Mala liite 2

Transkriptio

1 Mala liite Budjettirahoitteiset tehtävät Toimiala/Palveluketju Vastuuhenkilö Sitovuustaso Konsernipalvelut/Toiminnanohjaus Minna Anttila maaseutulautakunta, strateginen palvelutuotantosopimus Toiminnan kuvaus/perustehtävä Maaseutupalvelujen tehtävänä on maaseudun elinvoimaisuuden säilyttäminen ja kehittäminen hoitamalla sille laissa säädetyt maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtävät, maaseudun ja kylien kansalaisosallistumiseen sekä infrastruktuuriin (tie- ja vesihuollon sekä valokuituavustukset) ja kehittämiseen liittyvät tehtävät ja tuottaa MELA:lle maatalousyrittäjien lomituspalvelut. Oleelliset muutokset ja kehittämiskohteet suunnittelukaudella Vuosien aikana viljelijätukihallinnon toiminta pysyy ennallaan. Viljelijätukien haku tapahtuu lähes kokonaan sähköisesti (94,2 % hakemuksista), mutta paperilomakkeita käsitellään vielä muissa hakemuksissa. Maaseutuviraston ja Kouvolan kaupungin välinen maksajavirastosopimus määrittelee lakisääteisten maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtävien hoitamiseen tarvittavat henkilöstöresurssit sekä muut tehtävien hoidon sisäiselle organisoinnille kunnassa asetettavat vaatimukset. Kouvolan kaupungin maaseutupalvelut käsittelee ja maksaa maataloustukia EU:n ja valtion varoista n. 28 M vuodessa. Vuosien aikana valmistellaan siirtymistä maakuntahallintoon. Hallituksen linjauksen ( ) mukaan maakunnille siirrettäviin tehtäviin kuuluvat nykyisin kuntien yhteistoiminta-alueilla hoidettavat maataloushallinnon ja viljelijätukien hallintotehtävät sekä paikallisyksiköissä hoidettavat maatalous- ja turkistarhayrittäjien lomituspalvelut. Tehtävät siirtyvät maakunnille alkaen. Lomituspalvelulain muutosesitys on tehty ja lain valmistelu jatkuu lausuntokierroksen päätyttyä Melan kanssa tehty toimeksiantosopimus päättyy toimintojen siirtyessä maakunnan vastuulle Taloussuunnitelmavuoden 22 arviossa on otettu huomioon tehtävien siirtyminen. Tuetun vesihuoltorakentamisen hankkeet loppuvat kokonaan vuoden 217 loppuun mennessä. Vuodelle 218 avustusrahaa ei tarvitse enää varata. Yksityisteille myönnettäviin avustusrahoihin esitetään korotusta 3., jolloin yksityistieavustuksiin varattu määräraha on 8 euroa. EU -ohjelmakauden toimintaryhmärahoitukseen (Pohjois-Kymen Kasvu ry) on varattu euroa vuodelle 218 toimintaryhmän esittämän hyväksytyn myöntövaltuuden ja valtuuston hyväksymän sitoumuksen mukaisesti. Laajakaistahanke etenee 3. rakentamisvaiheeseen. Vuoden 218 talousarvioon on varattu laajakaistahankkeen avustamiseen euroa ja vuodelle 219 on vielä varattava noin 47 euroa. Valtakunnallisesti laajakaistahankkeen tukiohjelma on saanut jatkoa vuoden 219 loppuun asti. Riskianalyysi Tehtävien siirtäminen maakuntahallintoon ja kaupungille jäävien tehtävien siirtäminen toisiin yksiköihin voivat vaikuttaa henkilöstötarpeeseen, henkilöstön jaksamiseen, palvelujen tasoon ja saatavuuteen. Erityisesti lomituspalveluissa muutoksen läpivieminen maakuntauudistuksessa ja uusi organisaatio saattavat heikentää palvelutuotantoa toiminnan alkuvaiheessa. Tietojärjestelmien keskeneräisyys vaikuttaa palvelun toimeenpanoon ja edellyttää henkilöstön kouluttamista. Kouluttamistarve todennäköisesti lisääntyy kaikkien työntekijöiden osalta. Haastava työympäristö on riskinä maatalouslomituksen henkilöstön hyvinvoinnille.

2 Mala liite 2 Valtuuston/lautakunnan hyväksymät toiminnalliset tavoitteet, mittarit ja tavoitetaso 218 Strategiapäämäärä Tasapainoinen talous Strategiatavoite Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Talousarviotavoite Maatalouslomituksen henkilöstön hyvinvoinnin parantaminen Mittarit Merkittävimmät riskit Työympäristön haasteellisuus. Maatilojen työturvallisuudesta huolehtiminen on yrittäjien vastuulla. Sairauspoissaolot (kpv/htv) Nykyarvo 11,3 Tavoitearvo 9, Talous, sitovuustaso valtuusto, toimintakate 196 MAASEUDUN KEHITTÄMINEN TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% TS 219 TS TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 1 5 MAKSUTUOTOT , 2 2 TOIMINTATUOTOT , 2 2 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT , PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT , ELÄKEKULUT , MUUT HENKILÖSIVUKULUT , PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , AVUSTUKSET , MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE ,

3 Mala liite VILJELIJÄTUKIPALVELUT TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% TS 219 TS TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT 2 64 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT , PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT , ELÄKEKULUT , MUUT HENKILÖSIVUKULUT , PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , -7 8 MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , LOMITUSPALVELUT TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% TS 219 TS TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT , MAKSUTUOTOT , 6 TUET JA AVUSTUKSET ,4 55 MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT , PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT , ELÄKEKULUT , MUUT HENKILÖSIVUKULUT , PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE ,8-56 8

4 Mala liite 2 Henkilöresurssit Henkilömäärä TP 216 TA 217 TA 218 TS 219 TS 22 Henkilötyövuosina 111,43 14,54 93,77 92,55 2 *) Henkilötyövuositieto otetaan henkilöstöosion määrällisen henkilöstösuunnitelman yhteensä -riviltä. TP-216 luku on TA-217 arvio htv:sta Toiminnan volyymi TP 216 TA 217 TA 218 TS 219 TS 22 Lomituspäivät Lomitettavat yrittäjät Välitetty EU-viljelijätuki M 28, Tiloja tukihaun piirissä Saapuneet hakemukset kpl (viljelijätukipalvelut) Vesihuollon avustukset Yksityistieavustukset Kansallinen laajakaista 215- hanke

5 Mala liite 2 Henkilöstösuunnitelmaosio Vakinaisen henkilöstön nykytila Vakinaiset Vakinainen henkilöstö lkm Arvioitu eläke-/muu poistuma 6/217-12/ Poistuma yhteensä Nykyistä henkilöstöä käytettävissä suunnitelmakauden lopussa - esimiehet muu henkilöstö Yhteensä Suunnittelukaudella toiminnassa tapahtuvien oleellisten muutosten ja kehittämiskohteiden vaikutukset henkilöstötarpeeseen ja -rakenteeseen (Millaisia haasteita henkilöstösuunnitteluun kohdistuu?) Viljelijätukipalvelujen osalta ei ole tarpeen tehdä muutoksia henkilöstössä vuosina Viljelijätukipalvelujen henkilöstöä käytetään myös maaseudun kehittämiseen. Vuoden 22 alusta viljelijätukipalvelujen henkilöstö (päällikkö + 6 henkilöä) siirtyy maakuntahallinnon alaisuuteen. Maaseudun kehittämisen osalta haja-asutusalueiden vesihuollon koordinointitarve lakkaa, kun vesihuoltohankkeet valmistuvat. Vesihuoltokoordinaattorin jäädessä vuoden 217 lopussa eläkkeelle toimi jätetään täyttämättä. Yksityistietehtäviä jäävät hoitamaan yksityistiekoordinaattori ja tekninen assistentti. Karjatilojen määrän vähetessä myös lomituspalvelujen työntekijöiden määrää tulee vähentää lomitustarvetta vastaavaksi. Työntekijöiden työsopimusten tuntimääriä on tarkasteltava ja sopeutettava toiminnan ja kysynnän mukaiseksi. Suunnittelukaudella valmistellaan lomituspalveluiden siirtymistä maakuntaan ja valmistaudutaan lomituspalvelulain muutoksen toimeenpanoon. Lomitushallinnon toisen lomituspalvelukoordinaattorin jäädessä eläkkeelle vuonna 218 hänen tehtäviään jaetaan ja mahdollisesti tarvitaan ainakin määräaikaista työntekijää lomitushallinnon tehtäviä hoitamaan. Vuoden 22 alusta lomituspalvelujen henkilöstö siirtyy maakuntahallinnon alaisuuteen. Keskeiset osaamistarpeet suunnittelukaudella (Mikä osaaminen on kriittistä nyt ja tulevaisuudessa, millaista osaamista tarvitaan ja millä toimenpiteillä sitä lisätään) Maaseutuvirasto järjestää koulutusta viljelijätukihallinnon henkilöstölle. Myös lomitushallinnon ja maatalouslomittajien osalta ammattitaidon vahvistaminen on valmistautumista tuleviin muutoksiin. Laaja-alainen käytännön töiden osaaminen turvaa työllisyyttä. Suunnitelmakaudella tulee paneutua koulutussuunnitteluun. Koko maaseutupalvelujen henkilöstöä on myös tarpeen valmentaa muutostilanteeseen maakuntahallintoon siirryttäessä. Talousarviovuodelle 218 esitettävät uudet virat ja tehtävät (Palkkausmäärärahojen pitää sisältyä talousarvioon. Lisäksi laaditaan erillinen liitelomake uusista viroista ja tehtävistä.) Poistuva osaaminen, jota ei korvata tai ei enää tarvita (lakkautettavat virat erilliseen liitteeseen) Lomituspalvelukoordinaattori/talous jää eläkkeelle vuoden 218 loppuun mennessä. Virka lakkautetaan vuonna 219. Vesihuollon kehittäminen poistuu, kun vesihuoltokoordinaattori jää eläkkeelle vuoden 217 lopussa, eikä toimea täytetä.

6 Mala liite 2 Muut kehittämistoimenpiteet henkilöstöresurssien ja osaamisen varmistamiseksi (esim. rekrytointisuunnitelmat, sisäiset tehtäväjärjestelyt, uudelleensijoitukset, johtamisen ja esimiestyön kehittäminen sekä työhyvinvointia edistävät toimenpiteet) Maaseutupalvelujen hallinto- ja toimistotehtävissä ja lomituspalveluissa on tarvittavat henkilöstöresurssit. Tarvittaessa rekrytoidaan pidempiaikaisia sijaisia (mm. äitiys- ja vanhempainvapaat). Rekrytoitava henkilöstö ja osaaminen on osittain saatavissa määräaikaisena työskennelleistä henkilöistä. Henkilöstön osaamista ylläpidetään koulutuksella. Lomituspalveluissa esimiestyön kehittäminen on aloitettu vuonna 216 Lähiesimiestyön ammattitutkintoon osallistumalla. Koulutuksen toivotaan jatkuvan, jotta kaikki kolme esimiestä voisivat suorittaa sen kukin vuorollaan. Määrällinen henkilöstösuunnitelma (htv brutto, huom. 1 htv = koko vuoden kokoaikatyössä oleva) 12/217 (htv) 12/218 (htv) 12/219 (htv) 12/22 (htv) Vakinaisia 99,72 89,85 87,63 2 Määräaikaisia 4,82 3,92 4,92 - joista vakinaisten sijaisia 4,12 3,12 3,12 Palkkatuella työllistettyjä Yhteensä* 14,54 93,77 92,55 2 Lisäselvitys muusta määräaikaisesta henkilöstöresurssista kuin sijaisista (esim. projektihenkilöst oppisopimussuhteiset jne.): Ryhmä Kausityöntekijät 12/217 (htv) 12/218 (htv) 12/219 (htv) 12/22 (htv),7,8,8 *Siirretään talousosion henkilöresurssit-kohtaan.