METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008"

Eeva Marika Halonen
7 kuukautta sitten
Katselukertoja:

Transkriptio

1 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

2 2 OSASTO Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen tulot Selvitysosa: Momentti ehdotetaan poistettavaksi johtuen Metlan tutkimusmetsien ja luonnonsuojelualueiden hallinnan siirrosta Metsähallitukselle vuoden 2008 alusta lukien ja siitä aiheutuvan bruttotulokertymän oleellisen pienenemisen johdosta. Metsäntutkimuslaitoksen toiminnasta kertyvät tulot yhteensä euroa on otettu huomioon menoja vähentävänä tekijänä momentin nettomäärärahassa talousarvio tilinpäätös

3 3 60. Metsätalous 01. Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. Määrärahaa saa käyttää myös rakennusten peruskorjauksista ja perusparannuksista aiheutuvien menojen maksamiseen. Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon maksullisen toiminnan tulot, EU:n osarahoittamien tutkimusten tulot, yhteishankkeina toteutettavien sopimustutkimusten tulot, muut sekalaiset tulot ja talousarvion ulkopuoliset tulot. Selvitysosa: Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) tehtävänä on edistää tutkimuksen keinoin metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää hoitoa ja käyttöä. Metla tuottaa, hankkii ja välittää korkeatasoista tieteellistä tietoa metsäluonnosta, metsien eri käyttömuodoista, metsävaroista ja niiden hyödyntämisestä sekä turvaamisesta yhteiskunnallisen päätöksenteon pohjaksi ja yhteiskunnan hyvinvoinnin edistämiseksi. Soveltavan tutkimuksen tueksi tehdään sitä tukevaa perustutkimusta, kehitetään metsäalan yhteistoimintaa ja tutkimustulosten hyväksikäyttöä sekä huolehditaan Metlalle kuuluvista viranomaistehtävistä. Metla tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen MMM:n toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti: -tuottamalla tietoa ja osaamista metsätalouden kannattavuuden ja käyttöasteen parantamiseksi; -selvittämällä Etelä-Suomen metsien monimuotoisuus-ohjelman (METSO) taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia ja tukemalla Kansallinen metsäohjelma (KMO) 2010 toteuttamista; sekä -tuottamalla metsänhoidon kustannustehokkuuden ja laadun parantamiseen tarvittavaa tietoa ja osaamista. Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2008 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti Metlalle seuraavat tulostavoitteet: Toiminnallinen tuloksellisuus Toiminnallinen tehokkuus Metlan vuosien bruttotoimintamenojen, tulojen ja henkilötyövuosien arvioidaan jakaantuvan seuraavasti (milj. euroa): Prosessi Bruttomenot Htv Tulot TP TA TAE TP TA TAE TP TA TAE Tutkimustoiminta 17,7 18,1 17, ,3 2,6 2,3 Viranomaispalvelut 6,5 6,0 5, ,2 2,1 0,7 Asiakasrahoitteiset tutkimuspalvelut 0,9 0,9 0, ,6 1,5 1,5 Strateginen suunnittelu ja johtaminen 2,2 1,7 2, Tutkimuksen tukitoiminnot 5,7 5,9 6, ,2 0,1 0

4 4 Sisäiset palvelut 13,1 12,2 12, ,8 0,6 0,6 Yhteensä 46, , ,1 6,9 5,1 Tutkimustoimintaa suunnataan elinkeinotoiminnan kehittämistä ja metsäpolitiikan valmistelua tukevaan suuntaan uusien tutkimusohjelmien ja erillishankkeiden avulla. Talous- ja teknologiatutkimusta kehitetään niistä erikseen laaditut selvitykset huomioon ottaen. Vuonna 2008 keskeisten tuotosten määrä suhteutetaan käytettävissä oleviin resursseihin. Metlan hallinnassa olevien maiden, - tutkimusmetsät, luonnonsuojelualueet ja opetusmetsät, - hallinta siirretään Metsähallitukselle ja toteutetaan muut vuodelle 2008 sovitut tuottavuusohjelman mukaiset toimenpiteet. Nettobudjetoidun maksullisen toiminnan tulotavoitteeksi asetetaan 1,5 milj. euroa siten, että toiminta kattaa siitä aiheutuvat kustannukset. Tuottavuuden tunnuslukuja vuosina Tilastokeskuksen tuottavuusmittarit, vertailuvuosi 2003=100 toteutuma tavoite esitys Tuotos 108,08* 115,31 115,31 Työpanos 94,97* 94,66 94,66 Kokonaispanos 94,09* 94,45 94,45 Työn tuottavuus 113,81* 121,81 121,81 Kokonaistuottavuus 114,87* 122,08 122,08 * alustava Tuotokset ja laadunhallinta Viimeistellään uusi kenttäkoetoiminnan laatujärjestelmä ja toteutetaan eri toimintojen arviointeja. Metlan laboratoriotoimintoja kehitetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa kustannustehokkuuden parantamiseksi. Prosessikuvausten pohjalta jatketaan eri prosessien kehittämistä ja vahvistetaan vuorovaikutteista, asiakasorientoitunutta toimintakulttuuria. Jatketaan sähköiseen asiointiin siirtymistä ja tiedonhallintajärjestelmän kehittämistä. Nettobudjetoidun maksullisen toiminnan kustannusvastaavuustaulukko (euroa) TP TA TAE Maksullinen toiminnan tuotot Maksullisen toiminnan erilliskustannukset Käyttöjäämä % tuotoista Osuus yhteiskustannuksista Korot ja poistot

5 5 Kokonaiskustannukset yhteensä Ylijäämä(+)/Alijäämä(-) % tuotoista Tuotot % kokonaiskustannuksista Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (euroa) TP TA TAE Yhteisrahoitteisen toiminnan tulot -muilta valtion virastoilta saatavat rahoitus EU:lta saatava rahoitus muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus Tulot yhteensä Hankkeiden kokonaiskustannukset Kustannusvastaavuus (tulot - kustannukset) Kustannusvastaavuus, % Henkiset voimavarat Osaamista kehitetään osaamiskartoituksen ja strategisen henkilöstösuunnitelman mukaisesti panostamalla erityisesti esimies- ja johtamisvalmiuksiin sekä henkilöstörakenteen muuttamiseen tutkija- ja asiantuntijapainotteisemmaksi. Henkisten voimavarojen hallinnan tunnuslukuja vuosina toteutuma tavoite esitys 1. Henkilömäärä, htv (momentti )

6 6 TOIMINNAN MENOT JA TULOT (1 000 ) TP TA TAE Bruttomenot Bruttotulot Nettomenot Siirtyvät erät -siirtynyt edelliseltä vuodelta siirtynyt seuraavalle vuodelle Bruttomenoissa on otettu huomioon lisäyksenä euroa, mistä euroa Metlan tuottavuusohjelmaa tukevan tiedonhallintajärjestelmän osarahoituksena, euroa tutkimusmetsien hallinnan siirron johdosta Metsähallitukselle maksettavan korvauksen johdosta ja euroa tulorahoitteisen toiminnan laajenemisen johdosta ja vähennyksenä euroa, josta euroa tutkimusmetsien 35 henkilön Metsähallitukselle siirtymisen johdosta pienentyneinä palkka- ynnä muina menoina ja euroa muiden tuottavuustoimenpiteiden johdosta. Metla voi tarvittaessa sopeuttaa henkilöstömääräänsä tuottavuusohjelman toimintamenovähennysten perusteella. Bruttotuloissa on otettu huomioon lisäyksenä euroa tulorahoitteisen toiminnan laajenemisen johdosta. Kun bruttomenot vähenevät eurolla ja bruttotulot eurolla, nettomäärärahan vähennys on euroa. Tuloina on otettu huomioon laitoksen kaikki tulot talousarvio talousarvio tilinpäätös R:YLHA\ta2008esi.doc

Samankaltaiset tiedostot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

1 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2004 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 32. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille arvioidaan