue Rakennuslupien myöntäminen kohtuullisessa ajassa (keskimäärin neljä viikkoa). Asiakaspalvelu siirtyy pääosin sähköiseen vuorovaikutukseen.

6 Rakennusvalvonta Suoritetiedot PALVELU TP 2016 TA 2017 TA Rakennusvalvonta Rakennusluvat kpl Tarkastukset kpl Toimenpideluvat kpl Muut luvat kpl Muut katselmukset kpl Kulut /asukas /asukas 10,5 8,8 9,9 9,9 9,9 Tuotot Kulut Netto

7 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu TP 2016 TA+muutokset 2017 TA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakate, /asukas -122,33-124,61-126,21-126,53-126,92 Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö Määräaik. henkilöstö 1 Henkilöstö yhteensä Muutokset vuonna 2018 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Joukkoliikenteen menojen osalta on pientä kasvua johtuen HSL-lippusubvention kasvusta lisääntyneen lipunmyynnin johdosta. Lisäksi menoissa on huomioitu alueellisen käyttöoikeussopimukseen kytketyn kustannusindeksin kasvu. euroa Menojen kasvu noin e vuoteen 2017 verrattaessa. Tulosalueen kulut ovat noin euroa edellistä vuotta korkeammat. Tulot Ei olennaisia muutoksia Toimialatasoisen tavoitteiden osatavoitteet, jotka esitetään käyttösuunnitelmassa Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Asemakaavoitusohjelma ja kunnallistekniikan rakentamisohjelma Tavoite 1 Monipuolinen tonttivaranto sekä työpaikkaomavaraisuuden lisääminen. Tuotetaan asemakaavoja k-m² asuntorakentamiseen ja k-m² työpaikkarakentamiseen. Hyväksytyt asuntorakentamisen ja työpaikkarakentamisen asemakaavat. Kunta saavuttaa vuosien aikajaksolla keskimäärin tavoitteenasettelun mukaiset k-m² tavoitteet. Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä. Ohjataan kunnan suunnittelua ja rakentamista ottaen huomioon asumisviihtyvyys ja elinympäristön laatu Asemakaavoitusohjelma ja kunnallistekniikan rakentamisohjelma Tavoite 2 Täydentyvä 3D-paikkatieto Täydentyvän 3D-paikkatiedon tekninen toteutustapa on valittu, laserkeilausaineisto on laadittu ja täydentyvän 3D-mallin käyttö on aloitettu. Täydentyvään 3D-paikkatietokantaan viedyt suunnitelmat [kpl]. Täydentyvän 3D-paikkatiedon käyttö on vakiintunut käytäntö suunnittelutyökaluna ja suunnitelmien esitystapana.

8 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Parannetaan kunnan liikenneyhteyksiä, kävely- ja pyörätieverkkoa, joukkoliikenteen palveluntarjontaa ja toimintaedellytyksiä sekä liityntäpysäköintiä Valtuuston hyväksymä joukkoliikenteen palvelutasoselvitys sekä talousarvio ja -suunnitelma Tavoite 3 Joukkoliikenteen käytön lisääntyminen Vuoden 2018 osalta nurmijärvilippua myydään 5 % enemmän kuin vuonna Nurmijärvilipun myyntimäärät Lipputuotteiden kehittäminen jatkuu edelleen kunnan ja Uudenmaan ely-keskuksen kanssa yhteistyössä. Lisäksi kuntalaisista yhä useampi valitsee joukkoliikenteen pääasialliseksi kulkumuodokseen. Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Liikenneturvallisuussuunnitelma Tavoite 4 Liikenneturvallisuuden parantaminen Kevyen liikenteen väylien lisääminen 1,5 km per vuosi valtion maanteiden yhteyteen (vuonna 2015 valtion maanteiden varrella kevyen liikenteen väyliä 50 km). Kevyen liikenteen väylien suunnittelu ja rakentaminen Kunta saavuttaa vuosien aikajaksolla keskimäärin tavoitteenasettelun mukaiset tavoitteet. Vuoden 2018 loppuun mennessä valtion maanteiden varrella 54,5 km kevyen liikenteen väyliä. Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa on laadittu uusi liikenneturvallisuussuunnitelma. Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Toiminnan kuvaus: Tulosalueen tehtävänä on omalla toiminnallaan luoda toimivaa, turvallista ja viihtyisää asuinympäristöä. Tulosalue koostuu kiinteistö- ja mittaustoimen, asemakaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelun yksiköistä. Joukkoliikenne ja hajaasutusalueen vesihuolto kuuluvat kunnallistekniikan suunnitteluyksikköön. Kunnan paikkatieto ja maastomittaus hoidetaan kiinteistö- ja mittaustoimessa. Toimintaympäristö ja sen muutokset: Tulosalue toimii yhteistyössä kunnan eri toimijoiden ja tulosalueiden kanssa. Keskeisinä yhteistyökumppaneina ovat myös viranomaistahot kuten maanmittauslaitos, Uudenmaan ELY-keskus, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ja HSL. Lisäksi tulosalue toimii tiiviissä yhteistyössä Keski- Uudenmaan kuntien kesken. Aluehallintouudistus tuonee muutoksia yhteistyötahojen järjestäytymiseen lähivuosina. Vaikutusta on ainakin asemakaavojen ja liikenneasioiden viranomaistahon uudelleen järjestäytymisellä ja mahdollisilla lakimuutoksilla substanssiin liittyen. Joukkoliikenne on järjestetty uuden joukkoliikennelain ja palvelusopimusasetuksen mukaisella alueellisella käyttöoikeussopimuksella. Kunta teki vuoden 2017 alkukesästä päätöksen olla liittymättä HSL:ään. Nykyinen ELY:n hallinnoima sopimus on voimassa vuoden 2018 loppuun saakka. Uusi kilpailutus on käynnistetty ja päätös uudesta liikennöitsijästä tehdään vuodenvaihteessa 2017/2018. Vuoden 2018 aikana valmistaudutaan uuden liikenteen käynnistämiseen, jotta on laadukas uusi liikenne tarjottavissa kuntalaisille. Kehäradan liikenteen käynnistyessä kesällä 2015 on joukkoliikenteessä tapahtunut alueen joukkoliikenteen palvelutasoa parantava vaikutus. Ratayhteys on luonut uusia mahdollisuuksia kuntalaisten kulkemiseen. Kehäradalle liittyminen tapahtuu moottoritien vuorotarjonnan puitteissa. HSL on ottamassa vuoden 2018 aikana käyttöön uuden maksu- ja lippujärjestelmän. Uudistukseen

9 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu liittyy kaarimainen vyöhykehinnoittelu, joka tullee nostamaan pitkien joukkoliikennematkojen hinnoittelua nykyiseen verrattuna ja lisäämään kunnan lippusubventiota. Hinnoitteluperiaatteet päätetään erikseen. Toiminnan painopistealue Toiminta pyritään toteuttamaan mahdollisimman tehokkaasti huomioiden henkilökunnan resurssit. Rekrytointien ja uuden henkilökunnan onnistunut perehdyttäminen on tärkeässä roolissa tulosalueen toimintojen ylläpidossa ja kehittämisessä. Suunnittelutehtävissä siirrytään lisääntyvässä määrin 3D-mallinnukseen.

10 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu, yksiköt TP 2016 TA+muutokset 2017 TA Koordinointi + asemakaavoitus Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kiinteistö- ja mittaustoimi Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kunnallistekniikan suunnittelu Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Joukkoliikenne Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Haja-asutusalueiden vesihuolto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tekninen lautakunta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tulosalue yhteensä Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

11 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Suoritetiedot PALVELU TP 2016 TA 2017 TA Asemakaavoitus Hyväsytyt kaavat kpl Hyväksytyt kaavat ha Hyväksytyt kaavat k-m² Kulut /asukas /asukas -11,8-13,3-13,3-13,3-13,2 Tuotot Kulut Netto Mittaus ja kiinteistöt Kunnan maapinta-ala km² Paikkatietopalvelut Kantakartan mukainen ylläpidettävä alue km² Kiinteistöinsinööripalvelut Rekisteröidyt kiinteistöt kpl Kiinteistö- ja mittauspalvelut yht. /asukas Tuotot Kulut Netto Kunnallistekninen suunnittelu Suunnittelun kulut /asukas -9,0-8,6-9,7-9,6-9,6 Tuotot Kulut Netto Joukkoliikenne Joukkoliikenteen kulut /asukas Myydyt liput kpl Kulut/lippu /lippu Tuotot Kulut Netto