Liikelaitos Tekninen tuotanto Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen

Transkriptio

1 Liikelaitos Vastuuhenkilö Tekninen tuotanto Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Kiinteistöpalvelujen palvelusopimusten yhteisarvo on Uusina asiakaskohteina ovat toimintavuoden aikana aloittaneet Marja-ahon-, Myllykosken-, Niskalan-, Merituulen päiväkodit, Keskustan päiväkodin laajennusosa, Utunmäen-, Käpylän-, Peippolan päiväkotien esiopetustilat, perhetukikeskukset, Ksao Utinkatu 85 metalliosasto, Kotiharjun palvelukeskuksen väistötila Mäkikylän palvelukeskuksessa sekä työterveyshuollon tiloja Hallituskatu 7:ssä. Poistuneita kohteita ovat Selänpään-, Ratulan-, ja Tirvan koulut sekä Anjalankosken lukio ja Karhunpesän päiväkoti. Aluepalveluissa on erotettu liikenne- ja viheralueiden hoidon ja kunnallisteknisten rakentamisen laskutus omaksi kokonaisuudeksi. Alueiden hoidon- ja kunnallisteknisten rakentamispalvelujen tuotteistaminen on vielä kesken, joka vaikuttaa kertyneeseen toimintatulokseen. Muissa aluepalveluiden yksiköissä tarkastellaan voimassa olevia hintoja. Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen Kiinteistöpalvelujen sijais- ja tilapäishenkilöstön kustannukset ylittyvät, mutta vastaava säästö saadaan vakituisen henkilöstön palkkakustannusten vähenemisenä. Henkilösivukustannukset mm. eläkekustannuksista johtuen ovat suuremmat kuin vastaavana aikana viime vuonna. Vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeelle on jäänyt 15 henkilöä, näistä toimista on jätetty 4 täyttämättä. Yksi henkilö on irtisanoutunut ja kaksi henkilöä on siirtynyt hyvinvointipalveluihin. Palveluverkon muutoksista johtuen henkilöstön kanssa on käyty yt-menettelyjä 9 kohteessa. Kiinteistönhoidon työnmitoitus on saatu päätökseen ja mitoituksen tuloksena 6 kiinteistönhoitajan tointa on täytettävä. Aluepalveluiden talous toteutuu koko palveluketjun osalta lähes talousarvion mukaisesti, mutta kunnallisteknisessä rakentamisessa on vielä keskeneräisiä työmaita, jotka laskutetaan työmaiden valmistumisen jälkeen. Maastotietopalveluissa menot ovat toteutuneet alkuvuoden aikana nopeammin kuin tulot. Kertymä tasaantuu loppuvuoden aikana ja tulos on lähellä talousarvion lukua. Koko liikelaitoksen menot ja tulot ovat kertyneet ajankohtaan nähden odotetusti. Tasaisen kertymän ennuste on 67 % Tulot ovat toteutuneet 65,7 % ja menot 65,1 %. Vuoden lopun tuloksen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Kiinteistöpalveluissa esimiehiltä vaaditaan tarkkaa talouden seurantaa ja kustannustietoisuutta sekä osto-osaamisen tehokkuutta. Kustannuksia seurataan tuotetasolla ja poikkeamiin reagoidaan nopeasti. Henkilöstön on sitoutettu koulutus- ja työhyvinvointisuunnitelmiin. Ennaltaehkäisevää työtä tuki- ja liikuntaelinsairauksien vähentämiseksi jatketaan. Esimiesten on yhä enemmän kannustettava henkilöstöä, jotta sitoutuminen työhön ja kehittämiseen lisääntyisi. Kiinteistöpalvelut arvioi ja kehittää toimintaansa yhdessä asiakkaan kanssa ja vastaa asiakkaan toiminnassa tapahtuviin muutoksiin. Kaikkien työntekijöiden asiantuntijuus on otetaan palveluketjun käyttöön. Parasta käytettävissä olevaa teknologiaa hyödynnetään ja kehitetään uusia työskentelytapoja. Palvelusopimusten sisältöä on tarkennetaan sekä asiakkaille että henkilöstölle. Sovitut toimenpiteet riittävät Kiinteistöpalvelujen talousarvion mukaiseen ylijäämäiseen tulokseen. Aluepalveluissa tarkistetaan ja vahvistetaan alueiden rakentamisen hintoja. Kustannussäästöjä on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Laskutusprosessia päivitetään tämän hetkiseen toimintamalliin.

2 Tekninen tuotanto 1000 euroa TP 2014 TA Ta-muutos Muut TA 1-8/ -% muut ta 1-8/ 2014 Muutos% /2014 Tuloslaskelma Toimintatulot , , Myyntitulot/liikevaihto , , Muut tulot ,5 0 Muut tuet ja avustukset , ,1 467 Toimintamenot , , Materiaalit ja palvelut , , Aineet, tarvikkeet ja tavara , , Ostot tilikauden aikana , , Varastojen muutos ,0 0 0 Palvelujen ostot , , Henkilöstömenot , , Palkat ja palkkiot , , Henkilösivumenot , , Eläkemenot , , Muut henkilösivumenot , , Muut menot , , Toimintakate , ,2 596 Rahoitusmenot ja -tulot ,7 0 Muut rahoitustulot ,2 Muut rahoitusmenot ,3 Vuosikate , ,9 596 Poistot ja arvonalentumiset , ,1-475 Suunnitelman muk. poistot , ,1-475 Tilikauden tulos , ,2 121 Rahoituslaskelman toteutuminen Tekninen tuotanto 1000 euroa TP 2014 TA Ta-muutos Muut TA 1-8/ Poikkeama Poikkeama -% muut. ta Toiminnan rahavirta Vuosikate ,0 Tulorahoituksen korjauserät 0 0 Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Muut maksuvalmiuden muutokset #JAKO/0! Vaikutus maksuvalmiuteen ,2 0 Sitovuustaso johtokunta Sitovuutaso valtuusto

3 Tammikuu-Elokuu 8010 Tuotannon hallinto 8010 Tuotannon hallinto Talousarvio eutunut vuoden alusta Poikkeama eutumis%. ed. vuoden alusta Tuotot Kulut , Netto ***** Ed. tp 8010 Tuotannon hallinto yhteensä Tuotot Kulut , Netto ***** Aluepalvelut 8210 Maastotietopalvelut Tuotot , Kulut , Netto , Alueiden kun.pito- ja rak.palv Tuotot , Kulut , Netto , Logistiikkapalvelut Tuotot Kulut , Netto ***** Aluepalvelut yhteensä Tuotot , Kulut , Netto ***** Kiinteistöpalvelut 8310 Kiint.hoito- ja liik.paik.palv Tuotot , Kulut Netto Puhtauspalvelut Tuotot , Kulut , Netto ,

4 8330 Ruokapalvelut Tuotot , Kulut , Netto , Kiinteistöpalvelut yhteensä Tuotot , Kulut , Netto , RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot , Kulut , Netto , Osavuosiraportti Päivämäärä: Organisaatio: Teknisen tuotannon liikelaitos päämäärä Asiakaslähtöinen toiminta valinta Asiakkaan kuuleminen Asiakkaan palvelukokemusten parantaminen Asiakastyytyväisyyskyselyistä yksi on meneillään ja kaksi suoritetaan vuoden loppuun mennessä. Tuotannon asiakastyytyväisyyskysely (1-5) 3,00 0,00 Asiakasraatien kokoontumismäärät (kpl) 6,00 4,00 päämäärä Tasapainoinen talous valinta Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Sairauspoissaolojen ja työssä tapahtuvien tapaturmien jatkuva alentaminen. Työtapaturmien lukumäärä (kpl) 64,00 44 Työterveyshuollon työkykyneuvottelut (kpl) 4,00 Sairauspoissaolot (kpv/hlö) 24,80 14,42

5 päämäärä Tasapainoinen talous valinta Vastuullinen ja osallistava johtaminen Optimaalinen, monipuolinen ja laadukas palvelutarjonta. Mittaus kerran vuodessa tilinpäätöksen yhteydessä. Kiinteistöjen hoito ( /m2/kk) 1,20 Liikennealueiden hoito ( /m2) Liikunta-alueiden hoito: Asiakasmäärät (kpl) Viheralueiden hoito ( /ha) Puhtauspalvelut ( /m2) 23,85 Ruokapalvelut: /Ateria 2,87 Vakinaiset Määräaik. Työllistetyt. 1-8/ /14 Muutos (htv) Muutos- % Tekninen tuotanto 548,94 125,99 32,04 706,97 712,64-5,68-0,8 697,96 692,40 Sairauspoissaolot HTV täyspalkallinen osapalkallinen palkaton yhteensä v. kalpv/ htv v kalpv/ htv Tekninen tuotanto 706, ,3 16,4