KOULUTUSLAUTAKUNTA Liite 1. Talousarvio Talouden toteutumatiedot: (5/2015, suluissa vuoden 2014 luvut) a) Toteutumatiedot (%), lautakunta

Transkriptio

1 KOULUTUSLAUTAKUNTA Liite 1 Talousarvio 2015 Koulutuslautakunta U+S U S Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet/ tarvikkeet Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yht Poistot Tilikauden yli-/alijäämä Talouden toteutumatiedot: (5/2015, suluissa vuoden 2014 luvut) a) Toteutumatiedot (%), lautakunta Toimintakulut/-tuotot Ulkoinen Sisäinen U+S Henkilöstökulut 41.8(40.3) 41.8(40.3) Palvelujen ostot 39.2(40.2) 41.3(43.5) 40.2(41.9) Aine- ja tarvikemenot 30.0(37.3) 30.0(37.3) Avustukset 39.7(44.8) 39.7(44.8) Muut toimintakulut 57.7(39.3) 37.4(38.2) 38.9(38.3) Toimintakulut yhteensä 41.1(40.4) 39.6(41.3) 40.8(40.6) Toimintatuotot 37.7(42.4) 48.3(60.0) 38.6(43.5) Toimintakate 41.5(40.2) 39.3(40.8) 41.0(40.3) Poistot 23.8(41.7) 23.8(41.7) Tilikauden yli-/alijäämä 41.5(40.2) 39.3(40.8) 41.0(40.3) b) Toteutumatiedot (, ulkoiset), lautakunta Toimintakulut/-tuotot 5/2015 5/2014 erotus Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aine- ja tarvikemenot Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä Toimintatuotot Toimintakate Poistot

2 Tilikauden yli-/alijäämä Henkilöstökulujen toteutuma-aste on yli laskennallisen 39,7 %:n. Tuloista puuttuvat toukokuun hoitopäivämaksut. c) Palkkamenojen tarkempi seuranta (kuukausittainen palkkasumma) (suluissa edellisen vuoden vastaava summa) Palkkamenot 2014 (talousarvio): Palkkamenot 2014 (toteutuma): Palkkamenot 2015 (talousarvio): Kuukausi Varhaiskasvatus Perusopetus Lukiokoulutus Yhteensä Erotus tammikuu ( ) ( ) (98 773) ( ) helmikuu ( ) ( ) (93 771) ( ) maaliskuu ( ) ( ) (95 570) ( ) huhtikuu ( ) ( ) (95 312) ( ) toukokuu ( ) ( ) (94 470) ( ) d) Henkilöstömenojen vähentämiseen liittyvien toimenpiteiden seuranta Sivistyspalvelukeskuksen henkilöstöhallinnon ohje 2015 ( ) Tukiopetus- ja kerhotuntien käytön ohje ( ) e) Palvelujen ostojen (U) tarkempi seuranta (suluissa edellisen vuoden vastaava summa) Palvelujen ostot 2014 (talousarvio): Palvelujen ostot 2014 (toteutuma): Palvelujen ostot 2015 (talousarvio): Kuukausi Varhaiskasvatus Perusopetus Lukiokoulutus Yhteensä Erotus tammikuu (77 976) (76 923) (2 393) ( ) helmikuu (83 318) ( ) (5 478) ( ) maaliskuu (85 464) ( ) (1 692) ( ) huhtikuu (89 580) ( ) (6 676) ( ) toukokuu (71 843) ( ) (3 748) ( )

3 2. Henkilöstötilanne: a) vakanssiseuranta (tp2012, tp2013, tp2014, ta2015, kunkin kuukauden tilanne) Varhaiskasvatus: Nimike T p 1 2 Tp13 Tp14 T a 1 5 Varhaiskasvatusjohtaja Päivähoidonohjaaja Palvelusihteeri Perhepäivähoitaja (ryhmis) 28 11, Perhepäivähoitaja 42 40, Kelto Päiväkodinjohtaja Lastentarhanopettaja Lastenhoitaja/päivähoitaja 29, Päiväkotiapulainen Ryhmäavustaja 9, Yhteensä /15 4/15 8/ / 1 5 Perusopetus ja lukiokoulutus: Nimike T p 1 2 Tp13 Tp14 Ta15 1/15 4/15 8/15 12/15 Sivistysjohtaja Palvelusihteeri Rehtori Luokanopettaja 54 54, , Lehtori 37,5 37,5 36, Pt. tuntiopettaja St. tuntiopettaja Erityisluokanopettaja 19 17, Erityisopettaja 7 7,5 6, Esikoulun opettaja 2, Lehtori (vanh.) Koulunkäyntiavustaja Apip-ohjaaja Koulukuraattori Koulupsykologi Yhteensä , Selitykset muutoksille: Talousarvion 2015 luvut ovat lukuvuosien ja keskiarvoja. Opetuspalvelujen henkilöstömäärä (vakanssit) on näillä näkymin 200,5 syksyllä Varhaiskasvatuksessa henkilöstömäärä (vakanssit) näyttäisi olevan 134 syksyllä

4 b) sijaisten käyttö (sijaisten työtunnit/kk) Vastuualue 1/15 2/15 3/15 4/15 5/15 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 Varhaiskasvatus Perusopetus Lukiokoulutus Yhteensä j o i s t a lisäkustannuksia Perusopetuksen helmikuun sijaistunneissa näkyy talviloman vaikutus. 3. Toiminnallisia vertailulukuja a) lapsia päivähoidossa, kotihoidon tuen piirissä olevat lapset, hoitopaikkaa odottavat lapset l a p s i a päivähoi d o s s a yht. < 3 - v, kokopäi vähoito < 3-v, osapäiv ähoito 3-6v, kokopäi vähoito v, osapäiv ähoito v a i n esiopetu ksesess a kotihoid on tuen piirissä Tp Tp / / / / / / hoitop aikkaa odotta vat b) tukiopetustuntienkäyttö perusopetuksessa Tukiopetustunni t Tp / ,5 2/ ,5 3/ / / ,5 Lukuvuonna tukiopetusresurssi on 45h/vko (1 710h/v). 4. Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet: (näiden toteutuminen) 4

5 1) Sujuvan elämän kotikaupunki / Asukkaat ja asiakkaat a) Sujuvat ja vaikuttavat palvelut opetussuunnitelmatyö (uudet opetussuunnitelmat tulee ottaa käyttöön viimeistään , esi- ja perusopetus sekä lukiokoulutus) Vanhempainyhdistyksen edustajille järjestettiin keskustelutilaisuus opetussuunnitelmatyöstä ja erityisesti paikallisesta tuntijaosta Oppilaat ovat kouluilla pohtineet aihetta Tulevaisuuden koulu. Kyseessä on prosessi, jonka tarkoituksena on vahvistaa oppilaan osallisuuden tunnetta sekä miettiä tulevaisuuden sivistystä ja osaamista lasten näkökulmasta. Valmennusryhmän koulutus on jatkunut ja Paikallinen tuntijako (perusopetuksessa annettava opetus) on valmistelussa ja oppiainekohtainen työ on käynnistymässä. OKM:ltä haettiin avustusta esi- ja perusopetuksenkehittämiseen vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksiin ja oppimismotivaation vahvistamiseen. Tavoitteena on koulun toimintakulttuurin tukeminen sekä oppimistulosten, hyvinvoinnin ja oppilaiden osallisuuden parantaminen. Lisäksi tavoitteena on saada oppijoille ja opettajille lisää valmiuksia käyttää monipuolisesti uusia sisältöjä, menetelmiä ja välineitä sekä laajentaa yhteistyötä teknologian antamin mahdollisuuksin (palvelee opetussuunnitelmatyötä ja uusien suunnitelmien käyttöönottoa). Loimaan kaupungille myönnettiin valtionavustusta euroa. kasvatus- ja opetuspalveluiden strategiatyö (mm. osana opetussuunnitelmaprosessia) Parhaillaan on käynnissä erityisesti oppilashuollon toimintamallien sekä opetussuunnitelmaprosessiin liittyvä koulujen uusien toimintamallien suunnittelu. erityisopetuspalvelujen järjestäminen (mm. pienryhmien määrä ja sijainti) Koulutuslautakunta hyväksyi kokouksessaan lukuvuoden tuntikehyksen. Tuntikehys on valmisteltu siten, että Asemanseudun koululta pienryhmäopetus siirtyy Keskuskoululle ja Kirkonkylän koululta Hirvikosken yhtenäiskoululle. Lisäksi Virttaan koulu toimii lukuvuoden yksiopettajaisena kouluna. b) Lasten ja nuorten syrjäytymisen varhainen ja ennakoiva estäminen kerhotoiminnan kehittäminen Lukuvuoden valtionavustusselvitys on hyväksytty KOULAssa (7 ). Lukuvuonna toteutui 50 kerhoa, joihin osallistui oppilasta. Lukuvuodelle on myönnetty valtionavustusta euroa. KOULA hyväksyi valtionavustushakemuksen lukuvuodelle OPH on myöntänyt valtionavustusta euroa. Lisäksi aluehallintovirasto on myöntänyt lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan kehittämiseen euroa. oppilas- ja opiskelijahuollon kehittäminen (osin rinnakkain opetussuunnitelmaprosessin kanssa) 5

6 Opiskeluhuoltosuunnitelman päivittäminen on käynnissä osana opetussuunnitelmaprosessia. 2) Jyvällä tulevaisuudesta / Talous, organisaatio ja henkilöstö -> palvelurakenteiden uudistaminen a) Päivähoidon palveluverkkoselvityksen mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen Alastaron päiväkotihanke Sopimus varhaiskasvatuspalvelujen hankkimisesta on allekirjoitettu marraskuussa Rakennustyöt ovat käynnissä ja toiminta alkaa päiväkodissa Päiväkotiyrityksen henkilöstörekrytointi on huhti toukokuussa. henkilöstöresurssi ja työtehtävien järjestelyt (sopeuttaminen uusien palvelurakenteiden ja palvelujen laajuuden mukaiseksi) Henkilöstösuunnitteluun vaikuttavat erityisesti Alastaron päiväkotiratkaisu sekä lasten hoidon tarpeen muutokset. Lisäksi on kokeiltu mallia, jossa useamman yksikön esimiestehtäviä on yhdellä henkilöllä (päivähoidonohjaaja). Henkilöstön toimipaikkojen tarkempi suunnittelu tapahtuu toukokuussa. päivähoidon palveluverkkoselvityksen päivittäminen (mm. keskusta-alueen päivähoitoratkaisut, avoimet varhaiskasvatuspalvelut) Lastentalon ohella tulee ratkaista laajemminkin keskusta-alueen päivähoidon tilaratkaisut. Selvitystyö keskusta-alueen päivähoidon ratkaisuista on valmistunut huhtikuussa (KOULA ). Tavoitteena ovat toimivat tilaratkaisut, joilla voidaan vastata tulevaisuudessa paremmin muuttuvaan hoidon tarpeeseen sekä toimintakulujen vähentäminen. KH hyväksyi ns. Pikkukartanon muuttamisen päiväkodiksi (työt käynnistyivät toukokuussa 2015 ja valmistuvat elokuussa 2015). KV hyväksyi yksityisen päiväkodin (kolme ryhmää) kilpailuttamisen. b) Kouluverkon rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia koskevan suunnitelman toteuttaminen Hirvikosken yhtenäiskoulu (toiminnallinen suunnittelu) Yhtenäiskoulun toiminnan suunnittelu on käynnissä ja toteutuu osin rinnakkain myös opetussuunnitelmatyön kanssa (koulun toimintakulttuuri). Koulutuslautakunta päätti , että uuden koulun nimi on Hirvikosken yhtenäiskoulu. Koulun rakennustyöt ovat viimeistelyvaiheessa ja lopputarkastus on sovittu pidettäväksi henkilöstöresurssi ja työtehtävien järjestelyt (sopeuttaminen uusien palvelurakenteiden ja palvelujen laajuuden mukaiseksi) Henkilöstöresurssiin vaikuttaa olennaisesti seuraavan lukuvuoden tuntikehys ja tarve henkilöstömenojen vähentämiseen. Henkilöstön 6

7 toimipaikkojen suunnittelu ja henkilöstörekrytointi tapahtuu huhti toukokuussa. ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistäminen KH hyväksyi yhdistämistä selvittäneen työryhmän raportin, jossa todetaan, että Loimaalla toisen asteen koulutuksen keskittäminen Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymään on perusteltua sekä koulutuspoliittisten ja pedagogisten vaikutusten että resurssikysymysten perusteella. Kaupunginhallitus nimesi työryhmän jatkovalmisteluun. KH päätti , että selvitystyötä jatketaan, vaikka järjestämis- ja ylläpitäjäverkkoa ja lupia sekä rahoitusta koskeneet muutokset eivät eduskunnassa edenneetkään. Työryhmä on kokoontunut 2-3 viikon välein ja valmistelussa on keskitytty erityisesti taloudellisiin ja henkilöstöhallinnollisiin kysymyksiin. Merkittävimpänä kysymyksenä on lukiokoulutuksen todellisten kustannusten ja valtionavustuksen (noin euron) eron rahoittaminen. 5. Palvelujen ja toiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen liittyvät olennaiset toimenpiteet: Ks. kohta 4 Opetussuunnitelmatyö (esi- ja perusopetus sekä lukiokoulutus) Erityisopetusjärjestelyt (pienryhmien siirto Keskuskoululle ja Hirvikosken yhtenäiskouluun) Selvitystyö lukiokoulutuksen siirtämisestä Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymään Keskusta alueen päivähoidon rakenteelliset muutokset 6. Investointihankkeiden tilanne- ja toteutuma-arviot: Hirvikosken yhtenäiskoulun rakennustyöt etenevät aikataulun mukaisesti. -> suurelle määrälle lapsia/ nuoria tulevat asianmukaiset päivähoito- ja opiskelutilat. Erilaisten toimitilakysymysten ratkaiseminen: - Mahlapuiston päiväkodin esiopetustila - Hirvikosken aamu- ja iltapäivätoiminnan tila - Kojonkulman ryhmiksen tilanne - Keskusta-alueen aamu- ja iltapäivätoiminnan tilat Taloustyöryhmässä on käsitelty em. tilakysymyksiä. Osuuspankista olisi vuokrattavissa tilat Mahlapuiston esiopetusryhmälle ja yhdelle muulle lapsiryhmälle, joka tällä hetkellä on kansanopiston tiloissa. Pankkitilojen päiväkotikäyttö jatkossa edellyttää aidatun piha-/leikkialueen rakentamista. Tekla on vuokrannut osuuspankin tilat päivähoidon käyttöön. Hirvikosken aamu- ja iltapäivätoiminnan tilat olisivat vuokrattavissa kansanopistolta, mutta todennäköisempänä vaihtoehtona ovat kuitenkin nuorisotilat vanhalla paloasemalla. Kojonkulman esikoululaisten määrä on vähäinen yhdelle opettajalle. Ryhmiksen muuttaminen päiväkodiksi mahdollistaisi esiopetuksen siirtämisen sinne. Ongelmana on epävarmuus rakennuksen kunnosta. Esiopetus siirtyy koulun tiloihin ja ryhmiksen toiminta nykyiseen esiopetustilaan. Toimikauden aikana tulee ratkaista, mitä tehdään ryhmiksen tiloille. Keskusta-alueen aamu- ja iltapäivätoiminnan tilat ovat liian ahtaat tulevalle lapsimäärälle. Tilavaihtoehtoina ovat koulun kirjasto (vaikeuttaa koulun toimintaa) ja sairaanhoitopiirin kiinteistöstä lisätilojen hankinta (muutostyöt, vuokrakustannukset). 7

8 Tekla on vuokrannut sairaanhoitopiiriltä tilat aamu- ja iltapäivätoiminnalle. 7. Toimintaan ja talouteen liittyvät olennaiset riskit: * Erityisesti päivähoidossa nopeasti muuttuva hoidon tarve tuo haastetta henkilöstösuunnitteluun. * Palvelujen sopeuttaminen määrärahoihin (rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten toteuttaminen) erityisesti määrärahat henkilöstökustannuksista vähennystarve edellyttäisi merkittäviä rakenteellisia muutoksia. * Päiväkoti- ja koulukiinteistöjen kunto (mm. sisäilmaongelmat) * Oripään kunnan ratkaisu yläkoululaisten koulupaikasta (mahdollinen siirtymävaihe yläkoululaisten opetuksen järjestämisessä ja erityisopetuksen järjestämistä koskevan sopimuksen jatkaminen). 8. Muut olennaiset talouteen ja toimintaan liittyvät tiedot: Taloustyöryhmässä ( ) ja valtuustoseminaarissa ( ) on käsitelty varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden ongelmallista taloustilannetta (erityisesti henkilöstömenojen kohdalla). 9. Arvio määrärahojen riittävyydestä: Suurin ongelma on henkilöstömenojen kohdalla, jotka suurella todennäköisyydellä tulevat ylittymään. Henkilöstömenot vuoden 2015 talousarviossa ovat noin euroa pienemmät kuin vuonna 2014 toteutuneet alkaen henkilöstömenoja vähentävät Alastaron päivähoidon siirtyminen yksityiselle palveluntuottajalle ja perusopetuksen tuntikehyksen vähennys, mutta niillä ei päästä budjetoitujen määrärahojen tasolle. Aiempina vuosina on henkilöstömenojen ylitystä kompensoitu aine- ja tarvikemenojen vähentämisellä, mutta jatkossa tämäkään ei ole enää mahdollista. Palvelujen ostoissa määrärahat pitäisi olla aika lailla oikealla tasolla. Merkittävän osan palvelujen ostoista muodostavat koulukuljetukset ja alkuvuonna tehty kilpailutus ei tällä kertaa nostanut hintatasoa. 10. Erityistarpeet vuosien taloussuunnitelmaa laadittaessa * Merkittävien rakenteellisten muutosten vaihtoehtona on palvelujen leikkaaminen (esim. opetusryhmien suurentaminen ja tuntimäärän voimakas vähentäminen.) * Keskusta-alueen päivähoitoratkaisun mahdolliset vaikutukset palvelujen ostoihin ja henkilöstömenoihin * Lukion asema jatkossa (kaupungin vai kuntayhtymän ylläpitämä oppilaitos) * Uusien opetussuunnitelmien käyttöönotto esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa edellyttää panostamista tieto- ja viestintäteknologiaan (laitehankintojen tarve) 8

9 9