Käyttösuunnitelma Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta

Transkriptio

1 Asra Käyttösuunnitelma Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta Käyttösuunnitelmassa lautakunta voi muuttaa määrärahoja tulosalueen sisällä (tulosyksiköt/yksiköt) ja tulosaluetasoisia osatavoitteita. Ko. kohdat otsikoitu punaisella. Muilta osin tekstit ja eurot ovat valtuuston hyväksymiä.

2 Ympäristötoimiala Tuloslaskelma TA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarv. ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonal Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö 141, Määräaik. henkilöstö Henkilöstö yhteensä 154, Eläkkeelle jääviä, arvio Toimialan strategia Toimialan ensisijaisena tavoitteena on vastata siitä, että rakennettu ja luonnonympäristö on viihtyisää, monipuolista, turvallista ja siistiä. Alueita kehitetään kestäviin arvoihin pohjautuen; toiminnalla tuetaan kuntarakenteen eheyttä, tiivistymistä ja energiatehokkuutta. Ympäristötoimiala painottaa toiminnassaan Nurmijärven kunnan strategisten linjausten mukaisesti kunnan elinvoimaisuuden sekä kuntalaisten aktiivisuuden ja osallisuuden lisäämistä. Ympäristötoimiala osallistuu kunnan kärkihankkeiden toteuttamiseen toiminnallisissa tavoitteissa kuvatulla tavalla. Muutokset vuonna ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Menojen kasvu johtuu pääosin uusista toimitiloista ja joukkoliikenteen kustannuksista. euroa Menojen kasvu noin e. Tulot Vuokratuottojen lisääntyminen. Tulojen lisäys yhteensä noin e. 1

3 Ympäristötoimiala Sitovat toiminnalliset tavoitteet Kunnan vetovoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen (kärkihanke 3) sekä Osallisuus ja järjestöyhteistyö (kärkihanke 2) Asemakaavoitusohjelma Tavoite 1 Korostetaan markkinointi- ja asiakaspalveluhenkisyyttä ja lisätään kuntalaisten osallistavuutta asemakaavaprosessissa. Tuotetaan ammattilaatuista markkinointi- ja havainnemateriaalia kärkihankkeeseen 3. Toimialan kehityshanke "Täydentyvä 3D-paikkatieto" on tuotantokäytössä. 3D-mallinnuksen hyödyntäminen, lakisääteisen minimivuorovaikutuksen lisäksi käytetyt osallistamis- ja vuorovaikutusmenetelmät; kokonaisarvio kehityksestä. Uudet osallistamismenetelmät kuntalaisvuorovaikutukseen on otettu käyttöön ja on parannettu suoraa vuorovaikutusta yrittäjien kanssa. Parhaat uudet vuorovaikutusmenetelmät on vakiinnutettu osaksi asemakaavoitusprosessia. Osallisuus ja järjestöyhteistyö (kärkihanke 2) sekä Työttömyysvaikutusten minimointi kunnan käytettävissä olevin keinoin (kärkihanke 1) Palvelutuotanto-ohjelma Tavoite 2 Parannetaan yleisten alueiden siisteyttä ja tuetaan järjestöjä ja 3-sektorin toimijoita siisteyskampanjoiden järjestämisessä. Parannetaan toimintamallia edelleen. Poistetaan havaittuja katu- ja tiealueilla toimimisen esteitä sekä pyritään tarjoamaan apua eri toimijoille niiden ratkaisemiseksi (mm. tieturvakoulutus ja työnjohtovastuu sekä yhteistoiminta ja luvitus ELY-keskuksen kanssa). Hyödynnetään työllistettäviä kunnan siistimistehtävissä. Toiminnan kuvaus Toimialan päätehtävänä on tuottaa ja ylläpitää hyvää elinympäristöä kuntalaisille. Tällä tarkoitetaan kuntalaisten ympäristön suunnittelua, rakentamista, ylläpitoa ja valvontaa. Toimintaympäristö ja sen muutokset Sote- ja maakuntahallinnon vaikutukset Palveluverkkosuunnitelma toimii keskeisenä lähtötietona toiminnan kehittämisessä Jätehuollon uudelleenjärjestelyt Kuntalaisjärjestöjen ja 3-sektorin aktiivisuus (kampanjoiden tai tempausten määrä) sekä siistimiseen osallistuvien työllistettävien määrä. Parhaat käytännöt järjestöyhteistyöhön ja työllistettävien käyttöön ja ne ovat vakiintuneessa käytössä. Henkilöstösuunnitelma Henkilöstösuunnitelmaan sisältyy vuodelle tilakeskuksen lvi-insinöörin vakanssi tehostamaan tilakeskukseen omaa talotekniikkaasiantuntemusta kiinteistöjen energiatehokkuudessa, sisäilmaterveellisyydessä ja kiinteistöjen turvallisuudessa. Tulevien eläköitymisten yhteydessä voidaan vastaavasti jättää yksi vakanssi täyttämättä. Muilta osin ympäristötoimialan tavoitteena on vähentää uuden henkilökunnan rekrytointitarvetta kaikin käytössä olevin keinoin. Arviot eläkkeelle jäävistä työntekijöistä on esitetty henkilöstömäärän yhteydessä. 2

4 Rakennusvalvonta TA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakate, /asukas 2,11 2,37 2,93 2,87 3,12 Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö 4, Määräaik. henkilöstö Henkilöstö yhteensä 4, Muutokset vuonna ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Ei olennaisia muutoksia. euroa Tulot Ei olennaisia muutoksia. Toimialatasoisen tavoitteiden osatavoitteet, jotka esitetään käyttösuunnitelmassa Kunnan palvelutuotantotapoja ja palveluverkkoa kehitetään päämääränä toimivat ja tehokkaat palveluiden järjestämistavat. Digihanke (kärkihanke 4) Palvelutuotanto-ohjelma. Tavoite 1 Rakennuslupaprosessin tehostaminen ja rakennuslupien sähköinen arkistointi. Sähköisten lupahakemusten määrä 85 % hakemuksista. Valmiudet sähköiseen pysyväisarkistointiin. Sähköisten lupahakemusten määrä Sähköisten lupahakemusten määrä 100 % hakemuksista Sähköinen pysyväisarkistointi käytössä. Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Toiminta säilyy samana lupaviranomaistyönä mutta toimintaympäristö muuttuu enemmän sähköiseksi. Toiminnan painopistealue Rakennuslupien myöntäminen kohtuullisessa ajassa (noin neljä viikkoa).

5 Rakennusvalvonta Keskeisimmät perustiedot TA tarkastukset, kpl rakennusluvat, kpl

6 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Teknisen lautakunnan osuus asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnalle tiedoksi TA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintakate, /asukas -118,11-122,32-122,93-123,83-123,21 Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö Määräaik. henkilöstö 1 Henkilöstö yhteensä Muutokset vuonna ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Joukkoliikenteen nykyisen palvelutason säilyttämisen osalta on muutostarve menojen osalta. Menojen muutoksessa on huomioitu joukkoliikenteen kustannusindeksin nousu ja HSL-lippusubvention kasvu lisääntyneestä lipunmyynnistä ja lippuhinnoittelusta johtuen. Joukkoliikenteen menot kasvavat noin euroa vuoden talousarviosta. Tulosalueen muiden yksiköiden kulut ovat noin euroa edellistä vuotta alhaisimmat (henkilöstö- ja asiantuntijapalvelut). euroa Menojen kasvu noin e. Tulot Ei olennaisia muutoksia Toimialatasoisen tavoitteiden osatavoitteet, jotka esitetään käyttösuunnitelmassa: Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Asemakaavoitusohjelma ja kunnallistekniikan rakentamisohjelma Tavoite 1 Monipuolinen tonttivaranto sekä työpaikkaomavaraisuuden lisääminen. Tuotetaan asemakaavoja k-m² asuntorakentamiseen ja k-m² työpaikkarakentamiseen. Hyväksytyt asuntorakentamisen ja työpaikkarakentamisen asemakaavat. Kunta saavuttaa vuosien aikajaksolla keskimäärin tavoitteenasettelun mukaiset k-m² tavoitteet.

7 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Teknisen lautakunnan osuus asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnalle tiedoksi Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä. Ohjataan kunnan suunnittelua ja rakentamista ottaen huomioon asumisviihtyvyys ja elinympäristön laatu Asemakaavoitusohjelma ja kunnallistekniikan rakentamisohjelma Tavoite 2 Täydentyvä 3D-paikkatieto Täydentyvän 3D-paikkatiedon tekninen toteutustapa on valittu, laserkeilausaineisto on laadittu ja täydentyvän 3D-mallin käyttö on aloitettu. Täydentyvään 3D-paikkatietokantaan viedyt suunnitelmat [kpl]. Täydentyvän 3D-paikkatiedon käyttö on vakiintunut käytäntö suunnittelutyökaluna ja suunnitelmien esitystapana. Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Parannetaan kunnan liikenneyhteyksiä, kävely- ja pyörätieverkkoa, joukkoliikenteen palveluntarjontaa ja toimintaedellytyksiä sekä liityntäpysäköintiä (18) Valtuuston hyväksymä joukkoliikenteen palvelutasoselvitys sekä talousarvio ja -suunnitelma Tavoite 3 Joukkoliikenteen käytön lisääntyminen Vuoden osalta nurmijärvilippua myydään 5 % enemmän kuin vuonna. Nurmijärvilipun myyntimäärät Lipputuotteiden kehittäminen jatkuu edelleen kunnan ja Uudenmaan ely-keskuksen kanssa yhteistyössä. Lisäksi kuntalaisista yhä useampi valitsee joukkoliikenteen pääasialliseksi kulkumuodokseen. Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Liikenneturvallisuussuunnitelma Tavoite 4 Liikenneturvallisuuden parantaminen Kevyen liikenteen väylien lisääminen 1,5 km per vuosi valtion maanteiden yhteyteen (vuonna valtion maanteiden varrella kevyen liikenteen väyliä 50 km). Kevyen liikenteen väylien suunnittelu ja rakentaminen Kunta saavuttaa vuosien aikajaksolla keskimäärin tavoitteenasettelun mukaiset tavoitteet. Vuoden loppuun mennessä valtion maanteiden varrella 54,5 km kevyen liikenteen väyliä. Toiminnan kuvaus ja toimintaympäristön muutokset Toiminnan kuvaus: Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu tulosalueen tehtävänä on omalla toiminnallaan luoda toimivaa, turvallista ja viihtyisää asuinympäristöä. Tulosalue koostuu kolmesta yksiköstä: Kiinteistö- ja mittausyksikkö, asemakaavoitus ja kunnallistekniikan suunnittelu. Joukkoliikenne ja haja-asutusalueen vesihuolto kuuluvat kunnallistekniikan suunnitteluyksikköön. Kunnan paikkatieto ja maastomittaus on järjestetty kiinteistö ja mittausyksikön toimesta. Toimintaympäristö ja sen muutokset: Tulosalue toimii yhteistyössä kunnan eri toimialojen kanssa. Keskeisinä yhteistyökumppaneina ovat myös viranomaistahot kuten maanmittauslaitos, Uudenmaan ELY-keskus, Keski- Uudenmaan ympäristökeskus ja HSL.

8 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Teknisen lautakunnan osuus asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnalle tiedoksi Lisäksi tulosalue toimii tiiviissä yhteistyössä Keski-Uudenmaan kuntien kesken. Rakentamisen poikkeamislupamenettely siirtyi 1.4. lukien Uudenmaan ELY-keskukselta kokonaan kunnille. Järjestely on selkeyttänyt poikkeamislupamenettelyä ja tuonut kunnalle lisäpäätösvaltaa. Aluehallintouudistus tuonee muutoksia yhteistyötahojen järjestäytymiseen lähivuosina. Vaikutusta on ainakin asemakaavojen ja liikenneasioiden viranomaistahon uudelleen järjestäytymisellä ja mahdollisilla lakimuutoksilla substanssiin liittyen. Joukkoliikenne on järjestetty uuden joukkoliikennelain ja palvelusopimusasetuksen mukaisella alueellisella käyttöoikeussopimuksella. Kunnan tulee arvioida, onko tulevaisuudessa perusteltua liittyä HSL:n vai jatkaa nykyisellä joukkoliikenteen järjestämistavalla. Nykyinen sopimus on voimassa vuoden loppuun ulottuvalla sopimuksella. Kehäradan liikenteen käynnistyessä kesällä on joukkoliikenteessä tapahtunut alueen joukkoliikenteen palvelutasoa parantava vaikutus. Ratayhteys on luonut uusia mahdollisuuksia kuntalaisten kulkemiseen. Kehäradalle liittyminen tapahtuu moottoritien vuorotarjonnan puitteissa. Kunta päättää vuoden aikana joukkoliikenteen järjestämistavasta tulevaisuudessa. Vaihtoehtoina on liittyminen HSL:n tai kilpailuttaa liikenne lupaviranomaisen eli Uudenmaan ELYkeskuksen kanssa. Kunnan tahtotilan mukaista palvelutasoa ei ole mahdollista Nurmijärvellä järjestää markkinaehtoisena liikenteenä. Päätös joukkoliikenteen järjestämisestä tulee saada aikaan ennen vuoden kesää, jotta hallittu liikenteen kilpailuttaminen ja suunnittelu on mahdollista. HSL on ottamassa vuoden loppupuolella käyttöön uutta maksu- ja lippujärjestelmää. Uudistukseen liittyy kaarimainen vyöhykehinnoittelu, joka tullee nostamaan pitkien joukkoliikennematkojen hinnoittelua nykyiseen verrattuna ja lisäämään kunnan lippusubventiota. Toiminnan painopistealue Toiminta pyritään toteuttamaan mahdollisimman tehokkaasti huomioiden henkilökunnan resurssit ja voimavarat. Rekrytointien onnistuminen on tärkeässä roolissa toiminnan kehittämisen osalta. Siirrytään enenemissä määrin 3D-mallinnukseen suunnittelutehtävissä.

9 Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Teknisen lautakunnan osuus asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnalle tiedoksi Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu, yksiköt KS Koordinointi + asemakaavoitus Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kiinteistö- ja mittaustoimi Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kunnallistekniikan suunnittelu Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Joukkoliikenne Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Haja-asutusalueiden vesihuolto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tekninen lautakunta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tulosalue yhteensä Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate