Osavuosikatsaus I Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta

Transkriptio

1 Asra , liite nro 1 Osavuosikatsaus I Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta

2 Ympäristötoimiala Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Tot TP 2017 Toimintatuotot % Myyntituotot % Maksutuotot % Tuet ja avustukset % Muut toimintatuotot % Toimintakulut % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarv. ja tavarat % Avustukset % Muut toimintakulut % Toimintakate % Poistot ja arvonal Toteumaennuste Huhtikuun tietojen mukaan ympäristötoimialan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan lähes budjetoidusti. Tuottoarvion ennustetaan olevan noin euroa talousarviota paremman ja kulujen ylittyvän noin euroa. Rakennusvalvonnan tuottojen ennustetaan toteutuvan noin euroa budjetoitua parempana ja kulujen ylittyvän noin eurolla. Tulosalueen asemakaavoitus ja tekninen suunnittelun tuotot näyttäisivät toteutuvan noin euroa ja kulut noin euroa budjettia parempana. Tilakeskuksen kulut näyttäisivät ylittyvän noin euroa. Teknisen keskuksen sekä hallinto- ja talouspalveluiden toimintakatteen ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisena. Tässä yhteydessä esitetään muutosta rakennuslupamaksujen tuottojen lisäykseen euroa ja tilakeskuksen väistötilakuluihin Muut mahdolliset muutosesitykset tehdään toisen osavuosikatsauksen yhteydessä. Muutosesitys tuloarvioon ja määrärahoihin Tiliryhmä Perustelu Eurot Maksutuotot rakennuslupamaksut e (tuottojen lisäys) Muut kulut väestötilat e (kulujen lisäys) Netto e Investoinnit Investointihanke (1 000 e) KS+muutos Toteutunut koko vuosi Talonrakennus Kunnallistekniikan rak Irtaimisto ym Yhteensä Investointien toteutuminen: Investointien toteutuminen päivitetään teknisen lautakunnan osavuosikatsauksen jälkeen. Muutosesitys investointien määrärahoihin Muutosesitys päivitetään teknisen lautakunnan osavuosikatsauksen jälkeen.

3 Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Parannetaan kunnan liikenneyhteyksiä, kävely- ja pyörätieverkkoa, joukkoliikenteen palveluntarjontaa ja toimintaedellytyksiä sekä liityntäpysäköintiä (18) Investointiohjelma, kunnallistekniikan rakentamisohjelma Klaukkalan ohikulkutien suunnittelu ja rakentaminen sekä siihen liittyvä kunnan katuverkko ja yhdyskuntarakentaminen etenevät suunnitelman mukaisesti taso Ohikulkutien urakoitsijat on valittu ja hankkeen käynnistämisestä on tehty päätös. Projektiaikataulussa mainittujen välitavoitteiden toteutuminen, Viirinlaakso II asemakaavan ja muiden tarvittavien asemakaavamuutosten eteneminen, katusuunnitelmien eteneminen. näyttäisi toteutuvan. Liikennevirasto käynnistää tarjouskilpailun toukokuun aikana. Urakoitsijavalinta syksyllä. Parannetaan kunnan liikenneyhteyksiä, kävely- ja pyörätieverkkoa, joukkoliikenteen palveluntarjontaa ja toimintaedellytyksiä sekä liityntäpysäköintiä (18 Valtuuston hyväksymä joukkoliikenteen palvelutasoselvitys, kuntastrategia sekä talousarvio ja -suunnitelma Joukkoliikenteen järjestäminen strategisten linjausten mukaisesti taso Varmistetaan joukkoliikenteen järjestämisen aloittaminen Liikennöitsijän valinta on suoritettu, linjastosuunnitelma ja mm. lipputuotteet perustettu sekä mahdollinen varikko rakennettu. Myös asiakastyytyväisyys on hyvä. toteutuu. Kevään aikana on valmisteltu liikenteen järjestämisen sopimusta ja mm. linjastosuunnitelmaa. Osallisuus ja järjestöyhteistyö (kärkihanke 2) sekä Työttömyysvaikutusten minimointi kunnan käytettävissä olevin keinoin (kärkihanke 1) Palvelutuotanto-ohjelma Parannetaan yleisten alueiden siisteyttä ja tuetaan järjestöjä ja 3-sektorin toimijoita siisteyskampanjoiden järjestämisessä. taso Parannetaan toimintamallia edelleen. Toteutetaan projektisuunnitelman mukaisia tehtäviä, mm. laatukäytävät ideaa valtion teille. Poistetaan havaittuja katu- ja tiealueilla toimimisen esteitä sekä pyritään tarjoamaan apua eri toimijoille niiden ratkaisemiseksi (mm. tieturvakoulutus ja työnjohtovastuu sekä yhteistoiminta ja luvitus ELY-keskuksen kanssa). Hyödynnetään työllistettäviä kunnan siistimistehtävissä. Kuntalaisjärjestöjen ja 3-sektorin aktiivisuus (kampanjoiden tai tempausten määrä) sekä siistimiseen osallistuvien työllistettävien määrä. Laatukäytävien toteuttaminen: euroa/vuosi. Kuntalaiset kokevat toimenpiteiden jälkeen siisteystason ja viihtyvyyden parantuneen. toteutuu. ELY:n edustajien kanssa on käyty aktiivista vuoropuhelua maanteiden kunnossapidon kehittämisestä laatukäytävien osalta. Erinäisiä tilaisuuksia on järjestetty vapaaehtoisen järjestöjen kanssa yleisten alueiden siisteyteen liittyen. Myös sosiaalisessa mediassa on edistetty siisteyteen liittyviä kampanjoita.

4 Rakennusvalvonta Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Tot Toimintatuotot % Myyntituotot % Maksutuotot % Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarv. ja tavarat % Avustukset Muut toimintakulut % Toimintakate % Poistot ja arvonal. TP 2017 Toteumaennuste Rakennusvalvonnan toimintakatteen arvioidaan toteutuvan noin euroa käyttösuunnitelmaa parempana. Rakentaminen on ollut edelleen vilkasta ja rakennuslupamaksuja on kertynyt ennakoitua enemmän. Loppuvuoden kertymän ei kuitenkaan arvioida jatkuvan yhtä voimakkaana kuin alkuvuodesta, eikä isoja rakennuslupia ole näköpiirissä. Tuottojen arvioidaan olevan noin euroa budjetoitua suuremmat. Kulupuolella talousarvio ylittyy henkilöstömenoissa noin euroa kiinteistöveroselvitykseen palkatusta lisäresurssista johtuen. Toisessa osavuosikatsauksessa esitetään määrärahasiirtoa kiinteistö- ja mittaustoimen henkilöstömäärärahoista. Asiasta on sovittu kiinteistöveroselvitysprojektia aloitettaessa. Muutosesitys tuloarvioon Tiliryhmä Perustelu Eurot Maksutuotot rakennuslupamaksut e Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kunnan palvelutuotantotapoja ja palveluverkkoa kehitetään päämääränä toimivat ja tehokkaat palveluiden järjestämistavat. Digihanke (kärkihanke) Rakennuslupaprosessin tehostaminen ja rakennuslupien sähköinen arkistointi. Sähköisten lupahakemusten määrä. Pysyväisarkistoon vietyjen lupien määrä. taso Sähköisten lupahakemusten määrä 90 % hakemuksista. Vanhojen rakennuslupien vieminen sähköiseen Pysyväisarkistoon aloitettu. Toteutuu. Projektisuunnitelma valmistunee vuoden aikana. Toteutukseen tarvitaan määräaikaista resurssia. Tarvittavat esitykset tehdään talousarvioesitykseen 2019.

5 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Tot TP 2017 Toimintatuotot % Myyntituotot % Maksutuotot % Tuet ja avustukset 0 % Muut toimintatuotot % Toimintakulut % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarv. ja tavarat % Avustukset 0 % Muut toimintakulut % Toimintakate % Poistot ja arvonal Toteumaennuste Toimintakate saattaa toteutua noin euroa talousarviota parempana. Toimintatuotot eivät ole vielä toteutuneet talousarvion mukaisesti. Toimintatuotot lisääntyvät loppuvuoden aikana mm. joukkoliikenteen tuen myötä. Joukkoliikennetuen suuruudesta ei ole vielä varmuutta, sillä päätös valtion harkinnanvaraisesta tuesta saataneen vasta syksyllä. Toimintakuluja säästyy mm. henkilöstö- ja asiantuntijamäärärahoista. Tarkempi ennuste vuoden osalta on tehtävissä vasta osavuosikatsaus II yhteydessä. Kiinteistö- ja mittaustoimen henkilöstökuluista esitetään toisessa osavuosikatsauksessa määrärahasiirtoa rakennusvalvontaan kiinteistöveroselvitysprojektiin. Muutosesitys määrärahoihin Ei muutosesitystä määrärahoihin. Investoinnit Investointihanke KS+muutos Toteutunut koko vuosi Investointien toteutuminen Kiinteistö- ja mittaustoimeen on hankittu GNSS-RTK-vastaanotin maastotallentimella kokonaishintaan euroa. Muutosesitys investointien määrärahoihin Ei muutosesitystä.

6 Yksiköiden talousarvion toteutuminen Tot. Tot.% KS+muut. Tot TP 2017 Koordinointi + asemakaavoitus Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Kiinteistö- ja mittaustoimi Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta yhteensä Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Kunnallistekniikan suunnittelu Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Joukkoliikenne Toimintatuotot 0 0 % Toimintakulut % Toimintakate % Haja-asutusalueiden vesihuolto Toimintatuotot Toimintakulut % Toimintakate % Tekninen lautakunta yhteensä Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate % Tulosalue yhteensä Toimintatuotot % Toimintakulut % Toimintakate %

7 Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen (lautakuntaan nähden sitova taso) Asemakaavoitusohjelma ja kunnallistekniikan rakentamisohjelma Monipuolinen tonttivaranto sekä työpaikkaomavaraisuuden lisääminen. taso Tuotetaan asemakaavoja k-m² asuntorakentamiseen ja k-m² työpaikkarakentamiseen. Hyväksytyt asuntorakentamisen ja työpaikkarakentamisen asemakaavat. toteutuu. Vuoden aikana tuodaan päätöksenteon hyväksyttäväksi mm. Vanha-Klaukka ja Ilvesvuori pohjoisen asemakaavat. Kyseisten asemakaavojen tuoma kaavavaranto riittää usean vuoden myyntitarpeisiin.. Ohjataan kunnan suunnittelua ja rakentamista ottaen huomioon asumisviihtyvyys ja elinympäristön laatu Asemakaavoitusohjelma ja kunnallistekniikan rakentamisohjelma Täydentyvä 3D-paikkatieto taso 3D-paikkatietoa täydennetään kunnan ja konsulttien suunnittelemilla projekteilla. Pääsääntöisesti kaikista asemakaavahankkeista laaditaan 3D-malli. Täydentyvään 3D-paikkatietokantaan viedyt suunnitelmat [kpl]. toteutuu. Kaikista merkittävistä asemakaavoista laaditaan 3d-malli. Parannetaan kunnan liikenneyhteyksiä, kävely- ja pyörätieverkkoa, joukkoliikenteen palveluntarjontaa ja toimintaedellytyksiä sekä liityntäpysäköintiä Valtuuston hyväksymä joukkoliikenteen palvelutasoselvitys sekä talousarvio ja -suunnitelma Joukkoliikenteen käytön lisääntyminen taso Vuoden osalta nurmijärvilippua myydään 5 % enemmän kuin vuonna Nurmijärvilippujen myyntimäärät on haasteellista. Alkuvuoden osalta nurmijärvilippuja on myyty 2,4 % enemmän edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattaessa. Liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuden parantaminen taso Kevyen liikenteen väylien lisääminen 1,5 km per vuosi valtion maanteiden yhteyteen (vuonna 2015 valtion maanteiden varrella kevyen liikenteen väyliä 50 km). Kevyen liikenteen väylien suunnittelu ja rakentaminen Keskimäärin tavoite toteutuu. Tällä hetkellä on suunnitteilla Lopentien varrelle kevyen liikenteen väylä, jonka pituus on n. 7 km.

8 Asemakaavoitusohjelman toteutuminen Valtuusto on hyväksynyt talousarvion käsittelyn yhteydessä asemakaavoitusohjelman vuosille Osavuosikatsaus I yhteydessä esitetään tiivistetysti asemakaavoitusohjelman tilannekatsaus: Klaukkala Viirinlaakso II sekä Luhtajoentie: Luhtajoentie-Havumäentien asemakaava on tullut vireille. Viirinlaakso II selvitystyöt on aloitettu, kaava tulee vireille syksyllä. Lintumäen työpaikka-alue: alueen suunnittelu on etenemässä luonnosvaiheeseen yhteistyössä konsultin kanssa. Sorvitie: kaava tullut vireille, luonnoksen valmistelu käynnissä. Vanhan linja-autoaseman ympäristö: alustava kaavahakemus saapunut. Vanhan maankäyttösopimuksen purkaminen, tämän jälkeen kaava vireille. Klaukkalantie: kaava vireille kesän aikana. Kyijynpuisto: kaava vireillä, luonnoksen valmistelua yhteistyössä toteuttajan kanssa. Kirkonkylä Heinoja I ja II: Heinoja I tulossa ehdotusvaiheeseen syksyllä. Heinoja II vireille vuoden lopulla tai alkuvuonna Keskustan kehittäminen, vanha sähkölaitos: selvitystyöt aloitettu, kaava vireille kesän/syksyn aikana. Rajamäki Saunatie: Kaavaehdotus tulossa käsittelyyn syksyllä. Hellaspolku: Kaava vireillä, kaavaluonnoksen valmistelu käynnissä. Kaavaehdotus käsittelyyn syksyllä. Osavuosikatsaus II yhteydessä tullaan esittämään tarkemmat tiedot hankkeiden edistymisen osalta.