1..1 Budjettirahoitteiset tehtävät. maaseutulautakunta, strateginen palvelutuotantosopimus. Toiminnan kuvaus/perustehtävä

Transkriptio

1 1..1 Budjettirahoitteiset tehtävät Toimiala/Palveluketju Vastuuhenkilö Sitovuustaso Konsernipalvelut/Toiminnanohjaus Minna Anttila maaseutulautakunta, strateginen palvelutuotantosopimus Toiminnan kuvaus/perustehtävä Maaseutupalvelujen tehtävänä on maaseudun elinvoimaisuuden säilyttäminen ja kehittäminen hoitamalla sille laissa säädetyt maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtävät, maaseudun ja kylien kansalaisosallistumiseen sekä infrastruktuuriin (tie- ja vesihuollon sekä valokuituavustukset) ja kehittämiseen liittyvät tehtävät ja tuottaa MELA:lle maatalousyrittäjien lomituspalvelut. Oleelliset muutokset ja kehittämiskohteet suunnittelukaudella Viljelijätukien haku tapahtuu lähes kokonaan sähköisesti (92 % hakemuksista), mutta paperilomakkeita käsitellään vielä muissa hakemuksissa. Maaseutuvirasto kehittää edelleen sähköistä asiointia ja hallinnon käyttämää tukisovellusta. Maaseutuviraston ja Kouvolan kaupungin välinen maksajavirastosopimus määrittelee lakisääteisten maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtävien hoitamiseen tarvittavat henkilöstöresurssit sekä muut tehtävien hoidon sisäiselle organisoinnille kunnassa asetettavat vaatimukset. Kouvolan kaupungin maaseutupalvelut käsittelee ja maksaa maataloustukia EU:n ja valtion varoista n. 27 M vuodessa. Hallitus on linjannut ( ), että uuden maakuntahallinnon myötä maakunnille siirrettäviin tehtäviin kuuluvat nykyisin kuntien yhteistoiminta-alueilla hoidettavat maataloushallinnon ja viljelijätukien hallintotehtävät sekä maatalous- ja turkistarhayrittäjien lomituspalvelut. Maakuntahallintouudistuksen valmistelutyö on jo alkanut ja tehtävien on määrä siirtyä maakunnille Taloussuunnitelmavuoden 2019 arviossa ei ole vielä otettu huomioon tehtävien siirtymisen vaikutusta. Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut Maatalouden lomitusjärjestelmien toimeenpanon uudistamistyöryhmän Työryhmän toimikausi on Vuosien 2017 ja 2018 aikana valmistellaan siirtymistä maakuntamalliin ja toiminnan uudessa organisaatiossa on tarkoitus alkaa MELA tullee irtisanomaan tulevan vuoden 2017 aikana nyt voimassaolevat toimeksiantosopimukset päättymään Siirto edellyttää yhteistoimintaneuvottelujen käymistä lomituspalveluhenkilöstön kanssa vuoden 2018 puolella. Tuetun vesihuoltorakentamisen hankkeet loppuvat kokonaan vuoden 2017 loppuun mennessä. Vuodelle 2017 avustusrahaa on varattu euroa. Yksityisteille myönnettävät avustusrahat säilytetään edellisvuoden tasossa, euroa. EU -ohjelmakauden toimintaryhmärahoitukseen (Pohjois-Kymen Kasvu ry) on varattu euroa vuodelle 2017 toimintaryhmän esittämän hyväksytyn myöntövaltuuden ja valtuuston hyväksymän sitoumuksen mukaisesti. Laajakaistahanke eteni alkuvaiheessa suunniteltua hitaammin, jolloin avustusrahan, johon valtuusto on sitoutunut, maksaminen on siirtynyt. Vuoden 2017 talousarvioon on varattu euroa hankkeen avustamiseen. Valtakunnallisesti laajakaistahankkeen tukiohjelma on saanut jatkoa vuoden 2019 loppuun asti. Riskianalyysi Tehtävien siirtäminen maakuntahallintoon ja kaupungille jäävien tehtävien siirtyminen toisiin yksiköihin voi vaikuttaa henkilöstötarpeeseen, henkilöstön jaksamiseen, palvelujen tasoon ja saatavuuteen. Vuosittaista laajakaistahankkeen avustusrahan tarvetta on vaikea arvioida, varsinkin jos laajakaistahanke ei etene suunnitelmien mukaan. Leader -toimintaryhmätyö voi vaikeutua, jos rahoitettavia hankkeita ei ole riittävästi.

2 Valtuuston/lautakunnan hyväksymät toiminnalliset tavoitteet, mittarit ja tavoitetaso 2017 Talous, sitovuustaso valtuusto, toimintakate

3

4 Henkilöresurssit Henkilömäärä TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Henkilötyövuosina 109,07 111,43 110,38 103,12 95,45 *) Henkilötyövuositieto otetaan henkilöstöosion määrällisen henkilöstösuunnitelman yhteensä -riviltä. Toiminnan volyymi TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Lomituspäiviä/v Lomitettavia yrittäjiä kpl Välitetty EU-viljelijätuki M Tiloja tukihaun piirissä Saapuneet hakemukset (viljelijätukipalvelut) Vesihuollon avustukset Yksityistieavustukset Kansallinen Laajakaista hanke Henkilöstösuunnitelmaosio Vakinaisen henkilöstön nykytila Suunnittelukaudella toiminnassa tapahtuvien oleellisten muutosten ja kehittämiskohteiden vaikutukset henkilöstötarpeeseen ja -rakenteeseen (Millaisia haasteita henkilöstösuunnitteluun kohdistuu?) Maaseudun kehittämisen osalta haja-asutusalueiden vesihuollon koordinointitarve lakkaa, kun vesihuoltohankkeet valmistuvat. Vesihuollon koordinaattorin jäädessä eläkkeelle toimi jätetään täyttämättä. Viljelijätukipalvelujen osalta ei ole tarpeen tehdä muutoksia henkilöstössä. Maaseudun kehittämiseen käytetään myös viljelijätukipalvelujen henkilöstöä, mutta haasteena on käytettävissä olevan työpanoksen vähäisyys ja kausittaisuus. Viljelijätukipalvelut ja lomituspalvelut siirtyvät Kouvolan kaupungilta Kymenlaakson maakuntahallinnon hoidettavaksi jossain muodossa Tähän liittyvä valmistelutyö tehdään suunnittelukaudella vuosien aikana. Henkilöstö siirtynee maakuntaorganisaatioon lukuun ottamatta yksityistietehtäviä hoitavia henkilöitä. Keskeiset osaamistarpeet suunnittelukaudella (Mikä osaaminen on kriittistä nyt ja tulevaisuudessa, millaista osaamista tarvitaan ja millä toimenpiteillä sitä lisätään) Viljelijätukihallinnon, lomitustoiminnan, yksityistieasioiden, vesihuollon kehittämisen ja maaseudun kehittämisen osaamista tarvitaan, jota ylläpidetään kouluttamisella.

5 Talousarviovuodelle 2017 esitettävät uudet virat ja tehtävät (Palkkausmäärärahojen pitää sisältyä talousarvioon. Lisäksi laaditaan erillinen liitelomake uusista viroista ja tehtävistä.) Poistuva osaaminen, jota ei korvata tai ei enää tarvita (lakkautettavat virat erilliseen liitteeseen) Vesihuollon kehittäminen poistuu suunnittelukaudella. Muut kehittämistoimenpiteet henkilöstöresurssien ja osaamisen varmistamiseksi (esim. rekrytointisuunnitelmat, sisäiset tehtäväjärjestelyt, uudelleensijoitukset, johtamisen ja esimiestyön kehittäminen sekä työhyvinvointia edistävät toimenpiteet) Maaseutupalvelujen hallinto- ja toimistotehtävissä ja lomituspalveluissa on tarvittavat henkilöstöresurssit. Tarvittaessa rekrytoidaan pidempiaikaisia sijaisia (mm. äitiys- ja vanhempainvapaat). Rekrytoitava henkilöstö ja osaaminen on osittain saatavissa määräaikaisena työskennelleistä henkilöistä. Henkilöstön osaamista ylläpidetään myös koulutuksella. Määrällinen henkilöstösuunnitelma (htv brutto, huom. 1 htv = koko vuoden kokoaikatyössä oleva) *Siirretään talousosion henkilöresurssit-kohtaan.