Talous- ja henkilöstösuunnitelma

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Talous- ja henkilöstösuunnitelma 2016-2018"

Saija Uotila
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 1..1 Budjettirahoitteiset tehtävät Toimiala/Palveluketju Vastuuhenkilö Sitovuustaso Konsernipalvelut/Toiminnanohjaus Toiminnan kuvaus/perustehtävä Maaseutupalvelujen tehtävänä on maaseudun elinvoimaisuuden säilyttäminen ja kehittäminen hoitamalla sille laissa säädetyt maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtävät, maaseudun ja kylien kansalaisosallistumiseen sekä infrastruktuuriin (tie- ja vesihuollon sekä valokuituavustukset) ja kehittämiseen liittyvät tehtävät ja tuottaa MELA:lle maatalousyrittäjien lomituspalvelut. Oleelliset muutokset ja kehittämiskohteet suunnittelukaudella Viljelijätukien hakijat ohjataan käyttämään sähköistä asiointia. Uuden viljelijätukijärjestelmän toimeenpano ja uusi tukisovellus tuovat haasteita henkilöstön osaamiselle. Maaseutuviraston ja Kouvolan kaupungin välinen maksajavirastosopimus määrittelee lakisääteisten maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtävien hoitamiseen tarvittavat henkilöstöresurssit sekä muut tehtävien hoidon sisäiselle organisoinnille kunnassa asetettavat vaatimukset. Kouvolan kaupungin maaseutupalvelut käsittelee ja maksaa maataloustukia EU:n ja valtion varoista n. 28 M vuodessa. Vuonna 2014 ilmeni, että EU vaatii lomitusjärjestelmän sopeuttamista EU:n valtiontukea koskevien säädösten kanssa. Tämän johdosta lomituspalveluiden kehittämistyöryhmä on toimittanut ehdotuksensa sopeutustoimista EU-komissiolle , jolta odotetaan hyväksymistä esitykselle. Suomen hallitus on antanut eduskunnalle talousarvioesitykseen 2016 liittyvän esityksen maatalousyrittäjien lomituspalveluista annetun lain muuttamiseksi. Lomituspalvelujen kustannuksia tulisi vähentää 20 milj. euroa vuonna Lomitushallinnon osuus on 3 milj. euroa. Lomitushallinnon määrärahasta ei ole vielä tarkkaa tietoa vuodelle Alustavana arviona on 13,225 /lomitettu päivä vuoden 2014 lomituspäivistä. Lomitustoiminnan hankinnoista on vuoteen 2015 asti saatu arvonlisäveropalautus, joka on kirjattu hallinnon tuloksi. Tämä ALV-palautus ollaan poistamassa, jolloin hallinnon tulorahoituspohja muuttuu kerralla. Kouvolan kaupunki on tähän asti hyötynyt järjestelmästä, kun lomituspalvelujen hallinnossa käyttämättä jäänyt raha on jäänyt tuloksi kaupungin kassaan. Vuosien aikana lomituspalvelujen hallinnon rahaa on jäänyt kaupungin hyväksi euroa. Talousarviossa esitettyä Melan hallintomäärärahan ylitystä lomituspalvelujen hallinnon osalta (toimintakate ) perustellaan aikaisemmilta vuosilta kertyneellä säästöllä ja tämänhetkisellä epäselvällä tilanteella hallinnon rahoituksen osalta. Lomituspalveluiden hallintohenkilöitä on 7, joiden työtehtävät ovat lisääntyneet mobiilipäivystyksen myötä. Lomituspalveluesimiesten osalta palvelusuunnitelmien tekeminen ja työsuojeluvastuu sekä työnjohtotehtävät ovat muuttuneet vaativammiksi. Yhtä lähiesimiestä kohti on reilut 30 työntekijää. Henkilöstön työssä jaksamisen tukeminen työhyvinvointikeskusteluineen on lisääntynyt ja lisääntyneet tehtävät koettelevat myös lähiesimiesten jaksamista. Vaihtoehtoina hallintomäärärahan ylittämiselle on YT-neuvottelujen käynnistäminen hallintohenkilöstön vähentämiseksi ja nykyisten työtehtävien karsiminen huomioiden kuitenkin lakisääteiset velvoitteet tai Melan kanssa tehdyn toimeksiantosopimuksen irtisanominen, kun hallintoraha ei riitä lomituspalvelulain mukaisten paikallishallintotehtävien hoitamiseen. Tuetun vesihuoltorakentamisen määrä on vähentynyt ja hankkeet loppuvat kokonaan vuoden 2017 loppuun mennessä. Vuodelle 2016 avustusrahaa on varattu euroa ja saman verran on varattava vuodelle 2017, sillä suunnittelukaudella on varauduttava vielä yhden suunnitteluvaiheessa olevan hankkeen rahoitukseen. Yksityisteille myönnettävät avustusrahat säilytetään edellisvuoden tasossa,

vesihuollon sekä valokuituavustukset) ja kehittämiseen liittyvät tehtävät ja tuottaa MELA:lle maatalousyrittäjien lomituspalvelut.

2 EU ohjelmakauden toimintaryhmärahoitukseen (Pohjois-Kymen Kasvu ry) on varattu euroa vuodelle 2016 toimintaryhmän esittämän hyväksytyn myöntövaltuuden ja valtuuston hyväksymän sitoumuksen mukaisesti. Laajakaistahanke on edennyt suunniteltua hitaammin, jolloin avustusrahan, johon valtuusto on sitoutunut, maksaminen on siirtynyt. Vuoden 2016 talousarvioon on varattu euroa hankkeen avustamiseen. Riskianalyysi Lomitustoiminnan volyymin pieneneminen vaikuttaa lomitushenkilöstön määrään. Henkilöstösuunnittelu on tehty nykyisten resurssien mukaan. Henkilöstön jaksaminen epävarmassa tilanteessa on haaste. Kun määrärahat eivät riitä paikallishallintotehtävien hoitamiseen, on harkittava tehtävien karsimista tai toiminnasta luopumista. Laajakaistahanke ei etene suunnitelmien mukaan, jolloin vuosittaista avustusrahan tarvetta on vaikea arvioida. Toimintaryhmätyö voi vaikeutua, jos rahoitettavia hankkeita ei ole riittävästi. Valtuuston/lautakunnan hyväksymät toiminnalliset tavoitteet, mittarit ja tavoitetaso 2016 Organisaatio: Maaseutupalvelut strategia-pä ämäärä Laadukas ympäristö strategia-tavoi te Eheä kaupunkirakenne Käyttösuunnitelma tavoite Maaseutualueiden infrastruktuurin kehittäminen Merkittävimmät riskit Liittyjien sitoutuminen, rahoitus Mittari Toteutumisaste (pros) tavoitearvo 100,00 nykyarvo 0,00

Vuoden 2016 talousarvioon on varattu 960 000 euroa hankkeen avustamiseen. Riskianalyysi Lomitustoiminnan volyymin pieneneminen vaikuttaa lomitushenkilöstön määrään.

3 Talous, sitovuustaso valtuusto, toimintakate Maaseudun kehittäminen MUUTETT Tuloarviot ja määrärahat 1000 e TP 2014 TA 2015 U TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintatulot Maksutulot Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintakate Avustuksissa ei ole vielä huomioitu (Mala 67) tehtyä talousarvion 2015 muutosesitystä ( ). Jos muutosesitys hyväksytään, oikeat luvut taulukkoon ovat avustukset ja toimintakate Henkilöresurssit Henkilömäärä TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Henkilötyövuosina 124,31 118,02 112,77 108,40 105,00 *) Henkilötyövuositieto otetaan henkilöstöosion määrällisen henkilöstösuunnitelman yhteensä -riviltä.

Muut toimintamenot 22 22 21 21 21 Toimintakate -2 371-2 371-2 329-2 329-969 Avustuksissa ei ole vielä huomioitu 25.6.2015 (Mala 67) tehtyä talousarvion 2015 muutosesitystä (-600.000 ).

4 Toiminnan volyymi TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Lomituspäiviä/v Lomitettavia yrittäjiä kpl Välitetty EU-viljelijätuki M 29, Tiloja tukihaun piirissä Saapuneet hakemukset kpl (viljelijätukipalvelut) Vesihuollon avustukset Yksityistieavustukset Kansallinen laajakaista 2015-hanke Henkilöstösuunnitelmaosio Henkilöstön nykytila Suunnittelukaudella toiminnassa tapahtuvien oleellisten muutosten ja kehittämiskohteiden vaikutukset henkilöstötarpeeseen ja -rakenteeseen (Millaisia haasteita henkilöstösuunnitteluun kohdistuu?) Maaseudun kehittämisen osalta haja-asutusalueiden vesihuollon koordinointitarve lakkaa, kun vesihuoltohankkeet valmistuvat. Vesihuollon koordinaattorin jäädessä eläkkeelle toimi jätetään täyttämättä. Viljelijätukipalvelujen osalta ei ole tarpeen tehdä muutoksia henkilöstössä. Maaseudun kehittämiseen käytetään myös viljelijätukipalvelujen henkilöstöä, mutta haasteena on käytettävissä olevan työpanoksen vähäisyys ja kausittaisuus. Lomituspalvelulakiin on odotettavissa muutoksia palvelujen laajuuteen. Lomitushallinnon hallintoraha pienenee lomitettavien yrittäjien vähetessä sekä ALV-palautuksen jäätyä pois hallinnon tuloista EU:n valtiontukea koskevien säädösten johdosta. Henkilöstön jaksaminen muutosten myötä on koetuksella ja henkilöstötarpeen arviointi on tässä vaiheessa mahdotonta. Keskeiset osaamistarpeet suunnittelukaudella (Mikä osaaminen on kriittistä nyt ja tulevaisuudessa, millaista osaamista tarvitaan ja millä toimenpiteillä sitä lisätään) Viljelijätukihallinnon, yksityistieasioiden, vesihuollon kehittämisen ja maaseudun kehittämisen osaamista tarvitaan, jota ylläpidetään kouluttamisella.

Yksityistieavustukset 837 876 500 000 500 000 500 000 500 000 Kansallinen laajakaista 2015-hanke 0 945 000 960 000 995 000 Henkilöstösuunnitelmaosio Henkilöstön nykytila Suunnittelukaudella

5 Lomitustoiminnan osalta koneiden käyttötaitoisia maatalouslomittajia tarvitaan tilakokojen kasvaessa ja koneellistuessa. Toisaalta erikoisosaamista tarvitaan sikalan, lampolan ja hevostallin töissä. Täydennyskoulutusta järjestetään tarpeen mukaan. Lomitushallinnossa palkanvalmistelun ja laskutuksen osalta osaamista on siirrettävä toiselle henkilölle vuosien vaihteessa. Talousarviovuodelle 2016 esitettävät uudet virat ja tehtävät (Palkkausmäärärahojen pitää sisältyä talousarvioon. Lisäksi laaditaan erillinen liitelomake uusista viroista ja tehtävistä.) Poistuva osaaminen, jota ei korvata tai ei enää tarvita (lakkautettavat virat erilliseen liitteeseen) Vesihuollon kehittäminen poistuu suunnittelukaudella. Muut kehittämistoimenpiteet henkilöstöresurssien ja osaamisen varmistamiseksi (esim. rekrytointisuunnitelmat, sisäiset tehtäväjärjestelyt, uudelleensijoitukset, johtamisen ja esimiestyön kehittäminen sekä työhyvinvointia edistävät toimenpiteet) Maaseutupalvelujen hallinto- ja toimistotehtävissä on tarvittavat henkilöstöresurssit. Tarvittaessa rekrytoidaan pidempiaikaisia sijaisia (mm. äitiys- ja vanhempainvapaat). Rekrytoitava henkilöstö ja osaaminen on osittain saatavissa määräaikaisena työskennelleistä henkilöistä. Henkilöstön osaamista ylläpidetään myös koulutuksella. Uusien maatalouslomittajien rekrytointia harkitaan eläkepoistuman tilalle vuonna Lomituspalveluesimiesten määräaikainen sijainen on edelleen tarpeellinen esimiesten työhyvinvoinnin edistäjänä ja vuosilomien sekä työlomien voimavarana. Määrällinen henkilöstösuunnitelma (htv brutto, huom. 1 htv = koko vuoden kokoaikatyössä oleva)

Talousarviovuodelle 2016 esitettävät uudet virat ja tehtävät (Palkkausmäärärahojen pitää sisältyä talousarvioon. Lisäksi laaditaan erillinen liitelomake uusista viroista ja tehtävistä.

Samankaltaiset tiedostot

1..1 Budjettirahoitteiset tehtävät. maaseutulautakunta, strateginen palvelutuotantosopimus. Toiminnan kuvaus/perustehtävä

1..1 Budjettirahoitteiset tehtävät Toimiala/Palveluketju Vastuuhenkilö Sitovuustaso Konsernipalvelut/Toiminnanohjaus Minna Anttila maaseutulautakunta, strateginen palvelutuotantosopimus Toiminnan kuvaus/perustehtävä