YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA

Transkriptio

1 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA Ympäristölautakunta pvm

2 RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN VALVONNAN TULOSALUEEN VUODEN 2017 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA TULOSYKSIKKÖTASOLLA OSTOLASKUJEN JA LASKUTUSMÄÄRÄYSTEN HYVÄKSYJÄT, TILIÖIJÄT JA ASIATARKASTAJAT Kaupunginjohtaja ja talous-ja hallintojohtaja ovat kaikkien tulosalueiden laskujen yleisiä hyväksyjiä. Rakentamisen ja ympäristön valvonnan tulosalueen ostolaskujen ja laskutusmääräysten hyväksyjät, tiliöijät ja asiatarkastajat ovat seuraavat Tulosyksikkö Hyväksyjä Varahyväksyjä Tiliöijät ja asiatarkastajat Ympäristötoimi ympäristöpäällikkö rakennustarkastaja tai hänen sijaisensa toimistosihteeri tai hänen sijaisensa Rakennusvalvonta rakennustarkastaja ympäristöpäällikkö tai hänen sijaisensa toimistosihteeri tai hänen sijaisensa KÄYTTÖVALTUUDET JA HANKINTARAJAT Määrärahojen käyttövaltuudet ovat rakennustarkastajalla ja ympäristöpäälliköllä, kullakin omalla vastuualueellaan. Kaikkien hallintokuntien on hankinnoissaan noudatettava hankintalakia ja -asetusta sekä kaupunginhallituksen pienhankintaohjeita. Rakentamisen ja ympäristön valvonnan tulosalueen hyväksyjien yksittäisen hankinnan hankintaraja on rakennustarkastajalla ja ympäristöpäälliköllä Yli :n hankinnoista on pidettävä päätöspöytäkirjaa. TAKSAT JA MAKSUT Ympäristölautakunnan toimialueeseen kuuluvat taksat ja maksut on tarkastettu vuoden 2016 lopussa ja uudet taksat ovat tulleet voimaan vuoden 2017 alussa. Seuraava taksojen tarkastus tehdään syksyllä YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RAKENTAMISEN JA YMPÄRISTÖN VALVONNAN TULOSALUEEN TULOSYKSIKKÖTASOISET KÄYTTÖSUUNNITELMAT 7000 YMPÄRISTÖTOIMI Vastuuhenkilö: Ympäristöpäällikkö Toiminta-ajatus Ympäristötoimi vastaa eri laeissa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle määrättyjen, kunnan peruspalveluihin kuuluvien tehtävien hoitamisesta. Lainsäädäntöön perustuvien erityistehtävien lisäksi tulosalue on yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa turvaamassa kunnan asukkaille puhtaan, terveellisen ja viihtyisän elinympäristön. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Ympäristönsuojelua koskeva lainsäädäntö täydentyy ja muuttuu jatkuvasti. Ympäristönsuojelulain uudistuksen III vaihe etenee. Uudistustyössä käydään läpi laitosluetteloa ja mahdollisesti luvituksesta pudotettavia kohteita ja säädetään kunnan ja valtion työnjakoa. Lisäksi lupamenettelyä ja rekisteröintiä pyritään sujuvoittamaan. Hajajätevesisäädösten kohtuullistamistyö on edennyt ja hallitus on tehnyt esityksen eduskunnalle ympäristönsuojelulain muuttamisesta ja muutos on tarkoitus astua voimaan

3 Lisäapua jäte- ja jätevesihuoltorekisterin päivitykseen on odotettavissa työllistämällä yksi henkilö 4,5 kuukaudeksi osa-aikaisesti.

4 TALOUSARVIO 2017 Suurin osa ympäristötoimen määrärahoista (63,7 %) käytetään henkilöstömenoihin. Ostopalvelujen (sisäiset ja ulkoiset) osuus kokonaismenoista on 28,0 %. Suurin osa ostopalveluista käytetään Kiteenjärven ilmastuspalveluihin ( ), josta Kiteen Vesikunta maksaa puolet sekä ICT-palveluihin (6 200 ). Taksat tarkistetaan kulurakenteen vaatimalla tavalla nostamalla maa-ainestaksoja noin 20 % ja ympäristönsuojeluviranomaisen taksoja noin 2,3 %. Tulosalueen merkittävimmät riskit liittyvät vähäisiin henkilöstöresursseihin, joka tulee esille esimerkiksi pitkäaikaisen sairauspoissaolon ja lomien aikana.. Tulosyksikön omien määrärahojen lisäksi talousarvioon on sisällytetty henkilöstöhallinnon vyörytyserät, jotka ovat nousseet vuodesta 2016 noin 94 %. Sitovat toiminnalliset tavoitteet: Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti ( =tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Lupahakemusten sujuva, laadukas ja tasa-puolinen käsittely Lupien ja ilmoitusten keski-määräinen käsittelyaika ympäristölupa maa-aineslupa ilmoitukset Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin alle 6 kk alle 4 kk alle 4 viikkoa Ajantasalla oleva osaaminen Erityiskoulutuksiin osallistumisen määrä, pv Strateginen tavoite: Yhdyskuntarakenne ja ympäristö Nykyinen yhdyskuntarakenne pidetään elävänä ja toimivana sekä ympäristön monimuotoisuutta hyödynnetään kestävällä tavalla. Viihtyisä ja siisti ympäristö. Ympäristökatselmusten määrä 1 katselmus/vuosi Sitovat tuloksellisuustavoitteet, -mittarit ja -tunnusluvut Tuloksellisuustavoite Arviointikriteeri / mittari Ympäristötoimen kustannustehokkuus Laadukkaat ja asiantuntevat viranomaispalvelut Toiminnan laajuustiedot Toteuma TP pv TA 2016 nettomenot/asukas 7,27 7,92 7,79 muutettujen lupa- ja ilmoituspäätösten lukumäärä Tavoitetaso /15 kpl 0/9 kpl 0/10 kpl Laajuustieto TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Käsitellyt maa-ainesluvat, kpl Käsitellyt ympäristöluvat,

5 kpl Käsitellyt meluilmoitukset, kpl Käsitellyt lantapatteri-ilmoitukset, kpl Maa-ainesten ottopaikat, kpl Viranhaltijapäätösten lukumäärä, kpl Koulutuspäivien lukumäärä, kpl ,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 Henkilöstösuunnitelmat Määrällinen henkilöstötarve TP lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv Vakinainen henkilöstö 2 1, ,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 Määräaikainen henkilöstö Sijaiset Työllistetyt 0,13 0,13 Henkilöstötarve yhteensä Eläkkeelle jääviä, arvio Vapautuvista tehtävistä täytetään 1 1, ,38 1,38 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1 0,5 1 0,5 Ympäristötoimen toimistohenkilöstömäärä on kaupungin sisäisin järjestelyin lisääntynyt vuonna 2015 yhdellä henkilöllä elokuun alusta 2015 lähtien ( ). Vuonna 2016 ko. toimistohenkilön tehtävistä puolet ohjautui ympäristötoimelle ja puolet rakennusvalvonnalle ja vuodesta 2017 lähtien 25 % ympäristötoimelle, 25 % rakennusvalvonnalle ja 50 % teknisen toimen hallinnolle. Lisäksi vuonna 2017 työllistetään yksi henkilö 4,5 kuukautta 49,7 % työajalla. Vuonna 2019 jää eläkkeelle yksi henkilö. Ulkoa ostettu työvoima/ palvelut TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Palvelutuotannon ostopalvelut (euroa) Palvelutuotannon ostopalvelut %-osuus suhteessa kok.menoista ,64 21,02 22,14 22,14 22,14 22,14 Henkilöstövuokratyövoima (tunteina) TALOUS

6 Ympäristötoimi TP 2015 Muutettu TA 2016 KS 2017 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate RAKENNUSVALVONTA Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja Toiminta-ajatus Kiteen rakennusvalvonnan tavoitteena on edistää turvallisen, terveellisen ja viihtyisän rakennetun ympäristön muodostamista suunnitelmien, tarkastusten, neuvonnan ja ohjauksen sekä rakennus-työn ja rakennetun ympäristön valvonnan ja hyvän asiakaspalvelun avulla. TALOUSSUUNNITELMA Toimintaympäristö ja sen muutokset Rakentamista koskeva lainsäädäntö täydentyy ja muuttuu jatkuvasti. Valtion alueuudistusohjelma voi vaikuttaa suunnitelmakauden loppupuolella myös rakennusvalvonnan alaiseen toimintaan. Hallitus linjasi käymissään neuvotteluissa tehtävät, jotka kuuluvat maakunnille vuoden 2019 alusta lukien. Tämän linjauksen mukaan maakunnan tehtäviin alkaen kuuluvat mm. rakennusvalvontatehtävät niissä maakunnissa, joissa maakunnan kaikki kunnat ovat yhteisellä sopimuksella päättäneet siirtää rakennusvalvonnan järjestämisen maakunnalle ja osoittaneet sille rahoituksen. Rakentamiseen liittyvien lupien määrän arvioidaan pysyvän vuosien tasossa. Suunnitelmakauden puolivälissä on odotettavissa ruuhkautumista jätevesijärjestelmien lupien käsittelyssä. Nykyisen rakennustarkastajan siirtyessä toisen työnantajan palvelukseen, on varauduttu palkkaamaan uuden rakennustarkastajan rekrytointiajaksi määräaikainen rakennustarkastaja. TALOUSARVIO 2017 Suurin osa tulosalueen määrärahoista (74,3 %) käytetään henkilöstömenoihin. Ostopalvelujen osuus (sisäiset ja ulkoiset) kokonaismenoista on 20,4 %. Taksat tarkistetaan Kiteen kaupungin talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti. Tulosalueen merkittävimmät riskit liittyvät henkilöstöresursseihin, jotka tulevat esille esimerkiksi pitkäaikaisen sairauspoissaolon ja lomien aikana. Kiteen kaupungin talouden tasapainottamisohjelmassa esitetyt tulojen lisäykset maksutuottoihin (noin 4,0 %) on otettu huomioon rakennusvalvonnan talousarviossa. Tulosyksikön omien määrärahojen lisäksi talousarvioon on sisällytetty henkilöstöhallinnon vyörytyserät, jotka ovat nousseet vuodesta 2016 noin 39 %.. Sitovat toiminnalliset tavoitteet: Strateginen tavoite: Palvelut ja tuotantotavat Palvelut järjestetään tuloksellisesti ( =tuottavuus, tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus) uusia toimintatapoja ja teknologiaa hyödyntäen. Lupahakemusten sujuva, laadukas ja tasa-puolinen käsittely Varsinaisten rakennuslupien käsittelyaika siitä, kun kaikki tarvittavat liitteet on toimitettu rakennusvalvontaan 30 vrk Strateginen tavoite: Henkilöstö Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja sitoutumista tuetaan uuden kunnan tehtäviin Ajantasalla oleva osaaminen Erityiskoulutuksiin 4 pv

7 osallistumisen määrä, pv Strateginen tavoite: Yhdyskuntarakenne ja ympäristö Nykyinen yhdyskuntarakenne pidetään elävänä ja toimivana sekä ympäristön monimuotoisuutta hyödynnetään kestävällä tavalla. Viihtyisä ja siisti ympäristö. Ympäristökatselmusten määrä 1 katselmus/vuosi Sitovat tuloksellisuustavoitteet, -mittarit ja -tunnusluvut Tuloksellisuustavoite Arviointikriteeri / mittari Toteuma TP 2015 TA 2016 Tavoitetaso 2017 Rakennusvalvonnan kustannustehokkuus nettomenot/asukas 7,55 8,91 8,35 Rakennusvalvonnasta aiheutuvien kulujen mahdollisimman suuri kattavuus lupamaksuilla Laadukkaat ja asiantuntevat viranomaispalvelut tulojen %-osuus menoista muutettujen lupa- ja ilmoituspäätösten lukumäärä 45,6 % 45 % 47,8 % 0/238 0/250 0/235 Toiminnan laajuustiedot Laajuustieto TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Käsitellyt luvat/ ilmoitukset, kpl (kaikki) Uudet omakotitalot, kpl Uudet loma-asunnot, kpl Bruttokustannukset, /lupa/ilmoitus Nettokustannukset, /lupa/ilmoitus Viranhaltijapäätösten lukumäärä, kpl Koulutuspäivien lukumäärä, kpl 598,78 655,16 660,23 572,20 520,18 476,83 325,98 362,57 344,85 298,87,39 271,70 249, , Henkilöstösuunnitelmat Määrällinen henkilöstötarve TP lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv lkm htv Vakinainen henkilöstö 2 2 2,5 2,5 2,25 2,00 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 Määräaikainen henkilöstö 1 0,25 Sijaiset Työllistetyt

8 Henkilöstötarve yhteensä 2 2 2,5 2,5 3,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 Eläkkeelle jääviä, arvio 1 0,6 Vapautuvista tehtävistä täytetään Rakennusvalvonnan toimistohenkilöstömäärä lisääntyi kaupungin sisäisin järjestelyin vuonna 2016 yhdellä henkilöllä, jonka tehtävistä puolet ohjautui rakennusvalvonnalle ja puolet ympäristötoimelle ja vuodesta 2017 lähtien 25 % ympäristötoimelle, 25 % rakennusvalvonnalle ja 50 % teknisen toimen hallinnolle. Nykyisen rakennustarkastajan siirtyessä toisen työnantajan palvelukseen, palkataan uuden rakennustarkastajan rekrytointiajaksi (3 kuukautta) määräaikainen rakennustarkastaja. Vuonna 2019 jää eläkkeelle yksi henkilö. 1 0,4 Ulkoa ostettu työvoima/ palvelut Palvelutuotannon ostopalvelut (euroa) Palvelutuotannon ostopalvelut %-osuus suhteessa kok.menoista Henkilöstövuokratyövoima (tunteina) TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS ,62 14,70 15,15 15,15 15,15 15,15 TALOUS Rakennusvalvonta TP 2015 Muutettu TA 2016 KS 2017 Toimintatuotot Toimintakuut Toimintakate