Sivistystoimi. Tilinpäätös 2017 Käyttösuunnitelma 2018

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Sivistystoimi. Tilinpäätös 2017 Käyttösuunnitelma 2018"

Susanna Laakso
5 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Sivistystoimi Tilinpäätös 217 Käyttösuunnitelma 218

2 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatus, toimintatuotot TP217/TA217, Tuet ja avust., vuokrat TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot ja YHTEENSÄ TP TA Toimintatuottoja kertyi n. 2 euroa arvioitua enemmän, toteuma 114,5 %

3 Palkat ja palkkio VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatus, toimintakulut Tp217 /Ta217 Eläkekulut ja sivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat ja toimintakulut Avustukset Vuokrat Toimintakulu t yhteensä TP TA Henkilöstökulut ylittivät talousarvion n. 12 eurolla. Ylitys määräaikaisen henkilöstön palkkaamisessa johtui pääosin vakituisen henkilöstön ennalta-arvaamattomien poissaolojen sijaistamistarpeista ja perhepäivähoidon resurssitarpeesta. Lasten kotihoidon tuen kustannukset laskivat edelleen. Alkuperäisestä talousarviosta siirrettiin perusopetukseen 2 euroa. Toimintakulujen toteuma 1,5 %

4 -11 Varhaiskasvatus, nettokustannukset, TP215 - TP217 ja TA ,4 % + 4,8 % -1-1,4 % -9 8 TP215 TP216 TP217 TA218 Toimintakate TP217/TA218 kasvussa huomioitu asiakasmaksutuottojen väheneminen, esioppilaiden kuljetuskustannusten kohdentaminen varhaiskasvatukseen perusopetuksesta

5 Myyntituotot Perusopetus, toimintatuotot TP217/TA217 Maksutuotot Tuet ja avust., vuokrat ja Vuokratuotot ja TOIMINTATUO TOT YHTEENSÄ TP TA Toimintatuottoja kertyi n. 2 euroa talousarviota enemmän, toteuma 129,4 %

6 Palkat ja palkkio PERUSOPETUS Perusopetus, toimintakulut TP217/TA217 Eläkekulut ja sivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat ja toimintakulut Avustukset Vuokrat Toimintakulut yhteensä TP TA Alkuperäiseen talousarvioon haettiin lisämäärärahaa 3 euroa ja varhaiskasvatuksesta siirrettiin 2 euroa. Määrärahat kohdennettiin henkilöstökuluihin sekä palvelujen ostoon (koulukuljetuskulut). Palkat ja palkkiot toteutuivat suunnitellusti, sivukulut ylittivät talousarvion 54 eurolla. Palvelujen ostoissa ylitystä 35 e. Aineet, tarvikkeet, tavarat tiliryhmän alitus saatiin aikaan syyskuussa asetetulla hankintakiellolla. Toimintakulujen toteuma 1,2 %

7 -24 4 Perusopetus, nettokustannukset, TP215 - TP217 ja TA % -3,1 % -1,2 % TP215 TP216 TP217 TA218 Toimintakate TP216/TP217 luvuissa näkyy mm. kiky-vaikutus, Kaukolan koulun lakkautus ja Sylvään tuntikehysvähennysten vaikutus. TP217/TA218 luvuissa mukana esiopetuksessa olevien kuljetuskustannuksien kohdentaminen varhaiskasvatukseen. Kaukolan koulun lakkautuksen ja tuntikehysoksen vaikutukset

8 LUKIOKOULUTUS Palkat ja palkkio Lukiokoulutus, toimintakulut TP217/TA217, toteuma 1,4 % Eläkekulut ja sivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat ja toimintakulut Avustukset Vuokrat Toimintakulut yhteensä TP TA Talousarvion valmisteluvaiheessa koulukuraattorikustannuksia ei ollut vielä tiedossa. Kustannukset saatiin kuitenkin katettua ilman lisämäärärahaa. Talousarvio ylittyi n. 1 eurolla

9 Lukiokoulutus, nettokustannukset TP ja TA ,7 % ,5 % -,7 % TP215 TP216 TP217 TA218 Lukiokoulutus TP215 TA euroa

10 ELÄMÄNLAATUPALVELUT 1 2 Elämänlaatu, toimintatuotot TP217/TA Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avust., vuokrat ja Vuokratuoto t ja Muut tuotot TOIMINTAT UOTOT YHTEENSÄ TP TA Toimintatuottoja kertyi n. 5 euroa budjetoitua enemmän

11 Elämänlaatu, toimintakulut TP217/TA217, toteuma 99,6 % Palkat ja palkkio Eläkekulut ja sivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat ja toimintakulut Avustukset Vuokrat Toimintakulu t yhteensä TP TA Toimintakulut toteutui lähes suunnitellusti. Alitusta talousarvioon n. 3 euroa

12 Elämänlaatupalvelut, käyttötalous, nettokustannukset TP215 - TP217 ja TA ,1 % - 1,5 % +,7 % TP215 TP216 TP217 TA218 Elämänlaatupalvelut yhteensä Vapaan sivistystyön palvelut Musiikin opetuspalvelut Kulttuuripalvelut Kirjasto- ja tietopalvelut Liikuntapalvelut Nuorisopalvelut Hallinto Nettokustannukset pysyneet samassa tasossa vuosina (Vuoden 218 käyttösuunnitelmassa siirretty 75 euroa mukana luvuissa)

13 Sivistystoimi, käyttötalous, nettokustannukset TP215- TP217 ja TA218,7 % - 3 %,7 % TP215 TP216 TP217 TA218 Yhteensä Elämänlaatupalvelut Lukiokoulutus Perusopetus Varhaiskasvatus TP216 / TP217-1,3 milj. euroa

Samankaltaiset tiedostot

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2 Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01